GRJR Definitieve Begrotingswijziging 2025.pdf

1e BEGROTINGSWIJZIGING 2025 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond AB 12 september 2025

Inleiding Voor u ligt de (eerste) begrotingswijziging 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR). Het algemeen bestuur van de GRJR stelde de begroting 2025 in september 2024 vast op basis van uitgangspunten in de Kadernota 2025 die al december 2023 is vastgesteld. Het zo vroegtijdig begroten heeft onvermijdelijk als consequentie dat wordt gewerkt met soms globale aannames. Ontwikkelingen na begrotingsvaststelling leiden tot noodzaak van bijstelling. In december 2024 bepaalde het algemeen bestuur in de Kadernota 2026 uitgangspunten voor actualisatie van de begroting 2025. In april 2025 stelde het bestuur een ontwerpbegrotingswijziging vast en legde deze voor zienswijzen voor aan de raden van de deelnemende gemeenten. Daarna zijn er voor de definitieve begrotingswijziging die nu voor u ligt nog enkele wijzigingen nodig gebleken met name vanwege ontwikkelingen in de kind- en gezinsbescherming (in het bijzonder Veilig Thuis). De grootste bijstelling ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2025 betreft de doorwerking van het Besluit Begroten en Verantwoorden Provincies en Gemeenten (BBV). Volgens het BBV moeten de lasten worden begroot door het bestuur dat de besluiten neemt waaruit de lasten voortvloeien. Concreet betekent dit dat de kosten voor jeugdhulp door de gemeenten zelf moeten worden begroot.

Deze kosten vloeien namelijk voort uit toekenningen/zorgtoewijzingen die de gemeente zelf afgeeft. Het maakt hierbij niet uit dat de zorg geleverd wordt op contracten die door de GRJR zijn afgesloten namens de gemeenten. Alleen het sluiten van de contracten is gedelegeerd, bij het maken van de zorgkosten heeft de GRJR alleen een advies- en informatiefunctie. Dit betekent dat de GRJR-begroting alleen nog over de lasten gaat die voortvloeien uit GRJR-besluiten over gesubsidieerde taken en eigen uitvoeringstaken. De zorgkosten moeten dus uit de GRJRbegroting. In plaats daarvan gaf de GRJR in april, gelijk met de ontwerpbegroting(swijziging) van de GRJR, een begrotingsadvies aan de gemeenten ten behoeve van de gemeentelijke begrotingen. Dit begrotingsadvies maakt geen deel uit van de definitieve begroting van de GRJR. Bij dit begrotingsadvies was de belangrijkste bijstelling ten opzichte van de begroting 2025 het realistisch ramen op basis van realisatiecijfers 2024, en een actualisatie van de indexatie. Ook is aangegeven wat de verwachte effecten zijn van de Regionale Bestuursopdracht Kostenbeheersing. De gemeenten hebben de vrijheid om met eigen onderbouwing van dit advies af te wijken en daarvoor kunnen ook in de lokale context allerlei redenen zijn.

Bovendien verstrekt de GRJR gedurende het jaar rapportages op grond waarvan de gemeenten hun eigen begroting naar behoefte kunnen bestellen. Bij de definitieve begrotingswijziging 2025 is dan ook geen nieuw begrotingsadvies opgenomen. Naast het ‘schrappen’ van gemeentelijke zorgkosten nam het algemeen bestuur enkele inhoudelijke besluiten die zijn verwerkt in de ontwerp-begrotingswijziging. In de definitieve begrotingswijziging zijn nog twee mutaties toegevoegd. De begrotingswijziging is als volgt opgebouwd: 1. Wijziging begrote lasten en baten 2025; 2. Wijziging gemeentelijke bijdragen 2025; 3. Wijziging risicoparagraaf 2025; 4. Vaststellingsbesluit. 2

1. Wijziging begrote lasten en baten 2025 De GRJR heeft te maken met diverse ontwikkelingen die het realiteitsgehalte en evenwicht in de oorspronkelijke begroting 2025 beïnvloeden. Zoals gezegd is de grootste wijziging de ‘knip’ tussen de GRJR-begroting en de gemeentelijke begrotingen. Deze knip is als volgt:

Grondslag

Waar lasten begroten Welke lasten

Gemeenten Gemeentelijke besluiten tot toewijzing van hulp aan een regionaal of landelijk gecontracteerde jeugdhulpaanbieder In begroting van individuele gemeenten Met gebruikmaking van begrotingsadvies GRJR in aparte bijlage bij GRJR-begroting Pleeghulp (A), Opname met verblijf (B), Langdurig verblijf (C), Daghulp (D), Ambulante hulp (E), Landelijk ingekochte hulp (I3) en (voorzover nog van toepassing) maatwerken buitenregionale plaatsingen (I1).

