Collegevoorstel zienswijze begroting 2022 DCMR.pdf

Collegevoorstel Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting 2022 DCMR

College van burgemeester en wethouders 18 mei 2021

Zaaknummer 324641

Portefeuillehouder M. Japenga

Commissie Samen wonen 10 juni 2021

Openbaar

E-mailadres opsteller: a.kazen@bar-organisatie.nl

Geadviseerd besluit Het college besluit:

1. De concept zienswijze ter consultatie voor te leggen aan de commissie Samen wonen. 2. De portefeuillehouder te mandateren om, na consultatie van de commissie, de zienswijze zonodig aan te passen en te verzenden aan de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond.

Voorstel Inleiding Op 14 april 2021 heeft het dagelijks bestuur van de DCMR Milieudienst Rijnmond u haar Ontwerpbegroting 2022 en Jaarverslag en Jaarrekening 2020 toegezonden. Daarbij wordt de gemeenteraad de mogelijkheid geboden om bij voorkeur vóór 1 juli 2021 een zienswijze te geven op de ontwerpbegroting. Daarnaast is ook de Eindrapportage 2020 ter kennisgeving aangeboden. Beoogd effect Door middel van het geven van een zienswijze op de ontwerpbegroting invloed uitoefenen op het door de regeling gevoerde beleid. Relatie met beleidskaders Nota Verbonden Partijen 2016-2020 Argumenten 1.1. De ontwerpbegroting 2022 voldoet aan de financiële kaders gesteld door de participanten. Op voorstel van de Financiële Werkgroep Sturing Gemeenschappelijke Regelingen is voor gemeenschappelijke regelingen een indexering van + 1,9 % voor 2022 vastgesteld. De ontwerpbegroting van de DCMR voldoet aan deze indexering. Voor de meerjarenbegroting is een indexering van 0 % gehanteerd. 1.2. De ontwerpbegroting 2022 past binnen het beschikbare budget van de gemeentelijke begroting 2022. Evenals de conceptstatus van de begroting DCMR is ook de gemeentelijke begroting nog concept. Een controle met de afdeling Financiën wijst uit dat het budget in de conceptbegroting toereikend is.

Na vaststelling van de definitieve gemeentelijke begroting worden nadere afspraken uitgewerkt in het Werkplan en ter vaststelling aan het college aangeboden. 1.3. Er vindt geen raadsvergadering plaats vóór de door de DCMR gestelde termijn van 1 juli.

Als het college de zienswijze vaststelt kan de gemeente toch een zienswijze uitbrengen. Door de zienswijze voor advies voor te leggen aan de commissie kan de raad toch optimaal inbreng leveren binnen de gestelde termijn. Overleg gevoerd met Portefeuillehouder Milieu Afdeling Financiën en Juridische Zaken Accounthouders van de gemeenten van de subregio (Capelle a/d IJssel, Krimpen a/d IJssel, Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk) Kanttekeningen Niet van toepassing. Uitvoering/vervolgstappen De zienswijze wordt verzonden na consultatie van de commissie en zonodig aanpassingen hierop. Evaluatie/monitoring De voortgang van de begroting wordt aan de hand van een managementrapportage over elk kwartaal besproken in het Dagelijks Bestuur van de DCMR Milieudienst Rijnmond. Financiële informatie Zie onder kopje 'Argumenten'. Daarnaast nog enkele aanvullende opmerkingen per instrument. Ontwerpbegroting 2022 Omgevingswet - In de meerjarige financiële kaders van de provincie en gemeenten is (nog) geen rekening gehouden met de (mogelijke) financiële consequenties als gevolg van de invoering van de Omgevingswet aangezien op dit moment hierover nog onvoldoende duidelijkheid is. Zeker nu er wellicht sprake is van opnieuw een vertraagde datum van invoering.

Wanneer over de uitvoering meer duidelijkheid is en er meer concrete afspraken zijn gemaakt over de financiële omvang die gemoeid is met onder andere bijv. de overheveling van een aantal bodemtaken van provinciaal naar gemeentelijk bevoegd gezag, zal dit na afstemming in een begrotingswijziging 2022 worden verwerkt. Hierover zal naar verwachting in de zomer van 2021 meer duidelijkheid zijn. De DCMR gaat er vooralsnog vanuit dat de invoering van de Omgevingswet geen nadelig effect op de hoogte van de totale begroting 2022 zal hebben en binnen het totale financieel kader zal kunnen worden ingepast. Wanneer de Omgevingswet is ingevoerd zal de DCMR de (financiële) impact hiervan op haar bedrijfsvoering nauwgezet monitoren. Jaarverslag/Jaarrekening 2020 Samen met de ontwerpbegroting 2022 zijn ook het Jaarverslag en de Jaarrekening 2022 aangeboden. Deze stukken worden ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad. Het dagelijks bestuur heeft op 8 april 2021 met de Jaarrekening 2020 ingestemd en zal deze ter vaststelling aanbieden aan het algemeen bestuur op 1 juli 2021. Conclusie is dat DCMR een operationeel resultaat (dus voor benutting bestemmingsreserves) heeft behaald van € 1.360.000. Dit operationele resultaat wordt mede bepaald door kosten die gemaakt zijn voor uitgevoerde activiteiten ten behoeve van eenmalige trajecten.

