Plan van aanpak Jeugdhulp Ridderkerk.pdf
Tekst van het document
Plan van aanpak Jeugdhulp Ridderkerk 2025/2026 (openbaar)
Versie:
Definitief concept
Datum:
23 oktober 2024
Opsteller:
P. de Regt
Akkoord opdrachtgever:
H.B. Al Mashta …………………………………….
Akkoord opdrachtnemer
<<naam>> …………………………………….
Inhoudsopgave Samenvatting.................................................................................................... 3 1
Inleiding........................................................................................................ 4
2
Context .............................................................................................................................. 5
3
Uitgangspunten................................................................................................................. 6
4
Risico’s ............................................................................................................................... 7
5
Doelstellingen ................................................................................................................... 7
5.1
Actielijn: Basis op orde .................................................................................................. 8
5.2
Actielijn: Zorg ................................................................................................................ 9
5.3
Actielijn: Middelen ...................................................................................................... 10
6
Planning........................................................................................................................... 11
7
Organisatie ...................................................................................................................... 11
8
Financiën ......................................................................................................................... 12
9
Communicatie ................................................................................................................. 13
10
Bijlage .......................................................................................................................... 13
Bijlage 1: Integraal document RBOK-maatregelen ................................................................ 13
Plan van aanpak Jeugdhulp Ridderkerk 2025/2026
Pagina 2 van 13
Samenvatting Oplopende kosten Jeugdhulp | In de afgelopen jaren zijn gemeenten geconfronteerd met steeds hogere uitgaven voor jeugdhulp. Ook in Ridderkerk zijn in de afgelopen jaren de uitgaven aan jeugdhulp fors gestegen. In 2023 waren de lasten voor jeugdhulp ongeveer € 17 miljoen1. Dit is ongeveer 10% van de jaarlijkse gemeentelijke lasten. Van deze jaarlijkse lasten van € 17 miljoen was het aandeel via de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond ruim € 9 miljoen. Ten opzichte van 2018 is dit laatste bijna een verdubbeling. Hervormingsagenda Jeugd 2023-2028 |Op landelijk niveau is de Hervormingsagenda Jeugd 20232028 (HAJ) vastgesteld. De Hervormingsagenda bevat een omvangrijk pakket afspraken met als doel de jeugdzorg te verbeteren en financieel gezond te maken. In de Hervormingsagenda staan richtingbepalende afspraken en concrete maatregelen tussen Rijk, gemeente en jeugdhulpaanbieders. Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond |De Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) heeft begin 2024 ca. 50 maatregelen vastgesteld om de kosten te beheersen. Deze maatregelen zijn uitgewerkt in de Regionale Bestuursopdracht Kostenbeheersing.
Doel Plan van aanpak Jeugdhulp Ridderkerk |Het voorliggend Plan van aanpak Jeugdhulp Ridderkerk 2025/2026 heeft als doel: Om jeugdhulp laagdrempelig, nabij en passend te organiseren en tegelijk meer inzicht, regie en grip te krijgen op de uitgaven voor jeugdhulp. Het plan van aanpak heeft 3 actielijnen 1) Basis op orde, 2) Zorg, 3) Data, back office, financiën en monitoring. Het plan van aanpak beoogt: Maximaal inzetten op de cirkel van invloed van de gemeente; Optimaliseren van regie en sturing op de uitgaven van jeugdhulp; In beeld brengen van het besparingspotentieel en dit beargumenteren; De alsmaar groeiende vraag van jeugdhulp reduceren en met behoud kwaliteit ombuigen naar de 1e lijnshulp en voorliggend aanbod; Proactief uitvoering geven aan de HAJ en de maatregelen van de RBOK. Voor elke actielijn zijn de projectresultaten beschreven en schematisch in een planning gezet. Uitvoering | Het project start met een Project Start Up (PSU). Het projectteam maakt tijdens de PSU concrete afspraken over de uitvoering van het project, zoals projectresultaten en projectstructuur. De projectduur is ca. 1,5 jaar. Informeren | College en raad worden op de hoogte gehouden van de voortgang van het project. Kosten project |De kosten voor de inhuur van de projectleiding en projectmedewerkers zijn in de projectperiode van ca.
1,5 jaar in totaal € 654.000,-, inclusief capaciteit voor het wegwerken van wachtlijsten.