GRJR GRJR-besluiten over gesubsidieerde en eigen uitvoeringstaken In GRJR-begroting

Crisishulp en acute dienst (F en I4), Jeugdbescherming/ jeugdreclassering (G), Veilig Thuis (H), Transformatie/innovatie (I5) en GRJR-uitvoeringstaken (J).

Dit betekent dat in de GR-begroting de oorspronkelijke budgetten voor de opdrachten: A, B, C, D, E, I3 en I1 naar € 0 moeten worden gebracht. De bedragen kwamen bij de ontwerpbegrotingswijziging in de bijlagen als begrotingsadvies aan de gemeenten weer terug. In onderstaande tabel zijn de verschillende mutaties in deze begrotingswijziging opgenomen. Voor herkenbaarheid met de oorspronkelijke begroting 2025 zijn eerst alle inhoudelijke mutaties toegepast. Pas daarna is als mutatie de knip tussen GR-begroting en gemeentebegrotingen gemaakt. Mutatieoverzicht bij Ontwerp-begrotingswijziging 2025 Begroting 2025 (AB sept. 24) A Realistisch begroten op realisatieniveau 2024 C Trendmatige groei 2024->2025 D Indexatie 2025 geactualiseerd E Verwachting F Crisishulp F Verwachting G Gecertificeerde Instellingen G Bijstelling i.vm. extra subsidie VTRR H BRP en Transformatie/innovatie I1+I5 I Bijstelling Uitvoeringskosten J J Knip GR-begroting/Gemeentebegrotingen Ontwerp-begrotingswijziging 2025 (AB april 2025) K Verhoging budget Veilig Thuis L Te verwachten rentebaten M Verhoging bijdragen deelnemende gemeenten Begrotingswijziging 2025 (AB sept. 25)

Lasten 413.267.866 -7.603.368 -1.075.004 -3.154.165 -407.794 -1.245.982 960.020 -1.696.772 -380.158 -303.886.988 94.777.654 4.000.000

98.777.654

Baten 413.267.866

Saldo 0

94.777.654

0

3.000.000 1.000.000 98.777.654

0

3

In de ontwerpbegrotingswijziging (AB apr 2025) waren de mutaties A tot met J al opgenomen en als volgt toegelicht. In de definitieve begrotingswijzing zijn deze mutaties en de toelichting onveranderd. A. Realistisch begroten o.b.v. 11-maandscijfers 2024 (prijspeil 2024) Een belangrijk uitgangspunt in de Kadernota is om de begroting financieel zo realistisch mogelijk te maken. De afgelopen jaren waren de kosten in de jaarrekening vaak hoger dan begroot. In 2024 is de begroting tussentijds nog fors verhoogd met de trendmatige groei die in 2023 optrad. Uit de cijfers 2024 lijkt nu voor het eerst op GRJR-niveau een meevaller op te treden. Door gemeentelijke ontwikkelingen kan het effect op gemeenteniveau hiervan afwijken. De trendmatige stijging valt lichtelijk mee. Dat is een eerste teken dat de doorgaande stijging daadwerkelijk wordt afgeremd. Dit gunstige effect werkt door in 2025. B. Verschuiving van B naar C Onder B was in de begroting onder B (opname met behandeling) een jeugdhulpvorm MyPlace voor ca. € 5,3 mln. opgenomen. Deze zorg valt in feite onder langdurig verblijf en past daarom beter onder C (langdurig verblijf). Dit is een budgettair neutrale mutatie die wordt doorgevoerd voor verbetering van het inzicht en de sturing. C. Trendmatige groei 2024->2025 De eerstgenoemde mutatie brengt het uitgavenniveau terug naar realisatie 2024.

