Voorstel Programmabegroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026.pdf

Raadsvoorstel Onderwerp: Programmabegroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026

College van burgemeester en wethouders 6 september 2022

Zaaknummer 544624

Portefeuillehouder C.A. van der Duijn Schouten

Gemeenteraad 3 november 2022

Openbaar

E-mailadres opsteller: r.leenderts@bar-organisatie.nl

Geadviseerd besluit 1. De Programmabegroting 2023 vast te stellen. 2. Kennis te nemen van de Meerjarenraming 2024-2026.

1/5

Raadsvoorstel Inleiding Een vast onderdeel van de planning en control-cyclus is het opstellen van de begroting. Hierbij treft u de Programmabegroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026 aan. Dit is de eerste begroting van het nieuwe college. De begroting is, net als de kaderbrief, beleidsarm van aard. De ambities uit het collegeprogramma vinden hun financiële vertaling in de eerste wijziging op deze begroting. De begroting en het collegeprogramma staan op de agenda van dezelfde raadsvergadering. Het is niet overdreven om te stellen dat we ons in een uitdagende periode bevinden. Tegen deze onzekere achtergrond is de begroting opgesteld. De inflatie is zo'n onzekerheid. In de begroting is de gebruikte inflatiecorrectie overeenkomstig de cijfers van het Centraal Planbureau van maart 2022 (2,2%). Voor nu kunnen wij dit percentage hanteren, maar gelet op de ontwikkeling van de inflatie is het onzeker of dit voor de komende begrotingen gehanteerd kan worden. De begroting en het meerjarenperspectief zijn structureel sluitend. Dit is in belangrijke mate te danken aan de hogere uitkering uit het gemeentefonds. Belangrijk is om te vermelden dat in 2026 een forse terugval in onze inkomsten uit het gemeentefonds zichtbaar is, als gevolg van het loslaten van de trap op/trap af-systematiek.

De inleidende teksten bij de programma’s in deze begroting zijn summierder dan in eerdere begrotingen gebruikelijk was. Voor de programmavisies, die de basis vormen voor deze collegeperiode, verwijzen we naar het collegeprogramma. Beoogd effect Uw raad in staat te stellen met behulp van de begroting de kaderstellende rol en het budgetrecht uit te oefenen. Relatie met beleidskaders Kaderbrief Begroting 2023. Argumenten 1.1 Hiermee wordt invulling gegeven aan de kaderstellende rol en het budgetrecht van uw raad. 1.2 Met het structureel en reëel in evenwicht zijn van de begroting en de meerjarenraming wordt voldaan aan een van de eisen van de toezichthouder. 2.1 De meerjarenraming geeft inzicht in de toekomstige effecten van het opgenomen beleid in de begroting. Het laat zien dat het saldo van baten en lasten meerjarig in evenwicht is. Overleg gevoerd met N.v.t. Kanttekeningen Net als voorgaande jaren is de tweede tussenrapportage en de septembercirculaire niet opgenomen in de begroting en meerjarenraming. Dit heeft te maken met de volgordelijkheid van het publiceren van deze stukken. De tussenrapportage en de circulaire worden apart, maar wel in samenhang, aan uw raad aangeboden en behandeld. Ook is het collegeprogramma niet verwerkt in de begroting. Het collegeprogramma zal als eerste wijziging opgenomen worden in de begroting.

Zoals inmiddels gebruikelijk wordt de septembercirculaire verwerkt in de tweede tussenrapportage en zal deel uitmaken van het saldo van de tussenrapportage. Het nieuwe saldo van de begroting en de meerjarenraming wordt dus gevormd door het saldo van de begroting, de mutaties uit het collegeprogramma en de tussenrapportage. De uitkomst hiervan wordt aangeboden in de aanbiedingsbrief. Uitvoering/vervolgstappen Datum

Actie

8 september 2022

Digitale verzending aan uw raad

9 september 2022

Verzending papieren versie aan uw raad

2/5

21 september 2022

Behandeling in de werkgroep Kas

27 september 2022

Indienen van vragen over de begroting door uw raad

6 oktober 2022

Ontmoeting rond de begroting

6 oktober 2022

Infographic in De Blauwkai

7 oktober 2022

Aanbiedingsbrief versturen aan uw raad

14 oktober 2022

Verzenden van antwoorden op de vragen van uw raad

3 november 2022

Besluitvorming door uw raad

Evaluatie/monitoring Net als voorgaande jaren wordt het proces rond het opstellen van de begroting geëvalueerd. Eventuele verbeterpunten dienen als input voor de voorbereiding en opstellen van de komende documenten van de planning en control-cyclus. Financiën De Programmabegroting 2023 en de Meerjarenraming 2024-2026 laat het volgende financiële beeld zien: - - nadeel 2023 2024 2025 2026 Begroting bestaand beleid

603.097

826.697

970.097

1.199.497

Saldo mutaties begroting

6.743.950

6.463.700

7.342.700

-252.100

Totaal saldo begroting

7.347.047

7.290.397

8.312.797

947.397

Net als voorgaand jaren nemen wij ook een overzicht op met daarin het structurele begrotingssaldo. Het structurele begrotingssaldo geeft inzicht in welke mate structurele lasten gedekt worden door structurele baten. Ridderkerk laat een meerjarig sluitend structureel begrotingssaldo zien. 2023 2024 2025 2026 Saldo van baten en lasten

1.937.447

2.823.397

5.397.697

-1.435.203

Stortingen in en onttrekkingen aan reserves

5.409.600

4.467.000

2.915.100

2.382.600

Begrotingssaldo na bestemming

7.347.047

7.290.397

8.312.797

947.397

Waarvan saldo incidentele lasten en baten

2.126.100

1.966.000

839.800

458.900

Structureel begrotingssaldo

5.220.947

5.324.397

7.427.997

488.497

Middels het saldo wordt voldaan aan een van de eisen van de toezichthouder, namelijk een sluitende eerste jaarschijf en een meerjarenraming die sluitend is. En sluitend betekent hier een positief saldo. Met deze begroting stelt uw raad budgetten voor het jaar 2023 vast. Gelijktijdig autoriseert uw raad ook de investeringen die voor het jaar 2023 in uitvoering zijn of zullen worden genomen. Het overzicht van investeringen maakt dan ook deel uit van de begroting. In het overzicht is onderscheid gemaakt in investeringen die voor het jaar 2023 worden geautoriseerd en die bij volgende begrotingen worden geautoriseerd.

3/5

De aanbiedingsbrief, inclusief de actuele financiële stand naar aanleiding van de eerste begrotingswijziging en de tussenrapportage, wordt aangeboden op 7 oktober 2022. Zo wordt uw raad op de hoogte gebracht over de juiste begrotingssaldi voor de komende jaren. Juridische zaken N.v.t. Duurzaamheid N.v.t. Communicatie/participatie na besluitvorming N.v.t.

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk, de secretaris,

de burgemeester,

dhr. H.W.J. Klaucke

mw. A. Attema

Bijlagen 1. Programmabegroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026

4/5

CONCEPT RAADSBESLUIT Onderwerp: Programmabegroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026

Gemeenteraad: 3 november 2022

Zaaknummer: 544624

:

De raad van de gemeente Ridderkerk, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 6 september 2022,

BESLUIT: 1. De Programmabegroting 2023 vast te stellen.

2. Kennis te nemen van de Meerjarenraming 2024-2026.

5/5