1
preventie, subsidies, toegang, zorgkosten lokaal en specialistisch
Plan van aanpak Jeugdhulp Ridderkerk 2025/2026
Pagina 3 van 13
1
Inleiding
In de afgelopen jaren zijn gemeenten geconfronteerd met steeds hogere uitgaven voor jeugdhulp. Ook in Ridderkerk zijn in de afgelopen jaren de uitgaven aan jeugdhulp fors gestegen. In 2023 waren de lasten voor jeugdhulp ongeveer € 17 miljoen2. Dit is ongeveer 10% van de jaarlijkse gemeentelijke lasten. Van deze jaarlijkse lasten van € 17 miljoen was het aandeel via de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond ruim € 9 miljoen. Ten opzichte van 2018 is dit laatste bijna een verdubbeling. De gemeente Ridderkerk heeft in de afgelopen jaren diverse maatregelen genomen om de kosten van jeugdhulp beheersbaar te houden. Te denken valt aan meer inzet op preventie, inzet van een praktijkondersteuner GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg) bij huisartsen en de inzet van schoolcontactpersonen. Echter, de inspanningen van de afgelopen jaren wegen niet op tegen de autonome stijging van de zorgvraag, zorgkosten en complexer wordende casuïstiek. De huidige uitgaven en een financieel ravijn vanaf 2026 in het vooruitzicht vragen om een geïntensiveerde aanpak. Hierbij dient wel opgetekend te worden dat het niet reëel is om te verwachten dat de extra inspanningen zullen leiden tot kostendaling. Het zal hooguit gaan om een dempend effect op de kostenstijging.
Doel van dit plan van aanpak is om jeugdhulp laagdrempelig, nabij en passend te organiseren en tegelijk meer inzicht, regie en grip te krijgen op de uitgaven voor jeugdhulp. Voorliggend plan van aanpak richt zich de komende ca. anderhalf jaar op de ontwikkelopgaven en kostenbeheersing van de jeugdhulp. Deze opgaven worden projectmatig opgepakt. Hierdoor kan de lijnorganisatie de reguliere werkzaamheden blijven uitvoeren en kunnen de opgaven de volle aandacht krijgen. Leeswijzer In voorliggend plan van aanpak wordt in hoofdstuk 2 eerst de context van het vraagstuk geschetst, daarna volgen in de hoofdstukken 3 en 4 de uitgangspunten en risico’s. In hoofdstuk 5 worden de doelstellingen en maatregelen omschreven die zijn onderverdeeld in drie actielijnen. In hoofdstuk 6 komt de planning aan de orde. De organisatie van het project is in hoofdstuk 7 beschreven, gevolgd door de financiën in hoofdstuk 8. Het plan van aanpak wordt afgesloten met het hoofdstuk communicatie (hoofdstuk 9).
2
preventie, subsidies, toegang, zorgkosten lokaal en specialistisch
Plan van aanpak Jeugdhulp Ridderkerk 2025/2026
Pagina 4 van 13
2
Context
In dit plan van aanpak komen de volgende ontwikkelingen samen. Hervormingsagenda Jeugd (HAJ) In de HAJ staan richtingbepalende afspraken en concrete maatregelen tussen Rijk, gemeente en jeugdhulpaanbieders. Het doel van de HAJ is: Betere en tijdige zorg en ondersteuning voor jeugdigen en hun gezin, op de juiste plek en wanneer dit nodig is; Een beheersbaar en daarmee duurzaam financieel houdbaar stelsel. Implementatieplan Hervormingsagenda Jeugd (IHAJ) Het implementatieplan is een handelingsperspectief voor alle partijen (lokaal, regionaal en landelijk) die uitvoering geven aan de HAJ. Het implementatieplan geeft op hoofdlijnen weer wat er de komende jaren gaat gebeuren, en wie welke rol en verantwoordelijkheid daarin heeft. Het ‘Richtinggevend kader - Toegang, lokale teams en integrale dienstverlening’ (Richtinggevend Kader) Het Richtinggevend Kader komt voort uit de HAJ. De toegang en het Preventie & Ondersteuning in Ridderkerk vormen voor inwoners het vertrouwde gezicht en aanspreekpunt. Het Richtinggevend Kader is primair gericht op het gemeentelijk beleid. Het is bedoeld als richtingwijzer voor de visie vanuit beleid en bestuur en alles wat daaruit volgt qua uitvoering, opdrachten, inkoop en andere randvoorwaarden. In november 2024 komt (vanuit de HAJ) het Verkenningsinstrument Toegang (VIT) beschikbaar, dat voor gemeenten ondersteuning biedt over het ‘hoe?’.
