GRJR Definitieve begrotingswijziging 2026

Definitieve BEGROTINGSWIJZIGING 2026 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond AB 11 september 2026 2 Inleiding Voor u ligt de definitieve begrotingswijziging 2026 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR). Het algemeen bestuur van de GRJR heeft d e begroting 2026 in september 2025 vastgesteld op basis van uitgangspunten in de Kadernota 202 6 die al in december 2024 is vastgesteld. Het zo vroegtijdig moeten opmaken van de begroting heeft onvermijdelijk als consequentie dat moet worden gewerkt met soms globale aannames. Ontwikkelingen die zich na begrotingsvaststelling voordoen leiden tot de noodzaak om de begroting bij te stellen. Er zijn drie noemenswaardige ontwikkelingen in de GR - begroting 2026. Ten eerste kost de crisishulp minder, doordat deze hulp niet langer dan 28 dagen wordt ingezet en daar strakker de hand aan wordt gehouden . Jeugdigen stromen sneller uit crisishulp door naar benodigde specialistische jeugdhulp. Deze mutatie is in feite een verschuiving van € 2 mln., zit ook in de voorstellen voor de gewijzigde bevoorschotting 2026 en is daarom voor gemeenten saldoneutraal. Ten tweede heeft de stijging van het aantal Veilig Thuis meldingen ons genoodzaakt om de Veilig Thuis organisatie meer subsidie te verlenen. Dat is nodig om het onverantwoord laten oplopen van de wachttijden te voorkomen.

Er is onderzoek naar de mogelijke oorzaken van de stijging van het aantal meldingen gedaan. Verwachting is niet dat er op korte termijn een daling van het aantal meldingen zal zijn. De GRJR stuurt samen de centrumgemeenten op verbeteringen bij Veilig Thuis. De hogere inzet van middelen is echter onontkoombaar. Ten derde hield de begroting rekening met € 1,5 mln. rentebaten. Deze ontstaan grotendeels doordat de GRJR gemeentelijke zorgkosten uitbetaalt aan de zorgaanbieders. De gemeenten betalen hiervoor voorschotten aan de GRJR en dat levert rente op. Deze rente hoort eigenlijk niet thuis in de GR - begroting maar in de afwikkeling van de bevoorscho tting van de gemeentelijke zorgkosten op regionale en landelijke jeugdhulpcontracten. Deze mutatie is dus een verschuiving van € 1,5 mln., zit in de voorstellen voor de (gewijzigde) bevoorschotting 2026 en is voor gemeenten saldoneutraal. Per saldo stijgt de GR-begroting van € 104,8 mln. met ruim € 6,8 mln. naar € 111,6 mln., voornamelijk vanwege de ontwikkeling in het aantal meldingen van mogelijke situaties van huiselijk geweld en/of kindermishandeling bij Veilig Thuis. De gemeenten krijgen niet meer via deze begroting maar via de bevoorschotting van zorgkosten € 1,5 mln. rente terug. De deelnemersbijdrage stijgt daardoor met € 4,6 mln. Deze begrotingswijziging is als volgt opgebouwd: 1. Wijziging begrote lasten en baten 2026 2.

