Jaarstukken BAR 2022 - versie Zienswijzeprocedure.pdf

Budgetverschuivingen augustus 2022 L Tweede TURAP 2022 L Tweede TURAP 2022 B Budgetverschuiving ivm team Informatieveiligheid L FMFs budgetverschuivingen november 2022 L Foute kostensoort 505750 software L Verschuivingen kostensoorten binnen 505181 L BGW OW overheveling naa I&A key2 vergunningen L Aanpassingen rente, renteomslag en afschrijving L Aanpassingen rente, renteomslag en afschrijving B

-328.800

0 Bijdrage 0 0 0

BWN 0 BWN 14 BWN 23 BWN 24 BWN 55 BWN 74

Primitieve begroting Gevolgen 1e TURAP 2021 exploitatie Correctie openingstijden Barendrecht Gevolgen Tweede TURAP 2021 Eerste TURAP 2022 Tweede TURAP 2022

Lasten Baten

Lasten Baten

-74.791.600

B B B B B B

-74.791.600

8.199.400 -2.390.500

-2.000 4.200 -16.700 32.400 -27.700 -2.000 185.000 -74.600 -30.000 218.000 25.000 -3.000 74.500 1.100 -187.600 -15.700 9.500 -30.000 -25.700 -30.000 -10.700 -125.000 -780.000 780.000 -90.000 -11.000 -16.000 -2.600 862.800 63.200 220.000 -27.000 -6.400 -30.000 -6.100 -34.500 1.873.800 -1.787.500 400 32.400 -6.300 -29.100 -7.500 4.600 -1.800

-14.672.700

-89.464.300

-1.093.900 50.000 -1.528.700 -10.573.000 -1.527.000

79

Bijlage Gewijzigde gemeentelijke bijdragen op basis van de tussenrapportages Op bladzijde 56 is een kort staatje opgenomen met het verloop van de gemeentelijke bijdragen in 2022. In dat staatje zijn opgenomen: 1. de bedragen uit de primitieve begroting, 2. de mutaties op basis van de tussenrapportages en 3. de bedragen na wijziging. In onderstaand overzicht zijn de bij 2. genoemde mutaties op de gemeentelijke bijdragen in de tussenrapportages uitgeschreven. Dit gaat in eerste instantie om de mutaties uit de twee tussenrapportages van 2022, maar ook om de structurele mutaties uit de twee tussenrapportages van 2021. De structurele mutaties uit de tussenrapportages 2021 zijn ook van belang want die waren niet verwerkt in de primitieve begroting 2022. Dat komt door de - chronologisch gezien - onlogische volgorde van de P&C-cyclus van de GR BAR. De begroting voor het jaar 2022 werd al in het eerste kwartaal van het jaar van 2021 opgesteld. En dat is eerder dan de tussenrapportages over het lopende dienstjaar 2021 werden gemaakt. Dat de begroting zo vroeg in het jaar wordt opgesteld komt door de termijnen die daarvoor zijn gesteld in de Wet gemeenschappelijke regelingen voor de te volgen zienswijzeprocedure: voor 30 april verzending naar de deelnemende gemeenten. Nr

Omschrijving

I/S Barendrecht

Oorspronkelijke begroting 2022

Albrandswaard

Ridderkerk

Totaal

29.030.100

15.257.900

30.503.500

74.791.500

1e tussenrapportage 2021 1 Loonkosten - periodieken

S

140.900

73.600

147.300

361.800

2 Loonkosten - werkgeverspremies

S

49.800

26.000

52.100

127.900

5 Implementatie Omgevingswet: a Herstel ramingen 2e tussenrapportage 2020

S

4.200

b Bijstelling budget

I

69.700

36.400

72.900

179.000

9 Optimalisatie fiscale beheersing 2021 - 2022

I

31.600

31.600

25.300

88.500

11 KCC-taken naar NV BAR Afvalbeheer

S

-13.300

-6.900

-13.800

-34.000

12 Telefoonkosten en datacommunicatie

S

28.100

14.700

29.400

72.200

14 Bibob-coördinator

S

28.000

12.000

Plan Verkeers- en Sociale Veiligheid 17 Barendrecht

S

40.000

40.000

19 Twee extra BOA's Barendrecht

I

114.000

114.000

Besparing bij Bureau Bestuursondersteuning 21 Barendrecht

S

-45.000

-45.000

23 Eén extra BOA Albrandswaard

S

Tijdelijke vervanging gemeentecontroller 24 Ridderkerk 25 Aframing budget Camerahandhaving urgente locaties vrachtwagen parkeren Ridderkerk 26 Mobiliteitsplan Ridderkerk

