Voorstel Aanvullend krediet nieuwbouw IKC De Wingerd.pdf

Raadsvoorstel Onderwerp: Aanvullend krediet nieuwbouw IKC De Wingerd

College van burgemeester en wethouders 28 mei 2024

Zaaknummer 2024-044128

Portefeuillehouder F. Stip

Commissie Samen leven en Samen wonen RK 20 juni 2024

Openbaar

E-mailadres opsteller: m.sluimer@ridderkerk.nl

Gemeenteraad 9 juli 2024

Geadviseerd besluit 1. Voor de nieuwbouw van IKC De Wingerd een aanvullend investeringskrediet van € 1.281.000,beschikbaar te stellen, gebaseerd op prijspeil 2024. 2. Voor de verlenging van de huurperiode van de tijdelijke huisvesting € 80.000,- beschikbaar te stellen. 3. De restantboekwaarde van het huidige schoolgebouw van De Wingerd in 2026 af te boeken en de bijbehorende incidentele last van € 47.000,- te dekken uit de Algemene Reserve. 4. De financiële gevolgen van dit voorstel te verwerken in de P&C documenten.

Raadsvoorstel Inleiding We gaan starten met de voorbereidingen voor de nieuwbouw van IKC De Wingerd. In het IKC is naast de school ruimte voor kinderopvang van Stichting Kinderopvang Ridderkerk (SKR) en een wijkcentrum, dat geëxploiteerd wordt door Stichting Facet. De start van de bouw staat gepland voor het 2e kwartaal van 2026. Uw raad heeft daarvoor op 22 april 2021 een investeringskrediet van € 6.880.000 beschikbaar gesteld. In de tussentijd is er veel gebeurd: • Het oorspronkelijke plan van PCPO als bouwheer, ging uit van een combinatie van renovatie en nieuwbouw. Doordat bleek dat met renovatie het functioneel programma van eisen niet goed kon worden ingepast, is gekozen voor volledige nieuwbouw. • Binnen de organisatie (directie) van PCPO hebben meerdere wijzigingen plaatsgevonden met steeds nieuwe wensen en vertraging tot gevolg. • De school is intussen gegroeid van 11 naar 13 groepen. • In het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) is de mogelijkheid opgenomen om extra vierkante meters toe te voegen voor passend onderwijs, waardoor er ruimte is voor extra begeleiding van leerlingen. Daarvoor wordt 80 m2 toegevoegd. • Het gebouw van Baloe (eigendom van SKR-kinderopvang) wordt niet aangekocht en gesloopt, maar blijft behouden. • Het wijkcentrum wordt niet meer voor de Wavo gebouwd en geëxploiteerd, maar voor Facet.

• PCPO ziet af van het bouwheerschap, de gemeente is nu bouwheer. • De bouwprijzen zijn tussen april 2021 en juni 2024 flink gestegen. Als gevolg van deze ontwikkelingen stijgt het benodigde budget tot € 7.761.000,-. Beoogd effect Met deze nieuwbouw zorgen we voor een moderne huisvesting die voldoet aan de huidige eisen voor het onderwijs en de kinderopvang. Samen zorgen zij voor een doorgaande lijn in zorg en educatie. Toevoeging van het wijkcentrum is een positieve ontwikkeling voor de bewoners van de wijk Oost. Relatie met beleidskaders Huisvestingsplan onderwijs en integrale kindcentra 2023-2026. Argumenten 1.1 De verdeling van de budgetverhoging is als volgt: • 2 extra groepen door groei van de school • toevoeging 80 m2 voor passend onderwijs • sloop 12 i.p.v. 4 lokalen (hele school) door volledige nieuwbouw • extra kosten wijkcentrum door nieuwbouw van het hele gebouw • lager aantal m2 voor kinderopvang door behoud Baloe • indexering conform verordening • Totaal

+ € 512.000,+ € 253.000,+€ 78.000,+ € 201.000,- € 565.000,+ € 802.000,+ € 1.281.000,-

1.2 Het financieel nadeel van € 1.281.000,- is er nog het financieel voordeel van € 400.000,-. Doordat het gebouw van Baloe niet aangekocht en gesloopt wordt, ontstaat er een voordeel van € 400.000,-. Dit echter al in de 1e tussenrapportage 2024 opgenomen. Per saldo is het extra investeringsbudget daardoor € 881.000,-. 1.3 Er worden geen 4 maar 12 lokalen gesloopt. In het oorspronkelijke plan zouden 4 semipermanente lokalen worden gesloopt en 8 permanente lokalen worden gerenoveerd. Doordat de school nu helemaal gesloopt wordt, is daarvoor € 78.000,extra nodig. 1.4 Het wijkcentrum zou in het gerenoveerde deel komen, maar wordt nu ook nieuw. Doordat gekozen is voor volledige nieuwbouw, wordt ook het wijkcentrum nieuw. Mede daardoor neemt het aantal m2 voor het wijkcentrum wel iets af. De meerkosten zijn € 201.000,-.

