Najaarsrapportage NRIJ 2024.pdf .pdf

Najaarsrapportage 2024 Natuur- en recreatieschap IJsselmonde

Peildatum: 31 augustus 2024

Najaarsrapportage 2024 | Voortgangsrapportage begroting 2024

Bestuurlijke samenvatting Natuur- en recreatieschap IJsselmonde De Najaarsrapportage 2024 is een tussentijdse rapportage op afwijkingen op basis van peildatum 31 augustus 2024. Uitgangspunt voor deze rapportage is het principe van “management by exception”: alleen nieuwe bestuurlijk relevante ontwikkelingen en grote afwijkingen ten opzichte van de begroting worden gemeld. Zaken die volgens plan verlopen worden in principe niet toegelicht, tenzij de bestuurlijke relevantie dat vraagt. Uit deze rapportage blijkt dat het NRIJ, bovenop de in de begroting aanwezige taakstelling, meer heeft moeten uitgeven om de doelstellingen te behalen. Het betreft in hoofdzaak materiële uitgaven. Daar staat tegenover dat de personele uitgaven lager uitkomen dan begroot. Voorts heeft het schap in 2024 te maken met enkele incidentele meevallers, zoals rentebaten die hoger zijn dan begroot en indexering van de provinciale bijdrage die niet was voorzien. Tenslotte heeft NRIJ een beroep gedaan op de Provincie Zuid-Holland om het door haar beklemde deel in de Algemene Reserve te laten vrijvallen in de exploitatie. Hierdoor wordt voor 2024 een positief saldo voorzien van € 322.525. Voorgesteld wordt een bedrag van € 90.000 toe te voegen aan de Algemene Reserve.

In een separaat voorstel zal het Algemeen Bestuur gevraagd worden hieruit middelen beschikbaar te stellen voor het opstellen van een concept uittredingsplan met betrekking tot het voorgenomen uittreden van gemeente Barendrecht uit de Gemeenschappelijke Regeling Natuur- en recreatieschap IJsselmonde (NRIJ). Voor het begeleiden hiervan, wat in het kort neerkomt op het opstellen van een concept uittredingsplan, wordt voorgesteld externe expertise in te huren. Daarnaast zijn extra uren benodigd voor de inzet van de bestuurssecretaris en de samenwerkingspartner Staatsbosbeheer omdat de door deze te verrichten werkzaamheden voor deze opdracht niet tot de reguliere dienstverlening behoort. Vooralsnog is het voornemen tot uittreden echter “on hold” gezet en gaat het bestuur in een sessie met elkaar in gesprek om te onderzoeken welke (andere) mogelijkheden er zijn. Daarnaast wordt voorgesteld een bedrag van € 27.500 toe te voegen aan de Algemene Reserve ten behoeve van subsidie coördinatie. Op deze wijze wordt financiële dekking geregeld voor de bijdrage die het Algemeen Bestuur op 4 juli heeft toegezegd om in gezamenlijkheid met de andere Natuur- en recreatieschappen in Zuid Holland te gaan samenwerken op het gebied van subsidie coördinatie en fondsenwerving. Het resterende deel van het positief saldo bedraagt € 205.025.

Voorgesteld wordt dit bedrag toe te voegen aan de Egalisatiereserve Groot Onderhoud. In een separaat voorstel wordt voorgesteld dit bedrag als extra dotatie toe te voegen aan de Voorziening Groot Onderhoud om de effecten van de herijking van het Terrein Beheer Model (TBM) te verzachten.