Regionale Bestuursopdracht Kostenbeheersing (RBOK) Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) heeft begin 2024 de RBOK vastgesteld. Doel van de RBOK is in samenwerking met de gemeenten te komen tot kostenbeheersingsmaatregelen binnen de taak van de GRJR. Deze maatregelen moeten samen met lokale maatregelen en de HAJ resulteren in het beheersen van de kosten van regionale specialistische jeugdhulp in de regio Rijnmond. De ambitie van de GRJR is om met dit maatregelenpakket over de jaren 2024 tot 2028 opgeteld bijna € 80 miljoen te bezuinigen. ‘Nulmeting jeugdhulp Ridderkerk’ d.d. 10 juli 2024 In de nulmeting komt tot uiting waar de gemeente Ridderkerk staat in relatie tot de hierboven genoemde ontwikkelingen c.q. documenten. Binnen de gemeentelijke organisatie is vanuit het wijkteam, back office, kwaliteit, financiën en beleid opgehaald waar de gemeente tot op dat moment staat. De medewerkers hebben gescoord op de voortgang (in welke mate zijn we op orde) en invloed (in welke mate hebben we invloed op deze ontwikkeling c.q. maatregel). Samengevat kan worden gesteld dat de gemeente Ridderkerk reeds voldoet aan een aantal basiskenmerken. De verbinding van de toegangsfunctie met de lokale teams is goed ingebed in de huidige werkwijze. Integraal werken daarentegen laat ruimte voor verbetering zien.
De gemeente heeft de meeste Plan van aanpak Jeugdhulp Ridderkerk 2025/2026
Pagina 5 van 13
invloed voor verbetering op het uitwerking van het Richtinggevend Kader en een deel van RBOK-maatregelen. Hierop moet in het vervolg de prioriteit komen te liggen.
3
Uitgangspunten
Algemene uitgangspunten Het plan van aanpak gaat uit van de landelijk vastgestelde Hervormingsagenda Jeugd (HAJ). De HAJ gaat uit van een breed landelijk maatschappelijk perspectief en afspraken tussen de VNG en het Rijk om de jeugdzorg te verbeteren en financieel houdbaar te houden. In de HAJ is een besparingsreeks tot 2028 opgenomen van € 1 miljard. Bij het vaststellen van de HAJ is verondersteld dat € 650 miljoen “mogelijk haalbaar” is. De maatregelen in de HAJ staan op zichzelf niet ter discussie, maar wel het veronderstelde besparingspotentieel ervan. Een landelijke deskundigencommissie geeft met terugwerkende kracht tot 2023 een zwaarwegend oordeel over de vraag welke partij verantwoordelijk is voor het dekken van tekorten. De commissie doet begin 2025 uitspraak over de jaren 2023 en 2024 en kijkt dan ook naar de jaren daarna. Begin 2028 doet zij uitspraak over de jaren 2025 tot en met 2027. Bij de vaststelling van de HAJ is tussen Rijk en VNG overeengekomen dat de besparingsreeks voor 2024 en 2025 bevroren werd op het niveau van 2023. De gemeente oefent invloed uit daar waar mogelijk.
De gemeente kan nauwelijks invloed uitoefenen op ontwikkelingen die voor een groot deel samenhangen met veranderingen in een brede maatschappelijke context3 en in aanpalende domeinen, zoals het onderwijs (mede in verband met de prestatiedruk), de volwassenenzorg, veiligheid en de sociale zekerheid. Door de marktwerking in de jeugdzorg is het zorglandschap niet meer overzichtelijk en de noodzakelijke samenwerking is daardoor moeilijker geworden. En niet in de minste plaats ook voor exogene ontwikkelingen omtrent CAO, personeelskrapte en energieprijzen. Niet alle problematiek is de verantwoordelijkheid van de gemeente. Ouders, onderwijs en samenleving hebben bijvoorbeeld ook een eigenstandige verantwoordelijkheid. Ook het Rijk heeft een verantwoordelijkheid om het stelsel verantwoord te kunnen uitvoeren op inhoud en financieel. Beleidsmatige uitgangspunten De scope van het project is breder dan alleen jeugdhulp en betreft ook de relatie met de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), Participatiewet, WLZ4 (Wet Langdurige Zorg) en het voorliggende veld. De gemeente zoekt de randen van de wet op als de kosten niet in verhouding staan tot de (maatschappelijke) opbrengsten. Niet elke zorgvraag behoeft een zorgantwoord.
