Voorstel Compensatie exploitatie 2023 SSR.pdf

Raadsvoorstel Onderwerp: Compensatie exploitatie 2023 SSR

College van burgemeester en wethouders 15 november 2022

Zaaknummer 633525

Portefeuillehouder Henk van Os

Commissie Samen leven 1 december 2022

Openbaar

E-mailadres opsteller: k.v.duinen@bar-organisatie.nl

Gemeenteraad 15 december 2022

Geadviseerd besluit 1. Sportservice Ridderkerk, die de sportaccommodaties beheert en exploiteert voor de gemeente Ridderkerk, financieel te compenseren voor het te verwachten tekort over het boekjaar 2023 welke zal ontstaan door onder andere de forse stijging van de energieprijzen. 2. Voor 2023 een extra exploitatiebudget van € 1.270.000 beschikbaar te stellen aan SSR. 3. De financiële consequenties te verwerken in de 1e Tussenrapportage 2023.

1/4

Raadsvoorstel Inleiding Door onder andere de forse stijging van de energieprijzen verwacht Sportservice Ridderkerk (SSR) voor het boekjaar 2023 een financieel tekort van € 1.270.000. De hogere kosten zijn vooral zichtbaar in recreatiecentrum De Fakkel waar de verouderde installaties voornamelijk op gas draaien. Op 13 oktober jl. heeft uw raad een motie aangenomen (2022-4) waarin het college gevraagd wordt om - als gevolg van de stijgende energieprijzen - een steunpakket voor de Ridderkerkse cultuur- en sportverenigingen en maatschappelijke organisaties beschikbaar te stellen. In dezelfde lijn vraagt SSR aanvullend exploitatiebudget aan zodat SSR aan zijn financiële verplichtingen kan blijven voldoen en zijn maatschappelijke taken kan blijven uitvoeren. De Rijksoverheid heeft aangekondigd dat het voor de stijging van energielasten met een maatregelenpakket komt voor het maatschappelijk vastgoed. Hoe deze regeling eruit komt te zien is nog onbekend. Verwacht wordt dat deze in lijn ligt met de eerdere SPUKIJZ regelingen. Om hiervoor in aanmerking te komen dient de gemeente te besluiten om het tekort van het recreatiecentrum De Fakkel financieel te compenseren aan de exploitant (SSR) waarna de gemeente aanspraak kan maken op vergoeding vanuit de Rijksoverheid.

Het college heeft SSR onlangs verzocht om te onderzoeken wat de gevolgen zijn van het sluiten van het recreatieve gedeelte van het zwembad. Onderzoek wijst uit dat een gedeeltelijke sluiting van recreatiecentrum De Fakkel een nog negatiever saldo voor 2023 zal veroorzaken. Onder andere door het wegvallen van inkomsten uit kaartverkoop. Doordat de gedateerde installaties met elkaar verweven zijn binnen recreatiecentrum De Fakkel zal alleen een complete sluiting van zowel de sporthal als het zwembad een aanzienlijke besparing met zich meebrengen. Het hoge energie verbruik van recreatiecentrum De Fakkel toont aan dat een onderzoek naar de toekomst hiervan urgent is. Dit onderzoek wordt zo snel mogelijk gestart. Duurzaamheid zal daar een prominente rol in spelen. Beoogd effect Door SSR financieel te compenseren kan SSR aan zijn maatschappelijke invulling blijven voldoen waardoor sportverenigingen en andere gebruikers gebruik kunnen blijven maken van zowel de sporthal als het zwembad. Relatie met beleidskaders n.v.t. Argumenten 1.1 SSR wordt hiermee gecompenseerd voor het verwachte financiële tekort mede veroorzaakt door de fors stijgende energieprijzen. 2.1 Dit is het bedrag dat volgt uit de exploitatiebegroting 2023 van SSR. 3.1 Hiermee wordt de bijdrage verwerkt in de P&C documenten. Overleg gevoerd met Directeur bestuurder Sportservice Ridderkerk.

Kanttekeningen 1.1 Indien het extra exploitatiebudget voor 2023 niet wordt toegekend zal SSR overgaan tot het sluiten van recreatiecentrum De Fakkel. Dit heeft gevolgen voor de beschikbaarheid voor het volgen van bewegingsonderwijs en zwemles. Daarnaast kunnen verenigingen en overige gebruikers geen gebruik meer maken van de sporthal en het zwembad in recreatiecentrum De Fakkel.

2/4

Uitvoering/vervolgstappen Na besluitvorming zal de gemeente overgaan tot uitkering aan SSR verdeeld over de kwartalen van 2023. Evaluatie/monitoring n.v.t. Financiën Uit de exploitatiebegroting 2023 van Sportservice Ridderkerk BV blijkt het exploitatietekort € 1.270.139 te bedragen. De energiekosten zijn begroot op € 1.269.688. Daarnaast zijn er autonome ontwikkelingen zoals CAO verhogingen die het exploitatietekort vergroten. Het Rijk heeft aangekondigd met een maatregelen pakket te komen. Hoe deze eruit komt te zien en hoeveel de compensatie gaat bedragen is nog onbekend. De verwachting is dat om in aanmerking te komen voor financiële steun vanuit het Rijk documenten moeten worden bijgevoegd waaruit kan worden opgemaakt dat de steun aan de exploitant is toegezegd en voor welk bedrag voordat de uitkering kan worden aangevraagd. Deze werkwijze is ook gehanteerd bij de SPUKIJZ regeling in 2020, 2021 en 2022. Meer informatie over de mogelijke verantwoording wordt op een later tijdstip bekend gemaakt. Indien er een compensatieregeling vanuit het Rijk komt, zullen we het te ontvangen bedrag als inkomst verwerken in onze begroting (in het geval de gemeente de bijdrage ontvangt) of in mindering brengen op het aanvullende exploitatiebudget van € 1.270.000 (in het geval SSR de bijdrage ontvangt). Juridische zaken n.v.t.

Duurzaamheid Het hoge energie verbruik van recreatiecentrum De Fakkel toont aan dat een onderzoek naar de toekomst hiervan urgent is. Duurzaamheid zal daar een prominente rol in spelen. Inclusiviteitstoets n.v.t. Communicatie/participatie na besluitvorming n.v.t.

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk, de secretaris,

de burgemeester,

dhr. H.W.J. Klaucke

mw. A. Attema

3/4

CONCEPT RAADSBESLUIT Onderwerp: Compensatie exploitatie 2023 SSR

Gemeenteraad: 15 december 2022

Zaaknummer: 633525

Commissie samen leven 1 december 2022

De raad van de gemeente Ridderkerk, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 15 november 2022,

BESLUIT: 1. Sportservice Ridderkerk, die de sportaccommodaties beheert en exploiteert voor de gemeente Ridderkerk, financieel te compenseren voor het te verwachten tekort over het boekjaar 2023 welke zal ontstaan door onder andere de forse stijging van de energieprijzen.

2. Voor 2023 een extra exploitatiebudget van € 1.270.000 beschikbaar te stellen aan SSR.

3. De financiële consequenties te verwerken in de 1e Tussenrapportage 2023.

4/4