Document · PDF

Jaarstukken 2023.pdf

Commissie Samen leven en Samen wonen RK 27 juni 2024, gemeente RidderkerkBij agendapunt: 7: Jaarstukken 202337.125 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 5

JAARSTUKKEN 2023

Jaarstukken 2023

INHOUDSOPGAVE Voorwoord .................................................................................................................. 5 Leeswijzer................................................................................................................... 6 Algemene toelichting .................................................................................................. 7 Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie ....................................................... 9 Programma 2 Veiligheid ........................................................................................... 14 Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen ................................................................ 18 Programma 4 Economische zaken ........................................................................... 24 Programma 5 Onderwijs ........................................................................................... 29 Programma 6 Cultuur, sport en groen ...................................................................... 32 Programma 7 Sociaal domein .................................................................................. 38 Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid ........................................................... 52 Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed .........

59 Niet in de programma's opgenomen baten en lasten ............................................... 68 Paragrafen ................................................................................................................ 74 Paragraaf 1 Lokale heffingen.................................................................................... 75 Paragraaf 2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ........................................... 82 Paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen................................................................ 89 Paragraaf 4 Financiering .......................................................................................... 98 Paragraaf 5 Bedrijfsvoering .................................................................................... 102 Paragraaf 6 Verbonden partijen .............................................................................. 109 Paragraaf 7 Grondbeleid ........................................................................................ 118 Paragraaf 8 Openbaarheid ..................................................................................... 120 Jaarrekening ........................................................................................................... 122 Balans.....................................................................................................................

123 Overzicht van baten en lasten ................................................................................ 125 Toelichtingen .......................................................................................................... 127 Informatie Wet normering topinkomens .................................................................. 153 Staat van investeringen .......................................................................................... 154 SiSa-bijlage bij de jaarrekening .............................................................................. 165 Bijlage overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld ..................... 185 Rechtmatigheidsverantwoording ............................................................................ 192 Bijlagen ................................................................................................................... 193 Bijlage 1 Doorgeschoven prestaties van 2023 naar 2024 ...................................... 194 Bijlage 2 Overzicht verstrekte subsidies ................................................................. 198 Bijlage 3 Overzicht verworven subsidies ................................................................ 201 Bijlage 4 Indicatoren ...............................................................................................

202 Bijlage 5 Bestuursrapportage Sociaal Domein ....................................................... 204

Jaarstukken 2023

VOORWOORD In het jaar 2023 is het nodige veranderd of hebben we ons voorbereid op belangrijke veranderingen die gingen komen. Nu zijn veranderingen van alle tijd, maar er zijn momenten dat deze veranderingen ingrijpender zijn of dat grote veranderingen samen vallen. Er is in 2023 heel veel werk verzet in het kader van de (gedeeltelijke) ontvlechting van de BARorganisatie. Een grote verandering die een stevige weerslag had op de ambtelijke organisatie en de werkprocessen binnen die organisatie. En dat terwijl de winkel gewoon open moest blijven. In deze hectische periode moest bijvoorbeeld ook de voorbereiding op de inwerktreding van de Omgevingswet – ook wel geduid als de grootste wetgevende verandering sinds de Tweede Wereldoorlog - per 1 januari 2024 worden voorbereid. Daar kwam nog eens bovenop dat we, ook per 1 januari, een nieuwe gemeentesecretaris hebben verwelkomd. Ook via deze weg willen wij onze ambtelijke organisatie nogmaals hartelijk danken voor het vele werk dat afgelopen jaar is gebeurd, de inzet waarmee en de enthousiaste wijze waarop dat is gebeurd. In 2023 is daarnaast ook hard gewerkt aan de uitvoering van het collegeprogramma, daarover leest u in de diverse programma’s van deze jaarstukken meer. Wat de financiën betreft: het boekjaar 2023 sluit wederom met een substantieel positief saldo en de kengetallen staan nagenoeg allemaal op groen.

Ridderkerk staat er financieel goed voor. Het forse rekeningsaldo valt op. Het overwegend incidentele karakter van de bedragen (zie de algemene toelichting) waaruit het positieve saldo is opgebouwd relativeert overigens het belang ervan voor de komende begrotingen.

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk

Jaarstukken 2023

LEESWIJZER Indeling De jaarstukken zijn onderverdeeld in het jaarverslag en de jaarrekening. In het jaarverslag komt voornamelijk het beleidsmatige deel van de verantwoording naar voren. Het jaarverslag bevat de door de raad vastgestelde programma's en de (voorgeschreven) paragrafen zoals genoemd in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). In de jaarrekening is de cijfermatige verantwoording opgenomen. Dit komt tot uiting in de balans en het overzicht van baten en lasten met de bijbehorende toelichtingen. Andere onderdelen zijn informatie omtrent de Wet normering topinkomens, de staat van investeringen met toelichting op de stand van zaken en de activiteiten van het afgelopen jaar, de SiSa-bijlage met de verantwoording over de besteding van specifieke uitkeringen en het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld. Tekenduiding De lasten zijn negatief opgenomen, dus met een minteken. In een kolom waar het saldo getoond wordt, krijgt een nadeel een min voor het bedrag. Een voordeel wordt zonder extra teken getoond. Afrondingen De cijfers die in deze jaarstukken zijn verwerkt, komen direct uit de boekhouding van de gemeente. Daar staan de getallen genoteerd tot op twee cijfers achter de komma. In dit boekwerk worden de cijfers afgerond op hele euro's.

Hierdoor kan het voorkomen dat als een tabel nageteld wordt, er minimale verschillen zijn. Toelichtingen In de programma’s zijn toelichtingen geschreven voor de verschillen, groter dan € 25.000, tussen de gewijzigde begroting 2023 en de realisatie. Wanneer in de verschillenanalyse een afwijking als structureel is beoordeeld, wordt dit expliciet in de toelichting vermeld. Alle overige afwijkingen zijn daarmee incidenteel. De structurele afwijkingen zijn opgenomen in het hoofdstuk Algemene toelichting. Toerekening BAR-bijdrage naar programma's In nagenoeg elk programma wordt bij de toelichting op de verschillen het onderwerp 'Toerekening BAR-bijdrage naar programma's genoemd. Dit is een wettelijke en budgetneutrale verdeling van de personeelskosten naar de verschillende taakvelden, zodat per taakveld de totale kosten zichtbaar zijn. Prestatie-indicatoren Sinds 2016 is de Regeling beleidsindicatoren gemeenten van kracht. In deze regeling zijn 39 indicatoren opgenomen, waarvan er door wettelijke aanpassingen nog 34 resteren. De zelf gekozen indicatoren worden niet meer ogenomen zoals besloten in de raadsvergadering van 18 april 2024. Per prestatie-indicator wordt een waarde voor het jaar 2023 weergegeven. Dit is in veel gevallen het meest recente jaar waarvan cijfers bekend zijn.

Indien er voor het jaar 2023 geen waarde bekend is, wordt de waarde van het laatst bekende jaar weergegeven. Dit is dan kenbaar gemaakt met het jaartal tussen haakjes. De peildatum voor de opgenomen waarden is 2 april 2024.

Jaarstukken 2023

ALGEMENE TOELICHTING Samenvatting financiële uitkomst op hoofdlijnen Het saldo van baten en lasten over 2023 is € 5.695.452 positief. Het geraamde resultaat van de begroting na wijziging, waarin de 2e Tussenrapportage 2023 en begrotingswijzigingen na de tussenrapportage zijn opgenomen, bedraagt € 377.000, een voordelig verschil van € 5.318.452 met het begrote resultaat. Begrotingssaldo na 2e Tussenrapportage 2023 Raadsbesluit Onderhoud/exploitatiekosten museumschool Rijsoord

384.500 -7.500

Begrotingssaldo 2023 na wijzigingen Saldo jaarrekening 2023 ten opzichte van begrotingssaldo 2023 na wijziging

377.000 5.318.452

Resultaat 2023

5.695.452

In de onderstaande tabel is een specificatie van de materiële budgettaire afwijkingen opgenomen die optellen tot het verschil tussen de gewijzigde begroting en het resultaat. Verder is er een indicatie van structurele afwijkingen, die een effect hebben op de begroting 2024 en verder. Afwijkingen groter dan € 100.000 zijn afzonderlijk opgenomen, afwijkingen kleiner dan € 100.000 zijn samengevoegd in de post 'Overige verschillen'. Prog. Samenvatting verschillen jaarrekening 2023 ten opzichte van de begroting 2023 na wijziging div.