2/6

1.5 Mede uit kostenoverwegingen heeft SKR ervoor gekozen om het gebouw van Baloe te behouden. De gemeente hoeft het daardoor niet aan te kopen en te slopen. Daarmee wordt € 400.000,bespaard. Het gevolg is dat in de nieuwbouw minder m2 voor de Kinderopvang hoeven te worden gerealiseerd. Hiermee wordt € 565.000,- bespaard. In totaal dus € 965.000,-. SKR betaalt voor hun deel van de nieuwbouw een kostendekkende huur. 1.6 De bouwprijzen zijn sinds 2022 flink gestegen. Het budget is nu bepaald op prijspeil van 2024. In de verordening staat dat het prijspeil voor een kalenderjaar wordt bepaald op 1 oktober van het jaar daaraan voorafgaand. De indexering voor heel 2024 komt dus overeen met het prijspeil op 1 oktober 2023. Dit betekent dat er voor de investeringskredieten voor IKC De Wingerd aanvullend budget nodig is om aan te blijven sluiten bij het Bouwkostenkompas. Zie ook de financiële bijlage met de gevolgen voor de verschillende budgetten. 2.1 De gemeente is bouwheer geworden waardoor de bouw 6 maanden later start. Doordat schoolbestuur PCPO had aangegeven geen bouwheer te willen zijn, wordt de gemeente wettelijk verplicht om het bouwheerschap op zich te nemen. Dat betekent dat er een projectleider gevonden moest worden. Door herschikking van werkzaamheden is dat gelukt. Als gevolg daarvan moest er geschoven worden in diverse planningen.

Voor IKC De Wingerd betekent dat een latere oplevering met 6 maanden. De oplevering staat nu gepland voor het begin van het 2e kwartaal van 2027. De huurkosten voor de tijdelijke huisvesting stijgen daardoor met € 80.000,-. 3.1 Op het pand zit nog een restant boekwaarde die moet worden afgeboekt. Ten tijde van de sloop van het gebouw in 2026 resteert nog een boekwaarde van € 47.000,-. Deze incidentele exploitatielasten zullen worden gedekt uit de Algemene Reserve. 4.1 Hiermee worden de financiële consequenties verwerkt in de P&C documenten. Overleg gevoerd met Schoolbestuur PCPO, kinderopvangorganisatie SKR en Facet. Kanttekeningen 1.1 Bij een tegenvallende aanbesteding komen we bij uw raad terug. Ondanks dat we op de manier die wij nu voorstellen, met indexatie ten tijde van de aanbesteding, zo dicht mogelijk bij de reële bouwprijzen zitten, kan het toch gebeuren dat de aanbesteding tegenvalt. Als (alle) inschrijvende aannemers boven dit budget uitkomen, onderzoeken we eerst of er nog bezuinigingen mogelijk zijn. Het IKC moet uiteraard wel aan de kwaliteitseisen voldoen. Als er na de aanbesteding desondanks een tekort optreedt en aanvullend budget nodig is, treedt er een vertraging in de planning van de nieuwbouw op. 1.2 Een hoger bouwbudget betekent voor SKR ook een hogere huursom. Het is mogelijk dat de huursom voor SKR te hoog wordt.

Met het voorgestelde investeringskrediet is dat nog niet het geval. Uitvoering/vervolgstappen De gemeente is bouwheer. Voor het project voeren we bestuurlijk overleg in een stuurgroep waarvan ook vertegenwoordigers van het schoolbestuur en Facet deel uitmaken. Planning nieuwbouw Wingerd: • 3e kwartaal 2024 Start voorbereiding en aanbesteding adviseurs • 4e kwartaal 2024 Start ontwerpfase • 4e kwartaal 2025 Start aanbesteding uitvoeringsfase e • 1 kwartaal 2026 Verhuizing naar tijdelijke huisvesting • 2e kwartaal 2026 Start bouw • 2e kwartaal 2027 In gebruik nemen nieuwe school • 2e kwartaal 2027 Verwijderen noodlokalen Evaluatie/monitoring Niet van toepassing.