Wijziging gemeentelijke bijdragen 2026 3. Wijziging risicoparagraaf 2026 3 4. Vaststellingsbesluit 1. Wijziging begrote lasten en baten 2026 In de periode tot maart 2026 heeft de GRJR te maken met diverse ontwikkelingen die het realiteitsgehalte en evenwicht in de vastgestelde begroting 2026 beïnvloeden. In onderstaande tabel zijn de mutaties uit deze begrotingswijziging opgenomen. Hieronder worden de verschillende mutaties uit de tabel toegelicht. 1. Wijziging bijdragen gemeenten Dit is het saldo van de wijzigingen. 2. Rente Schatkistbankieren In de begroting is rekening gehouden met de renteopbrengst van schatkistbankieren. Aangezien deze opbrengsten vooral gerealiseerd worden door de voorschotten voor de gemeentelijke zorgkosten worden deze kosten toegerekend aan de gemeentelijke voorschotten en vallen daarmee buiten deze begroting. Mutatieoverzicht bij begrotingswijziging 2026 Begroting Baten Begroting 2026 (sept. 2025) 104.776.977 Wijzigingen 1. Bijdragen gemeenten 4.616.881 2. Rente Schatkistbankieren -1.500.000 3. Onttrekking bestemmingsreserve 3.746.396 Gewijzigde begroting 2026 (baten) 111.640.254 Lasten Begroting 2026 (sept. 2025) 104.776.977 Wijzigingen 4. Crisis naar opdracht B (gemeentelijke lasten) -2.000.000 5. GI's aanpassen aan subsidie 2026 (AB besluit okt 2025) 890.062 6. VTRR's aanpassen aan subsidie 2026 (AB dec. 2025 besluit) 4.204.465 7.

VTRR Verbeterplan wachtlijsten 3.746.396 8. Acute Dienst aanpassen aan subsidie 2026 (AB april 2026 besluit) 22.406 9. Onvoorzien op € 1.000 -52 Gewijzigde begroting 2026 (lasten) 111.640.254 Resultaat 0 4 3. Onttrekking bestemmingsreserve VTRR In de jaarrekening is een bestemmingsreserve voor Veilig Thuis opgenomen van 3,7 mln. Dit is in 2025 aan VTRR verleent om achterstanden weg te werken. Aangezien deze kosten niet geheel in 2025 is gerealiseerd zijn deze via een bestemmingsreserve doorgescho ven naar 2026. 4. Crisis naar opdracht B De crisishulp geldt voor de eerste 4 weken dat een jongere is opgenomen. In de praktijk komt het voor dat opvang langer duurt dan deze periode. Deze periode wordt strakker gehanteerd. Indien een jongere langer zorg nodig heeft, komen deze kosten meestal ten laste van het budget van opdracht B. Dit betreft dus een verschuiving van kosten van de GR -begroting naar de kostenraming voor gemeentelijke zorgkosten. 5. Gecertificeerde Instellingen (GI’s) Het AB heeft in oktober besloten de subsidie voor de GI’s voor 2026 te verhogen . 6. Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) In 2025 is vastgesteld dat het aantal meldingen bij VTRR is toegenomen waardoor de wachttijden onverantwoord oplopen. Op basis hiervan heeft het AB in december besloten de subsidie voor VTRR voor 2026 te verhogen. 7.

Verbeterplan VTRR In 2025 is aan VTRR een extra subsidie verleent om achterstanden weg te werken. Omdat niet alle achterstanden in 2025 zijn weggewerkt worden de resterende middelen in 2026 gebruikt voor het verbeterplan. 8. Acute Dienst In april 2026 heeft het AB besloten de subsidie voor Acute Dienst voor 2026 te verhogen in verband met volumeontwikkelingen. 9. Onvoorzien Het bedrag onvoorzien is vastgesteld op € 1.000. In de oorspronkelijke begroting was dit bedrag geïndexeerd. Dat is nu hersteld. De beschreven mutaties leiden tot de volgende gewijzigde begroting. 5 Overzicht van de begrotingswijziging per gemeente Er zijn naast de genoemde budgetmutaties ook wijzigingen in de verdeling van de lasten over gemeenten. Deze zijn het gevolg van het hanteren van verdeelsleutels die gebaseerd zijn op gerealiseerde kosten. Dit is een wijziging t.o.v. de oorspronkelijke begroting en de ontwerpbegrotingswijziging. Originele Begroting Begrotingswijz. 2026 2026 Baten (sept '25) Mutatie (sept. '26) Bijdrage gemeenten 103.276.977 4.616.881 107.893.858 Incidentele baten 1.500.000 -1.500.000 0 Totale baten 104.776.977 3.116.881 107.893.858 Lasten F Crisis 9.668.495 -2.000.000 7.668.495 G GI's 56.273.750 890.062 57.163.812 H Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) 29.952.920 4.204.465 34.157.385 I.4 4. Acute dienst GGZ 807.594 22.406 830.000 I.5 5.