Gemeentehuis

Totaal bedrag

Waarvan meerjarig effect

441.328

Bestuur

287.585

Algemene reserve, frictiekosten

-347.600

Brandbestrijding

133.306

WABO-vergunningen (baten)

596.352

Planmatig onderhoud wegen

206.293

Aanleg glasvezel

-455.655

Verkeersplan en -veiligheid

107.309

Mobiliteitsplan

334.680

Oeverconstructies Park Maasdonck

233.144

Openbaar vervoer

133.727

Algemene reserve, mobiliteitsplan

-176.600

Algemene reserve, oeverconstructie Park Maasdonck

-233.144

Algemene reserve, bijdrage WSHD geluidreducerend asfalt

-102.000

Sportbeleid en Facet

102.184

Groenvisie

130.886

Reserve Groenvisie

-130.886

Openbaar vervoer voor pensioengerechtigden

Opvang Oekraïners

Ouderenwerk

161.175

Mantelzorg en vrijwilligersbeleid

203.175

Wmo algemene voorzieningen

370.800

Inzet in Wijkteams

267.090

Wet BUIG uitkeringen

-992.003

Minimabeleid

Schuldhulpverlening

Wmo Huishoudelijke verzorging ZIN

228.814

Wmo Begeleiding

-125.606

Wmo Dagbesteding

163.878

Lokale Jeugdhulp ZIN

-1.220.384

Lokale Jeugdhulp PGB

212.435

Lokale Jeugdhulp (percelen)

981.872

Specialistische jeugdvoorzieningen in natura

-304.516

Specialistische jeugdvoorzieningen (opdrachten)

-502.469

Reserve Innovatiefonds Sociaal Domein, lagere dekking voor innovatieprojecten

-363.200

224.218 2.020.687

-1.410.351 149.969

Jaarstukken 2023

Prog. Samenvatting verschillen jaarrekening 2023 ten opzichte van de begroting 2023 na wijziging

Totaal bedrag

Reserve Innovatiefonds Sociaal Domein, aankoop schulden

-119.832

Riolering planmatig onderhoud

-199.811

Overige gemalen

169.589

Duurzame energietransitie

152.632

Uitvoering Duurzaamheidsmaatregelen

149.770

Reserve Klimaatgelden, subsidie energielasten maatschappelijke organisaties

-149.770

Reserve bodemonderzoek Wooncompas, sanering bodem

-111.000

Gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard

-160.600

Grondexploitatie Cornelisland

2.203.093

Huisvestingskosten OBO

Gebiedsvisie Centrum-Oost

275.000

Grondexploitatie Het Zand

-509.911

Algemene reserve, Gebiedsvisie Centrum Oost

-125.000

Algemene reserve, tijdelijke huisvesting IKC De Noord

-288.400

Bestemmingsreserve Nieuw Reijerwaard, OZB

478.800

Reserve aanpassing integraal accommodatieplan, sloop De Noord

-258.700

Toerekenen rente vanuit Activa

-331.507

OZB Niet Woningen

456.910

Algemene uitkering

2.618.442

Heffing Vennootschapsbelasting

255.901

Reserve groot onderhoud gebouwen

-434.710

Afschrijvingsreserve incidentele en toekomstige investeringen Saldo overige verschillen

Totaal

Waarvan meerjarig effect

784.669

-1.000.000 136.395

86.498

5.318.452

86.498

bu = Niet in de programma's opgenomen baten en lasten

Toelichting Zoals de tabel hierboven laat zien bestaat het positieve saldo uit vele onderwerpen. De individuele toelichtingen zijn te vinden in de programma's.

Jaarstukken 2023

PROGRAMMA 1 BESTUUR EN (OVERHEIDS)PARTICIPATIE Bestuur Wat hebben we bereikt? Communicatie Verbetering van communicatie naar onze inwoners en een doorontwikkeling van onze gemeentelijke kanalen. Wijkregie Wij hebben ingezet op het versterken van de sociale cohesie en leefbaarheid in de wijken.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Communicatie  We hebben een nota communicatie ontwikkeld waarin uiteen is gezet wat onze visie en ambities zijn.  We hebben in aanloop naar een nieuwe ambtelijke organisatie een nieuwe huisstijl ontwikkeld. Ook is een plan gemaakt hoe deze verder te implementeren.  In De Blauwkai werken we met nieuwe rubrieken. Op sociale media wordt ingezet op meer interactie (van zenden naar gesprek). Communicatie levert ondersteuning aan het webteam om informatie toegankelijk en inzichtelijker te maken, denk aan tijdlijnen op projectpagina’s.  In 2023 zijn we gestart met de ontwikkeling van de Uitagenda. In aanloop naar de ontwikkeling van de Uitagenda is er een veldonderzoek geweest onder evenementenorganisatoren, maatschappelijke organisaties en verenigingen. Ook is er een enquête uitgezet onder inwoners.  Communicatie leverde een actievere bijdrage aan participatie door onder andere het delen van bijeenkomsten in de wijk en het vaker terugkoppelen van opgehaalde input op bijvoorbeeld enquêtes via onze gemeentelijke kanalen. Wijkregie  Wijkregie heeft het periodieke overleg van de leefbaarheidsteams georganiseerd, voorgezeten en acties afgestemd.  In het kader van de leefbaarheid is nadrukkelijk gewerkt met buurttenten en activiteiten in de wijk om in contact te komen met inwoners.

 Middels de subsidies voor de wijkideeteams heeft de gemeente een bijdrage geleverd aan de activiteiten in de wijk ter versterking van de sociale cohesie.  Voor de samenwerking in de leefbaarheidsteams en contacten in de wijken hebben de wijkregisseurs de vinger aan de pols gehouden hoe de leefbaarheid zich ontwikkelde.  De wijkregisseurs hebben het college over belangrijke signalen geïnformeerd. Waar nodig is actie ondernomen in afstemming met onze maatschappelijke partners. Dat is ook gebeurd met initiatieven uit de wijk.  Wijkregie heeft ingezet op verdere doorontwikkeling van wijkparticipatie en de behoeften van de wijk. Onder andere is de enquête voor het nieuwe participatiebeleid digitaal verspreid en zijn inwoners op verschillende locaties geïnterviewd.

Burgerzaken Wat hebben we bereikt? 

We hebben stappen gezet in het makkelijker en persoonlijker aanbieden van onze online producten en diensten. Zo zijn we samen met verschillende gemeenten, leveranciers en andere partijen betrokken bij een proefinrichting van een persoonlijke online omgeving, die gericht is op het gebruiksvriendelijker en toegankelijker maken van communicatie en dienstverlening tussen de gemeente en haar inwoners. Daarnaast blijven we uiteraard rekening houden met inwoners die minder digitaal vaardig zijn. Dit doen we enerzijds door onze online dienstverlening toegankelijk aan te bieden. Anderzijds door alternatieve kanalen zoals de balie en telefoon, beschikbaar te houden.

Jaarstukken 2023

 

Signalen vanuit inwoners, bijvoorbeeld via het klantcontactcentrum, klantvragen, sociale media, klachten en complimenten, hebben we gebruikt om onze dienstverlening nog beter aan te laten sluiten op de behoeften van inwoners. We gebruiken data om onze (online) dienstverlening continu te verbeteren. De prognose van verwachtte bezoekersaantallen heeft ons in staat gesteld voor te bereiden op en aan te passen aan drukke periodes om zo de wachttijden aan de balie zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast hebben we door gebruik van data en aanpassingen in de bezetting de wachttijden bij het klantcontactcentrum omlaag kunnen brengen. We zijn meer deskundig en alert op fraudegebied. We werken nog beter met andere afdelingen samen om fraude te signaleren dan wel aan te pakken.

Wat hebben we daarvoor gedaan?    