In de Verordening Jeugdhulp blijft een uitgangspunt dat eerst onderzocht moet worden of een breder pakket aan vrij toegankelijke voorzieningen uit de Jeugdwet (Preventie & Ondersteuning) en andere wetten, en de eigen kracht en netwerk toereikend zijn. 3 4
Zie beschrijving trends in hoofdstuk 1.1 Hervormingsagenda Jeugd Hoofdstuk 2, Reikwijdte, HAJ
Plan van aanpak Jeugdhulp Ridderkerk 2025/2026
Pagina 6 van 13
4
5
De kostenbeheersingsmaatregelen gaan niet ten koste van de kwaliteit van de jeugdhulp. De kwaliteit van de jeugdhulp is goed en niet het beste. Goed is goed genoeg. De kosten en de kwaliteit moeten met elkaar in balans zijn.
Risico’s Het Rijk kan met het oog op 2025 e.v. besluiten om geen extra middelen beschikbaar te stellen aan gemeenten. Het advies van de deskundigencommissie kan een tegenvallend resultaat hebben kijkend naar hun oordeel omtrent risicoverdeling Rijk en gemeenten. Politieke keuzes kunnen van invloed zijn op het behalen van de doelen, bijvoorbeeld als de reikwijdte van jeugdhulp onvoldoende wordt ingeperkt. Door onvoorziene gebeurtenissen of door autonome stijging van beroep op jeugdhulp, kunnen de kosten van jeugdhulp verder stijgen, ondanks (geslaagde) inspanningen. Noodzakelijke investeringen kunnen door politiek Den Haag, de gemeenteraad of college worden afgekeurd, waardoor een besparing onvoldoende kan worden gerealiseerd. De gemeente heeft lokaal, bijvoorbeeld op de toegang en Preventie & Ondersteuning in Ridderkerk, de meeste invloed op de maatregelen. Echter, het is buitengewoon lastig om bij maatregelen een besparingspotentieel te kwantificeren, omdat het vaak ontbreekt aan causaliteit tussen een bepaalde maatregel en het beoogde effect. Daar waar dit wel mogelijk is wordt het besparingspotentieel – volgens een inschatting – gekwantificeerd. De gemeente is mede afhankelijk van de wijze waarop de RBOK-maatregelen door de GRJR en de andere deelnemende gemeenten worden opgepakt.
Onvoldoende capaciteit voor de projectmatige aanpak kan leiden tot vertraging of kwalitatief minder goede resultaten.
Doelstellingen
Het project werkt een aantal doelstellingen en RBOK-maatregelen uit die onderverdeeld zijn in drie actielijnen. Elke actielijn bevat doelstellingen waar de gemeente (behoorlijke) invloed op heeft. Zo heeft de gemeente bijvoorbeeld wel invloed op de inrichting van de toegang en het team Preventie & Ondersteuning in Ridderkerk, maar geen invloed op landelijke vraagstukken, zoals de discussie over de reikwijdte van de Jeugdwet. RBOK-maatregelen Zoals in hoofdstuk 2 is aangegeven heeft het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond de Regionale Bestuursopdracht Kostenbeheersing vastgesteld (RBOK). In de RBOK worden maatregelen genoemd en vrijwel alle maatregelen hebben concrete doelstellingen. De gemeente is lokaal verantwoordelijk voor een aantal RBOK- maatregelen. Andere RBOKmaatregelen zijn (boven)regionaal of zijn een verantwoordelijkheid van alle deelnemende GRJR-gemeenten. Voor deze laatste categorie geldt dat elke gemeente hiervoor, als het Plan van aanpak Jeugdhulp Ridderkerk 2025/2026
Pagina 7 van 13
erop aankomt, verantwoordelijkheid draagt. Om die reden is het van belang om de ontwikkelingen in regionaal verband actief te volgen. In dit hoofdstuk zijn voor de voor de gemeente belangrijkste RBOKmaatregelen opgenomen als projectresultaat. De omschrijving van de RBOK-maatregelen is in dit hoofdstuk kort en bondig. In de bijlage vindt u het integrale document “Maatregelenpakket GRJR Februari 2024”, waarin o.a. het doel van de RBOK-maatregelen uitgebreid is beschreven. Meetbaar maken Tijdens de Project Start Up worden de projectresultaten, daar waar nodig aangevuld en aangescherpt. Voor elk projectresultaat (zie 5.1) wordt, daar waar mogelijk, het besparingspotentieel op basis van een inschatting gekwantificeerd. Ook evaluatiemomenten maken onderdeel uit van deze uitwerking. Besparingspotentieel Per projectresultaat wordt het besparingspotentieel in beeld gebracht en onderbouwd.
