Collegevoorstel zienswijze Halfjaar Nota 2024 VRR incl 3e BW 2024 en 1e BW 2025.pdf

Collegevoorstel Onderwerp: Zienswijze Halfjaar Nota 2024 VRR (incl. 3e BW 2024 en 1e BW 2025) Portefeuillehouder C.A. Oosterwijk

College van burgemeester en wethouders 22 oktober 2024

Zaaknummer 2024-081086

Openbaar

E-mailadres opsteller: j.limmen@ridderkerk.nl

Geadviseerd besluit 1. De concept zienswijze Halfjaarnota ter consultatie voor te leggen aan de commissie Samen leven. 2. De portefeuillehouder te mandateren om, na consultatie van de commissie, de zienswijze zonodig aan te passen en te verzenden aan de VRR.

Voorstel Inleiding Bij de brief van 10 september 2024 heeft de VRR de procedure rondom de Halfjaar Nota (inclusief 3e BW 2024 en 1e BW 2025) behandeld en aan u toegezonden. Overeenkomstig de Wet gemeenschappelijke regelingen kunt u uw zienswijze over deze stukken tot en met 5 november 2024 kenbaar maken aan het dagelijks bestuur (DB). Deze zienswijze gaat uit van het college omdat het binnen de door de VRR gestelde termijn niet haalbaar was om een voorstel aan de gemeenteraad voor te leggen. Wel wordt de zienswijze ter consultatie voorgelegd aan de commissie Samen leven. Wij zijn met de VRR overeengekomen dat we de definitieve zienswijze op 15 november toezenden. De Halfjaar Nota omvat de halfjaarrapportage 2024, een 3e begrotingswijziging voor 2024 en een 1e begrotingswijziging voor 2025. De Halfjaar Nota beschrijft geen bijzondere afwijkingen ten opzichte van eerdere informatie. Het meest belangrijke is wellicht dat er, zoals het er nu uitziet, geen naverrekening van de inwonersbijdrage, in verband met een negatief resultaat van de VRR, zal plaatsvinden. Zoals het er nu uitziet sluit de VRR 2024 af met een positief resultaat van circa € 1.000.000 en 2025 met circa € 1.200.000. De gemeenten hebben de VRR gevraagd mee te denken over eventuele bezuinigingen, omdat de gemeenten voor grote financiële uitdagingen staan.

De VRR heeft nog geen bezuinigingen doorgevoerd en is nog volop bezig het bestaande beleid, verwoord in de ontwikkelagenda scenario 2 ‘basis op orde’, uit te voeren. Ook hierbij heeft men, vanwege eigen financiële problemen, vorig jaar getemporiseerd. De VRR heeft desondanks aangegeven dat zij oog hebben voor de financiële uitdagingen waar de gemeenten de komende jaren voor gesteld staan. De VRR voelt daarin een verantwoordelijkheid om te kijken hoe zij kan bijdragen aan deze uitdagingen naast het altijd doelmatig besteden van de aan haar toegekende budgetten en het efficiënt uitvoeren van haar wettelijke taken. Op 23 oktober voert de VRR hierover gesprekken met het algemene bestuur (AB). Beoogd effect Het geven van een zienswijze. Relatie met beleidskaders Nota verbonden partijen.

Argumenten 1.1 De financiële gevolgen van de 3e begrotingswijziging 2024 hebben geen invloed op de inwonersbijdrage van 2024. 1.2 Er is vanuit de VRR een zienswijzeprocedure gestart over de Halfjaar Nota 2024 In de brief van 10 september heeft de VRR, zoals bij alle financiële stukken het geval is, de zienswijzeprocedure aangekondigd. Overleg gevoerd met Portefeuillehouder en afdeling financiën. Kanttekeningen Onlangs heeft de auditcommissie van de VRR een memo uitgebracht over o.a. de norm van de weerstandsratio. De huidige norm is 1. De VRR maakt voor de begrotingen onderscheid tussen een bruto en netto weerstandsratio. De norm van 1 wordt met name voor de bruto weerstandsratio vaak niet gehaald. Dat betekent dat men minder reserves heeft dan de financiële gevolgen van alle genoemde risico’s in de paragraaf ‘weerstandsvermogen en risicomanagement’. De auditcommissie stelt dat een lagere norm acceptabel is omdat de gemeenten conform artikel 26 ‘financiële verantwoordelijkheid’ van de gemeenschappelijke regeling eventuele tekorten toch aan moeten vullen. De auditcommissie heeft voorgesteld de norm van de weerstandsratio te leggen tussen 0,5 en 0,8. Dat betekent dat de reserves matig tot voldoende moeten zijn om alle risico’s af te dekken. Het voorstel is nog niet in de Halfjaar Nota verwerkt. Uitvoering/vervolgstappen De consultatie loopt tot 5 november 2024.