  



 

We hebben een nieuwe gemeentelijke website gelanceerd. Zowel de vormgeving, inhoud als de techniek van de website zijn vernieuwd en verbeterd. Met deze website is onze online informatievoorziening en digitale dienstverlening nog toegankelijker geworden. Tijdens de bouw van de nieuwe website hebben we inwoners betrokken, zodat we hun feedback direct konden meenemen. Nog steeds kunnen inwoners hun feedback op de website met ons delen. We hebben digitale toegankelijkheid als thema verder geborgd in de organisatie, door middel van trainingen en kennissessies. Ook hebben we een tool aangeschaft die helpt inzicht en overzicht te houden op de toegankelijkheid van onze websites en applicaties. We hebben een integrale aanpak ontwikkeld waarmee we de dienstverlening richting inwoners blijven verbeteren op een eenduidige manier. Hiervoor hebben we klantreizen gekoppeld aan de LEAN-principes voor continue verbeteren. Dit stelt ons in staat de opgehaalde feedback van inwoners te vertalen naar een gestructureerd verbetertraject. We zijn gestart met de voorbereidingen voor het project '1e reactie binnen twee werkdagen'. Hierbij willen we inwoners binnen twee werkdagen kunnen informeren over de status van hun aanvraag of melding, zodat zij weten wat zij wanneer van ons kunnen verwachten. We hebben voorbereidingen getroffen voor een nieuw klanttevredenheidsinstrument.

Dit geeft ons in de toekomst actueel inzicht in hoe onze dienstverlening wordt ervaren. En stelt ons in staat onze processen inwonersgericht te optimaliseren. We hebben een training georganiseerd voor de webcaremedewerkers. Hierdoor is hun kennis verbreed én verdiept en zijn zij nog beter in staat op een constructieve manier met inwoners te communiceren. Ook gebruiken we signalen uit de samenleving om onze dienstverlening te verbeteren. We namen deel aan het landelijke project aanpak adreskwaliteit en het interne overleg over ondermijning. Van hieruit wordt er continu en gericht gewerkt aan signalen over identiteit en adresfraude. Hiermee wordt de kwaliteit en betrouwbaarheid van onze dienstverlening voor de inwoners vergroot. Team Frontoffice Burgerzaken nam deel aan een bewustwordingstraining van de Marechaussee. Een agressietraining is onderdeel geweest van het meer weerbaar maken van de medewerkers op het thema fraude. Ook is er een bezoek geweest aan de rijksrecherche over reisdocumentenstromen. Controles en aanscherping van procedures zijn gebaseerd op de actielijsten uit de zelfevaluatie BRP (Basisregistratie Personen) en waardedocumenten. De beveiligingsfunctionaris heeft onafhankelijk op de reisdocumenten steekproeven uitgevoerd. Het team Backoffice Burgerzaken heeft de cursus 'Training ID en brondocumenten' gevolgd.

De apparatuur waarmee we brondocumenten op echtheid controleren is vervangen door de nieuwste versies.

Wat heeft het gekost? Exploitatie

Primitieve Begroting 2023 Realisatie 2023 begroting 2023 na wijziging

Verschil 2023

Lasten 0.1:Bestuur

-4.140.850

-4.802.600

-4.700.542

102.058

0.2:Burgerzaken

-1.255.300

-1.727.700

-1.724.314

3.386

Totaal Lasten

-5.396.150

-6.530.300

-6.424.856

105.444

Baten

Jaarstukken 2023

Exploitatie

Primitieve Begroting 2023 Realisatie 2023 begroting 2023 na wijziging

Verschil 2023

0.1:Bestuur

739.800

878.100

1.200.181

0.2:Burgerzaken

510.100

608.193

322.081 98.093

Totaal Baten

1.249.900

1.388.200

1.808.374

420.174

Saldo - Lasten en baten

-4.146.250

-5.142.100

-4.616.481

525.619

0.10:Mutaties reserves

-48.500

Totaal Stortingen

-48.500

0.10:Mutaties reserves

1.336.200

786.165

-550.035

Totaal Onttrekkingen

1.336.200

786.165

-550.035

-48.500

1.287.700

737.665

-550.035

-4.194.750

-3.854.400

-3.878.816

-24.416

Stortingen

Onttrekkingen

Saldo - Reserves Saldo Bestuur en (overheids)participatie

Toelichting 0.1 Bestuur Omschrijving

Verschil 2023

0.1:Bestuur Lasten

102.058

Baten

322.081

Totaal 0.1:Bestuur

424.139

Bestuur (voordeel € 287.585) De uitgaven voor wethouderspensioenen ten laste van de voorziening hebben betrekking op pensioenlasten van voormalig bestuurders. Voor 2023 is door de pensioenverzekeraar de actuariële berekening opgesteld van de pensioenverplichting die de gemeente per eind 2023 heeft jegens haar (gewezen) wethouders en/of gepensioneerden en hun nabestaanden. Uit de contante waarde berekening blijkt dat door de toegepaste rekenrente en door opgenomen indexatie in de waarde-berekeningen extra in de voorziening moet worden gestort. In de begroting 2023 is rekening gehouden met een toevoeging aan de voorziening wachtgelden voormalig wethouders voor de jaren 2023, 2024 en 2025. In de jaarrekening 2022 is echter reeds een storting voor alle jaren in de voorziening gedaan, waardoor een storting in de voorziening voor 2023 hierdoor niet meer nodig is. De doorrekening van benodigde wachtgelden laat nu zien dat (door het aanvaarden van nieuwe functies door wachtgelders) minder wachtgeld behoeft te worden uitgekeerd, waardoor de voorziening voor een gedeelte kan vrijvallen.

Participatiebudget besturen (voordeel € 80.708) Het overschot wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat de, in het collegeprogramma (CP), beschikbaar gestelde gelden voor de Uit-agenda van € 39.000 (CP 111) en Inzet dorpsmarketing, onder andere evenementenkalender/Uitagenda van € 25.000 (CP 88) nog niet zijn ingezet. In 2023 is dit project voorbereid en aan het eind van het jaar zijn een projectleider en web-coördinator geworven. Het project wordt in 2024 uitgevoerd. Derhalve schuiven we het totaalbedrag van € 64.000 door naar 2024. Gemeenteraad (nadeel € 29.025) De totale begroting is overschreden. Dit komt vooral door overschrijding van de loonkosten voor raadsleden. Doorbelasting gemeentehuis (voordeel € 44.043) De toelichting wordt gegeven onder het hoofdstuk Niet in de programma’s opgenomen baten en lasten. Bijdrage BAR uren (voordeel € 540.556) De BAR-bijdrage inclusief overhead wordt toegelicht onder het hoofdstuk Niet in de programma’s opgenomen baten en lasten.

Jaarstukken 2023

Verzekeringen bestuur (voordeel € 46.114) De polis aansprakelijkheidsverzekering is in de tweede helft van 2022 opnieuw aanbesteed. Doordat het schadeverleden van de gemeente ten opzichte van de vorige aanbesteding een stuk beter was, viel de premie voor 2023 een stuk lager uit. Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (nadeel € 537.636) De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer. Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (nadeel € 8.206)

Toelichting 0.2 Burgerzaken Omschrijving

Verschil 2023

0.2:Burgerzaken Lasten

3.386

Baten

98.093

Totaal 0.2:Burgerzaken

101.480

Verkiezingen (voordeel € 43.067) In 2023 waren in maart gecombineerde verkiezingen van de Provinciale Staten en waterschappen en in november vervroegde verkiezingen voor de Tweede Kamer. Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer is voor het eerst gekozen voor de methodiek van centrale stemopname, waarbij op de dag na de verkiezingen in De Wissel het telproces is afgerond. Het overschot heeft betrekking op de gecombineerde verkiezingen. Met een bijdrage van het Rijk voor dit verkiezingsmoment waren er ruim voldoende middelen om deze verkiezingen te organiseren. Voor de Tweede Kamer was er geen extra financiële bijdrage vanuit het Rijk. Het oorspronkelijke begrote bedrag ad € 206.000, welke voor 2025 was opgenomen, is middels de 2e Tussenrapportage 2023 naar 2023 gehaald. Secretarieleges Burgerzaken (voordeel € 70.396) In 2023 is het aantal aangevraagde reisdocumenten en rijbewijzen hoger dan oorspronkelijk begroot. Hierdoor is de rijksafdracht leges hoger maar ook de inkomsten op gemeenteleges. Dit resulteert in een positief eindsaldo. Aan de hand van het VNG-model verlopen reisdocumenten en een prognose van het RDW worden de aantallen begroot. Een hoger aantal hierop kan diverse oorzaken hebben, bijvoorbeeld het weer vrij kunnen reizen na de coronaperiode en de Brexit waardoor inwoners alleen nog met een paspoort naar Engeland kunnen en niet meer op een identiteitskaart.

Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (nadeel € 11.983)

Toelichting 0.10 Mutaties reserves Omschrijving

Verschil 2023

0.10:Mutaties reserves Stortingen

Onttrekkingen

-550.035

Totaal 0.10:Mutaties reserves

-550.035

Algemene reserve (nadeel € 550.035)  Omdat de werkelijke frictie- en projectkosten van de ontvlechting van de BAR-organisatie lager zijn dan geraamd is ook de benodigde dekking hiervoor uit de algemene reserve lager (nadeel € 347.600).  Omdat het BAR-project "Herinrichten processen zodat inwoners en ondernemers binnen twee werkdagen een eerste reactie krijgen" is doorgeschoven naar 2024, kan de dekking uit de algemene reserve hiervoor in 2023 komen te vervallen (nadeel € 75.000).  Tevens geldt dit voor het BAR-project Helder schrijven, zodat al onze communicatie aan inwoners in begrijpelijke taal geschreven is (nadeel € 25.000).  Met betrekking tot incidentele kosten voor het BAR-project uitbreiden aantal boa's van zeven naar negen fte's zijn in 2023 geen kosten gemaakt. Er is een extra Boa aangetrokken per 1 januari 2024. Derhalve is dekking uit de algemene reserve hiervoor niet nodig gebleken (nadeel € 30.000).

Jaarstukken 2023

 

Voor de implementatie van de Omgevingswet zijn minder uitvoeringskosten gemaakt dan begroot. Hierdoor is ook de dekking uit de algemene reserve hiervoor lager (nadeel € 55.480). Overige (nadeel € 16.955).

Jaarstukken 2023

PROGRAMMA 2 VEILIGHEID Openbare orde en veiligheid Wat hebben we bereikt? Jeugdoverlast Het onderzoek van Verwey-Jonker instituut naar de aanpak jeugdproblematiek in Ridderkerk is afgerond. In 2023 is het tussentijdse rapport aan de raad gepresenteerd en is het eindrapport opgeleverd. Wij hebben in het kader van de groepsaanpak een persoonsgerichte en maatwerkgericht hulp-/ondersteuningstraject voor jongeren ingezet. Tijdens de preventieve fouilleeracties zijn er diverse vondsten door de politie gedaan. We hebben de startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid 2025-2028 vastgesteld. Drugsgerelateerde zaken Er zijn meer meldingen bij M. (Meld Misdaad Anoniem) ontvangen. Tevens is de henneptrein actief geweest in de gemeente. Als gevolg van de Motie Hermans zijn wij met de politie overeengekomen tot het realiseren van 1 wijkagent per 5.000 inwoners, inclusief de realisatie van een digitale wijkagent. Ondermijning In 2023 hebben wij samen met onze veiligheidspartners zoals de politie, het Openbaar Ministerie (OM) en het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) ons ingespannen om ondermijnende criminaliteit te voorkomen, te signaleren en aan te pakken. We hebben contact gelegd met bonafide ondernemers(verenigingen) en een kennisnetwerk opgebouwd en het bewustzijn vergroot.

Via dit netwerk hebben wij laagdrempelig signalen van ondernemers ontvangen over malafide activiteiten op bedrijventerreinen. Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (wet Bibob) Wij hebben twaalf (horeca)bedrijven getoetst aan de Wet Bibob. Woning- en auto-inbraken High Impact Crimes (HIC) Tijdens het zomer- en donkere dagen offensief hebben wij het bewustzijn vergroot. Daarnaast is de pop-up bus ingezet om op deze manier de bewoners te bereiken en te informeren over veiligheid in het algemeen. Via onze sociale media hebben wij bewustwording vergroot. Eind 2023 hebben we een Tekstkar (op zonne-energie) aangeschaft die we in 2024 gaan zetten bij HIC-acties. Senioren en Veiligheid Tijdens het zomer- en donkere dagen offensief en tijdens de Week van de Veiligheid offensief hebben wij het bewustzijn vergroot door publieksvriendelijke acties en onze bewoners over allerlei actuele (veiligheids)zaken geïnformeerd. De wijkbrandweerfunctionaris heeft diverse bewustwordingsacties uitgevoerd. BOA Eigen huisvesting voor boa’s is gerealiseerd in de brandweerkazerne. De ruimte wordt gebruikt om te werken, te briefen en te vergaderen. Buurtpreventie  De viering van het 15-jarig jubileum van buurtpreventie Drievliet het Zand heeft plaatsgevonden.  Contacten zijn aangescherpt en er zijn goede afspraken gemaakt met onze buurtpreventies.

 De buurtpreventies zijn opnieuw onder de aandacht gebracht van onze inwoners.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Jeugdoverlast Wij hebben maatwerkgericht hulp- /ondersteuningstraject bij Next St3p gekocht om jongeren waarbij sprake is van gedrags- en psychiatrische problematiek te begeleiden. Om de successen van Next steptrajecten te borgen zijn de individuele trajecten verlengd tot eind 2023. In het kader van wapen gerelateerde incidenten is in overleg met het Openbaar Ministerie (OM) en de politie besloten tot het aanwijzen van veiligheidsrisico gebieden.

Jaarstukken 2023

Drugsgerelateerde zaken Via onze sociale media hebben wij aandacht gegeven aan M. (Meld Misdaad Anoniem) om zo onze bewoners te attenderen op het anoniem melden van misdaad. Alle signalen en meldingen van drugshandel zijn door het basisteam onderzocht en waar nodig gebruikt de burgemeester, zoals benoemd in het Damoclesbeleid en de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), zijn bevoegdheden. Ondermijning We hebben drie integrale controles uitgevoerd bij verschillende bedrijven. De ontvangen signalen en meldingen van M. hebben we in de werkgroepen ondermijning met onze ketenpartners besproken. Waar mogelijk zijn deze bedrijven meegenomen tijdens een integrale controle. Wij hebben twee keer een bijeenkomst georganiseerd met bonafide ondernemers(verenigingen). Om de aanpak ondermijning te versterken hebben wij twee nieuwe functie toegevoegd aan het team Openbare Orde en Veiligheid, te weten Regisseur Ondermijning en een Data-analist. Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (wet Bibob) We hebben het Bibob-beleid herzien en daar waar nodig is de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet Bibob) toegepast. Woning- en auto inbraken High Impact Crimes (HIC) Voor het zomeroffensief en tijdens het donkere dagen offensief hebben wij zeven spandoeken (voorkom inbraak) op strategische plekken in de gemeente opgehangen.

Via onze sociale media hebben wij aandacht gegeven aan onze activiteiten. Senioren en Veiligheid Tijdens de Week van de Veiligheid, met het thema agressie tegen ondernemers, hebben wij meerdere malen de pop-up bus ingezet in verschillende wijken, waarbij we in gesprek zijn gegaan met bewoners en ondernemers over allerlei veiligheidsvraagstukken. Via onze sociale media hebben wij aandacht gegeven aan onze activiteiten. Wij hebben de functie wijkbrandweerfunctionaris structureel geborgd en voorzien van materiaal om de bewustwording te vergroten. BOA Er zijn gesprekken gevoerd met de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. Er zijn vacatures uitgezet voor twee extra boa’s, waaronder een specifiek voor het thema ondermijning. Het plaatsingsproces is hiervoor doorlopen. Buurtpreventie  Er zijn gesprekken gevoerd met de voorzitters. En er is meegelopen met de buurtpreventies.  Er is een start gemaakt met een nieuw convenant voor alle buurtpreventies.  De buurtpreventies zijn betrokken bij acties in de week van de veiligheid.

Wonen en bouwen Wat hebben we bereikt? We zijn klaar voor inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024.

Wat hebben we daarvoor gedaan? In 2023 zijn alle noodzakelijke acties ter voorbereiding op de nieuwe wetgeving geïmplementeerd. Verordeningen en processen voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) zijn aangepast aan de nieuwe wetgeving en gekoppeld aan het nieuwe Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en onze interne VTH-software. Onze medewerkers zijn opgeleid en kunnen op basis van de nieuwe wetgeving hun werkzaamheden verrichten.