4.200

40.000

60.000

60.000

I

65.000

65.000

S

-23.000

-23.000

S

40.000

40.000

28 Coördinator Onderwijsachterstandenbeleid (budgetneutrale mutatie: lasten en baten beide € 74.600)

S

44 Diverse kleine mutaties

I/S

500

2.300

500

3.300

S

22.400

11.200

22.400

56.000

-

-

-

0

2e tussenrapportage 2021 1 Digitale toegankelijkheid

80

2 Wet Open Overheid - Woo gelden a Woo - incidentele gelden I&A

I

44.200

23.100

46.200

113.500

b Woo - structurele gelden I&A

S

33.500

17.500

35.100

86.100

S

29.800

15.600

31.200

76.600

I

29.200

15.300

30.500

75.000

4 Social Return on Investment (SROI)

S

19.700

10.300

20.500

50.500

5 Urgentieaanvragen woningen

S

23.000

12.000

24.000

59.000

6 Lokaal zorgnetwerk Barendrecht

S

97.900

97.900

7 Gastpersoon 't Plein Barendrecht

I

25.000

25.000

8 Beveiliging

S

13.600

7.100

14.300

35.000

Woo - loonkosten cluster Juridische zaken en c inkoop Back Office - extra personele capaciteit voor 3 complexere zaken

9 Informatie & Automatisering - software

S

77.900

40.700

81.400

200.000

10 Informatie & Automatisering - licenties

S

39.900

20.800

41.700

102.400

11 Informatie & Automatisering - E-diensten

S

19.500

10.200

20.300

50.000

12 Onregelmatigheidstoeslag BOA's

S

45.000

18.000

31.500

94.500

a Wkb - extra handhaving VTH

S

28.800

14.700

29.000

72.500

b Wkb - extra handhaving VTH opslag overhead

S

25.500

13.000

25.600

64.100

Wkb - afname formatie VTH door privatisering c taken

S

-20.500

-10.500

-20.600

-51.600

16 Project HalloWerk

S

60.000

30.000

60.000

150.000

17 Extra inzet jongerenwerk Albrandswaard

S

Lokale inbedding dranghulpverlening Ridderkerk

S

25 Verzamelpost diverse kleine mutaties

I/S

400

S

-50.000

15 Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

18

30.000

22.200

30.000 118.600

118.600

1.000

23.600

Administratieve begrotingswijzigingen 2021 81

Openingstijden gemeentehuis Barendrecht (3 naar 2 avonden)

-50.000

1e tussenrapportage 2022 1

Financiële consequenties nieuwe cao SGO 2021-2022

a Stijging loonkosten

S

834.700

439.100

875.300

2.149.100

b Thuiswerkvergoeding van € 2 per dag

S

42.700

22.500

44.800

110.000

c Vergoeding thuiswerkplek

S

44.200

23.200

46.300

113.700

S

207.200

108.200

216.600

532.000

I

81.400

31.800

115.400

228.600

I

16.700

8.800

17.500

43.000

I

44.000

22.000

44.000

110.000

S

89.200

44.600

89.200

223.000

7 Uitvoeringskosten ELIP - inzet klantmanager

I

7.800

6.300

14.000

28.100

8 Klanten Contact Centrum Maatschappij

S

39.000

20.300

40.700

100.000

9 Terugdringen wachtlijst Wmo

I

88.000

44.000

88.000

220.000

Extra formatie Vergunningen, toezicht en 10 handhaving (VTH)

I

202.000

106.000

212.500

520.500

Veiligheid - formatie-uitbreiding voor cameratoezicht Barendrecht

I

83.000

2 3 4 5 6

11

Breed onderzoek Informatieveiligheid en Privacy Dienstverlening - Uitvoering Programma Dienstverlening Dienstverlening - Invoering Wet Single Digital Gateway Implementatiekosten nieuwe Wet Inburgering 2021 Uitvoeringskosten personele ondersteuning Wet Inburgering

83.000

81

12 Bureau Bestuursondersteuning Barendrecht

I

138.000

138.000

13 Gastvrouw 't Plein Barendrecht

S

25.500

25.500

BBO Ridderkerk - bestuursondersteuning 14 woonopgaven

S

49.000

49.000

15 Stedenbouwkundige capaciteit Ridderkerk

S

32.800

32.800

16 Veiligheid - beleidswerk Ridderkerk

I

17 Concern control - procesmanagement

S

18a Concern control - interne controle (€ 109.800)