Transformatiefonds/Innovatie 1.611.701 1.611.701 J 1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp) 1.052 -52 1.000 J.2 2) Organisatiekosten GR 5.337.013 5.337.013 J.3 3 )Specifieke ICT-kosten 220.255 220.255 J.4 4) Accountants- en bankkosten 170.932 170.932 J.5 5) Werk en Onderzoek 443.266 443.266 J.6 6) Projectbudget Inkoop en Implementatie 290.000 290.000 K Incidentele Lasten Totale lasten 104.776.977 3.116.881 107.893.858 Resultaat 0 0 0 6 Opdracht Begroting 2026 (sept. 2025) Mutatie Begrotingswijzig ing 2026 (sept. 2026) Begroting 2026 (sept. 2025) Mutatie Begrotingswijzig ing 2026 (sept. 2026) Begroting 2026 (sept. 2025) Mutatie Ontwerp Begrotingswijzig ing 2026 (april 2026) Baten Bijdrage gemeenten 985.485 342 985.827 2.262.937 58.766 2.321.703 5.250.082 -273.702 4.976.380 Rentebaten schatkistbankieren 15.391 -15.391 0 38.206 -38.206 0 72.306 -72.306 0 1.000.876 -15.050 985.827 2.301.143 20.560 2.321.703 5.322.388 -346.008 4.976.380 Lasten F Crisis 22.841 86.737 109.578 182.067 1.631 183.698 697.493 -384.927 312.566 G Gecertificeerde Instellingen 464.402 -50.118 414.284 1.026.844 227.511 1.254.355 2.670.516 9.205 2.679.721 H Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) 388.311 -31.282 357.030 800.207 -141.575 658.632 1.501.530 43.263 1.544.793 I.4 4. Acute dienst GGZ 15.383 -7.003 8.380 36.976 -16.220 20.756 46.306 -3.724 42.582 I.5 5.

Transformatiefonds/Innovatie 30.699 -13.430 17.270 73.792 -31.015 42.777 92.413 -11.463 80.949 J 1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp) 11 1 12 27 -2 25 51 -2 49 J.2 2) Organisatiekosten GR 67.649 -2.172 65.478 152.468 -19.106 133.362 259.743 1.033 260.776 J.3 3 )Specifieke ICT-kosten 2.268 434 2.702 5.634 -130 5.504 10.643 119 10.762 J.4 4) Accountants- en bankkosten 1.760 337 2.097 4.372 -101 4.271 8.260 92 8.352 J.5 5) Werk en Onderzoek 4.565 873 5.438 11.339 -262 11.076 21.419 239 21.659 J.6 6) Projectbudget Inkoop en Implementatie 2.986 571 3.558 7.418 -172 7.247 14.013 157 14.170 K Incidentele lasten 1.000.876 -15.050 985.827 2.301.143 20.560 2.321.703 5.322.388 -346.008 4.976.380 Resultaat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verdeling naar taakvelden 6.762 – Jeugdhulp met verblijf regionaal 22.841 86.737 109.578 182.067 1.631 183.698 697.493 -384.927 312.566 6.821 - Jeugdbescherming 579.609 -57.239 522.371 1.252.384 118.047 1.370.431 2.967.293 29.272 2.996.565 6.822 - Jeugdreclassering 78.948 -8.520 70.428 174.563 38.677 213.240 453.988 1.565 455.553 6.812 - Maatschappelijke - en vrouwenopvang (Wmo) 194.156 -15.641 178.515 400.103 -70.788 329.316 750.765 21.631 772.396 6.752 – Jeugdhulp ambulant regionaal 46.082 -20.433 25.649 110.768 -47.235 63.533 138.719 -15.187 123.532 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 79.240 46 79.286 181.258 -19.773 161.484 314.130 1.638 315.768 Totale lasten