In de oorspronkelijke begroting was voor € 22,7 mln. trendmatige groei naar 2025 opgenomen. Ten opzichte van het realisatieniveau 2024 moet de trendmatige groei naar 2025 weer worden opgenomen om de begroting voor 2025 realistisch te laten zijn. De trendmatige groeiverwachting wordt op deze manier geactualiseerd. Hierbij is gerekend met de vierjaars trendpercentages zoals genoemd in de Kadernota 2026. Deze trend is berekend op basis van de gemiddelde trend binnen de GRJR per opdracht. De gemeentelijke trend kan hiervan afwijken. D. Indexatie 2025 geactualiseerd In de oorspronkelijke begroting was rekening gehouden met indexatie conform de definitieve indexcijfers 2024 (5,71%). De indexatie die wordt toegepast volgt de voorlopige indexcijfers 2025 zoals gepubliceerd door de VNG en passend bij de regionale raamovereenkomsten jeugd. Die voorlopige indexcijfers 2025 zijn lager (4,91%) en dat levert een voordeel op. E. Crisishulp Door het sturen op de maximale hulpduur wordt de capaciteit teruggebracht, dit heeft een effect op het budget dat hierdoor verlaagd is. F.

Gecertificeerde Instellingen

Met deze wijziging worden de incidentele middelen van 2024 uit de begroting gehaald. Gezien de situatie bij de jeugdbescherming is het niet mogelijk om de begroting 2025 hierop verder te verlagen, in weerwil van de oproep van de deelnemende gemeenten om vanaf 2025 de begroting met 5% à 4

10% te verlagen. Dit is eind 2024 al geconcludeerd en gecommuniceerd. Overigens is er wel een bezuiniging doorgevoerd op de inzet van de consultatie- en adviesfunctie voor gemeenten. G. Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (bijstelling voor extra eenmalige subsidie) Deze aanvullende financiering is om ervoor te zorgen dat VTRR in 2025 de bedrijfsvoering kan voortzetten. In het AB van 21 februari is dit uitgebreid toegelicht. Gezien de situatie bij Veilig Thuis is het niet mogelijk om de begroting 2025 te verlagen, in weerwil van de oproep van de deelnemende gemeenten om vanaf 2025 de begroting met 5% à 10% te verlagen. H. Maatwerkovereenkomsten en Transformatie/innovatie In de oorspronkelijke begroting was op opdracht I.1 een bedrag van € 1,1 mln. begroot voor maatwerkovereenkomsten. De verwachte kosten voor maatwerkovereenkomsten zijn nu begroot onder de opdrachten (A t/m E) waar de contracten betrekking op hebben. Hierdoor vervalt de begroting op opdracht I.1. De gerealiseerde kosten voor Transformatie/ Innovatie zijn de afgelopen jaren lager gehouden dan begroot. Hierdoor kan de begroting van I.5 met € 0,5 mln. worden verlaagd. Met deze mutatie geeft de GRJR gehoor aan de oproep van de deelnemende gemeenten om vanaf 2025 de begroting met 5% te verlagen. I.

Uitvoeringskosten

In het kader van kostenbesparingen is een verlaging van de organisatiekosten van € 0,3 mln. doorgevoerd. Met deze mutatie geeft de GRJR gehoor aan de oproep van de deelnemende gemeenten om vanaf 2025 de begroting met 5% te verlagen. Daarnaast zijn de accountantskosten met € 80.000 verlaagd omdat de rechtmatigheidscontroles onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid vallen en hierdoor geen onderdeel meer zijn van de GRJR-begroting. J.

