GRJR Begroting 2027

Transformatiefonds/Innovatie 1.611.701 57.845 1.669.545 1.669.545 1.669.545 1.669.545 J 1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp) 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 J.2 2) Organisatiekosten GR 5.337.013 181.992 5.519.005 5.519.005 5.519.005 5.519.005 J.3 3 )Specifieke ICT-kosten 220.255 7.511 227.765 227.765 227.765 227.765 J.4 4) Accountants- en bankkosten 170.932 5.829 176.761 176.761 176.761 176.761 J.5 5) Werk en Onderzoek 443.266 15.115 458.381 458.381 458.381 458.381 J.6 6) Projectbudget Inkoop en Implementatie 290.000 9.889 299.889 299.889 299.889 299.889 K Incidentele Lasten Totale lasten 107.893.858 3.860.748 111.754.606 111.754.606 111.754.606 111.754.606 Resultaat 0 0 0 0 0 0 4.1 Balans BALANS PER 31 DECEMBER alle bedragen in € Begroting Begroting Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening ACTIVA 2030 2029 2028 2027 2026 2025 2024 2023 VLOTTENDE ACTIVA UITZETTINGEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD KORTER DAN 1 JAAR Vorderingen op openbare lichamen 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 4.083.426 -22.790.000 44.458.000 Rekening-courant met het Rijk 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 48.249.000 80.364.000 24.453.000 OVERLOPENDE ACTIVA Te vorderen bedragen van zorginstellingen 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 4.979.957 4.736.000 3.733.000 Overige vorderingen 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 980.000 1.008.000 4.456.000

Liquiditeitsborgen en overig 0 0 0 0 250.000 0 525.000 4.116.000 Vooruitbetaalde bedragen 0 0 0 250.000 3.496.396 3.746.396 0 0 LIQUIDE MIDDELEN Banksaldi 7.900.000 7.900.000 7.900.000 7.900.000 1.900.000 5.167.000 1.998.000 1.902.000 TOTAAL 31.300.000 31.300.000 31.300.000 31.550.000 29.046.396 67.205.779 65.841.000 83.118.000 Meerjarenraming 27 Meerjarenraming balans Uitgangspunt voor het opstellen van de balans per ultimo 2026 (t/m 20 30) is de balans zoals opgenomen in de jaarrekening 202 5. Hierop zijn gewenste en verwachte wijzigingen aangepast. De geprognosticeerde balans voor de jaren 2027 t/m 20 30 is in deze begroting ook toegevoegd. Deze is gelijk gehouden aan de balans voor 2026. Onder deze tabel wordt per regel een toelichting gegeven bij de omvang van de balanspost 2026 en of een toelichting bij de ontwikkeling van deze balanspost van 2023 tot en met 2025. Toelichting bij de meerjarenraming balans Activa - Vorderingen op openbare lichamen Dit betreft vorderingen op gemeenten als gevolg van het jaarrekeningresultaat 2025. - Rekening courant met rijk Dit betreft het schatkistbankieren, het bedrag dat boven het drempelbedrag uitkomt staat op de rekeningcourant met het rijk.

- Te vorderen bedragen van zorginstellingen Door zorgaanbieders actief te benaderen om de te vorderen bedragen te betalen én door het afrekenproces te versnellen, verwachten we dat deze balanspost de komende jaren stabiel is. - Overige vorderingen Voor deze balanspost verwachten we geen grote aanpassing ten opzichte van de balans in 2025. - Liquiditeitsborgen en overig De zorgaanbieder heeft de liquiditeitsborg in 2025 terugbetaald. Vanuit de rijksoverheid hebben gemeenten echter wel de verantwoordelijkheid gekregen om de continu ïteit van cruciale jeugdhulp te waarborgen en waar nodig liquiditeitssteun te verlenen. In de meerjarenraming wordt hier geen rekening mee gehouden. - Vooruitbetaalde bedragen Dit betreft de vooruitbetaalde bedragen aan VTRR voor het wegwerken van de achterstanden.

- Banksaldo Begroting Begroting Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening PASSIVA 2030 2029 2028 2027 2026 2025 2024 2023 VASTE PASSIVA EIGEN VERMOGEN Algemene reserve 0 0 0 0 0 0 0 0 Bestemmingsreserve VTRR Verbeterplan 2025-2027 0 0 0 250.000 3.496.396 3.746.396 0 0 Gerealiseerd resultaat VLOTTENDE PASSIVA NETTO VLOTTENDE SCHULDEN MET RENTE TYPISCHE LOOPTIJD KORTER DAN ÉÉN JAAR Overige schulden 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 645.000 6.303.000 7.974.000 Schulden aan openbare lichamen 12.995.746 OVERLOPENDE PASSIVA Te betalen bedragen aan zorginstellingen 30.300.000 30.300.000 30.300.000 30.300.000 24.550.000 49.167.637 59.300.000 74.711.000 Doorbraak en Versterken Zorgbemiddelin 0 0 0 0 0 0 0 167.000 Proeftuin kind- en gezinsbescherming 0 0 0 0 0 632.000 238.000 266.000 Inzet Regionaal Expertiseteam (RET) 0 0 0 0 0 19.000 TOTAAL 31.300.000 31.300.000 31.300.000 31.550.000 29.046.396 67.205.779 65.841.000 83.118.000 Meerjarenraming 28 Samen met de rekening courant met het rijk is dit de sluitpost van de activakant van de balans Passiva - Algemene reserve/ gerealiseerd resultaat De GRJR heeft geen eigen vermogen. Een positief of negatief resultaat wordt verrekend met de deelnemende gemeenten.

