Voorstel Zienswijze concept jaarstukken 2020 en begroting 2022 - 2025 GR BAR-organisatie.pdf

Raadsvoorstel Onderwerp: Zienswijze concept jaarstukken 2020 en begroting 2022 - 2025 GR BAR-organisatie

College van burgemeester en wethouders 28 april 2021

Zaaknummer 314159

Portefeuillehouder Henk van Os

Commissie Samen leven 19 mei 2021

Openbaar

E-mailadres opsteller: joost.v.d.waal@bar-organisatie.nl

Gemeenteraad 3 juni 2021

Geadviseerd besluit 1. De zienswijze op de concept jaarstukken 2020 en de concept begroting 2022 - 2025 GR BARorganisatie vast te stellen en te versturen. 2. De financiële consequenties te verwerken in de 1e tussenrapportage 2021, de kadernota 2022 en de begroting 2022.

1/5

Raadsvoorstel Inleiding Op 2 april jl. heeft het dagelijks bestuur van de GR BAR-organisatie zijn concepten 'jaarstukken 2020' en 'begroting 2022 - 2025' aangeboden. Uw gemeenteraad wordt uitgenodigd om vóór 3 juni 2021 een zienswijze daarop te geven. Voor ons is deze planning niet haalbaar aangezien uw raad op 3 juni het voorstel over de zienswijze behandeld. Uw gemeenteraad zal zijn zienswijze op zijn vroegst geven op 4 juni 2021 ná zijn vergadering op 3 juni 2021. Dat is op tijd voor behandeling in het dagelijks bestuur op 23 juni 2021. Het college heeft kennisgenomen van de concepten jaarstukken 2020 en begroting 2022 - 2025 GR BAR-organisatie. De concept jaarstukken 2020 van onze GR BAR geven het volgende beeld voor onze gemeente: (+ = verhoging bijdrage, - = verlaging bijdrage) 1. verrekening resultaat jaarrekening: a. teruggave jaaroverschrijdende projecten

-€

395.200

b. teruggave restantsaldo

-€

504.400

2. verrekening maatwerk en standaardpakket

€

54.300

3. aandeel jaaroverschrijdende projecten 1e tussenrapportage 2021

€

395.200

-€

450.100 lagere bijdrage

Bovenstaande bedragen zijn verwerkt in de concept jaarstukken 2020 van Ridderkerk. Vanuit de GR BAR-Organisatie is een verzoek gedaan de jaaroverschrijdende projecten ad € 395.200 in 2021 te mogen aanwenden. Het gaat hierbij om de volgende onderwerpen: 1. Implementatie Omgevingswet: overschot

€ 140.700

2. Uitvoeringsplan Fiscale Control: overschot

€

3. Project GIDS: overschot

€ 150.400

4. Strategische Personeelsplanning (SPP): overschot

€

15.300

88.800

€ 395.200

Voorgesteld wordt om in te stemmen met dit voorstel om de jaaroverschrijdende projecten te kunnen realiseren. Het bedrag ad € 395.200 zal dan in onze 1e tussenrapportage 2021 weer ter beschikking aan de GR BAR-organisatie worden gesteld. De concept begroting 2022 - 2025 GR BAR-organisatie geeft een budgetverhoging voor onze bijdrage van € 196.100 voor autonome ontwikkelingen – volume groei, nieuwe taken en om het huidige niveau van de dienstverlening te kunnen handhaven. Van dit bedrag is € 14.300 incidenteel voor het project Digitaal vergaderen. Hierdoor komt de bijdrage 2022 aan GR BAR-organisatie op € 30.507.100. Dit bedrag zal in de kadernota 2022 en begroting 2022 worden verwerkt.