1.000.876 -15.050 985.827 2.301.143 20.560 2.321.703 5.322.388 -346.008 4.976.380 Albrandswaard Barendrecht Capelle aan den IJssel 7 Goeree- Overflakkee Krimpen aan den Ijssel Lansingerland Opdracht Begroting 2026 (sept. 2025) Mutatie Begrotingswijzig ing 2026 (sept. 2026) Begroting 2026 (sept. 2025) Mutatie Begrotingswijzig ing 2026 (sept. 2026) Begroting 2026 (sept. 2025) Mutatie Begrotingswijzig ing 2026 (sept. 2026) Baten Bijdrage gemeenten 2.460.624 -737.541 1.723.083 1.669.892 245.601 1.915.493 2.381.065 -415.123 1.965.942 Rentebaten schatkistbankieren 28.997 -28.997 0 25.679 -25.679 0 54.233 -54.233 0 2.489.622 -766.538 1.723.083 1.695.571 219.922 1.915.493 2.435.297 -469.356 1.965.942 Lasten F Crisis 196.965 -114.997 81.967 97.250 143.231 240.481 381.939 -264.242 117.697 G Gecertificeerde Instellingen 1.315.145 -409.400 905.746 896.168 77.852 974.020 808.817 28.133 836.950 H Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) 729.910 -181.194 548.716 549.411 -17.328 532.083 863.666 -223.066 640.600 I.4 4. Acute dienst GGZ 33.661 -17.875 15.787 11.309 2.645 13.954 38.873 11.107 49.980 I.5 5.

Transformatiefonds/Innovatie 67.177 -34.642 32.535 22.569 6.188 28.757 77.578 -17.009 60.568 J 1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp) 20 1 21 18 1 20 38 2 40 J.2 2) Organisatiekosten GR 124.936 -10.694 114.242 99.527 4.694 104.220 223.589 -8.747 214.842 J.3 3 )Specifieke ICT-kosten 4.271 443 4.715 3.784 517 4.301 7.991 875 8.866 J.4 4) Accountants- en bankkosten 3.315 344 3.659 2.937 401 3.338 6.202 679 6.881 J.5 5) Werk en Onderzoek 8.596 892 9.488 7.616 1.040 8.656 16.083 1.761 17.844 J.6 6) Projectbudget Inkoop en Implementatie 5.624 584 6.208 4.982 681 5.663 10.522 1.152 11.674 K Incidentele lasten 2.489.622 -766.538 1.723.083 1.695.571 219.922 1.915.493 2.435.297 -469.356 1.965.942 Resultaat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verdeling naar taakvelden 6.762 – Jeugdhulp met verblijf regionaal 196.965 -114.997 81.967 97.250 143.231 240.481 381.939 -264.242 117.697 6.821 - Jeugdbescherming 1.456.526 -430.399 1.026.127 1.018.525 55.953 1.074.478 1.103.151 -88.183 1.014.968 6.822 - Jeugdreclassering 223.575 -69.598 153.977 152.349 13.235 165.583 137.499 4.783 142.281 6.812 - Maatschappelijke - en vrouwenopvang (Wmo) 364.955 -90.597 274.358 274.705 -8.664 266.042 431.833 -111.533 320.300 6.752 – Jeugdhulp ambulant regionaal 100.839 -52.517 48.322 33.878 8.833 42.711 116.450 -5.902 110.548 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 146.762 -8.430 138.333 118.864 7.334 126.198 264.426 -4.278 260.147