3/6

Financiën In 2021 heeft uw gemeenteraad een investeringskrediet van € 6.880.000,- beschikbaar gesteld voor nieuwbouw/renovatie van IKC De Wingerd. Dit bedrag was inclusief een krediet van € 400.000,- voor de aankoop van ‘Baloe’. Uit de ramingen bij dit voorstel blijkt dat een totaal investeringskrediet van € 7.761.000,- nodig is om het gewijzigde project te kunnen realiseren. In dit voorstel vragen wij u om een aanvullend investeringskrediet van € 1.281.000,- beschikbaar te stellen. In de 1e tussenrapportage van 2024 is reeds een investeringskrediet van € 400.000,- voor de aankoop van Baloe afgeraamd. Per saldo is voor het project ‘IKC De Wingerd’ dus een extra investeringsbudget van € 881.000,- nodig. Deze hogere investeringen leiden vanaf het jaar 2028 tot aanvullende structurele lasten van € 47.000,- per jaar voor de meerjarenbegroting van de gemeente. Doordat de planning van de bouw is aangepast zullen er aanvullende kosten worden gemaakt voor de huur van tijdelijke huisvesting aan de P.C. Hooftstaat. In zowel 2026 als 2027 leidt dit tot hogere exploitatielasten van € 40.000,- per jaar (€ 80.000,- in totaal). In uw raadsbesluit van 2021 werd uitgegaan van gedeeltelijke renovatie van het gebouw, een ander deel van het pand zou nieuwbouw worden.

Doordat in dit nieuwe voorstel wordt uitgegaan van volledige nieuwbouw, zal de resterende boekwaarde in het jaar van de sloop worden afgeboekt. Dit leidt tot een incidentele last in de exploitatie in 2026, te dekken vanuit de Algemene Reserve. Het uitstellen van de nieuwbouw heeft tot gevolg dat de kapitaallasten mee opschuiven, wat resulteert in een incidenteel voordeel voor de begroting in de jaren 2026 en 2027. In combinatie met de incidentele lasten voor tijdelijke huisvesting, de afboeking van de boekwaarde van de oude school en de aangepaste kostprijsdekkende huurinkomsten leidt dit tot een incidenteel voordeel voor de begroting van € 108.500,- in 2026 en van € 122.700,- in 2027. In de kadernota 2025 is opgenomen dat investeringskredieten voor toekomstige investeringen in de meerjarenbegroting vanaf 2025 zullen worden geïndexeerd. Dit geldt dus ook voor de investeringen in dit voorstel. Een compleet overzicht van de financiële gevolgen en een fasering van de uitgaven behorende bij dit voorstel kunt u lezen in de bijlage. Juridische zaken In 2022 zijn besprekingen gevoerd met de gemeente, PCPO en de Wavo over een vaststellingsovereenkomst voor eigendom en beheer. Door het wijzigen van de plannen en de overgang van het wijkcentrum naar Facet, is deze overeenkomst aangepast aan de nieuwe omstandigheden.

Na oplevering van het gebouw worden huurovereenkomsten afgesloten met SKR en Facet. Duurzaamheid en Ecologie Bij nieuwbouw moeten de gebouwen voldoen aan de eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG). Voor zover het budget het toelaat worden nog extra duurzaamheidsmaatregelen genomen. Inclusiviteitstoets We houden rekening met de gebruikers en zorgen dat de tijdelijke huisvesting zo goed mogelijk bereikbaar is voor alle doelgroepen. Met de extra m² voor passend onderwijs heeft de school ruimte om passend onderwijs te verzorgen. Communicatie/participatie na besluitvorming De scholen communiceren zelf met de leerkrachten, leerlingen en ouders. En vanuit de stuurgroep communiceren we naar inwoners.

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

4/6

de secretaris,

de burgemeester,

mw. M. Kitselar

dhr. C.A. Oosterwijk

Bijlagen 1. Financiele bijlage bij Raadsvoorstel IKC De Wingerd

5/6

CONCEPT RAADSBESLUIT Onderwerp: Aanvullend krediet nieuwbouw IKC De Wingerd

Gemeenteraad: 9 juli 2024

Zaaknummer:

Commissie samen leven en samen wonen rk 20 juni 2024 De raad van de gemeente Ridderkerk, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 28 mei 2024, gelet op Wet op het primair onderwijs

BESLUIT: 1. Voor de nieuwbouw van IKC De Wingerd een aanvullend investeringskrediet van € 1.281.000,beschikbaar te stellen, gebaseerd op prijspeil 2024.

2. Voor de verlenging van de huurperiode van de tijdelijke huisvesting € 80.000,- beschikbaar te stellen.

3. De restantboekwaarde van het huidige schoolgebouw van De Wingerd in 2026 af te boeken en de bijbehorende incidentele last van € 47.000,- te dekken uit de Algemene Reserve.

4. De financiële gevolgen van dit voorstel te verwerken in de P&C documenten.

6/6