Najaarsrapportage 2024 | Voortgangsrapportage begroting 2024

Financiële samenvatting (positief = voordelig, negatief = nadelig) Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden Gebiedsbeheer Subsidies natuurbeheer Huren en pachten Vrijval dubieuze debiteuren Veerdiensten Optimalisering Overig

Lasten 83.223 N (74.478) V (103.000) V 191.282 N (12.628) V 84.399 N

Maatschappelijke betrokkenheid

(16.900) V

Plannen maken

(22.800) V

Overhead Accountantskosten Advieskosten Bestuurskosten Bestuurssecretaris Bestuursondersteuning Rentebaten Juridische diensten Fiscaal advies

Algemene Middelen Provinciale bijdrage Rente

Baten 6.000 V (66.725) N 60.500 V (103.000) N (5.250) N (108.475) N

7.000 N 5.000 N (88.000) V 76.000 N (28.000) V (40.500) N 6.800 N (3.500) V (24.700) V

(40.500) N

9.828 N 9.828 N

29.027 V 272.500 V 301.527 V

Onvoorzien

(50.000) V

Resultaat gewone bedrijfsvoering

(20.173) V

152.552 V

Mutatie kredieten Kredieten

205.451 N 205.451 N

96.419 V 96.419 V

Toevoegingen en onttrekkingen reserves Onttrekking Algemene Reserve Onttrekking reserves - kredieten Dotatie Egalisatiereserve GO Dotatie Algemene Reserve - t.b.v. voornemen uittreding/hei-dag Onttrekking Algemene Reserve -t.b.v. voornemen uittreding/hei-dag Dotatie Algemene Reserve - subsidie coördinatie Onttrekking Algemene Reserve - subsidie coördinatie

Resultaat najaarsrapportage

149.800 V 61.532 V 205.025 N 90.000 N 20.000 V 27.500 N 27.500 V 322.525 N

258.832 V

507.803 N

507.803 V

Najaarsrapportage 2024 | Inhoudsopgave

Inhoud BESTUURLIJKE SAMENVATTING

1

1. BEGROTINGSWIJZIGING

4

2. TOELICHTING OP BEGROTINGSWIJZIGING

6

3

Najaarsrapportage 2024 | Begrotingswijziging financieel

1. Begrotingswijziging Lasten Deelproduct/product

Baten

Begroting 2024 Personeel Materieel

Gebiedsbeheer Personeel Maatschappelijke betrokkenheid Personeel Plannen maken

908.824 2.375.175 3.283.999 45.900 45.900 34.800 34.800

1ste Begroting na begrotingswijziging wijziging 2024 2024 (142.524) 766.300 226.923 2.602.098 84.399 3.368.398 (16.900) 29.000 (16.900) 29.000 (22.800) 12.000 (22.800) 12.000

Saldo

Begroting 2024 953.975 953.975 -

1ste Begroting na begrotingswijziging wijziging 2024 2024 (108.475) 845.500 (108.475) 845.500 -

Begroting 2024 908.824 1.421.200 2.330.024 45.900 45.900 34.800 34.800

1ste Begroting na begrotingswijziging wijziging 2024 2024 (142.524) 766.300 335.398 1.756.598 192.874 2.522.898 (16.900) 29.000 (16.900) 29.000 (22.800) 12.000 (22.800) 12.000

Overhead Personeel Materieel

Juridische diensten

54.000 90.900 144.900 158.000 30.500 188.500 18.200 3.500 21.700

48.000 (88.000) (40.000) 12.000 12.000 6.800 (3.500) 3.300

102.000 2.900 104.900 158.000 42.500 200.500 25.000 25.000

40.500 40.500 -

(40.500) (40.500) -

-

54.000 90.900 144.900 158.000 (10.000) 148.000 18.200 3.500 21.700

48.000 (88.000) (40.000) 52.500 52.500 6.800 (3.500) 3.300

102.000 2.900 104.900 158.000 42.500 200.500 25.000 25.000

Totaal overhead

355.100

(24.700)

330.400

40.500

(40.500)

-

314.600

15.800

330.400

1.653.711 353.988 854.373

29.027

-

9.828 9.828

9.828 9.828

(1.653.711) (353.988) (854.373) (2.862.072)

(29.027) (262.672) (291.699)

(1.653.711) (383.015) (854.373) (262.672) (3.153.771)

50.000 50.000

(50.000) (50.000)

-

50.000 50.000

(50.000) (50.000)

-

3.769.799

(20.173)