- Bestemmingsreserve Dit betreft de vooruitbetaalde bedragen aan VTRR voor het wegwerken van de achterstanden die GRJR op de balans heeft opgenomen als een bestemmingsreserve. - Overige schulden Dit betreft de openstaande schulden binnen de organisatiekosten en bestaat uit facturen die na het sluiten van de boekhouding ontvangen zijn of facturen waarover nog overleg is met de leverancier. - Schulden op openbare lichamen Dit betreft betalingen aan gemeenten als gevolg van het jaarrekeningresultaat 2025. - Te betalen bedragen aan zorginstellingen Dit bestaat uit de gerealiseerde zorgkosten van het afgelopen jaar waarvan er nog geen factuur ontvangen is. Als gevolg van een efficiënter declaratie en betalingsproces verwachten we dat deze post in omvang teruggebracht zal worden. Hiervoor zijn we ook afhankelijk van de declaratiesnelheid van de zorgaanbieders en het goedkeuringstraject bij de gemeenten. Subsidie Proeftuin kind- en gezinsbescherming & Inzet Regionaal Expertiseteam (RET) De subsidie Proeftuin kind - en gezinsbescherming en Inzet Regionaal Expertiseteam worden naar verwachting in 2026 afgerond.

4.3 Overige toelichtingen en overzichten 4.3.1 Overhead Tot de overhead worden volgens het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) de kosten die niet een directe relatie hebben met de (gecontracteerde of gesubsidieerde) jeugdhulp, jeugdreclassering/-bescherming of het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (Veilig Thuis). Het zijn die kosten die ondersteunend en faciliterend zijn aan genoemde directe kosten. De uitvoeringskosten van de GRJR zijn volledig toe te rekenen aan het programma en vallen daardoor niet onder de BBV-definitie van overheadkosten. 4.3.2 Fiscaliteiten Hieronder wordt ingegaan in hoeverre de fiscale wetgeving van toepassing is op de uitvoering van de taken door de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond. Vennootschapsbelasting Op basis van informatie van het bureau rijksheffingen van de gemeente Rotterdam kan worden aangenomen dat de GRJR niet wordt verplicht om vennootschapsbelasting te betalen . 29 BTW-heffing De GRJR ontvangt voor de uitvoering van zijn activiteiten bijdragen van de deelnemende gemeenten. Deze bijdragen zijn van BTW -heffing vrijgesteld (artikel 11, eerste lid, letter u, in verbinding met letter g, van de Wet op de omzetbelasting 1968). Dit brengt met zich dat het Openbaar Lichaam ter zake van de uitvoering van de taken in het kader van de Jeugdwet géén BTW in rekening brengt aan de aangesloten gemeenten.

De bijdrage die de gemeente Rotterdam ontvangt in verband met de ondersteuning van het Openbaar Lichaam Jeugdhulp Rijnmond bij de uitvoering van haar taken, is wel aan BTW-heffing onderworpen. Naast deze bijdrage heeft de GRJR-uitvoeringskosten die ook aan BTW-heffing zijn onderworpen. De in rekening gebrachte BTW wordt naar rato van de bijdragen ‘doorgeschoven’ naar de deelnemende gemeenten (BTW transparantieregeling). De gemeenten betrekken deze BTW bij hun opgave voor het BTW-compensatiefonds. 4.3.3 Baten en lasten per taakveld In onderstaand overzicht zijn volgend de taakvelden uit het BBV de baten en lasten uitgesplitst. Vertaaltabel van opdrachten naar taakvelden Begroting 2027 6.762 – Jeugdhulp met verblijf regionaal 7.943.720 6.821 - Jeugdbescherming 66.840.472 6.822 - Jeugdreclassering 10.066.625 6.812 - Maatschappelijke - en vrouwenopvang (Wmo) 17.691.653 6.752 – Jeugdhulp ambulant regionaal 2.529.334 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 6.682.801 Totaal 111.754.606 Aandeel Taakveld F Crisis 100% 6.762 – Jeugdhulp met verblijf regionaal G Gecertificeerde instellingen 83% 6.821 - Jeugdbescherming G Gecertificeerde instellingen 17% 6.822 - Jeugdreclassering H Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) 50% 6.821 - Jeugdbescherming H Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) 50% 6.812 - Maatschappelijke - en vrouwenopvang (Wmo) I.4 4.

