CU antwoorden Frictiekosten ontvlechting BAR-organisatie.pdf

Vragen vergaderstukken gemeenteraad Ridderkerk Frictiekosten ontvlechting BAR-organisatie en kosten ontwikkeling organisatie Ridderkerk Algemene informatie •

Vragensteller: R.M. Kooijman, ChristenUnie

•

Vergaderdatum: 28 november 2024

•

Portefeuillehouder: H. van Os

•

Datum vraag: 26 november 2024

•

Datum antwoord: 28 november 2024

Vragen en antwoorden Vraag 1 Er worden in het raadsvoorstel op de pagina’s 2 t/m 4 veel bedragen genoemd in de alinea’s. Graag ontvangen we deze informatie ook in een overzichtelijke tabel, waarin de bedragen logisch gepresenteerd worden. Zodat helder wordt welke bedragen reeds door de raad beschikbaar zijn gesteld, welke financiële informatie er met de RIB van 29 september 2023 (en wellicht ook via een tussenrapportage) bekendgemaakt is, welke nieuwe financiële informatie er met dit raadsvoorstel bij komt, en op welke wijze daarmee de gevraagde bedragen in dit raadsvoorstel zijn opgebouwd. Graag daarin ook een helder onderscheid tussen frictiekosten, incidentele en structurele lasten. Antwoord 1 Onderstaand treft u een overzicht met kosten welke nog niet zijn verwerkt in eerdere p&c documenten. In onderstaand overzicht zijn de incidentele en structurele gevolgen weergeven. Omschrijving

Incidenteel

2024

2025

I

€

Ontwerp stickers

I

€

4.200

Oude beplakking verwijderen en aanbrengen nieuwe huisstijl (30 voertuigen)

I

€

40.000

Aanschaf dienst- en werkkleding

I

€

7.500

Aanschaf bootje en trailer

I

Aanschaf tweewielige tractor en motorgrondboor

I

€

18.000

Diverse overige kleine kosten

I

€

6.500

Incidentele bijdrage afwikkeling frictie- en projectkosten De BedrijfsvoeringsPartner

I

€

500.000

€

602.200

Advies gereedmaken depot De Gorzen + advies bezetting team reiniging

Totaal incidenteel

26.000

€

7.500

€

11.000

€

18.500

Omschrijving

Structureel

2024

2025

Kapitaallasten van de investeringen

S

€

74.900

Kantine

S

€

38.100

Wassen dienst- en werkkleding*

S

€

15.000

Lagere energiekosten

S

€

15.000

€

-6.400

Totaal structureel

€

15.000 €

121.600

TOTAAL benodigd budget incidenteel + structureel

€

617.200 €

140.100

Vraag 2 Er worden nu diverse investeringskredieten aangevraagd. Klopt het dat deze investeringen reeds zijn gedaan? Zo ja, waarom is niet voorafgaand aan de investeringen de raad om het beschikbaar stellen van krediet gevraagd? Antwoord 2 In het overzicht op pagina 5 is per investering het bestedingsjaar genoemd. Als het bestedingsjaar 2024 is, is de investering dus (grotendeels) al gedaan. De investeringen voor de buitendienst waren nodig voor de uitvoering van hun taken. In de tussenliggende periode is onderzocht welke investeringen verder nog nodig waren en of er binnen bestaande budgetten ruimte beschikbaar was. Vraag 3 Stel dat dit raadsvoorstel wordt verworpen, wat is daarvan dan de (financiële) consequentie? Antwoord 3 De reeds uitgevoerde investeringen zijn dan onrechtmatig. Daarnaast kan de buitendienst hun taken niet efficiënt en effectief uitvoeren. Vraag 4 Er wordt € 110.500 aan investeringskosten gevraagd voor het depot in De Gorzen. Volgens het collegeprogramma volgt in 2025 een onderzoek om het depot in De Gorzen te ontmantelen. Is dat nog steeds de bedoeling? En zo ja, is deze investering dan wel handig? En (mede gezien ook beslispunt 2), hoe zit het hier dan qua afschrijving? Moet daar ook niet worden afgeweken van de Nota Activabeleid? Antwoord 4 Momenteel loopt er onderzoek naar de toekomst en duurzaam gebruik van depot Gorzen.

Het eigen depot is noodzakelijk voor de op- en overslag van veeg-, snoei- en zwerfafval en het opgehaalde grof huishoudelijk afval van bijplaatsingen. Op korte termijn is er geen alternatieve locatie beschikbaar. Deze investeringen zijn noodzakelijk om de dagelijkse werkzaamheden binnen wet- en regelgeving uit te kunnen voeren. De afschrijvingstermijn kan nog niet aangepast worden omdat de toekomst van depot De Gorzen

nog niet bekend is. Op het moment dat tot een ander gebruik / andere bestemming van het gebied wordt besloten, zal een eventuele restant boekwaarde versneld afgeschreven moeten worden. Vraag 5 Ten opzichte van de situatie zoals bekend tijdens het opstellen van de RIB in september 2023 is onlangs in overleg met de gemeente Albrandswaard om de onderlinge samenwerkingsovereenkomst stop te zetten. Wat is hiervan de financiële consequentie voor de gemeente Ridderkerk? Antwoord 5 De SWO is budgetneutraal verwerkt in onze begroting. Albrandswaard vergoedt alle kosten die samenhangen met de SWO. Ontbinden heeft dus geen financiële gevolgen. Vraag 6 Is dit nu de definitieve ‘eindafrekening’ van de ontmanteling van de BAR-organisatie? Kunnen we een overzicht krijgen van de uiteindelijke totaalkosten van de ontvlechting van de BAR-organisatie, en welk deel daarvan ten laste van Ridderkerk is gebracht? En kunt u een gelijk overzicht opstellen van het oprichten van de BedrijfsvoeringsPartner? En van de nieuwe Ridderkerkse gemeentelijke organisatie? Antwoord 6 Dit is nog geen definitieve eindafrekening. Uit de inleiding (laatste alinea) van het raadsvoorstel blijkt dat DBP in 2025 nog kosten maakt die samenhangen met de ontvlechting. Onze inzet is om deze kosten binnen de begroting van DBP op te vangen.

In de bijlage treft u een overzicht met de reeds gemaakte ontvlechtingskosten in de BAR-org. / DBP. De kosten voor de Ridderkerkse organisatie zijn opgevangen binnen de Ridderkerkse begroting. De kosten voor DBP zijn opgevangen in de begroting DBP. Een overzicht is niet beschikbaar.