Wat heeft het gekost? Exploitatie

Primitieve Begroting 2023 Realisatie 2023 begroting 2023 na wijziging

Verschil 2023

Lasten 1.1:Crisisbeheersing en brandweer

-2.794.900

-2.997.700

-2.935.739

61.961

1.2:Openbare orde en veiligheid

-1.296.800

-1.991.900

-1.903.008

88.892

Jaarstukken 2023

Exploitatie

Primitieve Begroting 2023 Realisatie 2023 begroting 2023 na wijziging

8.3:Wonen en bouwen Totaal Lasten

Verschil 2023

-69.100

-635.500

-630.962

4.538

-4.160.800

-5.625.100

-5.469.708

155.392 72.160

Baten 1.1:Crisisbeheersing en brandweer

72.160

34.500

26.737

-7.763

1.182.000

2.206.400

2.798.652

592.252

1.2:Openbare orde en veiligheid 8.3:Wonen en bouwen Totaal Baten

1.216.500

2.240.900

2.897.549

656.649

Saldo - Lasten en baten

-2.944.300

-3.384.200

-2.572.160

812.040

0.10:Mutaties reserves

47.000

-47.000

Totaal Onttrekkingen

47.000

-47.000

Saldo - Reserves

47.000

-47.000

Saldo Veiligheid

-2.944.300

-3.337.200

-2.572.160

765.040

Onttrekkingen

Toelichting 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Omschrijving

Verschil 2023

1.1:Crisisbeheersing en brandweer Lasten

61.961

Baten

72.160

Totaal 1.1:Crisisbeheersing en brandweer

134.121

Brandbestrijding (voordeel € 133.306) In 2023 hebben wij een eerste begrotingswijziging en halfjaarnota van de Veiligheidsregio RotterdamRijnmond (VRR) ontvangen. Het budget is aangepast aan de eerste begrotingswijziging. De ontvangst van de halfjaarnota was later dan de deadline van onze 2e Tussenrapportage 2023, waardoor het budget niet meer aangepast kon worden. Uit de halfjaarnota bleek echter dat de verwachte nacalculatie € 94.032 lager was dan voorheen werd aangenomen. Daarnaast is de VRR er steeds van uitgegaan dat de wijkbrandweer het hele jaar ingezet zou worden. Daarop is ook het budget afgestemd. Uiteindelijk is de wijkbrandweer later gestart, waardoor de VRR hiervoor € 48.750 kosten heeft geïncasseerd in plaats van € 76.776. De kosten van de watervoorzieningen (Oasen en Evides) zijn lager uitgevallen dan het begrote budget. Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel € 815)

Toelichting 1.2 Openbare orde en veiligheid Omschrijving

Verschil 2023

1.2:Openbare orde en veiligheid Lasten

88.892

Baten

-7.763

Totaal 1.2:Openbare orde en veiligheid

81.129

Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (voordeel € 34.197) De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer. Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel € 46.932)

Toelichting 8.3 Wonen en bouwen Omschrijving

Verschil 2023

8.3:Wonen en bouwen Lasten

4.538

Baten

592.252

Totaal 8.3:Wonen en bouwen

596.790

Jaarstukken 2023

WABO-vergunningen (baten) (voordeel € 596.352) In 2023 is een overschot van de legesinkomsten gerealiseerd. Deels komt dit doordat inkomsten door de toename van bouwkosten hoger uitvielen dan de oorspronkelijke ramingen. Daarnaast is een aantal projecten en vrije kavelwoningen eind 2023 ingediend, zodat zij onder oude regelgeving worden behandeld. Dit was eerder dan verwacht. Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel € 438)

Toelichting 0.10 Mutaties reserves Omschrijving

Verschil 2023

0.10:Mutaties reserves Onttrekkingen

-47.000

Totaal 0.10:Mutaties reserves

-47.000

Algemene reserve (nadeel € 47.000) Het budget voor advieskosten in het kader van aanpak jeugdcriminaliteit is in 2023 niet uitgegeven. Derhalve behoefde hiervoor ook geen dekking uit de algemene reserve te worden verantwoord.

Indicatoren Nr. Omschrijving

Bron

Toelichting/Eenheid

Waarde

1 Aantal vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte

Waarstaatjegemeente.nl Aantal per 1.000 inwoners

2 Totaal aantal verwijzingen Halt

Waarstaatjegemeente.nl Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 12-18 jaar

3 Winkeldiefstallen

Waarstaatjegemeente.nl Aantal per 1.000 inwoners

1,3

4 Geweldsmisdrijven

Waarstaatjegemeente.nl Aantal per 1.000 inwoners

3,5

5 Diefstallen uit woning

Waarstaatjegemeente.nl Aantal per 1.000 inwoners

0,9

4,3 5,0 (2022)

Jaarstukken 2023

PROGRAMMA 3 VERKEER, VERVOER EN WEGEN Verkeer en vervoer Wat hebben we bereikt? Verkeer, vervoer en mobiliteit  We hebben dit jaar deelmobiliteit weer beschikbaar gemaakt in Ridderkerk. Voor deeltweewielers door middel van een vergunning voor elektrische deelfietsen en deelscooters en met MyWheels zijn afgelopen jaar vijf elektrische deelauto's geplaatst in Ridderkerk.  Er zijn elf bushaltes toegankelijker gemaakt door deze op te hogen en te voorzien van geleide lijnen.  Er zijn 78 laadpalen geplaatst. Verkeersveiligheid  Er zijn gesprekken gevoerd in het kader van veiligheid op OBS de Botter, de Rehobothschool, CBS de Bongerd en CBS de Regenboog.  Er is een dubbele as-markering aangebracht op de Benedenrijweg tussen Randweg en de Rijnsingel.  Er is onderzoek gedaan naar de rotonde Bilderdijklaan, Jan Luykenstraat en Vondellaan. Werkzaamheden worden gecombineerd met de realisatie van het HOV.  Er is een verkeersveiligheidsonderzoek uitgevoerd bij de rotonde Vlietlaan - Donkerslootweg. Op basis van de uitkomsten zijn de borden en de belijning aangepast.  Van maandag 11 september tot vrijdag 15 september 2023 was de Schoolbrengweek. Tijdens deze week was extra aandacht voor het veilig lopen en fietsen naar school.  Er hebben 64 senioren uit de wijk Oost deelgenomen aan de Opfriscursus Rijvaardigheid Senioren.

 In de zomermaanden is er via de diverse mediakanalen van de gemeente gecommuniceerd over de ZomerBob en de campagne ‘Scholen zijn weer begonnen’. Fiets en voetganger  Op diverse locaties zijn ingrepen gedaan waarmee de fiets- en voetgangersinfrastructuur is verbeterd.  Er is een lijst gemaakt van alle voetgangersoversteekplaatsen op 50 km per uur wegen. En er is geïnventariseerd waar er geel-zwarte kokers geplaatst moeten worden.  Er is gewerkt aan de metropolitane fietsroute (MFR); hiervoor zijn de onderzoeken in gang.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Verkeer, vervoer en mobiliteit  Wij hebben gewerkt aan de Nota parkeernormen 2024 voor het bepalen van de auto- en fietsparkeervraag bij bouwplannen.  Er is camerahandhaving ingezet in de Sint Jorisstraat.  Er is gewerkt aan het project 'Hoogwaardig Openbaar Vervoer' (HOV) en hiervoor zijn er aanpassingen en onderzoeken gedaan voor de inrichting.  Wij zijn bezig met het ontwerp voor de HOV-verbinding.  Wij zijn bezig met het ontwerp voor het verbeteren van het fietsnetwerk langs de Populierenlaan en het viaduct over de A16.  De Uitvoeringsnota Mobiliteit Bolnes is in december 2023 voorgelegd aan het college. In februari 2024 neemt de gemeenteraad hier een besluit over.  Wij zijn bezig met het ontwerp voor herinrichten van de Erasmuslaan.  Wij zijn bezig met het ontwerp voor het verbeteren van het voetgangers- en fietsnetwerk langs de Donkerslootweg.  Wij zijn bezig met het uitwerken van de maatregelen van de MFR tussen Rotterdam en Dordrecht.  Wij zijn bezig met het verbeteren van de verkeersveiligheid in het kader van de SPUKregeling (specifieke uitkering) door bijvoorbeeld plateau’s, fietsmarkering en uitritconstructie aan te leggen.

