Voorstel Zienswijze concept begroting 2024 GR BAR-organisatie nieuwe stijl.pdf

Raadsvoorstel Onderwerp: Zienswijze concept begroting 2024 GR BARorganisatie nieuwe stijl

College van burgemeester en wethouders 11 juli 2023

Portefeuillehouder Henk van Os

Commissie Samen leven 31 augustus 2023

E-mailadres opsteller: joost.v.d.waal@bar-organisatie.nl

Gemeenteraad 14 september 2023

Openbaar

Geadviseerd besluit 1. De zienswijze op de concept begroting 2024 - 2027 GR BAR- organisatie nieuwe stijl vast te stellen en te versturen. 2. De financiële consequenties te verwerken in de programmabegroting 2024.

1/4

Raadsvoorstel Inleiding Op 30 juni jl. heeft het dagelijks bestuur van de GR BAR-organisatie zijn concept begroting 2024 2027 aangeboden. Normaal gesproken moet een begroting van een gemeenschappelijke regeling vóór 15 september worden ingezonden naar de provincie. Om voor die tijd een reële begroting op te stellen, gestoeld op de BAR-organisatie nieuwe stijl, was niet haalbaar. De provincie heeft daarom uitstel verleend tot 15 november. Hierdoor is er meer tijd voor het opstellen van de begroting. Deze begroting hebben wij nu, drie maanden later dan gebruikelijk, ontvangen voor de zienswijzeprocedure. Uw gemeenteraad wordt uitgenodigd om vóór 4 oktober 2023 een zienswijze daarop te geven. Om de begroting 2024 GR BAR-organisatie nieuwe stijl op te stellen zijn eerst alle budgetten uit de huidige GR BAR begroting afgeraamd en teruggegeven aan de gemeenten. De bijdrage van Ridderkerk aan de huidige BAR-organisatie van € 37.735.800 is daarmee teruggeboekt. Dit bedrag is beschikbaar als dekking voor de kosten van de eigen Ridderkerkse organisatie en de gemeentelijke bijdrage aan de GR BAR-organisatie nieuwe stijl van € 12.691.000 voor 2024.

Onze bijdrage aan de GR BAR-organisatie nieuwe stijl is voor instandhouding van het huidige niveau van de dienstverlening voor de bedrijfsvoering die door de GR BAR-organisatie nieuwe stijl uitgevoerd blijft worden, dus bestaand beleid, aangevuld met: Omschrijving

Bedrag

Aandeel Ridderkerk

Incidenteel / structureel

1. Inflatie 2024

€

261.300

€ 101.149 Structureel

2. Opleidingen

€

104.000

€ 40.258 Structureel

- Administratie sociaal domein

€

100.000

€ 38.710 Incidenteel

- Applicatiebeheer

€

265.700

€ 102.852 Structureel

4. Voorzieningen verlofsparen en Regeling Vervroegd Uittreden (RVU)

€

200.000

€ 77.420 Structureel

5. Extra ondersteuning opbouw gemeentelijke organisaties

€

500.000

€ 250.000 Incidenteel

3. Noodzakelijk extra formatie t.b.v.;

Totaal

€ 1.431.000

€ 610.390

De structurele meerjarige bijdrage aan de GR BAR-organisatie nieuwe stijl komt uit op € 12,4 miljoen per jaar. De bijgestelde bijdrage en de budgetten voor de organisatieonderdelen die als gevolg van de ontvlechting terugkomen in onze organisatie, verwerken wij in onze begroting 2024. Voor de GR BAR-organisatie nieuwe stijl is de nieuwe situatie van ondersteunen van drie afzonderlijke gemeentelijke organisaties (deels nog) onbekend. In de komende tijd zullen we met ons allen ervaringen op doen en met die inzichten de afspraken en de begroting aanscherpen en de algehele dienstverlening verder verbeteren. Beoogd effect Het standpunt van de gemeente Ridderkerk over de concept begroting 2024 van de GR BARorganisatie nieuwe stijl kenbaar te maken. Relatie met beleidskaders De Nota Verbonden Partijen 2016. Argumenten 1.1 Hiermee kan tijdig een zienswijze worden gegeven. 2.1 Door de financiële gevolgen te verwerken in de gemeentelijke begroting blijft deze actueel.

2/4

Overleg gevoerd met Niet van toepassing. Kanttekeningen Niet van toepassing. Uitvoering/vervolgstappen Na besluitvorming door uw gemeenteraad op 14 september 2023 wordt het dagelijks bestuur geïnformeerd. De definitieve vaststelling van de begroting 2024 van de GR BAR-organisatie door het dagelijks bestuur staat geagendeerd voor 7 november 2023. Evaluatie/monitoring Niet van toepassing. Financiën De financiële gevolgen worden verwerkt in de begroting 2024. Juridische zaken Niet van toepassing. Duurzaamheid en Ecologie Niet van toepassing. Inclusiviteitstoets Niet van toepassing. Communicatie/participatie na besluitvorming Niet van toepassing.

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk, de secretaris,

de burgemeester,

dhr. H.W.J. Klaucke

dhr. C.A. Oosterwijk

Bijlagen 1. 2. 3. 4.

Aanbiedingsbrief begroting 2024 GR BAR-organisatie.pdf Begroting 2024-2027 BAR nieuwe stijl - Zienswijzeprocedure.pdf Begrotingswijziging opheffen - ontvlechten huidige GR BAR.pdf Zienswijzebrief concept begroting 2024 BAR-organisatie.docx

3/4

CONCEPT RAADSBESLUIT Onderwerp: Zienswijze concept begroting 2024 GR BAR-organisatie nieuwe stijl

Gemeenteraad: 14 september 2023

Zaaknummer:

Commissie samen leven 31 augustus 2023

De raad van de gemeente Ridderkerk, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 11 juli 2023,

BESLUIT: 1. De zienswijze op de concept begroting 2024 - 2027 GR BAR- organisatie nieuwe stijl vast te stellen en te versturen.

2. De financiële consequenties te verwerken in de programmabegroting 2024.

4/4