Voorstel RK Beheerplan Water 2026 - 2030.pdf

Raadsvoorstel Onderwerp: Beheerplan Water 2026 - 2030

College van burgemeester en wethouders 2 september 2025

Zaaknummer 2025-054822

Portefeuillehouder Ton Overheid

Commissie Samen wonen 2 oktober 2025

Openbaar

Opsteller: Mariëlle Heijboer

Gemeenteraad 16 oktober 2025

Geadviseerd besluit 1. Kennis te nemen van het Beheerplan Water 2026-2030. 2. Structureel extra budget beschikbaar te stellen voor dagelijks onderhoud, zijnde € 29.600 vanaf 2026. 3. Extra budget beschikbaar te stellen voor planmatig onderhoud, zijnde € 70.600 in 2026, € 27.600 in 2028 en € 20.600 in 2030. 4. Structureel extra budget beschikbaar te stellen voor vervangingen, zijnde € 184.400 vanaf 2026. 5. De investeringsbudgetten voor het vervangen van drainage/suppletiegemalen van € 30.000 in 2026, € 29.000 in 2027 en € 54.300 in 2029 te laten vervallen. 6. De financiële gevolgen te verwerken in de P&C-documenten.

Raadsvoorstel Inleiding Om de komende jaren het beheer en onderhoud van de gemeentelijke watergangen op een gestructureerde en effectieve wijze vorm te geven, is het noodzakelijk om een beheerplan op te stellen. Hiertoe is het Beheerplan Water 2026-2030 opgesteld (bijlage 1). Het beheerplan bevat de kaders en de financiële consequenties voor het beheer, onderhoud en vervangingen, gebaseerd op het bij de gemeente in beheer zijnde areaal en de kwaliteit daarvan. Beoogd effect Voldoende budget om de watergangen inclusief de oevers te kunnen onderhouden voor een gunstig effect op de doorstroming, waterkwaliteit en uitstraling. Relatie met beleidskaders • Collegeprogramma Ridderkerk 2022-2026 • Omgevingsvisie (2025) • Programma Stedelijk Water (2023-2027) • Werken vanuit Ecologie (2023) • Strategie Klimaatadaptatie (2022) Argumenten 1.1. Het beheerplan geeft inzicht in het kapitaalgoed ‘water’. Het plan geeft onderbouwing aan de financiële consequenties voor de komende vijf jaar voor het onderhoud van de watergangen en waterpartijen. 1.2. De provincie vraagt regelmatig naar actuele beheerplannen. Vanuit haar rol als toezichthouder ziet zij toe op de beschikbaarheid van voldoende financiële middelen voor onderhoud en vervangingen, zodat kapitaalvernietiging en/of onderhoudspieken in de toekomst worden voorkomen. 2.1.

De kostenraming voor het dagelijks onderhoud is hoger dan het huidige budget. Een beheerplan is een vijfjaarlijkse herijking van de benodigde kosten versus het budget. De benodigde kosten voor dagelijks onderhoud zijn gebaseerd op de werkzaamheden voor het maaien van de waterplanten, het maaien van de oevers, het verwijderen van overmatige kroos en bladeren, en maatwerk onderhoud aan de paaizones, kikkerpoelen en de zwemplas. De hogere kostenraming is onder andere het gevolg van prijsstijgingen, meer maatwerk (ecologie) en areaaluitbreiding. 3.1. De kostenraming voor het planmatig onderhoud is hoger dan het huidige budget. Een beheerplan is een vijfjaarlijkse herijking van de benodigde kosten versus het budget. De benodigde kosten voor planmatig onderhoud zijn voornamelijk gebaseerd op de baggerwerkzaamheden. Daarnaast is nieuw dat er in dit beheerplan structurele kosten zijn geraamd voor de aanplant waterplanten (ecologie) en de monitoring van (invasieve exotische) waterplanten. In 2026 vinden diverse onderzoeken en inventarisaties plaats om een beter beeld te krijgen van de duikers, oevers en stuwen. Naast prijsstijgingen en areaaluitbreidingen zijn dit de voornaamste redenen voor het extra benodigde budget. 4.1. De kostenraming voor vervangingen is hoger dan het huidige vervangingsbudget.

Een beheerplan is een vijfjaarlijkse herijking van de benodigde kosten versus het budget. De benodigde kosten voor de vervangingen betreffen het vervangen van oeverbeschoeiingen. Het huidige budget voor vervangingen is te laag om het areaal in goede staat te houden. Inmiddels is een achterstand ontstaan in het vervangen van beschoeiingen. Bij de volgende herziening van het beheerplan (in 2030) of indien nodig tussendoor via de P&C cyclus, wordt het benodigde budget bijgesteld naar aanleiding van actuele inspectieresultaten. 5.1. Dit is het gevolg van het nieuwe activabeleid. Voor deze vervangingen zijn in de begroting 2025 investeringen met kapitaallasten opgenomen. Op grond van het activabeleid worden vervangingen kleiner dan € 100.000 niet meer als investering in de 2/5