Acute dienst GGZ 100% 6.752 – Jeugdhulp ambulant regionaal I.5 5. Transformatiefonds/Innovatie 100% 6.752 – Jeugdhulp ambulant regionaal J 1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp) 100% 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd J.2 2) Organisatiekosten GR 100% 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd J.3 3 )Specifieke ICT-kosten 100% 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd J.4 4) Accountants- en bankkosten 100% 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd J.5 5) Werk en Onderzoek 100% 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd J.6 6) Projectbudget Inkoop en Implementatie 100% 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd Opdracht 30 Hoofdstuk 5 VASTSTELLINGSBESLUIT 31 5. Vaststellingsbesluit Vastgesteld door het algemeen bestuur van Openbaar Lichaam Jeugdhulp Rijnmond. Rotterdam, 11 september 2026, Mr. S. Hammer J.P. Postma Secretaris Voorzitter

32 Bijlage 1. Meerjarenraming per gemeente Begrotingswijziging 2026 (sept. 2026) Mutatie Begroting 2027 (sept. 2026) Raming 2028 (sept. 2026) Raming 2029 (sept. 2026) Raming 2030 (sept. 2026) Begrotingswijziging 2026 (sept. 2026) Mutatie Begroting 2027 (sept. 2026) Raming 2028 (sept. 2026) Raming 2029 (sept. 2026) Raming 2030 (sept. 2026) Baten Bijdrage gemeenten 985.827 35.239 1.021.066 1.021.066 1.021.066 1.021.066 2.321.703 83.037 2.404.739 2.404.739 2.404.739 2.404.739 Rentebaten schatkistbankieren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Totale baten 985.827 35.239 1.021.066 1.021.066 1.021.066 1.021.066 2.321.703 83.037 2.404.739 2.404.739 2.404.739 2.404.739 Lasten F Crisis 109.578 3.933 113.510 113.510 113.510 113.510 183.698 6.593 190.291 190.291 190.291 190.291 G GI's 414.284 14.869 429.153 429.153 429.153 429.153 1.254.355 45.019 1.299.375 1.299.375 1.299.375 1.299.375 H Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) 357.030 12.814 369.844 369.844 369.844 369.844 658.632 23.639 682.270 682.270 682.270 682.270 I.4 4. Acute dienst GGZ 8.380 301 8.680 8.680 8.680 8.680 20.756 745 21.501 21.501 21.501 21.501 I.5 5.

Transformatiefonds/Innovatie 17.270 620 17.890 17.890 17.890 17.890 42.777 1.535 44.312 44.312 44.312 44.312 J 1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp) 12 0 12 12 12 12 25 0 25 25 25 25 J.2 2) Organisatiekosten GR 65.478 2.233 67.711 67.711 67.711 67.711 133.362 4.548 137.909 137.909 137.909 137.909 J.3 3 )Specifieke ICT-kosten 2.702 92 2.794 2.794 2.794 2.794 5.504 188 5.691 5.691 5.691 5.691 J.4 4) Accountants- en bankkosten 2.097 72 2.169 2.169 2.169 2.169 4.271 146 4.417 4.417 4.417 4.417 J.5 5) Werk en Onderzoek 5.438 185 5.624 5.624 5.624 5.624 11.076 378 11.454 11.454 11.454 11.454 J.6 6) Projectbudget Inkoop en Implementatie 3.558 121 3.679 3.679 3.679 3.679 7.247 247 7.494 7.494 7.494 7.494 K Incidentele lasten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 985.827 35.239 1.021.066 1.021.066 1.021.066 1.021.066 2.321.703 83.037 2.404.739 2.404.739 2.404.739 2.404.739 Resultaat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verdeling naar taakvelden 6.762 – Jeugdhulp met verblijf regionaal 109.578 3.933 113.510 113.510 113.510 113.510 183.698 6.593 190.291 190.291 190.291 190.291 6.821 - Jeugdbescherming 522.371 18.748 541.119 541.119 541.119 541.119 1.370.431 49.185 1.419.616 1.419.616 1.419.616 1.419.616 6.822 - Jeugdreclassering 70.428 2.528 72.956 72.956 72.956 72.956 213.240 7.653 220.894 220.894 220.894 220.894 6.812 - Maatschappelijke - en vrouwenopvang (Wmo) 178.515 6.407 184.922 184.922 184.922 184.922

329.316 11.819 341.135 341.135 341.135 341.135 6.752 – Jeugdhulp ambulant regionaal 25.649 921 26.570 26.570 26.570 26.570 63.533 2.280 65.813 65.813 65.813 65.813 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 79.286 2.703 81.989 81.989 81.989 81.989 161.484 5.506 166.990 166.990 166.990 166.990 Totale lasten 985.827 35.239 1.021.066 1.021.066 1.021.066 1.021.066 2.321.703 83.037 2.404.739 2.404.739 2.404.739 2.404.739 Albrandswaard Barendrecht Begrotingswijziging 2026 (sept. 2026) Mutatie Begroting 2027 (sept. 2026) Raming 2028 (sept. 2026) Raming 2029 (sept. 2026) Raming 2030 (sept. 2026) Begrotingswijziging 2026 (sept. 2026) Mutatie Begroting 2027 (sept. 2026) Raming 2028 (sept. 2026) Raming 2029 (sept. 2026) Raming 2030 (sept.

