Voorstel Zienswijze ontwerpbegroting 2024 DCMR.pdf

Raadsvoorstel Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting 2024 DCMR

College van burgemeester en wethouders 9 mei 2023

Zaaknummer 784131

Portefeuillehouder P. Meij

Commissie Samen wonen 15 juni 2023

Openbaar

E-mailadres opsteller: a.kazen@bar-organisatie.nl

Gemeenteraad 29 juni 2023

Geadviseerd besluit 1. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 van de DCMR Milieudienst Rijnmond vast te stellen en te versturen.

1/5

Raadsvoorstel Inleiding Op 13 april 2023 heeft het dagelijks bestuur van de DCMR Milieudienst Rijnmond u haar Ontwerpbegroting 2024 en Jaarverslag en Jaarrekening 2022 toegezonden. Daarnaast is ook de Eindrapportage 2022 ter kennisgeving aangeboden. U wordt de mogelijkheid geboden om bij voorkeur vóór 19 juni 2023 een zienswijze te geven op de Ontwerpbegroting 2024. Beoogd effect Door middel van het geven van een zienswijze op de ontwerpbegroting invloed uitoefenen op het door de regeling gevoerde beleid. Relatie met beleidskaders Nota Verbonden Partijen. Argumenten 1.1. De ontwerpbegroting 2024 voldoet aan de financiële kaders gesteld door de participanten. Op voorstel van de Financiële Werkgroep Sturing Gemeenschappelijke Regelingen is voor gemeenschappelijke regelingen een indexering van + 8,4% voor 2024 vastgesteld. De ontwerpbegroting van de DCMR voldoet aan deze indexering. Voor de meerjarenbegroting is een indexering van 0% gehanteerd. 1.2. De ontwerpbegroting 2024 past binnen het beschikbare budget van de gemeentelijke begroting 2024. Evenals de conceptstatus van de begroting van de DCMR is ook de gemeentelijke begroting nog concept. Het budget in de gemeentelijke conceptbegroting is toereikend. Na vaststelling van de definitieve gemeentelijke begroting worden nadere afspraken uitgewerkt in het Werkplan en ter vaststelling aan het college aangeboden.

Overleg gevoerd met DCMR Milieudienst Rijnmond. Accounthouders van de gemeenten van de subregio (Capelle a/d IJssel, Krimpen a/d IJssel, Barendrecht en Albrandswaard). Kanttekeningen Niet van toepassing. Uitvoering/vervolgstappen De definitieve zienswijze wordt verzonden na positieve besluitvorming door uw gemeenteraad op 29 juni. De DCMR heeft ten behoeve van een gedegen voorbereiding van de agenda van het algemeen bestuur gevraagd of een eventuele zienswijze kan worden toegestuurd vóór 19 juni. Gezien dit verzoek informeren wij de DCMR, na uw commissievergadering van 15 juni, over de concept zienswijze. Evaluatie/monitoring De voortgang van de begroting wordt aan de hand van een managementrapportage over elk kwartaal besproken in het Dagelijks Bestuur van de DCMR Milieudienst Rijnmond. Financiën Zie onder kopje 'Argumenten'. Daarnaast nog enkele aanvullende opmerkingen per instrument. Ontwerpbegroting 2024 Omgevingswet In de financiële kaders van de provincie en gemeenten is (nog) geen rekening gehouden met de (mogelijke) financiële consequenties als gevolg van de invoering van de Omgevingswet aangezien hierover nog onvoldoende duidelijk is. De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 officieel in werking. De DCMR gaat er vooralsnog vanuit dat de invoering van de Omgevingswet geen nadelig effect heeft op de hoogte van het bedrag van de totale begroting 2024.

De verwachting is dat de werkzaamheden binnen het financiële kader passen. Wanneer over de uitvoering meer duidelijkheid is en meer

2/5

concrete afspraken zijn gemaakt over de financiële impact, zal dit na afstemming, in een begrotingswijziging 2024, of in de begroting 2025 worden verwerkt. Mogelijk kan het de eerste jaren (2025 en verder) leiden tot een negatief financieel effect na implementatie. Als dit aan de orde is, wordt dit samen met een dekkingsvoorstel ter besluitvorming voorgelegd. Bodemtaken In de financiële kaders is wel rekening gehouden met de wijzigingen (als gevolg van de Omgevingswet) op het gebied van bodem- en grondwatertaken. Met de invoering van de Omgevingswet worden een aantal bodemtaken gedecentraliseerd van provincie naar gemeente. Conform het BasisTakenPakket (BTP) moeten deze taken worden belegd bij de Omgevingsdienst. Een voorstel voor financiële dekking wordt gedaan via de Kaderbrief 2024 en de Begroting 2024 van de gemeente Ridderkerk. Jaarverslag/Jaarrekening 2022 Samen met de Ontwerpbegroting 2024 zijn ook het Jaarverslag en de Jaarrekening 2022 aangeboden. Deze stukken worden ter kennisname aangeboden aan uw gemeenteraad. Het dagelijks bestuur heeft op 13 april 2023 met de Jaarrekening 2022 ingestemd en zal deze ter vaststelling aanbieden aan het algemeen bestuur op 5 juli 2023. Uit de Jaarrekening blijkt dat een positief financieel resultaat is gerealiseerd van € 584.000. Dit komt overeen met 0,8% van de begroting.

