bijlage - PvdA Antwoord onderbouwing posten scherper ramen in Begroting 2026.pdf
Tekst van het document
Scherper ramen' verwerkt in begroting 2026 (nummer uit bijlage Kaderbrief vermeld achter onderwerp) Programma 3 Verkeer, vervoer en waterstaat
Begrotingsbedrag totaal
Onderuitputting Gemiddelde 3 jr. 2024
2026
2027
2028
2029
Gratis OV voor AOW-gerechtigden (nr. 5) O.b.v. de werkelijke afname is ‘scherper ramen’ mogelijk zonder gevolgen voor de huidige doelgroep die gratis kan blijven reizen.
50
50
50
50
222.989 224.218 163.674
Programma 4 Economie Economische advisering (nr. 11) Door kritischer te zijn bij de keuze van activiteiten is ‘scherper ramen’ mogelijk.
10
10
10
10
147.866
60.768
Programma 6 Sport, cultuur en recreatie Wijkideeteams (nr. 12) Wegens onderuitputting van de afgelopen jaren is ‘scherper ramen’ mogelijk zonder de sociale cohesie te verminderen
20
20
20
20
nvt
Programma 7 Sociaal Domein Meedoen-regeling (nr. 18) Gezien de trend van de afgelopen jaren is ‘scherper ramen’ mogelijk. Gezien de ‘openeinderegeling’ wordt het risico op overschrijding van het budget wel hoger.
60
60
60
60
Er is ruimte voorbegeleiding het aframen vanwerk middelen, Ondersteuning naar (nr. 19)gezien de bestedingen in de afgelopen jaren. Dit zorgt er wel voor dat er minder ruimte is voor nieuwe en innovatieve mogelijkheden om inwoners te laten uitstromen.
50
50
50
Huishoudelijke hulp Wmo (nr. 20) Gezien de trend van de afgelopen jaren is ‘scherper ramen’ mogelijk. Gezien de ‘openeinderegeling’ wordt het risico op overschrijding van het budget wel hoger.
40
40
Gezien de trend de afgelopen Dagbesteding viavan WMO (nr. 21) jaren is ‘scherper ramen’ mogelijk. Gezien de ‘openeinderegeling’ en forse prijsstijgingen wordt het risico op overschrijding van het budget wel hoger.
50
De subsidierelatie stopt wegens ontbreken van uitvoerende medewerkers bij de aanbieder. Mantelzorg en vrijwilligersbeleid (nr. 23) Gezien de trend van de afgelopen jaren is ‘scherper ramen’ mogelijk zonder dat waardering/ ondersteuning vrijwilligers in gevaar komt.
2022
2023
2025
2026
203.627
333.900
341.900
53.895
87.510
157.500
94.800
17.209
27.647
22.428
132.200
135.400
78.512
59.902
38.359
58.924
906.900
928.700
50
335.249
-26.202 127.548
145.531
986.700
1.010.400
40
40
11.199 228.814
77.475
105.829
6.867.600
7.018.800
50
50
50
nvt 163.878 126.354
145.116
884.100
864.400
70
70
70
70
247.184 267.090 447.850
320.708
2.663.000
2.383.500
50
50
50
50
57.604 203.175
44.112
101.630
1.475.600
1.511.000
Jaarlijks blijft dit algemene budget onbenut. Is niet-wettelijke taak.
15
15
15
15
4.740
15.700
8.113
18.900
19.400
Niet in programma’s opgenomen baten en lasten Juridische proceskosten (nr. 29) Scherper ramen op basis van ervaringscijfers vergroot risico op overschrijding van het budget bij onvoorspelbaarheid aantallen rechtszaken.
25
25
25
25
-45.630
58.643 134.457
49.156
157.600
161.500
Vennootschapsbelasting/VPB (nr. 31) Door de verwachte te betalen VPB ‘scherper te ramen’ groter risico op ontoereikend budget.
20
20
20
20
30.752 255.901 212.430
166.361
262.800
71.500
Totaaltelling
460
460
460
460
Subsidie 'Aanbod Gescheiden opvoeden' (nr. 22)
Ontwikkelingssamenwerking (nr. 24) 3.900