Knip GR-begroting/gemeentelijke begrotingen

Met deze wijziging worden de kosten van gemeentelijke besluiten conform de BBV-regelgeving uit de oorspronkelijke begroting gehaald. Nieuw in de definitieve begrotingswijziging 2025 zijn de mutaties K tot en met M, die als volgt worden toegelicht. K. Verhoging budget Veilig Thuis In juni 2025 heeft het algemeen bestuur besloten om aanvullend op de in februari van dit jaar toegekende extra financiering van € 1,5 mln. nog € 4 mln. subsidie te verlenen. Bestuurlijk hebben de gemeenten en de GRJR overwogen dat het onverantwoord is om kinderen en volwassenen in situaties van huiselijk geweld zo lang te laten wachten en dat dit vraagt om een duurzame oplossing. Uitgebreidere informatie over de ophoging en de condities daarbij is aan de raden gezonden in een

5

brief van 15 juli 2025 (kenmerk 25MO00589). In de risicoparagraaf van de GRJR-begroting was al aangegeven dat mogelijk meer nodig zal zijn. L. Te verwachten rentebaten Bij de jaarrekening 2024 was er een incidenteel voordeel uit rentebaten. Dit volgde uit het feit dat de GRJR namens de gemeenten zorgdeclaraties van regionale en landelijke contractpartijen betaalt. De voorschotten die de GRJR ontvangt worden via het schatkistbankieren bij de rijksoverheid beheerd en daarover ontvangt de GRJR tegenwoordig rente. Door traagheid in de declaratiestromen en meevallende uitgaven leverde dit niet-begrote rentebaten op. In 2025 doet dit zich ook voor en daarmee wordt in de begrotingswijziging rekening gehouden. Hiermee kunnen de gevolgen van mutatie L (Verhoging budget Veilig Thuis) voor een groot deel worden opgevangen. De verwachting is dat de rentebaten komende jaren zullen dalen. M. Aanpassing bijdrage deelnemende gemeenten Om een sluitende begroting te krijgen worden voor het verschil tussen mutatie K en mutatie L de gemeentelijke bijdragen aan de GRJR aangepast. In de ontwerpbegrotingswijziging was voorgenomen de bijdragen met € 1,6 mln te verlagen, daartegenover staat nu € 1,0 mln, verhoging om tot een sluitende begroting te komen. Per saldo worden de mutaties binnen de definitieve begrotingswijziging 2025 opgevangen en is nog steeds sprake van een verlaging van de bijdragen.

De beschreven mutaties leiden tot een gewijzigde begroting waarbij de lasten optellen tot € 98,8 mln.:

Begroting 2025 AB sept. 24

Ontwerp Begrotingswijzigin g 2025 AB april 25

Mutatie

BATEN Bijdragen deelnemende gemeenten Rente baten Totaal baten

96.396.911 0 96.396.911

-1.619.257

94.777.654

-1.619.257

94.777.654

LASTEN F Crisishulp G Gecertificeerde instellingen G.1 JBRR G.2 WSS G.3 LDH H Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) I Overige I.4 4. Acute dienst GGZ I.5 5. Transformatiefonds/Innovatie J Uitvoeringskosten J 1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp) J.2 2) Organisatiekosten GR J.3 3 )Specifieke ICT-kosten J.4 4) Accountants- en bankkosten J.5 5) Werk en Onderzoek J.6 6) Projectbudget Inkoop en Implementatie z Totaal lasten

9.507.794 54.245.982 41.010.242 10.230.654 3.005.086 23.275.228 2.844.673 827.695 2.016.978 6.523.235 1.158 5.373.207 209.368 242.483 421.355 275.665 96.396.911

-401.768 -1.245.982 -2.360.242 919.346 194.914 974.772 -566.122 -67.083 -499.039 -380.158 -158 -300.000 0 -80.000 0 0 -1.619.257

9.106.026 53.000.000 38.650.000 11.150.000 3.200.000 24.250.000 2.278.551 760.611 1.517.939 6.143.077 1.000 5.073.207 209.368 162.483 421.355 275.665 94.777.654

0

0

0

SALDO

Begrotingswijziging 2025 AB sept. 25

Mutatie 1.000.000 3.000.000 4.000.000

95.777.654 3.000.000 98.777.654

4.000.000

9.106.026 53.000.000 38.650.000 11.150.000 3.200.000 28.250.000 2.278.551 760.611 1.517.939 6.143.077 1.000 5.073.207 209.368 162.483 421.355 275.665 98.777.654

0

0

4.000.000

6

Onderstaand overzicht geeft van de gewijzigde lastenraming van € 98,8 mln. een uitsplitsing per gemeente. Hierin is te zien welk deel voor welke gemeente voor welke budget aan lasten is geraamd. (Let op: de bijdrage per gemeente (zie volgende paragraaf) wijkt hiervan vanwege het feit dat de baten naast de gemeentelijke bijdragen ook renteopbrengsten omvatten.) Albrandswaard