In het Jaarverslag wordt in hoofdstuk 6 beschreven wat de oorzaken zijn van het positieve resultaat. Dit resultaat is tot stand gekomen door ontwikkelingen in zowel opbrengsten als kosten. De opbrengsten waren hoger als gevolg van extra ingezette capaciteitsinzet voor met name vraaggestuurde producten, zoals vergunningen en RO-adviesvragen. Aan de kostenkant waren er enerzijds hogere loonkosten (door de onverwacht hogere cao-stijging) en anderzijds lagere kosten door scherpe sturing op de kosten voor diensten door derden en materiële uitgaven. Aan het algemeen bestuur wordt een voorstel voorgelegd voor de bestemming van het resultaat. De accountant heeft de controle van de jaarrekening afgerond en verstrekt een goedkeurende accountantsverklaring op het aspect getrouwheid en rechtmatigheid. Er zijn geen indicaties van fraude en/of niet-naleving van wet- en regelgeving geconstateerd. Eindrapportage 2022 De DCMR heeft de Eindrapportage 2022 aangeleverd. Jaarlijks wordt met de DCMR een Werkplan opgesteld, waarin is aangegeven welke werkzaamheden de DCMR in dat betreffende jaar uitvoert voor onze gemeente. De resultaten worden overzichtelijk gerapporteerd in een eindrapportage in de vorm van een factsheet. In 2022 is het Werkplan financieel voor 106% gerealiseerd.

De werkzaamheden die de DCMR in het kader van het Werkplan heeft uitgevoerd hebben gezorgd voor een overschrijding van 6%. De overschrijding van het budget valt binnen de marge van de afspraken, die gelden voor programmafinanciering (plus of min 15%). De belangrijkste oorzaken van deze overschrijding zijn ook genoemd onder het kopje 'Jaarrekening', te weten extra ingezette capaciteitsinzet voor met name vraaggestuurde producten, zoals vergunningen en RO-adviesvragen. Het voorschot met specifiek bestedingsdoel komt hierdoor op 31-12-2022 op € 188.009,-. De eindrapportage geeft verder een goed beeld van de rol en de bijdragen van de DCMR, geleverd aan de aspecten leefbaarheid, gezondheid, veiligheid en duurzaamheid van onze gemeente met behulp van dertien focuspunten uit het meerjarenprogramma. Daarnaast geeft het inzicht in de rol van de DCMR bij meldingen van overlast door de bewoners van het Rijnmondgebied en incidenten die bij de bedrijven hebben plaatsgevonden. Veel meer informatie is te vinden op het platform Staat van Rijnmond (www.staatvanrijnmond.nl). Juridische zaken Niet van toepassing. Duurzaamheid en Ecologie Het voorliggende voorstel heeft geen direct effect op het aspect Duurzaamheid. Door de werkzaamheden die de DCMR voor ons uitvoert is er wel een indirect effect.

De DCMR verricht namelijk adviserende, ondersteunende en uitvoerende werkzaamheden op het gebied van de zorg voor de leefomgeving, het milieu en duurzaamheid.

3/5

Inclusiviteitstoets Niet van toepassing. Communicatie/participatie na besluitvorming Niet van toepassing.

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk, de secretaris,

de burgemeester,

dhr. H.W.J. Klaucke

dhr. C.A. Oosterwijk

Bijlagen 1. 2. 3. 4. 5.

Zienswijzebrief DCMR.pdf Begeleidende brief ontwerpbegroting 2024 DCMR.pdf DCMR Begroting 2024.pdf Jaarverslag DCMR 2022.pdf DCMR Eindrapportage 2022 Ridderkerk.pdf

4/5

CONCEPT RAADSBESLUIT Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting 2024 DCMR

Gemeenteraad: 29 juni 2023

Zaaknummer: 784131

Commissie samen wonen 15 juni 2023

De raad van de gemeente Ridderkerk, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 9 mei 2023, gelet op Wet Gemeenschappelijke Regelingen

BESLUIT: 1. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 van de DCMR Milieudienst Rijnmond vast te stellen en te versturen.

5/5