2026) Baten Bijdrage gemeenten 4.976.380 178.037 5.154.417 5.154.417 5.154.417 5.154.417 1.723.083 61.594 1.784.677 1.784.677 1.784.677 1.784.677 Rentebaten schatkistbankieren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Totale baten 4.976.380 178.037 5.154.417 5.154.417 5.154.417 5.154.417 1.723.083 61.594 1.784.677 1.784.677 1.784.677 1.784.677 Lasten F Crisis 312.566 11.218 323.784 323.784 323.784 323.784 81.967 2.942 84.909 84.909 84.909 84.909 G GI's 2.679.721 96.176 2.775.897 2.775.897 2.775.897 2.775.897 905.746 32.508 938.253 938.253 938.253 938.253 H Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) 1.544.793 55.443 1.600.236 1.600.236 1.600.236 1.600.236 548.716 19.694 568.410 568.410 568.410 568.410 I.4 4. Acute dienst GGZ 42.582 1.528 44.111 44.111 44.111 44.111 15.787 567 16.353 16.353 16.353 16.353 I.5 5.

Transformatiefonds/Innovatie 80.949 2.905 83.855 83.855 83.855 83.855 32.535 1.168 33.703 33.703 33.703 33.703 J 1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp) 49 0 49 49 49 49 21 0 21 21 21 21 J.2 2) Organisatiekosten GR 260.776 8.892 269.669 269.669 269.669 269.669 114.242 3.896 118.137 118.137 118.137 118.137 J.3 3 )Specifieke ICT-kosten 10.762 367 11.129 11.129 11.129 11.129 4.715 161 4.875 4.875 4.875 4.875 J.4 4) Accountants- en bankkosten 8.352 285 8.637 8.637 8.637 8.637 3.659 125 3.784 3.784 3.784 3.784 J.5 5) Werk en Onderzoek 21.659 739 22.397 22.397 22.397 22.397 9.488 324 9.812 9.812 9.812 9.812 J.6 6) Projectbudget Inkoop en Implementatie 14.170 483 14.653 14.653 14.653 14.653 6.208 212 6.419 6.419 6.419 6.419 K Incidentele lasten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.976.380 178.037 5.154.417 5.154.417 5.154.417 5.154.417 1.723.083 61.594 1.784.677 1.784.677 1.784.677 1.784.677 Resultaat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verdeling naar taakvelden 6.762 – Jeugdhulp met verblijf regionaal 312.566 11.218 323.784 323.784 323.784 323.784 81.967 2.942 84.909 84.909 84.909 84.909 6.821 - Jeugdbescherming 2.996.565 107.548 3.104.113 3.104.113 3.104.113 3.104.113 1.026.127 36.828 1.062.955 1.062.955 1.062.955 1.062.955 6.822 - Jeugdreclassering 455.553 16.350 471.903 471.903 471.903 471.903 153.977 5.526 159.503 159.503 159.503 159.503 6.812 - Maatschappelijke - en vrouwenopvang (Wmo) 772.396

27.722 800.118 800.118 800.118 800.118 274.358 9.847 284.205 284.205 284.205 284.205 6.752 – Jeugdhulp ambulant regionaal 123.532 4.434 127.965 127.965 127.965 127.965 48.322 1.734 50.056 50.056 50.056 50.056 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 315.768 10.766 326.534 326.534 326.534 326.534 138.333 4.716 143.049 143.049 143.049 143.049 Totale lasten 4.976.380 178.037 5.154.417 5.154.417 5.154.417 5.154.417 1.723.083 61.594 1.784.677 1.784.677 1.784.677 1.784.677 Capelle aan den IJssel Goeree- Overflakkee 33 Begrotingswijziging 2026 (sept. 2026) Mutatie Begroting 2027 (sept. 2026) Raming 2028 (sept. 2026) Raming 2029 (sept. 2026) Raming 2030 (sept. 2026) Begrotingswijzi ging 2026 (sept. 2026) Mutatie Begroting 2027 (sept. 2026) Raming 2028 (sept. 2026) Raming 2029 (sept. 2026) Raming 2030 (sept.