Totale lasten 2.489.622 -766.538 1.723.083 1.695.571 219.922 1.915.493 2.435.297 -469.356 1.965.942 Maassluis Nissewaard Ridderkerk Opdracht Begroting 2026 (sept. 2025) Mutatie Begrotingswijzig ing 2026 (sept. 2026) Begroting 2026 (sept. 2025) Mutatie Begrotingswijzig ing 2026 (sept. 2026) Begroting 2026 (sept. 2025) Mutatie Begrotingswijzig ing 2026 (sept. 2026) Baten Bijdrage gemeenten 1.640.614 321.234 1.961.848 7.713.157 134.272 7.847.429 3.103.840 -78.847 3.024.992 Rentebaten schatkistbankieren 10.702 -10.702 0 125.597 -125.597 0 42.846 -42.846 0 1.651.316 310.532 1.961.848 7.838.754 8.675 7.847.429 3.146.686 -121.693 3.024.992 Lasten F Crisis 0 0 0 626.435 -155.091 471.345 352.658 -169.184 183.474 G Gecertificeerde Instellingen 926.095 203.043 1.129.137 4.396.226 279.156 4.675.383 1.676.508 23.400 1.699.908 H Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) 655.438 112.350 767.788 2.176.446 -230.772 1.945.674 882.269 -9.867 872.401 I.4 4. Acute dienst GGZ 0 0 0 40.109 34.604 74.714 14.270 9.003 23.273 I.5 5.

Transformatiefonds/Innovatie 0 0 0 80.046 60.322 140.368 28.478 19.485 47.963 J 1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp) 8 3 10 88 -5 84 30 1 31 J.2 2) Organisatiekosten GR 61.751 -8.134 53.616 425.178 20.736 445.914 160.319 3.176 163.495 J.3 3 )Specifieke ICT-kosten 1.572 641 2.213 18.457 -54 18.403 6.298 449 6.747 J.4 4) Accountants- en bankkosten 1.220 497 1.717 14.323 -42 14.282 4.888 349 5.236 J.5 5) Werk en Onderzoek 3.164 1.289 4.453 37.144 -109 37.035 12.675 904 13.579 J.6 6) Projectbudget Inkoop en Implementatie 2.070 843 2.913 24.301 -71 24.230 8.292 591 8.884 K Incidentele lasten 1.651.316 310.532 1.961.848 7.838.754 8.675 7.847.429 3.146.686 -121.693 3.024.992 Resultaat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verdeling naar taakvelden 6.762 – Jeugdhulp met verblijf regionaal 0 0 0 626.435 -155.091 471.345 352.658 -169.184 183.474 6.821 - Jeugdbescherming 1.096.377 224.701 1.321.078 4.737.091 116.314 4.853.404 1.832.636 14.488 1.847.125 6.822 - Jeugdreclassering 157.436 34.517 191.953 747.358 47.457 794.815 285.006 3.978 288.984 6.812 - Maatschappelijke - en vrouwenopvang (Wmo) 327.719 56.175 383.894 1.088.223 -115.386 972.837 441.134 -4.934 436.201 6.752 – Jeugdhulp ambulant regionaal 0 0 0 120.155 94.926 215.082 42.748 28.488 71.236 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 69.784 -4.861 64.922 519.491 20.456 539.946 192.503 5.469 197.972 Totale lasten 1.651.316 310.532 1.961.848 7.838.754

8.675 7.847.429 3.146.686 -121.693 3.024.992 8 Schiedam Vlaardingen Voorne aan Zee Opdracht Begroting 2026 (sept. 2025) Mutatie Begrotingswijzig ing 2026 (sept. 2026) Begroting 2026 (sept. 2025) Mutatie Begrotingswijzig ing 2026 (sept. 2026) Begroting 2026 (sept. 2025) Mutatie Begrotingswijzig ing 2026 (sept. 2026) Baten Bijdrage gemeenten 4.716.331 563.629 5.279.960 4.856.487 987.401 5.843.888 4.994.341 -813.406 4.180.934 Rentebaten schatkistbankieren 22.538 -22.538 0 25.149 -25.149 0 67.429 -67.429 0 4.738.869 541.091 5.279.960 4.881.636 962.252 5.843.888 5.061.770 -880.836 4.180.934 Lasten F Crisis 0 0 0 0 0 0 714.672 -402.111 312.561 G Gecertificeerde Instellingen 2.875.170 448.069 3.323.239 3.096.033 573.527 3.669.559 2.335.745 -172.850 2.162.895 H Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) 1.714.583 89.976 1.804.559 1.629.537 381.019 2.010.556 1.600.482 -312.308 1.288.174 I.4 4. Acute dienst GGZ 0 0 0 0 0 0 37.992 -1.308 36.684 I.5 5.

