Voorstel 1e Tussenrapportage 2022 Ridderkerk.pdf

Raadsvoorstel Onderwerp: 1e Tussenrapportage 2022

College van burgemeester en wethouders 10 mei 2022

Zaaknummer 508724

Portefeuillehouder C.A. Oosterwijk

Commissie Samen leven en Samen wonen RK 23 juni 2022

Openbaar

E-mailadres opsteller: r.leenderts@bar-organisatie.nl

Gemeenteraad 30 juni 2022

Geadviseerd besluit 1. De 1e Tussenrapportage 2022 voor kennisgeving aan te nemen. 2. De financiële gevolgen van de 1e Tussenrapportage 2022 vast te stellen, zoals deze gemeld zijn in deel I Financiën. 3. De afschrijftermijn van de investering Tijdelijke loopstrook Oosterpark vast te stellen op vijf jaar. 4. In te stemmen met de investering van € 56.150 voor de aanschaf van een Mobile Camera Unit en de afschrijvingstermijn, conform de nota Activabeleid 2021, vast te stellen op vier jaar.

1/4

Raadsvoorstel Inleiding Als vast onderdeel van de Planning & Control-cyclus treft uw raad de 1e Tussenrapportage 2022 aan. De tussenrapportage is een afwijkingenrapportage op de begroting. Deel I Financiële rapportage bevat een overzicht met de belangrijkste financiële bijstellingen en een overzicht met mutaties op investeringen. De financiële gevolgen uit de Jaarstukken 2021 en de structurele gevolgen van de 2e Tussenrapportage 2021 zijn opgenomen in deze tussenrapportage. Beoogd effect Een rapportage over de financiële voortgang van de begroting voor het jaar 2022 en verder. Relatie met beleidskaders Niet van toepassing. Argumenten 1.1 Informatie Hiermee is uw raad op de hoogte van de wijzigingen ten opzichte van de Programmabegroting 2022 en de Meerjarenraming 2023-2025. 2.1 Budgetrecht Door de begrotingswijzigingen worden de budgetten bijgesteld, waardoor wordt voldaan aan het budgetrecht van uw raad. 3.1 Afschrijvingstermijn Met het aanpassen van de afschrijvingstermijn wordt deze afgestemd op de aard en de levensduur van de investering. 4.1 Investering MCU De gemeente zet regelmatig een Mobiele Camera Unit (MCU) in om toezicht te houden op de openbare orde. De verwachting is dat de inzet van een MCU vaker nodig zal zijn. Daarom is de investering in een extra MCU gewenst. De MCU wordt afgeschreven in vier jaar beginnend op 1 januari 2023.

Overleg gevoerd met Niet van toepassing. Kanttekeningen Niet van toepassing. Uitvoering/vervolgstappen De behandeling van de 1e Tussenrapportage 2022 is als volgt: 13 mei Digitaal toezending van de 1e Tussenrapportage 2022 17 mei Toezending van papieren versie van de 1e Tussenrapportage 2022 18 mei Bespreken van de 1e Tussenrapportage 2022 in de werkgroep KAS 24 mei Indien van schriftelijke vragen door de raadsfracties 10 juni

Verzenden van de antwoorden op schriftelijke vragen naar de raadsfracties

23 juni

Bespreken van de 1e Tussenrapportage 2022 in de commissie Samen Leven Samen Wonen

30 juni

Besluitvorming op de 1e Tussenrapportage 2022 door uw raad

Evaluatie/monitoring Het proces waarin de 1e Tussenrapportage 2022 tot stand is gekomen wordt geëvalueerd. Verbeterpunten worden meegenomen in de voorbereiding van de volgende P&C-producten. Financiën 2022

2/4

2023

2024

2025

2026

Saldo van lasten en baten voor reservemutaties

-4.918.000 -4.753.800 -4.099.800 -2.299.500 -1.568.500

Stortingen en onttrekkingen aan reserves

6.772.200

4.537.600

4.301.200

Begrotingssaldo na bestemming

1.854.200

-216.200

201.400

1e wijziging 2022 (gevolgen 2e Tussenrapportage 2021)

2.636.800

2.047.500

2.180.600

2.444.500 2.444.500

Saldo begroting na wijziging voor 1e Tussenrapportage 2022

4.491.000

1.831.300

2.382.000

2.941.700 3.167.100

Uitkomst 1e Tussenrapportage

-3.169.888 -1.228.203 -1.555.303 -1.971.603 -1.971.603

Saldo begroting na 1e Tussenrapportage 2022

1.321.112

2.796.700 2.291.100 497.200

722.600

Begrotingswijzigingen

603.097

826.697

Juridische zaken Niet van toepassing. Duurzaamheid Niet van toepassing. Communicatie/participatie na besluitvorming Niet van toepassing.

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk, de secretaris,

de burgemeester,

dhr. H.W.J. Klaucke

mw. A. Attema

de griffier,

de voorzitter,

mr. J.G. van Straalen

mw. A. Attema

Bijlagen 1. 1e Tussenrapportage 2022 - DEFINITIEF

3/4

970.097 1.199.497

CONCEPT RAADSBESLUIT Onderwerp: 1e Tussenrapportage 2022

Gemeenteraad: 30 juni 2022

Zaaknummer: 508724

Commissie samen leven en samen wonen rk 23 juni 2022 De raad van de gemeente Ridderkerk, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 10 mei 2022,

BESLUIT: 1. De 1e Tussenrapportage 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

2. De financiële gevolgen van de 1e Tussenrapportage 2022 vast te stellen, zoals deze gemeld zijn in deel I Financiën.

3. De afschrijftermijn van de investering Tijdelijke loopstrook Oosterpark vast te stellen op vijf jaar.

4. In te stemmen met de investering van € 56.150 voor de aanschaf van een Mobile Camera Unit en de afschrijvingstermijn, conform de nota Activabeleid 2021, vast te stellen op vier jaar.

4/4