begroting verwerkt. Voor deze vervangingen worden exploitatiebudgetten opgenomen bij planmatig onderhoud. 6.1. De financiële consequenties worden geborgd. De extra benodigde middelen worden via een begrotingswijziging structureel verwerkt in de begroting 2026 nadat deze is vastgesteld. Overleg gevoerd met Beleidsplatform Natuur, Milieu en Duurzaamheid en Waterschap Hollandse Delta. Kanttekeningen 4.1. Er kunnen deze beheerperiode aanvullende budgetten nodig zijn voor vervangingen. De duikers, stuwen en oevers worden in 2026 nader geïnspecteerd. Mogelijk komen hier maatregelen uit naar voren die binnen de bestaande budgetten niet kunnen worden gedekt. Uitvoering/vervolgstappen Voor het onderhoud, de vervangingen, onderzoeken en inspecties worden opdrachten gegeven aan (gespecialiseerde) aannemers en bureaus door de beheerder water. Evaluatie/monitoring In 2030 wordt een beheerplan opgesteld voor de periode 2031-2035. Financiën Beslispunt 2 geeft aan structureel extra budget beschikbaar te stellen voor dagelijks onderhoud.

De verhouding tot het momenteel beschikbaar budget voor dagelijks onderhoud is als volgt: Dagelijks onderhoud 2026 2027 2028 2029 2030 Benodigd budget € 343.700 € 343.700 € 343.700 € 343.700 € 343.700 Beschikbaar budget € 314.100 € 314.100 € 314.100 € 314.100 € 314.100 Verschil € -29.600 € -29.600 € -29.600 € -29.600 € -29.600 Beslispunt 3 geeft aan extra budget beschikbaar te stellen voor planmatig onderhoud. De verhouding tot het momenteel beschikbaar budget voor planmatig onderhoud is als volgt: Planmatig onderhoud 2026 2027 2028 2029 2030 Benodigd budget € 288.400 € 213.400 € 245.400 € 220.400 € 238.400 Beschikbaar budget € 217.800 € 217.800 € 217.800 € 217.800 € 217.800 Verschil € -70.600 € 4.400 € -27.600 € -2.600 € -20.600 Beslispunt 4 en 5 hebben betrekking op de verhoging van de investeringsbudgetten. Deze verhogingen ten opzichte van het beschikbare budget inclusief de daarvoor extra benodigde kapitaallasten zijn als volgt: Vervangingen 2026 2027 2028 2029 2030 Benodigd budget € 243.000 € 243.000 € 243.000 € 243.000 € 243.000 Beschikbaar budget beschoeiingen € 58.600 € 58.600 € 58.600 € 58.600 € 58.600 Extra benodigd voor beschoeiingen € -184.400 € -184.400 € -184.400 € -184.400 € -184.400 Vervallen budget drainage/suppletiegemalen € 30.000 € 29.000 €0 € 54.300 €0 Verschil € -154.400 € -155.400 € -184.400 € -130.100 € -184.400 Extra benodigde kapitaallasten € 0

€ -12.600

€ -25.200

€ -39.400

€ -50.000

Samengevat is het budgettaire effect van het Beheerplan Water 2026-2030 als volgt: Budgettair effect Dagelijks onderhoud Planmatig onderhoud

2026 € -29.600 € -70.600

2027 € -29.600 € 4.400 3/5

2028 € -29.600 € -27.600

2029 € -29.600 € -2.600

2030 € -29.600 € -20.600

Kapitaallasten Totaal nadeel

€0 € -100.200

€ -12.600 € -37.800

€ -25.200 € -82.400

€ -39.400 € -71.600

€ -50.000 € -100.200

Het nadeel wordt ten laste gebracht van het begrotingsresultaat. Er is geen financiële dekking binnen andere budgetten. Juridische zaken N.v.t. Duurzaamheid en Ecologie Ecologie heeft een prominente rol binnen het waterbeheer. Niet alles maaien, gefaseerd maaien, met de juiste machines op de juiste momenten, de natuur een handje helpen door water/oeverbeplanting aan te brengen, etc. Inclusiviteitstoets N.v.t. Communicatie/participatie na besluitvorming Communicatie en participatie vinden plaats binnen de specifieke onderhouds- en vervangingsprojecten.

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk, de secretaris,

de burgemeester,

mw. M. Kitselar

dhr. C.A. Oosterwijk

Bijlagen 1. 2. 3. 4.

Beheerplan Water 2026 - 2030 Bo1 antwoord Beheerplan Water 2026-2030.pdf CU antwoord Beheerplan Water 2026-2030.pdf Motie Aanpak invasieve exotische kreeften

4/5

CONCEPT RAADSBESLUIT Onderwerp: Beheerplan Water 2026 - 2030

Gemeenteraad: 16 oktober 2025

Zaaknummer:

Commissie samen wonen 2 oktober 2025

De raad van de gemeente Ridderkerk, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 2 september 2025, gelet op

;

BESLUIT: 1. Kennis te nemen van het Beheerplan Water 2026-2030.

2. Structureel extra budget beschikbaar te stellen voor dagelijks onderhoud, zijnde € 29.600 vanaf 2026.

3. Extra budget beschikbaar te stellen voor planmatig onderhoud, zijnde € 70.600 in 2026, € 27.600 in 2028 en € 20.600 in 2030.

4. Structureel extra budget beschikbaar te stellen voor vervangingen, zijnde € 184.400 vanaf 2026.

5. De investeringsbudgetten voor het vervangen van drainage/suppletiegemalen van € 30.000 in 2026, € 29.000 in 2027 en € 54.300 in 2029 te laten vervallen.

6. De financiële gevolgen te verwerken in de P&C-documenten.

5/5