Transformatiefonds/Innovatie 0 0 0 0 0 0 75.820 -218 75.602 J 1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp) 16 8 24 18 8 25 47 0 47 J.2 2) Organisatiekosten GR 132.169 -6.506 125.663 137.179 -1.927 135.251 246.457 5.443 251.900 J.3 3 )Specifieke ICT-kosten 3.316 1.870 5.186 3.696 1.885 5.582 9.902 493 10.396 J.4 4) Accountants- en bankkosten 2.574 1.451 4.025 2.869 1.463 4.332 7.685 383 8.068 J.5 5) Werk en Onderzoek 6.674 3.763 10.437 7.439 3.795 11.233 19.929 993 20.922 J.6 6) Projectbudget Inkoop en Implementatie 4.367 2.462 6.828 4.867 2.483 7.349 13.038 649 13.688 K Incidentele lasten 4.738.869 541.091 5.279.960 4.881.636 962.252 5.843.888 5.061.770 -880.836 4.180.934 Resultaat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verdeling naar taakvelden 6.762 – Jeugdhulp met verblijf regionaal 0 0 0 0 0 0 714.672 -402.111 312.561 6.821 - Jeugdbescherming 3.243.683 416.885 3.660.568 3.384.475 666.537 4.051.012 2.738.909 -299.620 2.439.289 6.822 - Jeugdreclassering 488.779 76.172 564.951 526.326 97.500 623.825 397.077 -29.385 367.692 6.812 - Maatschappelijke - en vrouwenopvang (Wmo) 857.291 44.988 902.279 814.768 190.510 1.005.278 800.241 -156.154 644.087 6.752 – Jeugdhulp ambulant regionaal 0 0 0 0 0 0 113.812 -1.527 112.285 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 149.116 3.047 152.162 156.067 7.706 163.773 297.059 7.961 305.019 Totale lasten 4.738.869 541.091 5.279.960 4.881.636 962.252 5.843.888 5.061.770 -880.836

4.180.934 Rotterdam Opdracht Begroting 2026 (sept. 2025) Mutatie Begrotingswijzig ing 2026 (sept. 2026) Begroting 2026 (sept. 2025) Mutatie Begrotingswijzig ing 2026 (sept. 2026) Baten Bijdrage gemeenten 61.242.122 4.624.257 65.866.379 103.276.977 4.616.881 107.893.858 Rentebaten schatkistbankieren 970.927 -970.927 0 1.500.000 -1.500.000 0 62.213.048 3.653.330 65.866.379 104.776.977 3.116.881 107.893.858 Lasten F Crisis 6.396.175 -741.047 5.655.129 9.668.495 -2.000.000 7.668.495 G Gecertificeerde Instellingen 33.786.081 -347.466 33.438.615 56.273.750 890.062 57.163.812 H Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) 16.461.131 4.725.249 21.186.380 29.952.920 4.204.465 34.157.385 I.4 4. Acute dienst GGZ 532.714 11.177 543.892 807.594 22.406 830.000 I.5 5.