3.749.626

205.451

205.451

Bestuurlijke diensten Personeel Materieel Financiële diensten Personeel Materieel

Deelnemersbijdrage Bijdrage Provincie Zuid-Holland Bijdrage gemeente Rotterdam Rente Algemene middelen

Onvoorzien

Saldo gewone bedrijfsvoering

Totaal kredieten

-

2.862.072

-

3.856.547

-

272.500 301.527

-

1.653.711 383.015 854.373 272.500 3.163.599 -

152.552

4.009.099

(86.748)

(172.725)

(259.473)

96.419

96.419

-

109.032

109.032

Saldo van baten en lasten

3.769.799

185.278

3.955.077

3.856.547

248.971

4.105.518

(86.748)

(63.693)

(150.441)

Totaal mutatie reserves

367.450

322.525

689.975

280.702

258.832

539.534

86.748

63.693

150.441

4.137.249

507.803

4.645.052

4.137.249

507.803

4.645.052

-

-

-

Saldo

4

Najaarsrapportage 2024 | Begrotingswijziging financieel

5

Najaarsrapportage 2024 | Begrotingswijziging tekstueel

2. Toelichting op begrotingswijziging ➢ BEHEER, ONDERHOUD EN EXPLOITATIE GEBIEDEN Gebiedsbeheer Taakstellende bezuiniging Gebiedsbeheer Vanwege de vermindering van de bijdrage van provincie Zuid-Holland (vanaf 2022 naar 90% en vanaf 2026 conform de nieuwe beheerregeling) en het verminderen van de bijdrage van gemeente Rotterdam (vanaf 2026) heeft het Algemeen Bestuur eind 2021 het besluit “Optimalisatierichting Natuur- en recreatieschap IJsselmonde” genomen. Hiermee heeft het bestuur ingestemd met het uitwerken en doorvoeren van de eerste serie optimaliseringsvoorstellen. Voorts heeft het bestuur opdracht gegeven voor het uitvoeren van een nadere verkenning van de haalbaarheid en uitwerking van de tranches voor de jaren 2023 tot en met 2025. In verband hiermee is in de Programmabegroting 2024 onder Gebiedsbeheer een taakstellende bezuiniging opgenomen van € 339.750. Verminderd met een binnen Gebiedsbeheer aanwezig overschot op rekening van € 148.468 bedraagt de bezuinigingstaakstelling voor 2024 € 191.282. Onder de vlag van dit project is in 2022/2023 een beperkt aantal optimaliseringsvoorstellen uitgevoerd. Daarna is de daadwerkelijke realisatie van optimaliseringen en herinrichtingen getemporiseerd. In het afgelopen jaar heeft een ingehuurde externe partij advies uitgebracht over de verdere aanpak van het doorvoeren van besparingen en het verhogen van inkomsten.

Dit heeft er in geresulteerd dat begin 2025 het programma Toekomstbestendig NRIJ wordt gestart. De bezuinigingstaakstelling kan in 2024 nog ingevuld worden door het saldo van enkele incidentele mee- en tegenvallers (in hoofdzaak hogere rentebaten). Regulier onderhoud Het afgelopen jaar werd gekenmerkt door een uitzonderlijk natte winter en voorjaar en een vrij normale zomer. Vooral door het slechte voorseizoen zijn minder hygiënewerkzaamheden uitgevoerd dan voorzien. Vanwege onvoorziene omstandigheden zijn/worden in 2024 echter ook de volgende extra werkzaamheden/maatregelen uitgevoerd: - Opruimen uitwerpselen ganzen: Op de zwemlocaties wordt een pakket aan onderhoudsmaatregelen uitgevoerd dat gericht is op veilig en hygiënisch verantwoord recreatief gebruik. In de afgelopen jaren is er sprake van toenemende overlast van ganzen die zich op deze locaties ophouden, met name door de uitwerpselen die zij achterlaten op de speel- en ligweides en de strandjes. Door afspoeling van regenwater wordt ook de waterkwaliteit negatief beïnvloed. De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) controleert iedere twee weken of de kwaliteit van de zwemlocaties voldoet aan de wet- en regelgeving. Het komt steeds vaker voor dat dit niet het geval is en dat er dientengevolge een waarschuwing dan wel zwemverbod ingesteld wordt.