Voor deze eenmalige trajecten zijn in het verleden bestemmingsreserves gevormd. Aan de in voorgaande jaren gevormde bestemmingsreserves wordt voor die in 2020 gemaakte kosten een bedrag van € 1.616.000 onttrokken. Tevens is conform de bijgestelde begroting 2020 een bedrag van € 1.145.000 gedoteerd aan de bestemmingsreserve modernisering bedrijfsvoering. Tot slot heeft DCMR uit voorgaand boekjaar en incidentele factoren een positief resultaat behaald van € 133.000. Uiteindelijk heeft DCMR over 2020 een resultaat voor bestemming behaald van € 1.964.000. Ten aanzien van de bestemming van het resultaat wordt voorgesteld om hierover gefaseerd te besluiten. De Rijnmondgemeenten en de provincie Zuid-Holland hebben de gezamenlijke ambitie om te komen tot een circulaire en klimaatneutrale economie in 2050. Het Algemeen Bestuur heeft in 2020

vastgesteld dat DCMR hier vanuit vergunningverlening, toezicht, handhaving en advisering aan kan bijdragen. In nauwe samenwerking met de participanten zal worden verkend hoe de kennis en ervaring vanuit de DCMR-taken kan worden ingezet en welke financiële middelen daarbij nodig zijn. Voorgesteld wordt daarom om het te bestemmen resultaat van 2020 vooralsnog te reserveren en in de vergadering van het Algemeen Bestuur van december 2021 te bepalen wat de rol van DCMR op het gebied van deze duurzaamheidsopgaven wordt en welke financiële inzet dit vraagt. Eindrapportage 2020 DCMR heeft ook de Eindrapportage 2020 aangeleverd. Jaarlijks wordt met DCMR een Werkplan opgesteld, waarin is aangegeven welke werkzaamheden DCMR in dat betreffende jaar uitvoert. DCMR presenteert de cijfers overzichtelijk in een eindrapportage in de vorm van een factsheet bestaande uit 2 A4'tjes. In 2020 is het Werkplan financieel volledig gerealiseerd. De werkzaamheden die DCMR in het kader van het Werkplan heeft uitgevoerd hebben gezorgd voor een onderschrijding van 2,6 %. De onderschrijding van het budget valt binnen de marge van de afspraken, die gelden voor programmafinanciering. Het voorschot met specifiek bestedingsdoel staat op 31-12-2020 op € 210.047,-.

Het verslag geeft een beeld van de rol van DCMR bij meldingen van overlast door de bewoners van het Rijnmondgebied en incidenten die bij de bedrijven hebben plaatsgevonden. Juridische zaken De te nemen besluiten hebben geen juridische consequenties. Duurzaamheid Het voorliggende voorstel heeft geen direct effect op het aspect Duurzaamheid. Door de werkzaamheden die DCMR voor ons uitvoert is er wel een indirect effect. DCMR verricht namelijk adviserende, ondersteunende en uitvoerende werkzaamheden op het gebied van de zorg voor de leefomgeving, het milieu en duurzaamheid. Communicatie/participatie na besluitvorming Niet van toepassing. Overige PIJOFACH zaken Niet van toepassing. Collegebesluiten op de gemeentelijke website Het college vraagt de commissie Samen wonen om een advies op de conceptzienswijze op de ontwerpbegroting 2022 van de DCMR Milieudienst Rijnmond, waarmee wordt aangegeven geen aanleiding te zien tot het maken van opmerkingen.

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk, de secretaris,

de burgemeester,

dhr. H.W.J. Klaucke

mw. A. Attema

Bijlagen 1. 2. 3. 4.

Bijlage 1 - Conceptbrief met zienswijze.docx Bijlage 2 - Verzoek om zienswijze ontwerpbegroting 2022.pdf Bijlage 3 - Ontwerpbegroting DCMR Milieudienst Rijnmond 2022.pdf Bijlage 4 - Jaarverslag en Jaarrekening DCMR 2020.pdf

5. Bijlage 5 - Eindrapportage 2020.pdf