Transformatiefonds/Innovatie 1.063.129 21.783 1.084.911 1.611.701 0 1.611.701 J 1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp) 680 -68 612 1.052 -52 1.000 J.2 2) Organisatiekosten GR 3.246.049 22.205 3.268.254 5.337.013 0 5.337.013 J.3 3 )Specifieke ICT-kosten 142.421 -7.542 134.879 220.255 0 220.255 J.4 4) Accountants- en bankkosten 110.528 -5.853 104.674 170.932 0 170.932 J.5 5) Werk en Onderzoek 286.623 -15.179 271.445 443.266 0 443.266 J.6 6) Projectbudget Inkoop en Implementatie 187.519 -9.930 177.589 290.000 0 290.000 K Incidentele lasten 0 0 0 62.213.048 3.653.330 65.866.379 104.776.977 3.116.881 107.893.858 Resultaat 0 0 0 0 0 0 Verdeling naar taakvelden 6.762 – Jeugdhulp met verblijf regionaal 6.396.175 -741.047 5.655.129 9.668.495 -2.000.000 7.668.495 6.821 - Jeugdbescherming 36.273.012 2.074.228 38.347.240 61.683.673 2.840.984 64.524.657 6.822 - Jeugdreclassering 5.743.634 -59.069 5.684.565 9.566.538 151.311 9.717.848 6.812 - Maatschappelijke - en vrouwenopvang (Wmo)8.230.565 2.362.624 10.593.190 14.976.460 2.102.232 17.078.693 6.752 – Jeugdhulp ambulant regionaal 1.595.843 32.960 1.628.803 2.419.294 22.406 2.441.701 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 3.973.819 -16.366 3.957.453 6.462.517 -52 6.462.465 Totale lasten 62.213.048 3.653.330 65.866.379 104.776.977 3.116.881 107.893.858 Totaal 9 2.

Wijziging gemeentelijke bijdragen 2026 Hieronder een overzicht van de inleg op basis van de in de oorspronkelijke begroting 202 6, de bijdrage per kwartaal (van de oorspronkelijke begroting) en de aanpassing van de inleg als effect van deze begrotingswijziging . Tenslotte de nieuwe bijdrage per gemeente. Naast de oorspronkelijke bijdragen Q1 tot en met Q4 wordt na vaststelling van deze begrotingswijziging een (credit)nota naar de gemeenten verzonden . Het bedrag van deze nota komt overeen met de bedragen in de kolom Mutatie Begrotingswijziging 2026. 3. Wijziging risicoparagraaf In de begroting 2026 zijn onderstaande risico’s opgenomen. Op basis van de huidige inzichten zijn de risico’s en beheersmaatregelen als volgt geactualiseerd. Risico Omvang Beheersingsmaatregel 1 Uitgangspunt realisatieniveau 2024 Hogere kosten dan begroot doordat de begroting het productieniveau 2024 als uitgangspunt neemt, terwijl dit uitgangspunt is bepaald op basis van nog geen definitieve data over 2024. PM De budgetten zijn aangepast in verband met de ontwikkelingen van productievolumes naar niveau 2025. Daarmee is dit risico verkleind. Daarbij is de kanttekening dat in 2025 onvoldoende kostendekkendheid en capaciteitsproblemen leidden tot ondercapaciteit, onderproductie op oplopen van wachttijden. In 2026 wordt het verbeterplan VTRR uitgevoerd en door de GRJR en centrumgemeenten strak gemonitord.

Verbetering op deze knelpunten kan tot een hoger realisatieniveau van de productie en kosten leiden. 2 Trendmatige ontwikkeling Hogere kosten door onderschatting van • Trendmatige stijging en/of • Inzet van lokaal aanbod PM Bij Veilig Thuis is het risico op tegenvallers door trendmatige instroomgroei tegengaan door met een trendmatige groei van het aantal meldingen in 2026 rekening te houden. Daarmee wordt voorkomen dat er weer achterstanden ontstaan. De werkelijke ontwikkeling wordt strak gemonitord omdat de mate Bijdrage aan GRJR 2026 Begroting 2026 (sept. 2025) Q1 Q2 Q3 Q4 Mutatie Begrotingswijziging 2026 (sept.