Daarbij wordt NRIJ in toenemende door de ODMH gewezen op haar beheerverantwoordelijkheid hierin. Het opruimen van de uitwerpselen maakt geen deel uit van het regulier onderhoud 6

Najaarsrapportage 2024 | Begrotingswijziging tekstueel

-

-

-

-

-

dat op de zwemlocaties uitgevoerd wordt. In 2024 zijn extra inspanningen verricht om de uitwerpselen te verwijderen. Herstel coating spartelbadjes: Bij inspectie voor de in bedrijf stelling dit voorjaar is gebleken dat de coating aan de binnenzijde van de spartelbadjes kleine scheurtjes vertoonde. Aangezien dit kan leiden tot verslechtering van de waterkwaliteit (ophoping van bacteriën) dan wel tot onveilige situaties (afbrokkelen van stukjes coating) is herstel van de coating uitgevoerd. Extra veeg-/reinigingswerkzaamheden: In verband met de extreme hoeveelheid neerslag gedurende het winter- en voorseizoen zijn op diverse locaties extra veeg- en reinigingswerkzaamheden uitgevoerd op met name parkeerterreinen. Dit ter voorkoming van wateroverlast door ophopingen van vuil, mos, bladafval etc. Dumping drugsafval: Op 7 juli 2024 is op twee parkeerterreinen langs de Achterzeedijk een grote hoeveelheid drugsafval aangetroffen. Op één locatie is een vat gaan lekken, waardoor ook bodemverontreiniging heeft plaatsgevonden. De dumping is op een verantwoorde manier door een deskundig bedrijf opgeruimd Watermerkziekte Sandelingen Ambacht: In recreatiegebied Sandelingen Ambacht is een grote hoeveelheid wilgen aangetast door watermerkziekte. Deze ziekte veroorzaakt dood hout in de kroon en leidt uiteindelijk tot het afsterven van de boom.

Om onveilige situaties te voorkomen is als eerste actie dood hout van wilgen die langs paden staan verwijderd Herstel oeverbescherming Rhoonse grienden: In de Rhoonse grienden is een oever van een watergang ingestort waardoor het naastgelegen druk bezochte voetpad ondermijnd wordt. Om te voorkomen dat het pad afgesloten moet worden zullen in de komende weken herstelwerkzaamheden uitgevoerd worden. Om herhaling te voorkomen wordt langs de watergang een rijshouten beschoeiing aangebracht.

Bovenstaande onvoorziene werkzaamheden veroorzaken een overschrijding van de materiële uitgaven op Gebiedsbeheer. Daarnaast zijn de kosten voor het uitvoeren van onderhoud door inflatie hoger dan de budgetten die vastgesteld zijn op basis van het Terrein Beheer Model (vóór de herijking). De totale overschrijding op de materiële uitgaven Gebiedsbeheer komt hiermee uit op € 225.800. Doordat het product Gebiedsbeheer in 2024 gerealiseerd kan worden met € 142.500 minder personele inzet blijft de overschrijding per saldo beperkt tot € 83.200.

7

Najaarsrapportage 2024 | Begrotingswijziging tekstueel

Groot onderhoud In 2024 zijn/worden conform de meerjarenplanning Groot Onderhoud werkzaamheden uitgevoerd aan o.a. harde oevers en verhardingen. Daarnaast gaat ook dit jaar veel aandacht uit naar het planmatig bosbeheer. Projectenoverzicht GO Project