Opdracht Zorgkosten gemeentelijke besluiten F Crisis G JBRR G WSS G LDH H Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) I.4 4. Acute dienst GGZ I.5 5. Transformatiefonds/Innovatie J 1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp) J.2 2) Organisatiekosten GR J.3 3 )Specifieke ICT-kosten J.4 4) Accountants- en bankkosten J.5 5) Werk en Onderzoek J.6 6) Projectbudget Inkoop en Implementatie Totaal

Begroting 2025

Wijziging

3.838.844 123.315 397.661 97.188 28.547 293.912 15.766 38.419 18 78.833 3.005 3.480 6.048 4.309 4.929.344

-3.838.844 -101.803 22.891 -80.354 -28.547 72.323 -1.278 -9.506 -8 -14.527 -849 -1.807 -1.708 -1.470 -3.985.488

Barendrecht

Begroting 2025 na wijziging 0 21.512 420.552 16.834 0 366.235 14.488 28.913 10 64.305 2.156 1.673 4.339 2.839 943.856

Goeree-Overflakkee

Opdracht Zorgkosten gemeentelijke besluiten F Crisis G JBRR G WSS G LDH H Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) I.4 4. Acute dienst GGZ I.5 5. Transformatiefonds/Innovatie J 1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp) J.2 2) Organisatiekosten GR J.3 3 )Specifieke ICT-kosten J.4 4) Accountants- en bankkosten J.5 5) Werk en Onderzoek J.6 6) Projectbudget Inkoop en Implementatie Totaal

Begroting 2025 4.994.987 227.112 1.053.189 257.823 75.731 648.781 34.499 84.070 33 143.330 5.464 6.328 10.995 7.835 7.550.177

Wijziging -4.994.987 -41.606 -141.405 -56.162 49.460 39.632 -2.796 -20.800 -14 -24.570 -1.403 -3.177 -2.824 -2.489 -5.203.141

Begroting 2025

Wijziging

9.881.113 320.256 612.796 148.715 43.683 568.791 37.896 92.348 43 188.667 7.192 8.329 14.473 10.313 11.934.615

-9.881.113 -148.781 69.427 38.949 53.537 185.921 -3.071 -22.849 -18 -43.736 -1.836 -4.173 -3.695 -3.261 -9.764.699

Opdracht Zorgkosten gemeentelijke besluiten F Crisis G JBRR G WSS G LDH H Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) I.4 4. Acute dienst GGZ I.5 5. Transformatiefonds/Innovatie J 1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp) J.2 2) Organisatiekosten GR J.3 3 )Specifieke ICT-kosten J.4 4) Accountants- en bankkosten J.5 5) Werk en Onderzoek J.6 6) Projectbudget Inkoop en Implementatie Totaal

1.875.329 0 616.893 179.278 52.660 557.669 0 0 0 59.012 3.094 3.583 6.227 0 3.353.745

Wijziging -1.875.329 0 11.232 -47.942 60.097 60.505 0 0 7 -314 -1.600 -2.424 -3.219 1.968 -1.797.018

0 171.475 682.223 187.664 97.220 754.712 34.825 69.499 26 144.931 5.356 4.156 10.778 7.051 2.169.916

Begroting 2025

Wijziging

15.706.545 548.666 2.082.413 511.178 150.150 1.148.738 47.459 115.651 69 302.171 11.518 13.340 23.181 16.517 20.677.595

-15.706.545 108.250 -268.652 -17.126 57.195 267.426 -3.846 -28.614 -21 -55.267 -1.401 -5.489 -2.820 -3.196 -15.660.107

Krimpen aan den IJssel

Begroting 2025 na wijziging 0 185.506 911.784 201.661 125.191 688.413 31.703 63.269 19 118.760 4.060 3.151 8.171 5.346 2.347.035

Begroting 2025 5.885.904 208.694 697.060 170.492 50.079 380.692 11.591 28.245 28 120.232 4.583 5.308 9.223 6.572 7.578.703