Jaarstukken 2023



Als uitwerking op het mobiliteitsplan en ontwikkelperspectief wordt er gewerkt aan de herinrichting/uitwerkingsopgave voor de centrumring.

Verkeersveiligheid  Eind 2023 heeft Mobycon de opdracht gekregen om onderzoek te doen naar de wegcategorisering met daarbij als uitgangspunt 30 kilometer per uur, tenzij. De werkzaamheden zullen medio 2024 worden afgerond.  Er is bij het zebrapad op de Rijksstraatweg ledverlichting aangebracht. Fiets en voetganger Als gemeente Ridderkerk geloven we in de kracht van de fiets als een integraal onderdeel van onze mobiliteit en als een middel om onze gemeente aantrekkelijker, leefbaarder en toekomstbestendiger te maken. Daarnaast zijn er nog altijd inwoners die niet kunnen fietsen of geen fiets hebben. Daarom willen wij het bezit en veilig gebruik stimuleren.

Openbaar vervoer Wat hebben we bereikt? 



Het aantal reizigers met de buurtbus stijgt steeds verder. Samen met de RET en MRDH en de buurtbusvereniging is verder gewerkt aan verdere professionalisering van de buurtbus. Handhaving van het huidige buslijnennet ondanks de bezuinigingen en personeelstekorten bij de RET. Een toekomstvisie op het personenvervoer over water met mogelijke scenario's die ook als basis dient voor verdere versterking van Waterbus en Driehoeksveer.

Wat hebben we daarvoor gedaan? 



Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) is inmiddels in de voorbereidingsfase. Voor fase 1 (Populierenlaan - Riederborgh) zijn inmiddels schetsontwerpen van de haltes opgesteld en ook voor de volgende fase vinden voorbereidingen plaats. In 2023 is het buurtbusnetwerk verder uitgebreid met een snelle spitslijn tussen Ridderkerk Koningsplein en NS-station Barendrecht (lijn 610). Met ingang van 2023 rijdt lijn 608 via halte Van der Valk. Deze wijzigingen zorgen ervoor dat het aantal passagiers verder is toegenomen en er behoefte is aan uitbreiding. Door de raad is een motie ingediend om uitbreiding van buurtbuslijnen vooral richting Oostendam te onderzoeken. In de zomermaanden van 2023 is de dienstregeling van de RET gedurende een aantal maanden afgeschaald in verband met personeelstekorten. Sindsdien rijdt lijn 143 helemaal niet meer. De gemeente Ridderkerk heeft tegen de afschaling bij de RET geprotesteerd. Sinds het najaar van 2023 rijdt de RET weer de dienstregeling van voor de zomer. Ook heeft de RET toegezegd de opheffing van lijn 143 ongedaan maken. Op deze manier blijven wij ons inzetten voor een goed en betrouwbaar openbaar vervoer in de gemeente. In 2023 hebben we samen met de andere opdrachtgevers van het Driehoeksveer toekomstscenario's voor het personenvervoer over water onderzocht.

Ook is onder gebruikers van het Driehoeksveer een enquête gehouden naar de tevredenheid en het gebruik. De informatie wordt gebruikt voor gesprekken met de exploitant en de Provincie Zuid-Holland voor verder uitbouw van personenvervoer over water. We onderzoeken concreet welke stappen gemaakt moeten worden om realisatie van een waterbushalte in Bolnes mogelijk te maken.

Wat heeft het gekost? Exploitatie

Primitieve Begroting 2023 Realisatie 2023 begroting 2023 na wijziging

Verschil 2023

Lasten 2.1:Verkeer en vervoer

-8.756.500

-11.462.350

-10.382.383

1.079.967

2.2:Parkeren

-276.100

-250.900

-247.929

2.971

2.3:Recreatieve havens

-39.300

-600

-619

-19

2.4:Economische havens en waterwegen

-619.000

-701.600

-706.133

-4.533

2.5:Openbaar vervoer Totaal Lasten

-348.300

-449.400

-346.736

102.664

-10.039.200

-12.864.850

-11.683.799

1.181.051

Jaarstukken 2023

Exploitatie

Primitieve Begroting 2023 Realisatie 2023 begroting 2023 na wijziging

Verschil 2023

Baten 2.1:Verkeer en vervoer

1.193.200

1.250.200

875.956

-374.244

29.206

2.4:Economische havens en waterwegen

167.800

212.173

44.373

2.5:Openbaar vervoer

131.700

185.000

215.762

30.762

Totaal Baten

1.492.700

1.603.000

1.333.097

-269.903

Saldo - Lasten en baten

-8.546.500

-11.261.850

-10.350.702

911.148

0.10:Mutaties reserves

-1.156.300

-1.203.600

Totaal Stortingen

-1.156.300

-1.203.600

0.10:Mutaties reserves

1.793.300

2.941.100

2.143.462

-797.638

Totaal Onttrekkingen

1.793.300

2.941.100

2.143.462

-797.638

637.000

1.737.500

939.862

-797.638

-7.909.500

-9.524.350

-9.410.840

113.510

2.2:Parkeren

Stortingen

Onttrekkingen

Saldo - Reserves Saldo Verkeer, vervoer en wegen

Toelichting 2.1 Verkeer en vervoer Omschrijving

Verschil 2023

2.1:Verkeer en vervoer Lasten

1.079.967

Baten

-374.244

Totaal 2.1:Verkeer en vervoer

705.724

Planmatig onderhoud wegen (voordeel € 206.293) De gemeentelijke bijdrage voor geluidreducerend asfalt op de Rotterdamseweg tussen Randweg en Rijnsingel (€ 102.000) schuift door naar 2024, omdat de wegbeheerder Waterschap Hollandse Delta dit jaar geen onderhoud heeft uitgevoerd. Eind 2023 geplande onderhoudswerkzaamheden zijn als gevolg van zeer natte weersomstandigheden niet allemaal afgerond en verplaatst naar 2024.De kapitaallasten zijn lager dan begroot als gevolg van het doorschuiven van investeringen van 2022 naar 2023 (bijvoorbeeld voor ontwikkeling Dillenburgplein, ontbrekende schakels fietsnetwerk en aanpak veiligheidsknelpunten). Aanleg glasvezelnetwerk (nadeel € 455.655) Wegens vertraging in de planning van KPN en Delta zijn er in 2023 minder gebieden aangesloten. De inkomsten vallen hierdoor lager uit, want de gemeente ontvangt een degeneratievergoeding pas na aanleg. Deze inkomsten schuiven door naar 2024. De vertraging is ontstaan door capaciteitsproblemen bij de werkvoorbereiding van de aannemers. Vergunningaanvragen bleken vaak niet in orde of incompleet waardoor de realisatie uitgesteld moest worden. Extra aanpak zwerfafval (voordeel € 32.829) In 2023 is een incidenteel budget € 24.500 beschikbaar gesteld voor de plaatsing van extra afvalbakken voor hondenpoep.

Dit is in 2023 gedeeltelijk gerealiseerd en hiervoor zijn voor een bedrag van € 18.300 kosten gemaakt. Het resterende deel van dit incidentele budget van € 6.200 wordt doorgeschoven naar 2024, zodat het project voltooid kan worden. Het restant bestaat uit lagere algemene kosten. Civiele kunstwerken (voordeel € 92.103) In de 2e Tussenrapportage 2023 is aanvullend budget aangevraagd om de fundamentele schade aan de constructie van het Ringdijk viaduct te herstellen. Tijdens de voorbereiding is geconstateerd dat het viaduct asbesthoudend materiaal bevat. Deze constatering heeft het herstel ernstig vertraagd. Het herstel van het viaduct staat nu gepland in het 1e kwartaal van 2024. Het benodigd budget van € 75.000 wordt doorgeschoven naar 2024. Planmatig onderhoud openbare verlichting (voordeel € 36.845) De onderschrijding wordt veroorzaakt door lagere energiekosten dan begroot. Bij de begroting is