Begroting 2024

IJM GO 2023 Bos

Prognose 2024

64.509

Toelichting

64.509 Betreft uitgestelde w erkzaamheden herplant Hoge Veld / Jan Gerritsepolder, uitvoering vanaf Q4-2024

IJM GO 2024 TBM Overig

34.769

34.769

IJM GO 2024 Harde Oevers

403.903

343.258 Gereed, op verzoek van gemeente Ridderkerk is een deel van de te vervangen damw and Waalbocht vervallen

IJM GO 2024 Bagger

64.014

54.560 Gereed, het w erk is tegen lagere kosten uitgevoerd

IJM GO 2024 Halfverharding

35.074

29.730 Gereed, het w erk is tegen lagere kosten uitgevoerd

IJM GO 2024 Solitairen en knotbomen

144.134

144.134 Uitvoering vanaf Q4-2024

IJM GO 2024 Bos

105.430

105.430 Uitvoering vanaf Q4-2024

IJM GO 2024 Gebouw en

2.199

IJM GO 2024 Asfalt

0

GO 2024 Bruggen Totaal

17.074 871.106

7.225 Om in 2024 toiletgebouw Veerplaat aan te kunnen pakken ziijn in de Meerjarenplanning GO de budgetten 2023 t/m 2026 gebundeld en herpland naar 2024 6.175 Om in 2024 een asfaltinspectie uit te kunnen voeren is budget uit 2023 herpland van 2023 naar 2024 12.808 Gereed, het w erk is tegen lagere kosten uitgevoerd 647.489

Planmatig bosbeheer In 2023 zijn de boswerkzaamheden in het werkblok Hoge Veld/Jan Gerritsepolder uitgevoerd. Het voornemen was om aansluitend aan de uitvoering van de het zaagwerk meteen de herplantwerkzaamheden uit te voeren. Vanwege de extreme hoeveelheid neerslag in het winterseizoen zijn deze werkzaamheden echter uitgesteld naar het winterseizoen 2024/2025. Ook de boswerkzaamheden in het werkblok Hoge Nesse/Veerplaat worden in het winterseizoen 2024/2025 uitgevoerd. Economisch beheer Sinds medio september wordt bij het Rhoons veer een andere verwerking van inkomsten en betalingen gehanteerd. Waar voorheen NRIJ de betaling aan het Rhoons veer deed en vervolgens van de deelnemende partijen een vergoeding ontving, wordt dit sindsdien door het Rhoonse Veer rechtstreeks gedaan. Dit heeft per saldo geen effect op het resultaat. De totale inkomsten op economisch beheer zijn door indexatie gestegen met € 8.000. Voorts heeft een vrijval plaatsgevonden uit de Voorziening dubieuze debiteuren van € 60.500. Regelgeving en Handhaving Geen bijzonderheden Communicatie Het product Omgevingscommunicatie (binnen Gebiedsbeheer) wordt in samenhang met het product Maatschappelijke betrokkenheid gerealiseerd. Beide producten worden naar verwachting tegen lagere kosten gerealiseerd.

8

Najaarsrapportage 2024 | Begrotingswijziging tekstueel

➢ ONTWIKKELING Planvorming en gebiedsontwikkeling In de programmabegroting is een budget van € 34.800 opgenomen voor de inzet van capaciteit om bijvoorbeeld knelpunten/kansen of beheerkostenberekeningen t.b.v. herinrichtingen voor een standpuntbepaling voor te kunnen leggen aan het bestuur. Aangezien daartoe in 2024 minder aanleidingen waren wordt dit budget met € 22.800 onderschreden.

➢ ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Algemeen kosten Conform BBV regelgeving zijn de rentelasten opgenomen onder Algemene Middelen. Algemene dekkingsmiddelen Conform BBV regelgeving zijn de rentebaten opgenomen onder algemene Middelen. Verder heeft de Provincie haar bijdrage voor 2024 geïndexeerd.