Maassluis

Begroting 2025

Capelle aan den IJssel

Begroting 2025 na wijziging

Wijziging -5.885.904 -117.102 -180.197 103.858 2.741 137.483 -939 -6.988 -10 -25.624 -986 -2.516 -1.984 -1.836 -5.980.007

0 0 628.126 131.336 112.757 618.174 0 0 7 58.698 1.494 1.160 3.007 1.968 1.556.727

Begroting 2025

Wijziging

25.734.539 851.720 3.267.965 802.020 235.580 1.654.942 41.108 100.174 104 454.526 17.326 20.066 34.868 24.845 33.239.786

-25.734.539 -261.728 114.648 -268.508 -11.232 397.766 -3.332 -24.785 -21 -50.365 218 -6.451 440 -1.745 -25.849.634

0 656.916 1.813.760 494.052 207.345 1.416.163 43.612 87.036 48 246.904 10.117 7.851 20.361 13.321 5.017.488

Lansingerland

Begroting 2025 na wijziging 0 91.593 516.863 274.350 52.820 518.175 10.651 21.256 17 94.607 3.597 2.792 7.239 4.736 1.598.697

Begroting 2025

Wijziging

12.475.217 437.437 754.537 182.689 53.662 727.901 39.840 97.085 61 264.404 10.079 11.673 20.283 14.453 15.089.320

-12.475.217 -77.718 -77.488 -132.428 -19.208 86.663 -3.229 -24.021 -24 -51.867 -2.482 -5.777 -4.995 -4.451 -12.792.243

Nissewaard

Begroting 2025 na wijziging

Begroting 2025 na wijziging

Begroting 2025 na wijziging 0 359.719 677.048 50.261 34.454 814.564 36.611 73.064 36 212.537 7.596 5.895 15.288 10.002 2.297.077

Ridderkerk

Begroting 2025 na wijziging 0 589.992 3.382.613 533.513 224.348 2.052.708 37.776 75.389 84 404.161 17.544 13.615 35.308 23.100 7.390.152

Begroting 2025

Wijziging

8.640.453 296.693 1.202.964 290.778 85.411 732.789 14.625 35.639 39 170.839 6.512 7.542 13.106 9.338 11.506.728

-8.640.453 35.449 41.333 -65.237 23.727 99.320 -1.185 -8.818 -11 -18.444 -525 -2.896 -1.057 -1.456 -8.540.252

Begroting 2025 na wijziging 0 332.142 1.244.297 225.541 109.138 832.109 13.440 26.821 29 152.395 5.987 4.646 12.049 7.883 2.966.476

7

Schiedam

Opdracht Zorgkosten gemeentelijke besluiten F Crisis G JBRR G WSS G LDH H Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) I.4 4. Acute dienst GGZ I.5 5. Transformatiefonds/Innovatie J 1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp) J.2 2) Organisatiekosten GR J.3 3 )Specifieke ICT-kosten J.4 4) Accountants- en bankkosten J.5 5) Werk en Onderzoek J.6 6) Projectbudget Inkoop en Implementatie Totaal

Begroting 2025 802.858 0 2.057.381 596.168 175.114 1.402.937 0 0 0 135.158 7.061 8.178 14.211 0 5.199.066

Wijziging -802.858 0 -318.353 138.482 59.114 214.167 0 0 15 -9.522 -3.909 -5.732 -7.867 4.151 -732.311

Vlaardingen

Begroting 2025 na wijziging 0 0 1.739.028 734.649 234.229 1.617.103 0 0 15 125.636 3.152 2.447 6.344 4.151 4.466.755

Begroting 2025 1.995.791 0 2.319.746 641.312 188.375 1.295.269 0 0 0 135.834 6.974 8.077 14.035 0 6.605.414

Rotterdam

Opdracht Zorgkosten gemeentelijke besluiten F Crisis G JBRR G WSS G LDH H Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) I.4 4. Acute dienst GGZ I.5 5. Transformatiefonds/Innovatie J 1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp) J.2 2) Organisatiekosten GR J.3 3 )Specifieke ICT-kosten J.4 4) Accountants- en bankkosten J.5 5) Werk en Onderzoek J.6 6) Projectbudget Inkoop en Implementatie Totaal