2026) Baten Bijdrage gemeenten 1.915.493 68.521 1.984.014 1.984.014 1.984.014 1.984.014 1.965.942 70.091 2.036.033 2.036.033 2.036.033 2.036.033 Rentebaten schatkistbankieren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Totale baten 1.915.493 68.521 1.984.014 1.984.014 1.984.014 1.984.014 1.965.942 70.091 2.036.033 2.036.033 2.036.033 2.036.033 Lasten F Crisis 240.481 8.631 249.112 249.112 249.112 249.112 117.697 4.224 121.921 121.921 121.921 121.921 G GI's 974.020 34.958 1.008.978 1.008.978 1.008.978 1.008.978 836.950 30.038 866.988 866.988 866.988 866.988 H Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) 532.083 19.097 551.180 551.180 551.180 551.180 640.600 22.991 663.591 663.591 663.591 663.591 I.4 4. Acute dienst GGZ 13.954 501 14.454 14.454 14.454 14.454 49.980 1.794 51.773 51.773 51.773 51.773 I.5 5.

Transformatiefonds/Innovatie 28.757 1.032 29.789 29.789 29.789 29.789 60.568 2.174 62.742 62.742 62.742 62.742 J 1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp) 20 0 20 20 20 20 40 0 40 40 40 40 J.2 2) Organisatiekosten GR 104.220 3.554 107.774 107.774 107.774 107.774 214.842 7.326 222.168 222.168 222.168 222.168 J.3 3 )Specifieke ICT-kosten 4.301 147 4.448 4.448 4.448 4.448 8.866 302 9.169 9.169 9.169 9.169 J.4 4) Accountants- en bankkosten 3.338 114 3.452 3.452 3.452 3.452 6.881 235 7.116 7.116 7.116 7.116 J.5 5) Werk en Onderzoek 8.656 295 8.951 8.951 8.951 8.951 17.844 608 18.452 18.452 18.452 18.452 J.6 6) Projectbudget Inkoop en Implementatie 5.663 193 5.856 5.856 5.856 5.856 11.674 398 12.072 12.072 12.072 12.072 K Incidentele lasten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.915.493 68.521 1.984.014 1.984.014 1.984.014 1.984.014 1.965.942 70.091 2.036.033 2.036.033 2.036.033 2.036.033 Resultaat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verdeling naar taakvelden 6.762 – Jeugdhulp met verblijf regionaal 240.481 8.631 249.112 249.112 249.112 249.112 117.697 4.224 121.921 121.921 121.921 121.921 6.821 - Jeugdbescherming 1.074.478 38.563 1.113.042 1.113.042 1.113.042 1.113.042 1.014.968 36.428 1.051.396 1.051.396 1.051.396 1.051.396 6.822 - Jeugdreclassering 165.583 5.943 171.526 171.526 171.526 171.526 142.281 5.107 147.388 147.388 147.388 147.388 6.812 - Maatschappelijke - en vrouwenopvang (Wmo) 266.042 9.548

275.590 275.590 275.590 275.590 320.300 11.496 331.796 331.796 331.796 331.796 6.752 – Jeugdhulp ambulant regionaal 42.711 1.533 44.244 44.244 44.244 44.244 110.548 3.968 114.515 114.515 114.515 114.515 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 126.198 4.303 130.501 130.501 130.501 130.501 260.147 8.870 269.017 269.017 269.017 269.017 Totale lasten 1.915.493 68.521 1.984.014 1.984.014 1.984.014 1.984.014 1.965.942 70.091 2.036.033 2.036.033 2.036.033 2.036.033 Krimpen aan den Ijssel Lansingerland Begrotingswijzi ging 2026 (sept. 2026) Mutatie Begroting 2027 (sept. 2026) Raming 2028 (sept. 2026) Raming 2029 (sept. 2026) Raming 2030 (sept. 2026) Begrotingswijzi ging 2026 (sept. 2026) Mutatie Begroting 2027 (sept. 2026) Raming 2028 (sept. 2026) Raming 2029 (sept. 2026) Raming 2030 (sept.

2026) Baten Bijdrage gemeenten 1.961.848 70.295 2.032.143 2.032.143 2.032.143 2.032.143 7.847.429 280.678 8.128.107 8.128.107 8.128.107 8.128.107 Rentebaten schatkistbankieren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Totale baten 1.961.848 70.295 2.032.143 1.101.648 1.101.648 1.101.648 7.847.429 280.678 8.128.107 8.128.107 8.128.107 8.128.107 Lasten F Crisis 0 0 0 0 0 0 471.345 16.917 488.262 488.262 488.262 488.262 G GI's 1.129.137 40.525 1.169.663 1.169.663 1.169.663 1.169.663 4.675.383 167.801 4.843.184 4.843.184 4.843.184 4.843.184 H Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) 767.788 27.556 795.344 795.344 795.344 795.344 1.945.674 69.831 2.015.505 2.015.505 2.015.505 2.015.505 I.4 4. Acute dienst GGZ 0 0 0 0 0 0 74.714 2.682 77.395 77.395 77.395 77.395 I.5 5.

