LIS 1.2 RIB Septembercirculaire gemeentefonds 2023.pdf

Gemeenteraad van Ridderkerk p/a griffie

Uw brief van: Uw kenmerk: Bijlage(n):

-

Ons kenmerk: Contact: Doorkiesnummer: E-mailadres: Datum:

819209 C. Kolf 0180-451286 k.kolf@bar-organisatie.nl 6 oktober 2023

Betreft: Raadsinformatiebrief septembercirculaire gemeentefonds 2023

Geachte raadsleden, Via deze brief informeren wij u over de septembercirculaire 2023 met betrekking tot het gemeentefonds. Deze circulaire is gebaseerd op de Miljoenennota 2024 van het Rijk. Voor Ridderkerk pakt de circulaire voordelig uit richting het jaar 2023 en de begroting 2024-2027. De mutaties hebben wij mee kunnen nemen in de 2e tussenrapportage 2023. Naast enkele kleine (taak)mutaties en de actualisatie van de verdeelmaatstaven, zijn dit de belangrijkste punten:   

In verband met de nieuwe financieringssystematiek vanaf 2026 is het volume-accres voor 2027 en 2028 positief bijgewerkt. De meerjarige accressen voor de loon- en prijsontwikkeling (LPO-accres) t.o.v. mei 2023 zijn geactualiseerd. Positief voorschot in 2023 wegens onderschrijding BTW-compensatiefonds (BCF).

Financiële gevolgen Op de volgende pagina volgen de mutaties van de septembercirculaire met daaronder een puntsgewijze toelichting.

1

Septembercirculaire 2023 gemeentefonds Gemeente:

Ridderkerk

Uitkeringsfactoren:

Constante prijzen Basis:

Septembercirculaire 2023

Vergelijk:

Meicirculaire 2023

Let op! Alle bedragen x € 1.000

A1. Beginstand mei 2023 toegezegd door Rijk

2023

2024

2025

2026

2027

88.352

95.845

97.805

89.368

89.277

0

0

0

1.700

1.600

88.352

95.845

97.805

91.068

90.877

A2. Stelpost Jeugd vanaf 2026 (nog niet definitief) A. Totaal Begin stand mei 2023 in begroting B. Accres, uitkeringsbasis en -factor

1.367

1. Volume-accres historisch Bbp nieuwe financiering vanaf 2027 2. Loon- en prijsontwikkeling-accres gecombineerde index 3. Ontwikkeling uitkeringsbasis, -factor/ hoeveelheidsverschillen

383

4. Voorschot BCF-plafond 2023

930

Totaal B. mutaties Accres, uitkeringsbasis en -factor

1.313

1.124

959

879

1.169

522

699

639

632

1.646

1.658

1.518

3.168

125

73

C. Taakmutaties 5. Loon- en prijsbijstelling Jeugdzorg 6. Bijzondere bijstand en vroegsignalering (wordt voorlopig afgezonderd)

119

Totaal C. Taakmutaties

0

244

73

0

0

7. Overige kleinere mutaties

11

20

21

20

13

Totaal D. Overige mutaties

11

20

21

20

13

E. Totaal mutaties september 2023 (B t/m D)

1.324

1.910

1.752

1.538

3.181

F. Berekening na septembercirculaire 2023 (A + E)

89.676

97.755

99.557

92.606

94.058

D. Overige mutaties

Toelichting 1. Volume-accres historisch Bbp nieuwe financiering vanaf 2027 In verband met de nieuwe financieringssystematiek is het volume-accres voor 2027 en 2028 bijgewerkt met respectievelijk + € 706 miljoen en + € 670 miljoen. Bij de Voorjaarsnota 2023 heeft het kabinet vanaf 2027 structureel € 1 miljard beschikbaar gesteld aan gemeenten via de meicirculaire. Zoals toen al aangekondigd is € 76 miljoen per jaar afgestort in het BCF en nu verwerkt in de accressen 2027 en 2028.

2

2. Loon- en prijsontwikkeling-accres gecombineerde index Bij de meicirculaire is ook voor 2027 en 2028 LPO-bijstelling toegepast in afwachting van de (nieuwe) bbp-indexatie. Daarnaast was er een reservering voor de bbp-indexatie gemaakt, deze was nog niet in het accres verwerkt. In deze septembercirculaire zijn de indices van de nieuwe bbp-systematiek opgenomen, wat leidt tot meer accres voor de jaren 2024 - 2027. 3. Ontwikkeling uitkeringsbasis, -factor/ hoeveelheidsverschillen Betreft actualisering van verdeelmaatstaven op basis van landelijke en eigen ontwikkelingen in de aantallen en prijzen. 4. Voorschot BCF-plafond 2023 Betreft voorschot wegens onderschrijding BTW-compensatiefonds (BCF) 2023 + € 359 miljoen. Bij de circulaire in mei 2024 vindt afrekening plaats. 5. Loon- en prijsbijstelling Jeugdzorg De loon- en prijsbijstelling voor de Jeugdzorg bedraagt + € 45,2 miljoen voor 2024 en + € 27,1 miljoen voor 2025. Dit betreft de bijstelling over de in de vorige circulaires inmiddels beschikbaar gestelde extra middelen. We gaan in de begroting uit van de inmiddels vastgestelde begrotingscijfers 2024 van de GRJR. Vanaf 2026 is er nog geen vaststelling van het definitieve Jeugdbudget vanuit het Rijk en hebben we in de begroting rekening gehouden met de toegestane stelpost voor Jeugd binnen het Gemeentefonds (zie punt A2). 6.

Bijzondere bijstand en vroegsignalering (wordt voorlopig afgezonderd) Het kabinet stelde in totaal € 200 miljoen voor de jaren 2022 tot en met 2024 beschikbaar om een stapeling van sociale en maatschappelijke problemen als gevolg van de hoge inflatie te voorkomen. In 2024 wordt nu, net als in 2022 en 2023 € 50 miljoen via het gemeentefonds aan gemeenten beschikbaar gesteld. Voor Ridderkerk is dat € 119.000 voor 2024.  7. Overige kleine mutaties Betreft kleine mutaties, te weten: Omschrijving Rijksvaccinatieprogramma

2023

Europese richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD III) Wet visueel beperkten

3

Hulpmiddelen thuis laten staan

1

2024 11

2025 11

2026 10

2027 10

3

3

3

3

-2

-2

-2

-2

1

2

2

2

Veilig wonen

7

7

7

7

Totaal Overige kleinere mutaties

11

20

21

20

13

Deze kleine mutaties brengen in sommige gevallen ook extra taken en daarmee (waarschijnlijk) ook extra kosten met zich mee. Deze extra lasten zullen middels de tussenrapportage(s) 2024 in beeld worden gebracht.

Koningsplein 1 Postbus 271 2980 AG Ridderkerk

Verwerking financiële gevolgen De gevolgen van deze circulaire worden in de 2e tussenrapportage 2023 structureel en daarmee ook in het perspectief van de nieuwe (meerjaren)begroting 2024-2027 verwerkt. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend, het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, de secretaris

de burgemeester,

dhr. H.W.J. Klaucke

dhr. C.A. Oosterwijk

4