Jaarstukken 2023

uitgegaan van tarieven van de energieleverancier die achteraf onjuist waren. Door vertraagde facturatie van de energieleverancier is dit niet eerder ontdekt en gemeld. Verkeersplan en -veiligheid (voordeel € 107.309) In de 1e Tussenrapportage 2023 hebben we geld aangevraagd voor het aanleggen van een plateau Roggestraat-Tarwestraat. Deze werkzaamheden zijn nog niet uitgevoerd. Om deze reden schuiven we het budget (€ 24.500) door naar 2024. Voor het onderzoek naar het sluipverkeer in Rijsoord hadden we in 2023 een budget van € 46.000 geraamd. Hiervan is € 10.500 besteed aan de eerste fase van het onderzoek. Het restant van de werkzaamheden zal uitgevoerd worden in 2024. Daarom schuiven we het restant budget (€ 35.500) door naar 2024. Voor ontbrekende schakels fietsnetwerk wordt € 75.000 doorgeschoven naar 2024. Uit dit budget wordt ook een deel van metropolitane fietsroute betaald (€ 20.000) en de Quickscan tweerichtingenfietspad Populierenlaan. Onderzoek uitvoeringsagenda verkeersveiligheid (voordeel € 27.862) In de uitvoeringsagenda verkeersveiligheid is een top 20 van meest risicovolle locaties opgenomen. We hebben budget om jaarlijks drie tot vier locaties te onderzoeken. In 2023 hebben we minder locaties onderzocht, omdat we een aanbestedingstraject hebben doorlopen. Daarmee hebben we één partij de opdracht gegeven om alle locaties van de top 20 te onderzoeken.

Hierdoor is een bedrag van € 28.000 minder uitgegeven op dit budget. Mobiliteitsplan (voordeel € 334.680) Het mobiliteitsplan bevat werkzaamheden die over meerdere jaren worden uitgevoerd. Van het overgebleven budget schuiven we het restant van het incidentele budget van € 176.600 door naar 2024. Dit bedrag gaan we gebruiken voor de verdere uitwerking van het mobiliteitsplan waarvan een aantal punten zijn opgenomen in het collegeprogramma. Het overschot van € 158.100 is niet uitgegeven, omdat er in 2023 mede door de ontvlechting van de BAR-organisatie te weinig personele capaciteit was. Oeverconstructies Park Maasdonck (voordeel € 233.144) De monitoring is gecontinueerd. Er was een inschatting gemaakt welke kosten in 2023 al gemaakt zouden worden voor de onderzoeken en het opstellen van het gebiedsmodel. Dit blijkt lager te zijn dan ingeschat, omdat er voor de verschillende processen ook aanbestedingsprocedures moeten worden doorlopen, waardoor opdrachten pas later worden verstrekt. De verwachting is dat in 2024 deze onderzoeken wel worden uitgevoerd en dat het overgebleven budget dan nodig is. Daarom wordt het restantbudget doorgeschoven naar 2024. Parkeerbeleid (voordeel € 50.000) We schuiven het incidentele budget van € 50.000 door naar 2024 om de module Parkeren te herschrijven.

Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (voordeel € 54.133) De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer. Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (nadeel € 13.819)

Toelichting 2.2 Parkeren Omschrijving

Verschil 2023

2.2:Parkeren Lasten

2.971

Baten

29.206

Totaal 2.2:Parkeren

32.177

Parkeren garage Koningsplein (voordeel € 27.727) De bijdrage aan de exploitatie van de garage is lager dan geraamd. Er zijn geen servicekosten gemaakt. Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel € 4.450)

Jaarstukken 2023

Toelichting 2.4 Economische havens en waterwegen Omschrijving

Verschil 2023

2.4:Economische havens en waterwegen Lasten

-4.533

Baten

44.373

Totaal 2.4:Economische havens en waterwegen

39.841

Haven Ridderkerk (voordeel € 35.974) De vluchtelingenboot zou de haven een week verlaten. In deze week was het baggeren van dit deel van de haven ingepland. De planning is gewijzigd, hierdoor was baggeren niet mogelijk en moest dit verplaatst worden naar 2024. Het gereserveerde budget (€ 50.000) moet doorgeschoven worden naar 2024, evenals de dekking uit de Reserve baggeren haven. In 2023 zijn de huurovereenkomsten bij de haven fiscaal doorgelicht. Gebleken is dat er in de afgelopen jaren ten onrechte btw in aftrek is gebracht. Dit is in 2023 met terugwerkende kracht voor de jaren 2018 tot en met 2022 gecorrigeerd. Dit geeft een nadeel van € 46.150. In 2024 zal nadere aandacht geschonken worden aan het fiscaal optimaliseren van de huurovereenkomsten. In 2022 en 2023 is de indexering niet opgenomen in de begrote inkomsten. In 2023 was de indexering uitzonderlijk hoog (10%). Hierdoor zijn de huurinkomsten hoger uitgevallen dan begroot. In de 1e Tussenrapportage 2024 worden de begrote inkomsten geactualiseerd. Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel € 3.867)

Toelichting 2.5 Openbaar vervoer Omschrijving

Verschil 2023

2.5:Openbaar vervoer Lasten

102.664

Baten

30.762

Totaal 2.5:Openbaar vervoer

133.426

Openbaar vervoer (voordeel € 133.727) Het voordeel is grotendeels te verklaren doordat de post algemene kosten grotendeels niet is benut (€ 50.000). De reden hiervan is dat er naast de uitgaven voor de buurtbus geen voorzieningen voor openbaar vervoer zijn aangelegd. Dit is naar verwachting in 2024 wel het geval. De stelpost niet in te delen lasten voor HOV (€ 48.500) en het bedrag voor het onderzoek naar de tweede opstapplaats Waterbus Bolnes (€ 50.000) is in 2023 niet benut. Beide posten (in totaal dus € 98.500) moeten worden doorgeschoven naar 2024. De stelpost voor HOV is bedoeld voor HOV naar Rotterdam en wordt benut voor het onderzoek naar verbeteren van HOV via de Rotterdamseweg, ter uitvoering van motie 2022-20. Dit onderzoek wordt in 2024 uitgevoerd. Het bedrag voor het onderzoek naar de tweede Waterbushalte in Bolnes is niet in 2023 benut, omdat het onderzoek pas in 2024 is gestart. Dit onderzoek loopt nu. Aan de inkomstenkant zijn de baten € 31.876 hoger dan verwacht. Dit is te verklaren doordat de subsidie buurtbus over 2022 is geboekt in 2023 (€ 47.302). Daarnaast is de bijdrage van het Waterschap Hollandse Delta niet begroot (€ 8.000). Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (nadeel € 301)

Toelichting 0.10 Mutaties reserves Omschrijving

Verschil 2023

0.10:Mutaties reserves Stortingen

Onttrekkingen

-797.638

Totaal 0.10:Mutaties reserves

-797.638

Algemene reserve (nadeel € 660.729)  Omdat het budget in het kader van het Mobiliteitsplan grotendeels doorschuift naar 2024 is de dekking uit de algemene reserve voor gemaakte kosten ook grotendeels niet nodig (nadeel € 176.600).

Jaarstukken 2023

    

De lasten inzake oeverconstructies Park Maasdonck zijn lager dan geraamd, waardoor de dekking uit de algemene reserve hiervoor ook lager is (nadeel € 233.144). Omdat de bijdrage aan Waterschap Hollandse Delta voor geluidreducerend asfalt doorschuift naar 2024 schuift ook de dekking uit de algemene reserve hiervoor door (nadeel € 102.000). Voor het onderzoek naar een 2e opstapplaats voor de waterbus in Bolnes zijn in 2023 geen kosten gemaakt. Derhalve is dekking uit de algemene reserve hiervoor ook niet nodig (nadeel € 50.000). Voor het onderzoek bijdrage parkeerbelasting aan ontwikkeling van gebieden zijn in 2023 geen kosten gemaakt. Derhalve is dekking uit de algemene reserve hiervoor ook niet nodig (nadeel € 50.000). Overige (nadeel € 48.985).

Reserve onderhoud en baggeren haven (nadeel € 50.000) Het baggeren rondom de passantensteiger is in 2023 niet uitgevoerd, waardoor hiervoor ook niet aan de reserve onderhoud en baggeren haven hoeft te worden onttrokken. Reserve onderhoud verharding (nadeel € 34.300) Omdat de kosten van groot onderhoud lager zijn dan geraamd, is de dekking uit de reserve onderhoud verharding ook lager. Afschrijvingsreserve geluidsscherm west A15/A16 (nadeel € 52.300) Omdat er nog niet wordt afgeschreven op het geluidsscherm west A15/A16 is dekking uit de hiervoor gevormde afschrijvingsreserve ook niet nodig. Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (nadeel € 309)

Jaarstukken 2023

PROGRAMMA 4 ECONOMISCHE ZAKEN Economische ontwikkeling Wat hebben we bereikt? 