Transformatiefonds/Innovatie 0 0 0 0 0 0 140.368 5.038 145.406 145.406 145.406 145.406 J 1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp) 10 0 10 10 10 10 84 0 84 84 84 84 J.2 2) Organisatiekosten GR 53.616 1.828 55.444 55.444 55.444 55.444 445.914 15.206 461.119 461.119 461.119 461.119 J.3 3 )Specifieke ICT-kosten 2.213 75 2.288 2.288 2.288 2.288 18.403 628 19.030 19.030 19.030 19.030 J.4 4) Accountants- en bankkosten 1.717 59 1.776 1.776 1.776 1.776 14.282 487 14.769 14.769 14.769 14.769 J.5 5) Werk en Onderzoek 4.453 152 4.605 4.605 4.605 4.605 37.035 1.263 38.298 38.298 38.298 38.298 J.6 6) Projectbudget Inkoop en Implementatie 2.913 99 3.013 3.013 3.013 3.013 24.230 826 25.056 25.056 25.056 25.056 K Incidentele lasten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.961.848 70.295 2.032.143 2.032.143 2.032.143 2.032.143 7.847.429 280.678 8.128.107 8.128.107 8.128.107 8.128.107 Resultaat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verdeling naar taakvelden 6.762 – Jeugdhulp met verblijf regionaal 0 0 0 0 0 0 471.345 16.917 488.262 488.262 488.262 488.262 6.821 - Jeugdbescherming 1.321.078 47.414 1.368.492 1.368.492 1.368.492 1.368.492 4.853.404 174.191 5.027.595 5.027.595 5.027.595 5.027.595 6.822 - Jeugdreclassering 191.953 6.889 198.843 198.843 198.843 198.843 794.815 28.526 823.341 823.341 823.341 823.341 6.812 - Maatschappelijke - en vrouwenopvang (Wmo) 383.894 13.778 397.672 397.672 397.672 397.672 972.837 34.915

1.007.752 1.007.752 1.007.752 1.007.752 6.752 – Jeugdhulp ambulant regionaal 0 0 0 0 0 0 215.082 7.719 222.801 222.801 222.801 222.801 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 64.922 2.214 67.136 67.136 67.136 67.136 539.946 18.409 558.356 558.356 558.356 558.356 Totale lasten 1.961.848 70.295 2.032.143 2.032.143 2.032.143 2.032.143 7.847.429 280.678 8.128.107 8.128.107 8.128.107 8.128.107 Maassluis Nissewaard 34 Begrotingswijzi ging 2026 (sept. 2026) Mutatie Begroting 2027 (sept. 2026) Raming 2028 (sept. 2026) Raming 2029 (sept. 2026) Raming 2030 (sept. 2026) Begrotingswijzi ging 2026 (sept. 2026) Mutatie Begroting 2027 (sept. 2026) Raming 2028 (sept. 2026) Raming 2029 (sept. 2026) Raming 2030 (sept. 2026) Baten Bijdrage gemeenten 3.024.992 108.213 3.133.205 3.133.205 3.133.205 3.133.205 5.279.960 189.227 5.469.187 5.469.187 5.469.187 5.469.187 Rentebaten schatkistbankieren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Totale baten 3.024.992 108.213 3.133.205 3.133.205 3.133.205 3.133.205 5.279.960 189.227 5.469.187 5.469.187 5.469.187 5.469.187 Lasten F Crisis 183.474 6.585 190.059 190.059 190.059 190.059 0 0 0 0 0 0 G GI's 1.699.908 61.010 1.760.919 1.760.919 1.760.919 1.760.919 3.323.239 119.272 3.442.512 3.442.512 3.442.512 3.442.512 H Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) 872.401 31.311 903.712 903.712 903.712 903.712 1.804.559 64.766 1.869.325 1.869.325 1.869.325 1.869.325 I.4 4.

Acute dienst GGZ 23.273 835 24.108 24.108 24.108 24.108 0 0 0 0 0 0 I.5 5. Transformatiefonds/Innovatie 47.963 1.721 49.685 49.685 49.685 49.685 0 0 0 0 0 0 J 1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp) 31 0 31 31 31 31 24 0 24 24 24 24 J.2 2) Organisatiekosten GR 163.495 5.575 169.070 169.070 169.070 169.070 125.663 4.285 129.948 129.948 129.948 129.948 J.3 3 )Specifieke ICT-kosten 6.747 230 6.977 6.977 6.977 6.977 5.186 177 5.363 5.363 5.363 5.363 J.4 4) Accountants- en bankkosten 5.236 179 5.415 5.415 5.415 5.415 4.025 137 4.162 4.162 4.162 4.162 J.5 5) Werk en Onderzoek 13.579 463 14.042 14.042 14.042 14.042 10.437 356 10.793 10.793 10.793 10.793 J.6 6) Projectbudget Inkoop en Implementatie 8.884 303 9.187 9.187 9.187 9.187 6.828 233 7.061 7.061 7.061 7.061 K Incidentele lasten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.024.992 108.213 3.133.205 3.133.205 3.133.205 3.133.205 5.279.960 189.227 5.469.187 5.469.187 5.469.187 5.469.187 Resultaat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verdeling naar taakvelden 6.762 – Jeugdhulp met verblijf regionaal 183.474 6.585 190.059 190.059 190.059 190.059 0 0 0 0 0 0 6.821 - Jeugdbescherming 1.847.125 66.294 1.913.419 1.913.419 1.913.419 1.913.419 3.660.568 131.379 3.791.947 3.791.947 3.791.947 3.791.947 6.822 - Jeugdreclassering 288.984 10.372 299.356 299.356 299.356 299.356 564.951 20.276 585.227 585.227 585.227 585.227 6.812 - Maatschappelijke - en vrouwenopvang (Wmo)