Begroting 2025

Wijziging

212.329.211 -212.329.211 6.036.459 -12.384 24.423.405 -1.620.501 5.982.847 1.317.728 1.757.363 -40.281 12.694.471 2.830.791 545.973 -44.250 1.330.462 -329.182 705 -59 3.071.028 14.570 117.062 18.318 135.578 -30.514 235.590 36.866 167.865 10.385 268.828.020 -210.177.724

Wijziging -1.995.791 0 -311.509 53.233 24.763 241.623 0 0 17 -5.436 -3.460 -5.350 -6.964 4.626 -2.004.250

Voorne aan Zee

Begroting 2025 na wijziging 0 0 2.008.237 694.545 213.138 1.536.892 0 0 17 130.398 3.514 2.727 7.071 4.626 4.601.164

Begroting 2025

Wijziging

12.710.163 457.441 1.524.232 370.167 108.731 1.168.336 38.938 94.886 57 249.172 9.498 11.000 19.115 13.620 16.775.354

-12.710.163 215.655 298.332 -65.147 -36.453 341.154 -3.156 -23.477 -12 -14.897 -85 -3.695 -171 -1.226 -12.003.341

Begroting 2025 na wijziging 0 673.096 1.822.564 305.020 72.277 1.509.489 35.782 71.409 45 234.275 9.413 7.305 18.944 12.394 4.772.013

Totaal

Begroting 2025 na wijziging

Begroting 2025

0 6.024.075 22.802.904 7.300.574 1.717.082 15.525.262 501.723 1.001.281 646 3.085.598 135.381 105.064 272.456 178.250 58.650.296

316.870.955 -316.870.955 9.507.794 -401.768 41.010.242 -2.360.242 10.230.654 919.346 3.005.086 194.914 23.275.228 4.974.772 827.695 -67.083 2.016.978 -499.039 1.158 -158 5.373.207 -300.000 209.368 0 242.483 -80.000 421.355 0 275.665 0 413.267.866 -314.490.212

Wijziging

Begroting 2025 na wijziging 0 9.106.026 38.650.000 11.150.000 3.200.000 28.250.000 760.611 1.517.939 1.000 5.073.207 209.368 162.483 421.355 275.665 98.777.654

2. Wijziging gemeentelijke bijdragen 2025 Tenslotte de nieuwe begrote bijdrage per gemeente. Hieronder staat een overzicht van de inleg op basis van de oorspronkelijke begroting 2025, de bijdrage per kwartaal (van de oorspronkelijke begroting) en de aanpassing van de inleg als effect van deze begrotingswijziging. De gemeentelijke bijdragen in de oorspronkelijke begroting bedroegen in totaal € 96,4 mln. volgens de verdeling die in het overzicht is weergegeven in de tweede kolom. Door de definitieve begrotingswijziging wordt het totaal van de bijdragen verlaagd naar € 95,8 mln. Door de gedifferentieerde verdeelsystematiek lopen de wijzigingen van de bijdrage tussen gemeenten sterk uiteen. De bijdrage van iedere gemeente verandert door drie factoren: • Effect mutaties in de ontwerpbegrotingswijziging van in totaal -€ 1,6 mln (de verdeling hiervan staat al in de ontwerpwijziging van het AB van april 2025); • Verdeling budgetverhoging Veilig Thuis van € 4,0 mln. volgens de Veilig Thuis verdeelsleutel; •

Verdeling rentebaten van -€ 3,0 mln naar rato van de totale bijdragen/inlegbedragen per gemeente (alle bijdragen, inclusief de bevoorschotting op gemeentelijke zorgkosten, omdat daar rente op ontstaat).