 



Vitale en veilige bedrijventerreinen Het ondernemerscollectief verenigd in Duurzaam Donkersloot heeft collectief duurzame maatregelen genomen en het thema veiligheid opgepakt. De BIZ Cornelisland (bedrijveninvesteringszone) is verlengd en heeft geïnvesteerd in de collectieve beveiliging van het bedrijventerrein. Vitale detailhandelsstructuur Middels de 'Tijdelijke subsidieregeling energiecompensatie MKB gemeente Ridderkerk 20222023' is in 2023 aan 28 ondernemers energiesubsidie verleend. De BIZ Winkelhart is verlengd. Startende bedrijven en ZZP-bedrijven Er zijn in Ridderkerk weer nieuwe bedrijven bij gekomen. Het accountmanagement heeft alle voorkomende ondernemersvragen beantwoord en ondernemers op weg geholpen. Lokaal netwerk Het ondernemersevent Sint Joris en de Zaak heeft plaatsgevonden waar ruim 225 ondernemers aanwezig waren. Er zijn drie collegebezoeken aan bedrijven afgelegd. Het rapport van de pilot Bruto Lokaal Product is opgesteld. Agro/Foodcluster Binnen Dutch Fresh Port (DFP) is gewerkt aan het gebiedsperspectief Dutch Fresh Port. Het wordt steeds zichtbaarder dat het goed gaat met de ontwikkeling van Nieuw-Reijerwaard tot een duurzaam bedrijventerrein voor de agro/vers/food-logistieke sector. Eind 2023 is 69% verkocht, is 17% gereserveerd en voor de resterende 14% is de gemeenschappelijke regeling in verschillende stadia in gesprek met bedrijven.

Door de vestiging van nieuwe bedrijven wordt de clusterkracht van DFP versterkt. Innovatie De Innovation Board heeft meerdere innovatieve ondernemers op weg geholpen met hun innovatievraag in sommige gevallen met een financiële bijdrage. Voor de MKB Deal is de termijn verlengd. Als gevolg zijn meer bedrijven geholpen. Arbeidsmarkt/werk/onderwijs De nieuwe projectleider SOB Ridderkerk (samenwerkingsverband van onderwijsinstellingen en bedrijven) heeft verschillende projecten opgezet, waaronder sollicitatietrainingen, bedrijfsbezoeken en een ontwerpwedstrijd.

Wat hebben we daarvoor gedaan? 



Vitale en veilige bedrijventerreinen Er is gewerkt aan de update van de Economische Visie middels de Nota Economisch beleid. Hierin is veel aandacht voor de status en de kwaliteit van bedrijventerreinen. Hiervoor is ook een enquête onder de ondernemers uitgezet. Een vroeg concept is met het Ondernemersplatform besproken. De gemeente heeft het collectief Duurzaam Donkersloot een jaar langer ondersteund met een financiële bijdrage met als doel begin 2024 als zelfstandige organisatie verder te kunnen. Begin 2023 heeft de gemeente de draagvlakmeting georganiseerd voor de BIZ Cornelisland. Deze had een positieve uitslag en daarmee loopt de nieuwe periode van de BIZ tot en met eind 2027. We hebben deelgenomen aan de pilot Bruto Lokaal Product van de stichting CLOK. Vitale detailhandelsstructuur Een belangrijk deel van de Nota Economisch Beleid bestaat uit de vernieuwde Detailhandelsvisie. Ook hier is, met de winkeliers, gedurende het jaar aan gewerkt. Begin 2023 heeft de gemeente de draagvlakmeting georganiseerd voor de BIZ Winkelhart. Deze had een positieve uitslag en daarmee loopt de nieuwe periode van de BIZ tot en met eind 2027. We hebben in 2023 uitvoering gegeven aan de Tijdelijke subsidieregeling energiecompensatie MKB gemeente Ridderkerk 2022-2023.

Startende bedrijven en ZZP-bedrijven Ook in 2023 zijn de bedrijfscontactfunctionarissen het eerste aanspreekpunt geweest voor ondernemers.

Jaarstukken 2023



Lokaal netwerk Naast de collegebezoeken heeft ook de wethouder Economie in bijzijn van de bedrijfscontactfunctionarissen verschillende bedrijfsbezoeken afgelegd. Dit geeft inzicht in het ondernemersklimaat van Ridderkerk. Daarnaast hebben we verschillende ondernemerslunches georganiseerd om het lokaal netwerk te versterken. Om diezelfde reden hebben we ook het ondernemersevent Sint Joris en de Zaak georganiseerd. Met de maandelijkse Nieuwsbrief Ondernemend Ridderkerk informeren wij het lokale netwerk over relevante ontwikkelingen zoals projecten en subsidies. We zijn als gemeente lid van de lokale ondernemersvereniging Rondo en het platform De Nieuwe Winkelstraat (DNWS). Dit laatste lidmaatschap stelt alle winkeliers in Ridderkerk in de gelegenheid deel te nemen aan de activiteiten en bijeenkomsten van DNWS. Daarnaast is er periodiek overleg geweest met het Ondernemersplatform, de BIZ Cornelisland, de BIZ Winkelhart, Winkeliersvereniging Riddervliet ‘Vlietplein’ en BIZ Dillenburgplein. We hebben deelgenomen aan de pilot Bruto Lokaal Product van de stichting CLOK. Deze geeft inzicht in de toegevoegde waarde van de lokale economie voor de gemeente. De inhoud van de pilot is opgenomen in de Nota Economisch Beleid. Agro/Foodcluster In februari is een delegatie namens Nieuw Reijerwaard naar de beurs Fruitlogistica in Berlijn afgereisd.

Er is gewerkt aan de gebiedsvisie voor Dutch Fresh Port. Er is deelgenomen aan verschillende werkgroepen en bijeenkomsten van MRDH om de belangen van de Ridderkerkse ondernemers te behartigen. Samen met andere overheden is de lobby opgestart naar het Rijk voor een extra aansluiting A15/A16. Innovatie Er is een verlenging aangevraagd en toegekend voor de MKB Deal. Daarmee zijn subsidies toegekend aan verschillende innovatieve ondernemers. Vanwege de coronaperiode is toestemming gevraagd en gekregen om het project te verlengen. Dit is toegekend en daarmee zijn nog een aantal bedrijven geholpen. Arbeidsmarkt/werk/onderwijs Het Máximacollege heeft zich aangesloten bij SOB Ridderkerk. In 2023 hebben we een projectleider SOB aangesteld. Met SOB hebben we het initiatief van de lokale transportondernemers 'Werken in de Logistiek' ondersteund.

Economische promotie Wat hebben we bereikt? We hebben een rapport ontvangen van de pilot 'Bruto Lokaal Product'. Deze is gebruikt voor de Nota Economisch Beleid. Eind 2023 is de Nota Economisch Beleid inclusief de vernieuwde Detailhandelsvisie in concept gereed.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Voor de pilot 'Bruto Lokaal Product' hebben we meerdere werksessies gevolgd, interviews gegeven en lokale informatie aangeleverd. Datzelfde hebben we ook gedaan voor de Nota Economisch Beleid. Voor de nota hebben we ook een enquête uitgezet onder de Ridderkerkse ondernemers. Middels bijeenkomsten en werkgroepen is informatie opgehaald voor de Nota Economisch Beleid en de vernieuwde Detailhandelsvisie.

Ruimte en leefomgeving Wat hebben we bereikt? Transformatie werklocaties De startnotitie Tansformatie Centrum Oost in vastgesteld door de raad. De Nota Economisch Beleid is in concept gereed en voorbereid voor consultatie in de commissie.

Wat hebben we daarvoor gedaan? De planMER en de gebiedsvisie voor Centrum Oost zijn aanbesteed. Voor de Nota Economisch beleid zijn verschillende interviews gedaan, groepsessies gehouden en er is een enquête onder de ondernemers van Ridderkerk uitgezet.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.ridderkerk.nl/api/v1/meetings/1131/documents/37785