5.1 Actielijn: Basis op orde Doelstellingen in actielijn ‘Basis op orde’: In deze actielijn gaat het om het optimaliseren en actueel hebben en houden van zaken, zoals de verordening, beleidsregels, nadere regels en werkprocessen. Daarnaast ook dat er een stevige toegang en lokaal team staat die integraal diensten verleent. Projectresultaten actielijn ‘Basis op orde’: Nr. 1
2.
3.
4. 5.
Omschrijving De gemeentelijke verordening, beleidsregels en nadere regels jeugdhulp worden geactualiseerd op basis van de huidige Jeugdwet. Actualisatie vindt plaats o.b.v. jurisprudentie en praktijkervaringen in de wijkteams (toegang en Preventie & Ondersteuning in Ridderkerk). Meegenomen wordt wat bijvoorbeeld verwacht mag worden van ouders/verzorgers van eigen kracht en netwerk. Op het moment dat de reikwijdte van de Jeugdwet wordt aangepast (=actie Rijk) zal de verordening weer aangepast moeten worden. De toegang en het Preventie & Ondersteuning in Ridderkerk worden getoetst aan het Richtinggevend Kader en waar nodig efficiënter en effectiever ingericht. Het (digitaal) inzichtelijk maken van het lokale voorveld (voorliggende voorzieningen) c.q. lokaal ingekochte / gecontracteerde zorg. RBOK Maatregel 1: Kader en toets voor 1-op-1. RBOK Maatregel 4a: Flexibel op- en afschalen: max. behandelduur – werkwijze generiek.
Q1 PSU
2025 Q2 Q3
Q4
2026 Q1 Q2
PSU
PSU
PSU PSU
Plan van aanpak Jeugdhulp Ridderkerk 2025/2026
Pagina 8 van 13
6. 7. 8. 9. 10.
11.
RBOK Maatregel 4b: Kaders opstellen wanneer een behandeling klaar is. RBOK Maatregel 6: Concretiseren afwegingskader. RBOK Maatregel 15: Druk van aanbieders hoogste tarief stoppen. RBOK Maatregel 26 : Geen lokale hulp op regionaal contract. RBOK Maatregel 31: Instroom beperken door beperken reikwijdte door gemeenten vooruitlopend op Rijk (HAJ). RBOK Maatregel 47: Contractgesprekken: sturen op ontwikkelopgaven en – agenda.
PSU PSU PSU PSU PSU
PSU
5.2 Actielijn: Zorg Doelstellingen in actielijn ‘Zorg’: De doelstellingen in de actielijn Zorg bevatten zorginhoudelijke maatregelen. Het gaat hier o.a. om een soepele overgang voor inwoners 18-/18+. Daarnaast een integrale aanpak kind en gezin. Een nauwe samenwerking met huisartsen binnen Ridderkerk. Een dekkend aanbod binnen het onderwijszorg continuüm. En dat de zorg aan de inwoner wordt geboden vanuit de wet die daar voor bedoeld is; jeugdwet, Wmo, WLZ, wet passend onderwijs en participatiewet. Projectresultaten actielijn ‘Zorg’: Nr. 1
2.
3. 4.