436.201 15.655 451.856 451.856 451.856 451.856 902.279 32.383 934.662 934.662 934.662 934.662 6.752 – Jeugdhulp ambulant regionaal 71.236 2.557 73.793 73.793 73.793 73.793 0 0 0 0 0 0 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 197.972 6.750 204.722 204.722 204.722 204.722 152.162 5.188 157.350 157.350 157.350 157.350 Totale lasten 3.024.992 108.213 3.133.205 3.133.205 3.133.205 3.133.205 5.279.960 189.227 5.469.187 5.469.187 5.469.187 5.469.187 Ridderkerk Schiedam Begrotingswijzi ging 2026 (sept. 2026) Mutatie Begroting 2027 (sept. 2026) Raming 2028 (sept. 2026) Raming 2029 (sept. 2026) Raming 2030 (sept. 2026) Begrotingswijzi ging 2026 (sept. 2026) Mutatie Begroting 2027 (sept. 2026) Raming 2028 (sept. 2026) Raming 2029 (sept. 2026) Raming 2030 (sept.

2026) Baten Bijdrage gemeenten 5.843.888 209.445 6.053.333 6.053.333 6.053.333 6.053.333 4.180.934 149.508 4.330.442 4.330.442 4.330.442 4.330.442 Rentebaten schatkistbankieren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Totale baten 5.843.888 209.445 6.053.333 6.053.333 6.053.333 6.053.333 4.180.934 149.508 4.330.442 4.330.442 4.330.442 4.330.442 Lasten F Crisis 0 0 0 0 0 0 312.561 11.218 323.779 323.779 323.779 323.779 G GI's 3.669.559 131.702 3.801.261 3.801.261 3.801.261 3.801.261 2.162.895 77.627 2.240.522 2.240.522 2.240.522 2.240.522 H Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) 2.010.556 72.160 2.082.716 2.082.716 2.082.716 2.082.716 1.288.174 46.233 1.334.407 1.334.407 1.334.407 1.334.407 I.4 4. Acute dienst GGZ 0 0 0 0 0 0 36.684 1.317 38.000 38.000 38.000 38.000 I.5 5.

Transformatiefonds/Innovatie 0 0 0 0 0 0 75.602 2.713 78.315 78.315 78.315 78.315 J 1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp) 25 0 25 25 25 25 47 0 47 47 47 47 J.2 2) Organisatiekosten GR 135.251 4.612 139.864 139.864 139.864 139.864 251.900 8.590 260.489 260.489 260.489 260.489 J.3 3 )Specifieke ICT-kosten 5.582 190 5.772 5.772 5.772 5.772 10.396 354 10.750 10.750 10.750 10.750 J.4 4) Accountants- en bankkosten 4.332 148 4.479 4.479 4.479 4.479 8.068 275 8.343 8.343 8.343 8.343 J.5 5) Werk en Onderzoek 11.233 383 11.616 11.616 11.616 11.616 20.922 713 21.635 21.635 21.635 21.635 J.6 6) Projectbudget Inkoop en Implementatie 7.349 251 7.600 7.600 7.600 7.600 13.688 467 14.154 14.154 14.154 14.154 K Incidentele lasten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.843.888 209.445 6.053.333 6.053.333 6.053.333 6.053.333 4.180.934 149.508 4.330.442 4.330.442 4.330.442 4.330.442 Resultaat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verdeling naar taakvelden 6.762 – Jeugdhulp met verblijf regionaal 0 0 0 0 0 0 312.561 11.218 323.779 323.779 323.779 323.779 6.821 - Jeugdbescherming 4.051.012 145.392 4.196.405 4.196.405 4.196.405 4.196.405 2.439.289 87.547 2.526.836 2.526.836 2.526.836 2.526.836 6.822 - Jeugdreclassering 623.825 22.389 646.214 646.214 646.214 646.214 367.692 13.197 380.889 380.889 380.889 380.889 6.812 - Maatschappelijke - en vrouwenopvang (Wmo)1.005.278 36.080 1.041.358 1.041.358 1.041.358 1.041.358 644.087