Na consultatie van de regiogemeenten worden eventuele zienswijzen behandeld in het AB van de Veiligheidsregio. Hierna wordt de Halfjaar Nota 2024 (inclusief 3e BW 2024 en 1e BW 2025) vastgesteld in zowel het DB (27 november) als het AB (11 december) van de Veiligheidsregio. Het DB zal de ingekomen zienswijzen op 27 november 2024 behandelen. Definitieve besluitvorming vindt plaats tijdens de vergadering van het AB op 11 december 2024. Evaluatie/monitoring Voor monitoring wordt de gebruikelijke (VRR) planning en control cyclus gevolgd: Allereerst wordt tweemaandelijks aan de bestuurlijke auditcommissie gerapporteerd. De bestuurlijke auditcommissie is door het AB ingesteld om onder andere toezicht te houden op de begrotingsbeheersing en zij adviseren het AB hierover. Verder worden het bestuur en de gemeenten geïnformeerd over de stand van zaken via de begrotingswijzigingen (waar ook een zienswijze van de gemeenteraad op gevraagd wordt) en de halfjaarrapportage. Financiële informatie Er zijn geen bijzondere afwijkingen ten opzichte van eerdere informatie. Zoals het er nu uit ziet zal er geen naverrekening van de inwonersbijdrage plaatsvinden en sluit de VRR 2024 af met een positief resultaat van circa € 1.000.000 en 2025 met circa € 1.200.000.

De VRR heeft aangegeven oog te hebben voor de financiële uitdagingen waar de gemeenten de komende jaren voor gesteld staan en voelt daarin een verantwoordelijkheid om te kijken hoe zij kan bijdragen aan deze uitdagingen. De afgelopen maanden zijn de bezuinigingsopties in kaart gebracht en besproken door de Bestuurlijke Auditcommissie en het DB. Het DB heeft op 4 september jl. besloten hier met het AB verder over te spreken tijdens een extra ingeplande vergadering op 23 oktober 2024. Dit betekent dat de aangegeven termijn van 1 oktober 2024 niet gehaald wordt. Hieronder volgt een overzicht van de ontwikkeling van enkele ratio’s, waaronder de weerstandsratio: jaarrekening begroting 3e BW 2024 1e BW 2025 2023 2024 (uitgebracht in 2024)

apparaatskosten externe inhuur overheadkosten

1% van totale 1% van totale 1% van totale 1% van totale kosten kosten kosten kosten 8% van totale 2% van totale 3% van totale 3% van totale kosten kosten kosten kosten 13% van totale 14% van totale 14% van totale 15% van totale kosten kosten kosten kosten 83 45 0,98 -0,6 0,92 0,84

agressiemeldingen ratio weerstandsvermogen bruto (gehanteerd minimum 1,0) netto -2,5 1,26 1,26 netto schuldquote 23,7% 35,2% 22,20 26,90 netto schuldquote 23,7% 35,2% 22,20 26,90 gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen solvabiliteitsratio 8,9% 0,3% 10,10 9,50 structurele 1,1% -2,7% 0,70 0,10 exploitatieruimte Daar waar een kengetal lager is dan de norm van de VRR is het kengetal onderstreept, als het kengetal voldoende is, is het vetgedrukt. Juridische zaken Niet van toepassing. Duurzaamheid en Ecologie Niet van toepassing. Inclusiviteitstoets Niet van toepassing. Communicatie/participatie na besluitvorming Niet van toepassing. Overige PIJOFACH zaken Niet van toepassing.

Collegebesluiten op de gemeentelijke website Het college legt de concept zienswijze Halfjaar Nota van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond ter consultatie voor aan de commissie Samen leven.

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk, de secretaris,

de burgemeester,

mw. M. Kitselar

dhr. C.A. Oosterwijk

Bijlagen 1. 2. 3. 4.

Aanbiedingsbrief zienswijzeprocedure Halfjaarnota 2024.pdf Bijlage 1 Halfjaar Nota 2024 (incl. 3e BW 2024 en 1e BW 2025).pdf Bijlage 2 6-maands monitor Ontwikkelagenda.pdf Concept zienswijze halfjaar nota 2024.docx