8

Het effect hiervan per gemeente is weergegeven in de kolom “extra inleg”. Na definitieve vaststelling van deze begrotingswijziging wordt hiervoor een (evt. credit-) nota naar de gemeenten verzonden. Bijdrage aan GRJR 2025 Albrandswaard Barendrecht Capelle aan den IJssel Goeree-Overflakkee Krimpen aan den Ijssel Lansingerland Maassluis Nissewaard Ridderkerk Schiedam Vlaardingen Voorne aan Zee Rotterdam Totaal

Begroting 2025 1.090.500 2.053.502 4.971.050 2.555.190 1.692.799 2.614.103 1.478.416 7.505.246 2.866.274 4.396.208 4.609.622 4.065.191 56.498.809 96.396.911

Q1 436.200 821.401 1.988.420 1.022.076 677.119 1.045.641 591.366 3.002.099 1.146.510 1.758.483 1.843.849 1.626.077 22.599.524 38.558.764

Q2

Q3

327.150 616.051 1.491.315 766.557 507.840 784.231 443.525 2.251.574 859.882 1.318.862 1.382.887 1.219.557 16.949.643 28.919.073

218.100 410.700 994.210 511.038 338.560 522.821 295.683 1.501.049 573.255 879.242 921.924 813.038 11.299.762 19.279.382

Q4

"Extra inleg"

109.050 205.350 497.105 255.519 169.280 261.410 147.842 750.525 286.627 439.621 460.962 406.519 5.649.881 9.639.691

-185.536 36.268 -103.951 -281.260 -149.130 -403.528 12.664 -333.081 11.836 -101.181 -171.668 546.522 502.787 -619.257

Nieuwe begroting 2025 904.964 2.089.770 4.867.099 2.273.930 1.543.669 2.210.575 1.491.080 7.172.165 2.878.110 4.295.027 4.437.954 4.611.714 57.001.596 95.777.654

3. Wijziging risicoparagraaf In de begroting 2025 zijn onderstaande risico’s opgenomen. Op basis van de huidige inzichten zijn de risico’s en beheersmaatregelen als volgt geactualiseerd.

1

2

3

Risico Uitgangspunt realisatieniveau 2024 Hogere zorgkosten dan begroot doordat de begroting het productieniveau 2024 als uitgangspunt neemt, terwijl dit uitgangspunt is bepaald op basis van nog geen definitieve data over 2024. Dit risico is niet meer van toepassing op de GR-begroting voor zover het zorgkosten op regionale en landelijke contracten betreft. Het is wel van toepassing voor de productie van crisishulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering en Veilig Thuis. Trendmatige ontwikkeling Hogere zorgkosten door onderschatting van de trendmatige stijging en/of inzet van lokaal aanbod Dit risico is niet meer van toepassing op de GR-begroting voor zover het zorgkosten op regionale en landelijke contracten betreft. Het is wel van toepassing voor de productie van jeugdbescherming, jeugdreclassering en Veilig Thuis. Effecten Hervormingsagenda De landelijke ontwikkeling van de hervormingsagenda gaat uit van nog te effectueren maatregelen. De hoogte van deze opbrengst is onzeker, mede doordat veel maatregelen in Rijnmond al zijn toegepast. Dit risico is niet meer van toepassing op de GR-begroting voor zover het zorgkosten op regionale en landelijke contracten betreft. Het is wel van toepassing voor de productie van jeugdbescherming, jeugdreclassering en Veilig Thuis.

Omvang PM

Beheersingsmaatregel In de subsidieafspraken worden regels vastgelegd voor overproductie. De begrotingswijziging is gebaseerd op bijgestelde productieverwachtingen.

PM

Dit is in het begrotingsadvies aan gemeenten vervat.

PM

Dit is in het begrotingsadvies aan gemeenten vervat.

9

4

Continuïteit aanbod Faillissement(sdreiging) aanbieders in het bijzonder aanbieders van gesloten jeugdhulp in verband met de ambitie tot vergaande beperking van het aanbod. Ook de noodzakelijke ontwikkeling van alternatieven kan tot continuïteitsknelpunten leiden.

PM

De GRJR blijft verantwoordelijk voor het garanderen van de continuïteit van cruciale hulp en is voor sommige aanbieders de accounthoudende regio namens alle gemeenten. Daarom volgt de GRJR de bedrijfsvoering van de betreffende aanbieders nauwlettend. Waar nodig onderhoudt de GRJR hierbij contact met de rijksoverheid voor aanvullende middelen.

4. Vaststellingsbesluit Vastgesteld door het algemeen bestuur van Openbaar Lichaam Jeugdhulp Rijnmond. Rotterdam, 12 september 2025,

Mr. S. Hammer Secretaris

R. Buijt Voorzitter

10