Bijlage Slotwijziging jaarrekening 2024.pdf

Slotwijziging 2024 In de voorbereiding voor de jaarrekening 2024 zijn begrotingsafwijkingen geconstateerd. Deze afwijkingen hoeven niet te leiden tot rechtmatigheidsaspecten wanneer uw raad deze voorafgaand aan de afronding van de accountantscontrole vaststelt. Exploitatie Programma 5 Onderwijs Mutaties 2024 Lasten 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken SiSa Voorrangsbeleid uit rijksbijdrage (OAB) Bijraming op basis van werkelijke uitgaven

-1.176.700

SiSa Nationaal Plan Onderwijs (NPO) Bijraming op basis van werkelijke uitgaven

-107.700

Subtotaal mutaties Lasten Baten 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken SiSa Voorrangsbeleid uit rijksbijdrage (OAB) Bijraming op basis van werkelijke inkomsten Rijk SiSa Nationaal Plan Onderwijs (NPO) Bijraming op basis van werkelijke inkomsten Rijk

Subtotaal mutaties Baten Totaal mutaties Baten en Lasten Totaal mutaties Onderwijs

-1.284.400

1.176.700

107.700

1.284.400 0 0

Programma 7 Sociaal domein Mutaties 2024 Lasten 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie SPUK Inburgering Onderwijsroute (Sisa) Bijraming op basis van werkelijke en geschatte uitgaven

-40.000

SPUK Inburgering (Sisa) Bijraming op basis van werkelijke en geschatte uitgaven

-100.000

Asielboot Bijraming op basis van werkelijke en geschatte uitgaven

-137.600

Dak- en thuisloosheid Bijraming op basis van werkelijke en geschatte uitgaven

-24.200

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Toeslagenaffaire: Ondersteuning gedupeerden (SPUK) Bijraming op basis van werkelijke en geschatte uitgaven

-1.250.300

6.3 Inkomensregelingen Wet BUIG uitkeringen Lagere lasten aan de hand doorrekening september 2024

196.200

Subtotaal mutaties Lasten Baten 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie SPUK Inburgering Onderwijsroute (Sisa) Bijraming op basis van werkelijke en geschatte inkomsten Rijk

-1.355.900

40.000

SPUK Inburgering (Sisa) Bijraming op basis van werkelijke en geschatte Inkomsten Rijk

100.000

Asielboot Alle lasten worden doorbelast aan het COA

137.600

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Toeslagenaffaire: Ondersteuning gedupeerden (SPUK) Bijraming op basis van werkelijke en geschatte inkomsten Rijk

1.250.300

6.3 Inkomensregelingen Wet BUIG uitkeringen Hogere rijksbijdrage

1.133.700

Subtotaal mutaties Baten Totaal mutaties Baten en Lasten Totaal mutaties Sociaal domein

2.661.600 1.305.700 1.305.700

Programma 8 Volksgezondheid en milieu Mutaties 2024 Lasten Subtotaal mutaties Lasten Baten 7.2 Riolering Baten rioolrecht Bijraming op basis van werkelijke en geschatte inkomsten Lagere onttrekking voorziening beklemde middelen

0

50.000 -50.000

Subtotaal mutaties Baten Totaal mutaties Baten en Lasten Totaal mutaties Volksgezondheid en milieu

0 0 0

Programma 9 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing Mutaties 2024 Lasten 8.1 Ruimte en leefomgeving Marktinitiatief Jorishof Niet te verhalen restantkosten

-5.600

Subtotaal mutaties Lasten Baten 8.3 Wonen en bouwen Wabo-vergunningen Aframing op basis van werkelijke en geschatte inkomsten

-5.600

-783.600

Subtotaal mutaties Baten Totaal mutaties Baten en Lasten Totaal mutaties Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

-783.600 -789.200 -789.200

Niet in de programma’s opgenomen baten en lasten Mutaties 2024 Lasten 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Wijkcentrum De Fuik Bijraming niet geraamde planmatig onderhoud Bijraming te laag geraamde energiekosten

-31.400 -3.200

De Klinker Bijraming niet geraamde planmatig onderhoud Bijraming te laag geraamde energiekosten

-27.200 -8.900

Gemeentewerf Ridderkerk, P.C. Hooftstraat 2 Bijraming niet geraamde planmatig onderhoud Bijraming te laag geraamde energiekosten

-10.200 -44.000

0.64 Overige belastingen Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen Aframing kosten SVHW

60.000

Subtotaal mutaties Lasten Baten 0.61 OZB woningen OZB woningen Hogere inkomsten

-64.900

25.000

0.62 OZB niet-woningen OZB niet-woningen Hogere inkomsten

350.000

0.8 Overige baten en lasten Stelposten Te hoog geraamde dekking op uren

-336.000

Subtotaal mutaties Baten Totaal mutaties Baten en Lasten Totaal mutaties Niet in de programma's opgenomen lasten en baten

39.000 -25.900 -25.900

Investeringen Mutaties 2024

Mutaties 2025

Lasten HOV Voorbereiding Correctie ramingen

-375.000

HOV Populierenlaan-Burgemeester De Zeeuwstraat Correctie ramingen

175.000

200.000

Keerwand Donckse Bos Correctie ramingen

2.850.000

-2.850.000

Ontbrekende schakels fietsnetwerk 2024 Correctie ramingen

2.140.000

-2.140.000

Stimulering Verkeersveiligheid 2024 Correctie ramingen

1.685.000

-1.685.000

Renovatie aanlegsteiger waterbushalte Correctie ramingen

500.000

-500.000

De Regenboog Correctie ramingen

480.000

-480.000

Sportpark Bolnes veld 1 Correctie ramingen

80.000

Sportpark Reijerpark veld 3 Correctie ramingen

70.000

-70.000

Ontwikkeling Dillenburgplein Correctie ramingen

1.989.700

-1.989.700

Pruimendijk afwaarderen van 50 naar 30 km Correctie ramingen

39.000

-39.000

Oosterpark fase 2 Langs geluidsscherm park Correctie ramingen

175.000

-175.000

Speelvoorzieningen 2024 Correctie ramingen

300.000

-300.000

1.000.000

-1.000.000

Inrichting uitbreiding begraafpl. Vredehof Correctie ramingen

Mutaties 2026

-80.000

Subtotaal mutaties Lasten Baten Ontbrekende schakels fietsnetwerk 2024 Correctie ramingen

11.108.700

-11.028.700

-447.500

447.500

Stimulering Verkeersveiligheid 2024 Correctie ramingen

-570.600

570.600

Pruimendijk afwaarderen van 50 naar 30 km Correctie ramingen

-25.500

25.500

-1.043.600 10.065.100 10.065.100

1.043.600 -9.985.100 -9.985.100

Subtotaal mutaties Baten Totaal mutaties Baten en Lasten Totaal mutaties Investeringen

-80.000

0 -80.000 -80.000