➢ OVERHEAD Bestuursproducten Binnen dit product is rekening gehouden met de inhuur van een externe bestuurssecretaris. Deze is begroot onder de materiële lasten. Deze post (€ 88.000) komt te vervallen en in de plaatst daarvan wordt de rol van bestuurssecretaris ingevuld door Staatsbosbeheer. Deze personele lasten worden geschat op € 76.000. Door synergievoordelen die bereikt zijn in de samenwerking tussen de bestuurssecretaris en de accountmanager van Staatsbosbeheer wordt een voordelig resultaat gerealiseerd van € 28.000 op de personele lasten. Juridische ondersteuning en advisering In 2024 worden meer werkzaamheden verricht in verband met aansprakelijkheden en Wooprocedures. Dit veroorzaakt naar verwachting een overschrijding op de personele lasten van € 6.800. Financiën Vanwege de veranderende wet- en regelgeving betreffende onder andere de rechtmatigheidscontrole worden hogere lasten (€ 12.000) verwacht voor het controlejaar 2024. De rentebaten worden conform de BBV regelgeving verantwoord onder de Algemene Middelen. ➢ ONVOORZIEN Op de post onvoorzien worden geen uitgaven voorzien. 9

Najaarsrapportage 2024 | Begrotingswijziging tekstueel

➢ PROJECTEN & TOEVOEGINGEN EN ONTTREKKINGEN AAN RESERVES Projecten:

Projectnaam BBQ Bakken Spuiveld/Ziedewijdseland Optimalisatierichting NRIJ Haalbaarheidsonderzoek schijf 2/3 en 4 Optimalisatie beheer Uitbreiding Hotel ARA Zwijndrecht Maatregelen overlast zuidelijk randpark Kwaliteitsimpuls Wevershoek

Totale Restant Prognose Uitgaven t/m uitgaven tm budget uitgaven 2024 2024 2023 (prognose) 13.500 5.944 0 5.944 7.556 75.000 19.327 0 19.327 55.673 80.000 0 0 0 80.000 193.988 0 21.419 21.419 172.569 30.000 1.145 432 1.577 28.424 126.500 109.094 9.890 118.984 7.516 274.000 240.663 0 240.663 33.337

Pilot aanpak zwerfafval Oude Maas gebied Traject besparingen Totaal natuur en recreatieschap Ijsselmonde

100.000 36.100 929.088

376.172

Afgesloten projecten Polder Buiten van Zwijndrecht Windturbines Vaanplein Loopvlonder Carnisse Grienden Subtotaal

420.670 65.000 215.000 700.670

420.485 40.842 219.394 680.721

1.629.758

1.056.893

Budget

Totaal natuur en recreatieschap Ijsselmonde

100.000 36.100 167.841

100.000 36.100 544.013

0 0 385.075

BBQ bakken Spuiveld/Ziedewijdseland In 2021 zijn BBQ-bakken en de bijbehorende bebording geplaatst in het deelgebied Spuiveld/Ziedewijdseland aan de Oude Maas. Het gebruik van de bakken wordt sindsdien gemonitord, inmiddels in het kader van de in 2024 gestarte pilot aanpak zwerfvuil Oude Maas gebied. In dit bredere kader zal ook het gebruik van deze afvalbakken worden geëvalueerd. Het project zal in 2024 financieel worden afgesloten Programma Toekomstbestendig NRIJ Het Algemeen Bestuur heeft op 14 november 2021 ingestemd met de uitvoering van het project Optimaliseringsrichting NRIJ. Doel van dit project is het verkennen, uitwerken en doorvoeren van optimaliseringsvoorstellen teneinde de uitgaven voor het product Uitvoeren terreinbeheer met 20% te verlagen in 2025. Ter uitvoering van dit project zijn destijds de volgende kredieten beschikbaar gesteld: 1. Optimaliseringsrichting NRIJ – voor het uitwerken en doorvoeren van de eerste serie optimaliseringsvoorstellen. 2. Haalbaarheidsonderzoek schijf 2/3 en 4 – voor het uitvoeren van een nadere verkenning naar de tranches optimaliseringsvoorstellen voor de jaren 2023 tot en met 2025. Daarnaast heeft de provincie Zuid-Holland in het kader van de zogenaamde 50/50-deal een projectsubsidie beschikbaar gesteld die toegevoegd is aan het project: 3.