23.117 667.203 667.203 667.203 667.203 6.752 – Jeugdhulp ambulant regionaal 0 0 0 0 0 0 112.285 4.030 116.315 116.315 116.315 116.315 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 163.773 5.584 169.357 169.357 169.357 169.357 305.019 10.400 315.419 315.419 315.419 315.419 Totale lasten 5.843.888 209.445 6.053.333 6.053.333 6.053.333 6.053.333 4.180.934 149.508 4.330.442 4.330.442 4.330.442 4.330.442 Vlaardingen Voorne aan Zee 35 Begrotingswijzig ing 2026 (sept. 2026) Mutatie Begroting 2027 (sept. 2026) Raming 2028 (sept. 2026) Raming 2029 (sept. 2026) Raming 2030 (sept. 2026) Ontwerp Begrotingswijzig ing 2026 (april 2026) Mutatie Ontwerp Begroting 2027 (april 2026) Raming 2028 (april 2026) Raming 2029 (april 2026) Raming 2030 (april 2026) Baten Bijdrage gemeenten 65.866.379 2.356.864 68.223.242 68.223.242 68.223.242 68.223.242 107.893.858 3.860.748 111.754.606 111.754.606 111.754.606 111.754.606 Rentebaten schatkistbankieren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Totale baten 65.866.379 2.356.864 68.223.242 68.223.242 68.223.242 68.223.242 107.893.858 3.860.748 111.754.606 111.754.606 111.754.606 111.754.606 Lasten F Crisis 5.655.129 202.965 5.858.093 5.858.093 5.858.093 5.858.093 7.668.495 275.225 7.943.720 7.943.720 7.943.720 7.943.720 G GI's 33.438.615 1.200.125 34.638.740 34.638.740 34.638.740 34.638.740 57.163.812 2.051.631 59.215.444 59.215.444 59.215.444 59.215.444 H Veilig Thuis Rotterdam

Rijnmond (VTRR) 21.186.380 760.387 21.946.767 21.946.767 21.946.767 21.946.767 34.157.385 1.225.922 35.383.307 35.383.307 35.383.307 35.383.307 I.4 4. Acute dienst GGZ 543.892 19.520 563.412 563.412 563.412 563.412 830.000 29.789 859.789 859.789 859.789 859.789 I.5 5. Transformatiefonds/Innovatie 1.084.911 38.938 1.123.849 1.123.849 1.123.849 1.123.849 1.611.701 57.845 1.669.545 1.669.545 1.669.545 1.669.545 J 1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp) 612 0 612 612 612 612 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 J.2 2) Organisatiekosten GR 3.268.254 111.447 3.379.702 3.379.702 3.379.702 3.379.702 5.337.013 181.992 5.519.005 5.519.005 5.519.005 5.519.005 J.3 3 )Specifieke ICT-kosten 134.879 4.599 139.478 139.478 139.478 139.478 220.255 7.511 227.765 227.765 227.765 227.765 J.4 4) Accountants- en bankkosten 104.674 3.569 108.244 108.244 108.244 108.244 170.932 5.829 176.761 176.761 176.761 176.761 J.5 5) Werk en Onderzoek 271.445 9.256 280.701 280.701 280.701 280.701 443.266 15.115 458.381 458.381 458.381 458.381 J.6 6) Projectbudget Inkoop en Implementatie 177.589 6.056 183.644 183.644 183.644 183.644 290.000 9.889 299.889 299.889 299.889 299.889 K Incidentele lasten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.866.379 2.356.864 68.223.242 68.223.242 68.223.242 68.223.242 107.893.858 3.860.748 111.754.606 111.754.606 111.754.606 111.754.606 Resultaat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Verdeling naar taakvelden 6.762 – Jeugdhulp met verblijf regionaal 5.655.129 202.965 5.858.093 5.858.093 5.858.093 5.858.093 7.668.495 275.225 7.943.720 7.943.720 7.943.720 7.943.720 6.821 - Jeugdbescherming 38.347.240 1.376.297 39.723.537 39.723.537 39.723.537 39.723.537 64.524.657 2.315.815 66.840.472 66.840.472 66.840.472 66.840.472 6.822 - Jeugdreclassering 5.684.565 204.021 5.888.586 5.888.586 5.888.586 5.888.586 9.717.848 348.777 10.066.625 10.066.625 10.066.625 10.066.625 6.812 - Maatschappelijke - en vrouwenopvang (Wmo)10.593.190 380.194 10.973.383 10.973.383 10.973.383 10.973.383 17.078.693 612.961 17.691.653 17.691.653 17.691.653 17.691.653 6.752 – Jeugdhulp ambulant regionaal 1.628.803 58.458 1.687.261 1.687.261 1.687.261 1.687.261 2.441.701 87.634 2.529.334 2.529.334 2.529.334 2.529.334 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 3.957.453 134.928 4.092.381 4.092.381 4.092.381 4.092.381 6.462.465 220.336 6.682.801 6.682.801 6.682.801 6.682.801 Totale lasten 65.866.379 2.356.864 68.223.242 68.223.242 68.223.242 68.223.242 107.893.858 3.860.748 111.754.606 111.754.606 111.754.606 111.754.606 Rotterdam Totaal