S

Concern control - automatiseringstool interne controle (€ 30.000)

161.000

161.000

26.800

14.100

28.100

69.000

S

54.300

28.500

57.000

139.800

19 Beleidscapaciteit Wmo

S

42.500

22.300

44.500

109.300

20 Personele inzet wijkteams en specialistische jeugdhulp van gemeenten naar GR BAR

S

18b

21

Projectleider kwaliteitsverbetering Schuldhulpverlening

22 Herindicaties Wmo Begeleiding, dagbesteding en Hulp bij het huishouden 2022

545.000

295.000

471.400

1.311.400

I

32.700

17.300

34.300

84.300

I

210.000

110.000

350.000

670.000

Inzet op Toegang, Contractmanagement en 23 Leveranciersmanagement

S

124.000

62.000

124.000

310.000

24 Uitvoering gemeentelijke Klimaatvisies

I

117.600

204.000

321.600

25 Overgebleven uitvoeringsmiddelen Tozo 2021 van gemeenten naar GR BAR

I

210.300

124.300

254.300

588.900

26 Toename verkeersklachten en -meldingen

I

17.500

9.200

18.300

45.000

Kadaster Vastgoed Barendrecht en Albrandswaard

27

S

21.900

24.600

28 Opleidingsbudget

46.500

S

28.300

14.900

29.700

72.900

29 Datagedreven werken

I

19.400

10.200

20.400

50.000

Netwerkcoördinator Wet Educatie 30 Beroepsonderwijs

S

10.700

5.600

11.200

27.500

31 Toegenomen wettelijke milieutaken

I

67.000

35.200

70.300

172.500

32 Team Belastingen - extra inhuur WOZbezwaren (Wet Onroerende Zaken)

I

35.000

35.000

33 Team Belastingen - inhuur teamleider

I

50.000

50.000

Dienstverlening - gemeenteraadsverkiezingen 34 coronaproof

I

36.900

19.400

38.700

95.000

35 Dienstverlening - Front Office

I

49.100

25.900

51.500

126.500

36 Dienstverlening - Klanten Contact Centrum

I

23.300

12.300

24.400

60.000

37 Tijdelijke uitbreiding formatie APV

I

32.200

16.900

33.800

82.900

a Implementatie omgevingswet

I

204.200

106.600

213.400

524.200

b Optimalisatie fiscale beheersing 2021-2022

I

29.200

15.300

30.500

75.000

c Project digitaliseren bouwdossiers

I

81.800

42.700

85.500

210.000

Uitvoeringsplan Informatieveiligheid en Privacy d (I&P)

I

23.600

12.300

24.600

60.500

e Woonzorgopgave

I

13.300

6.700

12.700

32.700

38 Jaaroverschrijdende projecten

f Uitvoeringskosten Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo - budget 2020) 44 Verzamelpost kleine mutaties

I

153.400

52.500

20.300

226.200

I/S

18.200

9.300

81.500

109.000

S

165.200

2e tussenrapportage 2022 5 Bureau Bestuursondersteuning Barendrecht

165.200

82

6 Beleidsmedewerker Afval Barendrecht

I

60.000

8 Middelen Doeluitkering Vrouwenopvang van gemeenten naar GR BAR

I

85.500

45.500

115.700

246.700

11 Kwaliteitsmedewerker Schuldhulpverlening

S

6.900

3.500

6.900

17.300

S

2.500

1.300

2.500

6.300

S

115.000

116.000

231.000

I

223.700

Schuldhulpverlening - abonnement Schulink 12 (kennisbank) Versterking wijkteams Barendrecht en 13 Ridderkerk Uitvoering gemeentelijke Klimaatvisie 14 Barendrecht

60.000

223.700

15 Facetbestemmingsplan Albrandswaard

I

16 Asielboot Ridderkerk

I

18 Klanten Contact Centrum (KCC) 1

I

38.900

19 Klanten Contact Centrum (KCC) Maatschappij

I

20 Tekorten ICT budget 2022

I

21 Ontwikkeling en onderhoud Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR)

S

23 Regieteam Albrandswaard

I

80.000

80.000

26 Verzamelpost kleine mutaties

S

5.800

5.800

Begroting na wijziging

35.000

35.000 26.000

26.000

20.400

40.700

100.000

19.400

10.200

20.400

50.000

91.300

48.000

95.700

235.000

15.000

15.000

15.000

45.000

34.885.800

18.161.000

36.417.300

89.464.100

83

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

84

85

86

87

88

89

90

91