Omschrijving Opstellen van apart beleid, werkwijze of afwegingskader waarin wordt gekaderd welke wet (WMO, Jeugdwet, WLZ) voorliggend is, waarbij ook de overgang van 18- naar 18+ wordt meegenomen. Opstellen van apart beleid, werkwijze of afwegingskader voor de afbakening van Jeugdhulp en Passend Onderwijs. Vastgelegd wordt waar het onderwijs verantwoordelijkheid voor moet nemen en financieel drager is in het kader van ondersteuning van jeugdigen in hun ontwikkeling en wat daarmee buiten de gemeentelijke verantwoordelijkheid valt. Afspraken over de kosten(verdeling) maken hier onderdeel van uit. De huidige wachtlijst is teruggebracht binnen de wettelijke termijn. Duurzame afspraken met huisartsen:
Q1 PSU
2025 Q2 Q3
Q4
2026 Q1 Q2
PSU
PSU PSU
Plan van aanpak Jeugdhulp Ridderkerk 2025/2026
Pagina 9 van 13
a.
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Opstellen van afspraken met huisartsen over o.a. de inzet van een praktijkondersteuner GGZ5 en het product Welzijn op Recept6. b. Aansluiting van welzijnsorganisaties op Zorgdomein7. RBOK Maatregel 3: Training kostenbewustzijn en arrangeren. RBOK Maatregel 10: Kortcyclisch werken + integraal casusregie voeren. RBOK Maatregel 11: Integrale aanpak: via integrale toegang. RBOK Maatregel 12a: Budgetlimiet - € 4.000 toets. RBOK Maatregel 12b: Budgetlimiet - vrije treden dicht. RBOK Maatregel 16: POH inzet financieren vanuit IZA. RBOK Maatregel 28a: Hulp verschuiven naar ZVW/WLZ/WMO – gemeenten. RBOK Maatregel 29a: Hulp verschuiven naar passend onderwijs – gemeenten. RBOK Maatregel 32: Inzet informele steunfiguren. RBOK Maatregel 36a: Tijdig toewijzen.
PSU PSU PSU PSU PSU PSU PSU PSU PSU PSU PSU
5.3 Actielijn: Middelen Doelstellingen in actielijn ‘Middelen’: De doelstellingen in deze actelijn hebben betrekking op data, back office, financiën en monitoring. Het gaat o.a. om meer inzicht te creëren in aantallen, in- en uitstroom, kosten, aanbieders en duur van de zorg. Dit betekent periodiek en gerichte monitoren om meer regie en inzicht te hebben. Alles gericht op het beheersbaar houden van de uitgaven aan jeugdhulp. Projectresultaten actielijn ‘Middelen: Nr. 1
Omschrijving Opstellen van een advies en bijvoorbeeld een handleiding over de wijze waarop met behulp van de back office, data (o.a. GRJR-dashboard en Power BI) en monitoring regie en sturing gegeven kan worden op het zo veel mogelijk beheersen van de uitgaven aan jeugdhulp
Q1 PSU
2025 Q2 Q3
Q4
2026 Q1 Q2
5
Collegeprogramma nummer 150 Collegeprogramma nummer 162 7 Collegeprogramma nummer 159 6
Plan van aanpak Jeugdhulp Ridderkerk 2025/2026
Pagina 10 van 13
2.
3. 4. 5. 6.
6
Een dashboard met daarin data aantallen, kosten, aanbieders, duur zorg etc. om periodiek inzicht te hebben op de kosten en volumes lokale en regionale jeugdhulp. RBOK 33: Sturen op budgetvolumes RBOK 36b: Sturen op datakwaliteit
PSU
RBOK 37: Maandrapportages standen financieel en zorglandschap RBOK 45: Controle in bouwen om “extremen” binnen het weekbudget te filteren te controleren
PSU
PSU PSU
PSU
Planning
Project Start Up Het project wordt opgestart met een Project Start Up (PSU). Alle projectleden worden betrokken bij de PSU. Dit geldt ook voor de bestuurlijk opdrachtgever voor het geven van o.a. aanvullende randvoorwaarden. Ook de ambtelijk opdrachtgever is nadrukkelijk betrokken bij de PSU. Projectresultaten Tijdens de PSU worden de projectresultaten van alle actielijnen uit het plan van aanpak nader geconcretiseerd, zowel financieel als kwalitatief. Ook de (bestuurlijke) planning en evaluatiemomenten maken onderdeel uit van de uitwerking. Monitoring en evaluatie De realisatie van de projectresultaten en maatregelen worden gedurende het project periodiek gemonitord. Een evaluatie c.q. wegingsmoment vindt telkens plaats na een uitspraak van de eerder genoemde deskundigencommissie. In ieder geval wordt na één jaar bezien of het project kan worden afgebouwd naar de lijnorganisatie. Projectduur In dit plan van aanpak wordt gelet op de complexiteit van het jeugdhulpdossier vooralsnog uitgegaan van een start van het project vanaf begin 2025 met een projectduur van ongeveer anderhalf jaar.