2026) Bijdrage na begrotingswijziging 2026 Albrandswaard 985.485 394.194 295.646 197.097 98.549 342 985.827 Barendrecht 2.262.937 905.175 678.881 452.587 226.294 58.766 2.321.703 Capelle aan den IJssel 5.250.082 2.100.033 1.575.025 1.050.016 525.008 -273.702 4.976.380 Goeree- Overflakkee 2.460.624 984.250 738.187 492.125 246.062 -737.541 1.723.083 Krimpen aan den Ijssel 1.669.892 667.957 500.968 333.978 166.989 245.601 1.915.493 Lansingerland 2.381.065 952.426 714.319 476.213 238.106 -415.123 1.965.942 Maassluis 1.640.614 656.246 492.184 328.123 164.061 321.234 1.961.848 Nissewaard 7.713.157 3.085.263 2.313.947 1.542.631 771.316 134.272 7.847.429 Ridderkerk 3.103.840 1.241.536 931.152 620.768 310.384 -78.847 3.024.992 Schiedam 4.716.331 1.886.532 1.414.899 943.266 471.633 563.629 5.279.960 Vlaardingen 4.856.487 1.942.595 1.456.946 971.297 485.649 987.401 5.843.888 Voorne aan Zee 4.994.341 1.997.736 1.498.302 998.868 499.434 -813.406 4.180.934 Rotterdam 61.242.122 24.496.849 18.372.637 12.248.424 6.124.212 4.624.257 65.866.379 Totaal 103.276.977 41.310.791 30.983.093 20.655.395 10.327.698 4.616.881 107.893.858 10 van instroomgroei kan tegenvallen. Ondertussen wordt onderzocht wat de oorzaken van deze groei zijn. 3 Effecten Hervormingsagenda De landelijke ontwikkeling van de hervormingsagenda gaat uit van nog te effectueren maatregelen.

De hoogte van deze opbrengst is onzeker, mede doordat veel maatregelen in Rijnmond al zijn toegepast. PM Met name de ontwikkeling van het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming en de vorming van Regionale Veiligheidsteam zijn ontwikkelingen die de komende jaren nog veel verandering kunnen brengen ook in de financiële posities en het takenpakket van de GRJR. Dergelijke effecten worden nog niet voor begrotingsjaar 2026 voorzien en zijn onder meer onderwerp van de trajecten Regiovisie/Uitvoeringsplan en Evaluatie GRJR. 4 Continuïteit aanbod Faillissement(sdreiging) aanbieders in het bijzonder aanbieders van gesloten jeugdhulp in verband met de ambitie tot vergaande beperking van het aanbod. Ook de noodzakelijke ontwikkeling van alternatieven kan tot continuïteitsknelpunten leiden. PM Dit is in het bijzonder aan de orde bij JBRR en VTRR. Beide organisaties leveren nagenoeg alleen aan de Jeugdregio Rijnmond diensten. De instandhouding van een Veilig Thuis organisatie is een wettelijke taak. De verhoging van budgetten en sturing op verbetering is dus ook gericht op het moeten opvangen van tekorten die Veilig Thuis niet kan oplossen en de continuïteit in gevaar brengen. Daarnaast blijft de GRJR blijft verantwoordelijk voor het garanderen van de continuïteit van cruciale hulp en is de GRJR voor sommige aanbieders de accounthoudende regio namens alle gemeenten.

Daarom volgt de GRJR de bedrijfsvoering van de betreffende aanbieders nauwlettend. Waar nodig onderhoudt de GRJR hierbij contact met de rijksoverheid voor aanvullende middelen. 11 4. Vaststellingsbesluit Vastgesteld door het algemeen bestuur van Openbaar Lichaam Jeugdhulp Rijnmond. Rotterdam, 11 september 2026, Mr. S. Hammer J.P. Postma Secretaris Voorzitter