Voorstel 1e Tussenrapportage 2021.pdf

Raadsvoorstel Onderwerp: 1e Tussenrapportage 2021

College van burgemeester en wethouders 4 mei 2021

Zaaknummer 272006

Portefeuillehouder C.A. Oosterwijk

Commissie Samen leven en Samen wonen RK 24 juni 2021

Openbaar

E-mailadres opsteller: r.leenderts@bar-organisatie.nl

Gemeenteraad 1 juli 2021

Geadviseerd besluit 1. De 1e Tussenrapportage voor het begrotingsjaar 2021 voor kennisgeving aan te nemen. 2. De financiële gevolgen van de 1e Tussenrapportage voor het begrotingsjaar 2021 vast te stellen, zoals die gemeld zijn in deel I Financiën. 3. De motie 101-2021 'Afzien van heffen precariobelasting in 2021' is afgedaan.

1/4

Raadsvoorstel Inleiding Als vast onderdeel van de Planning & Controlcyclus treft uw raad de 1e Tussenrapportage 2021 aan. De tussenrapportage is een afwijkingenrapportage op de begroting. Deel I Financiële rapportage bevat een overzicht met de belangrijkste financiële bijstellingen en een overzicht met mutaties op investeringen. De financiële gevolgen uit de Jaarstukken 2020 zijn opgenomen in deze tussenrapportage. Beoogd effect Rapportage over de voortgang van de begroting voor het jaar 2021 en verder. Relatie met beleidskaders Niet van toepassing. Argumenten 1.1 Hiermee is uw raad op de hoogte van de wijzigingen ten opzichte van de Programmabegroting 2021 en de Meerjarenraming 2022-2024. 2.1 Door de begrotingswijzigingen worden de budgetten bijgesteld, waardoor wordt voldaan aan het budgetrecht van uw raad. 3.1 De belastingplichtigen worden over het besluit van de gemeente om over het jaar 2021 geen precariobelasting te heffen per brief en andere gebruikelijke informatiekanalen zoals de Blauwkai geïnformeerd. De gevolgen voor de begroting 2021, lagere inkomsten van € 64.700, zijn opgenomen in deze tussenrapportage. Overleg gevoerd met Niet van toepassing. Kanttekeningen Niet van toepassing. Uitvoering/vervolgstappen De behandeling van de 1e Tussenrapportage 2020 is als volgt: 18 mei:

Bespreken van de 1e Tussenrapportage 2021 in de werkgroep KAS

25 mei:

Indienen van schriftelijke vragen door de raadsfracties

11 juni:

Verzenden van de antwoorden op de schriftelijke vragen naar de raadsfracties

24 juni:

Bespreken van de 1e Tussenrapportage 2021 in de commissie Samen leven/Samen wonen

1 juli:

Besluitvorming op de 1e Tussenrapportage 2021 door uw raad

Evaluatie/monitoring Het proces waarin de 1e Tussenrapportage 2021 tot stand is gekomen wordt geëvalueerd. Verbeterpunten worden meegenomen in de voorbereiding van de volgende P&C-producten. Financiën

2/4

Begroting 2021 Saldo van lasten en baten vóór reserves Stortingen en onttrekkingen aan reserves Begrotingssaldo na bestemming Begrotingswijzigingen: 1e wijziging 2021 (gevolgen 2e turap 2020)

2021 2022 2023 2024 -5.904.500 -3.431.800 -2.256.200 -2.207.800 8.189.700 5.381.100 4.046.600 4.167.300 2.285.200 1.949.300 1.790.400 1.959.500

Saldo begroting na wijziging voor 1e Tussenrapportage 2021 Uitkomst 1e Tussenrapportage 2021

1.227.500 1.313.500 1.316.900 1.698.000 -2.485.645 -1.379.620 -1.764.833 -1.629.033

Saldi na 1e Tussenrapportage 2021

-1.258.145

-1.057.700 -635.800 -473.500 -261.500

Juridische zaken Niet van toepassing. Duurzaamheid Niet van toepassing. Communicatie/participatie na besluitvorming Niet van toepassing.

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk, de secretaris,

de burgemeester,

dhr. H.W.J. Klaucke

mw. A. Attema

Bijlagen 1. 1e Tussenrapportage 2021 Ridderkerk

3/4

-66.120 -447.933

68.967

CONCEPT RAADSBESLUIT Onderwerp: 1e Tussenrapportage 2021

Gemeenteraad: 1 juli 2021

Zaaknummer: 272006

Commissie samen leven en samen wonen rk 24 juni 2021 De raad van de gemeente Ridderkerk, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 4 mei 2021,

BESLUIT: 1. De 1e Tussenrapportage voor het begrotingsjaar 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

2. De financiële gevolgen van de 1e Tussenrapportage voor het begrotingsjaar 2021 vast te stellen, zoals die gemeld zijn in deel I Financiën.

3. De motie 101-2021 'Afzien van heffen precariobelasting in 2021' is afgedaan.

4/4