Optimalisatie beheer - voor het doorvoeren van doeltypewijzigingen met als doel het naar beneden brengen van de jaarlijkse beheerlasten. Onder de vlag van dit project is in 2022/2023 een beperkt aantal optimaliseringsvoorstellen uitgevoerd. Daarna is de daadwerkelijke realisatie van optimaliseringen en herinrichtingen getemporiseerd. Wel is een inventarisatie gemaakt van objecten die kunnen worden omgevormd teneinde de toekomstige beheerlasten te verminderen. Per object zijn de herinrichtingsmaatregelen die nodig zijn om dit doel te bereiken gedefinieerd. Op dit moment 10

Najaarsrapportage 2024 | Begrotingswijziging tekstueel

worden deze maatregelen nader uitgewerkt zodat de omvorming ook buiten gerealiseerd kan worden. Verwacht wordt dat een uitgewerkt plan van aanpak in het 4e kwartaal van 2024 gereed is. In het afgelopen jaar heeft een ingehuurde externe partij advies uitgebracht over de verdere aanpak van het doorvoeren van besparingen en het verhogen van inkomsten. Dit heeft erin geresulteerd dat het programma Toekomstbestendig NRIJ wordt gestart. Dit programma bestaat uit de volgende thema’s en deelprojecten: • Thema A; labeling deelgebieden; • Thema B: versnelling lopend besparingstraject; • Deelproject 1: bijdrage beheer derden; • Deelproject 2: bijdrage beheer Rotterdam; • Deelproject 3: bijdrage veren; • Deelproject 4: aanvullende baten; • Deelproject 5: reduceren kosten bedrijfsvoering; Het project Optimaliseringsrichting NRIJ wordt met de hiervoor beschikbaar gestelde kredieten en de projectsubsidie van de provincie opgenomen onder thema B van dit programma. Voor eind 2024 wordt het programmamanagement ingericht, zodat in 2025 daadwerkelijk gestart kan worden met de uitvoering. Voor de leesbaarheid met de tabel zijn deze kredieten onder elkaar gezet. De kredieten Optimalisering NRIJ en Haalbaarheid fase 2/3 en 4 dienen verlengd te worden naar 31-12-2025. Uitbreiding Hotel ARA: Sinds april 2024 is Hotel ARA opvanglocatie voor 300 asielzoekers.

De exploitant van het hotel heeft laten weten dat hij de uitbreidingsplannen verder uit wil werken gedurende de maximaal drie jaar durende opvangperiode. Gelet op dit nieuwe uitstel van de voorgenomen uitbreiding wordt het krediet eind 2024 afgesloten. Maatregelen Zuidelijk Randpark: Het Algemeen Bestuur heeft dit krediet in het voorjaar van 2023 beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van maatregelen om de overlast in het Zuidelijk Randpark tegen te gaan. In het project is parkeerterrein Vrijenburg voorzien van slagbomen en zijn de lichtmasten vervangen door hufterproof exemplaren. De werkzaamheden zijn eind 2023 afgerond. Het resterende budget is niet toereikend om ook, zoals oorspronkelijk de bedoeling was, parkeerterrein Clarabos van slagbomen te voorzien. Over de aanpak van dit parkeerterrein wordt nader overleg gevoerd met gemeente Barendrecht. Het bestuur zal hier nader over worden geadviseerd. Kwaliteitsimpuls Wevershoek: De werkzaamheden zijn afgerond en de eindafrekening is opgesteld en rondgestuurd. De financiële afwikkeling van dit project zal in 2024 plaatsvinden. Nieuwe kredieten: Pilot aanpak zwerfafval Oude Maas gebied Het Algemeen Bestuur heeft op 3 april 2024 een krediet beschikbaar gesteld voor de uitvoering van een pilot zwerfafval in de intensief gebruikte recreatiegebieden langs de Oude Maas.