2/5

Voor de gemeentebegroting 2022 zien wij ons voor de uitdaging gesteld om deze sluitend voor te kunnen leggen. Een nieuwe ombuigings- /bezuinigingsronde is daarbij niet uit te sluiten. Hierin past ook budgetmatiging van onze bedrijfsvoeringskosten in de GR BAR-organisatie. De uitgaven aan de GR BAR-organisatie vertegenwoordigen een aanzienlijk deel van onze programmabegroting. De GR BAR-organisatie heeft in de voorbije jaren een taakstelling van € 7 mln. gerealiseerd. Hoewel niet voor het totale gevraagde bedrag heeft zij ook voor de jaren 2022 en verder een aanzienlijke bijdrage geleverd aan het sluitend krijgen van onze programmabegroting 2021 - 2024. Onderstaande tabel geeft de taakstelling voor de gemeente Ridderkerk weer. Omschrijving 2022 Geraamde taakstelling GR-BAR organisatie € 570.100 Aandeel in de BAR ingeboekte taakstelling € 420.300 Niet gerealiseerd € 149.800

2023 2024 € 743.100 € 743.100 € 613.700 € 706.900 € 129.400 € 36.200

2024 € 743.100 € 706.900 € 36.200

Voorgesteld wordt in de zienswijzebrief de GR BAR-organisatie op te roepen zich in te inspannen om de extra gevraagde bijdragen tot een minimum te beperken en zich verder in te spannen de kosten om laag te brengen. Beoogd effect Het standpunt van de gemeente Ridderkerk over de concept jaarstukken 2020 en concept begroting 2022 van de GR BAR-organisatie kenbaar te maken en daarmee invloed uit te oefenen op het te voeren beleid van de GR BAR-organisatie. Relatie met beleidskaders De Nota Verbonden Partijen 2016. Argumenten 1.1 Hiermee kan tijdig een zienswijze worden gegeven. 1.2 Door de financiële gevolgen te verwerken in onze P&C documenten blijven deze actueel. 1.3 De financiële positie van de gemeente Ridderkerk staat onder druk. Er zal voor het opstellen van onze gemeentebegroting 2022 een nieuwe bezuinigings/ombuigingsronde nodig zijn om de provincie een sluitende begroting te kunnen aanbieden. Hierin past ook budgetmatiging van onze bedrijfsvoeringskosten in de GR BAR-organisatie, ons realiserend dat het huidig ambitieniveau hiermee onder druk kan komen te staan. Overleg gevoerd met N.v.t. Kanttekeningen 1.1 Er is nog geen accountantsverklaring ontvangen. Er is nog geen accountantsverklaring en verslag over de Jaarstukken 2020 ontvangen. Hierdoor kunnen we in onze zienswijze nog niet het oordeel van de accountant betrekken.

Uitvoering/vervolgstappen Na besluitvorming door uw gemeenteraad op 3 juni 2021 wordt op 4 juni 2021 het dagelijks bestuur van de GR BAR-organisatie bericht. Evaluatie/monitoring N.v.t.

3/5

Financiën De financiële gevolgen worden verwerkt in de 1e Tussenrapportage 2021, de Kadernota 2022 en de Begroting 2022. Juridische zaken N.v.t. Duurzaamheid N.v.t. Communicatie/participatie na besluitvorming N.v.t.

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk, de secretaris,

de burgemeester,

dhr. H.W.J. Klaucke

mw. A. Attema

Bijlagen 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Brief met zienswijze jaarstukken 2020 en begroting 2022 BAR-organisatie.pdf Aanbiedingsbrief jaarstukken 2020 BAR-organisatie Jaarstukken BAR 2020 - versie zienswijzeprocedure.pdf Aanbiedingsbrief begroting 2022 BAR-organisatie Begroting 2022-2025 BAR - zienswijzeprocedure.pdf Bijlage Toelichting bezuinigingsvoorstellen GR BAR.pdf

4/5

CONCEPT RAADSBESLUIT Onderwerp: Zienswijze concept jaarstukken 2020 en begroting 2022 - 2025 GR BAR-organisatie

Gemeenteraad: 3 juni 2021

Zaaknummer: 314159

Commissie samen leven 19 mei 2021

De raad van de gemeente Ridderkerk, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 28 april 2021,

BESLUIT: 1. De zienswijze op de concept jaarstukken 2020 en de concept begroting 2022 - 2025 GR BARorganisatie vast te stellen en te versturen.

2. De financiële consequenties te verwerken in de 1e tussenrapportage 2021, de kadernota 2022 en de begroting 2022.

5/5