7
Organisatie
Tijdens het project wordt gewerkt in een projectstructuur, met het reguliere portefeuillehoudersoverleg, projectgroep en werkgroepen. Een ambtelijk overleg OGON (Opdrachtgeverschap – Opdrachtnemerschap) bewaakt het proces en is de verbinding naar het lijnmanagement. Het project is dan als volgt georganiseerd: Plan van aanpak Jeugdhulp Ridderkerk 2025/2026
Pagina 11 van 13
Opdrachtgever: manager Sociaal; Projectleider: Projectleider (PL) (nader in te vullen); Ambtelijk overleg OGON: manager Sociaal, teamleider Toegang en PL; Projectgroep: PL en voorzitters werkgroepen.
In het projectteam en werkgroepen zitten professionals met ruime praktijkervaring. Te denken valt aan teamleiders, contractmanagers, kwaliteitsmedewerkers, medewerker back office en beleidsmedewerkers. Schematisch is de organisatiestructuur als volgt:
Tijdens een Project Start Up (PSU) worden met betrekking tot de werkgroepen afspraken gemaakt over o.a.: Overlegstructuren: welke overleggen, concrete resultaten, deelnemers, vastlegging acties en afspraken, frequentie, bijhouden projectdossier, toekennen van middelen; Fasering en planning; Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij de projectrollen; Wie rapporteert aan wie?
8
Financiën
Projectkosten De complexiteit van het jeugdhulpdossier, de huidige uitgaven en een financieel ravijn vanaf 2026 in het vooruitzicht vragen om een geïntensiveerde en projectmatige aanpak. De gemeente Ridderkerk beoogt met dit plan van aanpak te voldoen aan de doelen en maatregelen uit de HAJ en de RBOK. Ook beoogt de gemeente te voldoen aan de vereisten van het Richtinggevend Kader. Het project vraagt gedurende naar schatting anderhalf jaar extra capaciteit van toegangsen kwaliteitsmedewerkers, data analist, een extern projectleider en projectondersteuner.
Plan van aanpak Jeugdhulp Ridderkerk 2025/2026
Pagina 12 van 13
Voor de projectleider en projectondersteuner moet voor ca. anderhalf jaar worden ingehuurd. Ook de data analist en toegangs- en kwaliteitsmedewerkers moeten extern worden ingehuurd. De eenmalige kosten voor externe begeleiding van de PSU worden geraamd op € 10.000,-. De kosten worden in totaal geraamd op € 654.000,-. Projectkosten 2025 Projectleider Projectondersteuner Toegangsmedewerker: inzet project Toegangsmedewerker: inzet projectresultaat nr. 3 (Actielijn 2 'Zorg') Kwaliteitsmedewerker Data analist Projectstartup (eemalig)
Projectkosten 2026 Projectleider (48w. 16u.week) Projectondersteuner (48w. 16u.week) Toegangsmedewerkers Kwaliteitsmedewerkers
Totaal
Kosten € 92.000 € 58.000 € 82.000 € 82.000 € 77.000 € 57.500 € 10.000 € 458.500
€ 46.000 € 29.000 € 82.000 € 38.500 € 195.500 € 654.000
Besparingspotentieel De projectmatige aanpak bestaat uit acties en maatregelen om te komen tot structurele kostenbesparingen. Het besparingspotentieel kan op z’n vroegst worden gemeld in de eerste Tussenrapportage van 2025. Hierbij dient ook weer te worden vermeld dat het besparingspotentieel mogelijkerwijs slechts een dempend effect zal hebben op verdere kostenstijging.
9
Communicatie
De raad wordt periodiek op de hoogte gehouden over de voortgang van het project, ontwikkelingen die van invloed zijn op het succes van het project, projectresultaten en (tussen)evaluaties. De Burgeradviesraad Sociaal Domein Ridderkerk wordt geïnformeerd en om advies gevraagd op het moment dat bijvoorbeeld een nieuwe verordening het bestuurlijke besluitvormingsproces ingaat.
10 Bijlage Bijlage 1: Raadsbrief GRJR RBOK-maatregelen Plan van aanpak Jeugdhulp Ridderkerk 2025/2026
Pagina 13 van 13