De uitstraling van deze gebieden wordt door het zwerfafval negatief beïnvloed; het hindert recreanten en het zorgt voor milieuverontreiniging. Er is daarom een subsidie aangevraagd en toegekend binnen de subsidieregeling recreatie, sport en gezondheid/kwaliteitsimpuls recreatie van de provincie Zuid-Holland. Met behulp van deze 11

Najaarsrapportage 2024 | Begrotingswijziging tekstueel

subsidie en de eigen bijdrage van het schap kon de pilot in de zomer van 2024 worden uitgevoerd in het Oude Maasgebied Spuiveld/Ziedewijdseland. Ten behoeve van deze pilot is er in juni 2024 een doelgroep- en gebiedsanalyse uitgevoerd. Naar aanleiding hiervan is de campagne “Oude Maas schoon” ontworpen door communicatiebureau Tappan. De uitrol van de campagne vond plaats in augustus 2024. De evaluatie en de daaruit voortkomende aanbevelingen zullen begin 2025 voorgelegd worden aan het bestuur. Dit krediet dient verlengd te worden naar 31-12-2025. Traject besparingen In het eerste half jaar van 2024 heeft een ingehuurde externe partij advies uitgebracht over de verdere aanpak van het doorvoeren van besparingen. Het resultaat hiervan is dat het programma Toekomstbestendig NRIJ wordt gestart (zie hierboven). De werkzaamheden zijn afgerond en het krediet wordt eind 2024 afgesloten.

➢ ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Deelnemersbijdrage: Geen bijzonderheden Bijdrage Provincie: De boekjaarsubsidie van de Provincie is geïndexeerd. De aanvraag daartoe is ingediend, ondanks de officiële bevestiging nog niet binnen is, is dat wel de verwachting. Rente: Conform BBV regelgeving worden rentelasten en -baten opgenomen onder de Algemene Middelen. De lasten waren gebudgetteerd onder gebiedsbeheer en de baten onder Financiën.

➢ RESERVES In deze najaarsrapportages zijn dekkingen voor de projecten opgenomen als onttrekking aan de reserve (€ 151.532). Verder is er een dotatie aan de egalisatiereserve gedaan voor een bedrag van € 205.025. Dit ter voorbereiding van de uitkomsten van de herijking en de impact hiervan op de voorziening groot onderhoud. De gemeente Barendrecht heeft als deelnemer in het Natuur- en recreatieschap IJsselmonde haar voornemen tot uittreden kenbaar gemaakt. Voor het begeleiden van het traject van voornemen, wat in het kort neerkomt op het opstellen van een concept uittredingsplan, wordt voorgesteld externe expertise in te huren. Daarnaast zijn extra uren benodigd voor de inzet van de bestuurssecretaris en de samenwerkingspartner Staatsbosbeheer omdat de door deze te verrichten werkzaamheden voor deze opdracht niet tot de reguliere dienstverlening behoort. Ter dekking van het project voorgenomen uittreding wordt een dotatie gedaan van € 90.000 aan de Algemene Reserve. In deze begroting is € 20.000 opgenomen als dekking van de 12

Najaarsrapportage 2024 | Begrotingswijziging tekstueel

uitgaven hierop. De verwachting is dat het bedrag deels in 2024 wordt ingezet en doorloopt naar 2025. Vooralsnog is het voornemen tot uittreden echter “on hold” gezet en gaat het bestuur in een sessie met elkaar in gesprek om te onderzoeken welke (andere) mogelijkheden er zijn. Van de gerealiseerde resultaten van het afgelopen jaar, is er een beklemming van de Provincie op deze gerealiseerde resultaten. Bij de Provincie is een voorstel gedaan hoe deze Provinciale delen te benutten. Alhoewel hier nog geen officieel akkoord op is, is het al wel opgenomen als dekking op enkele onvoorziene regulier onderhoudskosten (149.800). Mocht de Provincie niet akkoord gaan, betekent dit dat de dotatie aan de egalisatiereserve wordt verminderd met dit bedrag.

13

Najaarsrapportage 2024 | Begrotingswijziging tekstueel

Opdrachtgever

Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde

Opgesteld door

Staatsbosbeheer

Versie Datum

6 november 2024

Kenmerk

Z24-8833

Status

concept

14