Bijlage 3 Bijlageboek behoefteonderzoek en exploitatie.pdf

250.000 175.000 € 75.000 €

- € - €

175.000 75.000

E.

Vaste en losse inrichting 1 Vaste inrichting accommodatie 2 Losse zwembad inrichting (lijnen, mobiele lift etc.) 3 Sporttechnische inrichting sporthal 4 Losse algemene inrichting accommodatie

€ € € € €

750.000 300.000 75.000 300.000 75.000

-

€ € € €

300.000 75.000 300.000 75.000

Bijkomende kosten 1 Advies/begeleidingskosten/onderoeken incl. bouwdirectie+bouwtoezicht t/m oplevering 2 Architect/constructeur/adviseurs/engineering marktpartij D&B 3 Interne kosten gemeente (stelpost) 4 PR kosten (stelpost)

€ € € € €

1.753.235 466.961 € 1.061.274 150.000 € 75.000 €

466.961 € € 150.000 € 75.000 €

1.061.274 -

€

1.494.685 €

1.494.685 €

-

€

26.406.106 €

3.079.352 €

23.326.754

15139

9,00 0,00 8,50 0,15 ja 8,00 6,50 4,50

F.

Glas zwemzalen Glas overige Positie instalatie en LBK's Spanten Draagconstructie Type dakbedekking Buiten kozijnen en puien

HR+++ triple HR++ dubbel binnen hout staal TPO aluminium

H. Totaal excl. BTW prijspeil februari 2024

G. Onvoorzien

Blad 1: overzicht Blad 2: detail hoeveelheden Blad 3: details vormfactoren Blad 4: details technische specificaties Blad 5: details kwaliteit

BOUWKOSTENINDEX De bouwkosten hebben sinds 2021 een zeer exceptionele stijging laten zien, zoals eerder alleen ooit tijdens de wereldoorlogen en oliecrisis voorgekomen is. Het heeft een ontregeld effect gehad op de bouwsector. Hoewel de rust al een jaar wedergekeerd lijkt te zijn stijgen de prijzen momenteel nog licht. Stijgende arbeidskosten als reactie op de inflatie en geopolitieke ontwikkelingen liggen daaraan ten grondslag. Daarentegen laten industrie en havenoverslagbedrijven een sterke daling van de activiteiten zien. Mogelijk is dit een voorteken voor dalende bouwkostenprijzen vanaf medio 2024. Of dit werkelijk gebeurt is onvoorspelbaar omdat het van vele macro-econimische factoren afhankelijk is, zoals verminderde vraag, een eventuele recessie en geopolitieke ontwikkelingen.

1,20%

waarvan budgettering voor gemeente

D. Aansluitkosten nuts 1 Elektra, water, CAI/glasvezel (bestaande aansluiting aanpassen+nieuwe trafo) 2 Riolering

Niveau techniek/kwaliteit voor financiën Kwaliteitsniveau architectuur en bouwkunde ( 1 t/m 10) Minimale EPC waarde Minimale gemiddelde GPR score Minimale luchtdichtheid zwemzalen en verblijfsruimten (individueel) All-electric/gasloos Minimale Rc-waardes dak gevel vloer en kelders

STRAMAN Management en Advies B.V. BP/SO-220324-9356

Investering

6,00%

€ € € €

BUDGETRAMING NIEUWBOUW DE FAKKEL - RIDDERKERK

22 maart 2024

Scenario 4 - Nieuwbouw combinatie scenario

BP/ SO-220324/ 9356

Overzicht uitgangspunten

Onderdeel

OVERDEKT ZWEMBAD Wedstrijdbad: 25x15m (diepte 2,0m) Doelgroepenbad 20x10m (diepte 0-2,0m) Recreatie bad 190 m2

Ruimteprogramma Entreezone Horeca Personeelsruimten/bergingen/techniek

m2 nuttig m3 bvo 143 493 350 1208 770 2657

Peuterbassin 52 m2 Familieglijbaan met separate skim-out Whirlpool 10 pers Stoomcabine 10 pers Tribune 100 pers op verdieping Plafondhoogte zwemzalen 5,5m

Zwemzalen Kleedruimten en facilitair

1979 353

13279 1218

Totaal NO (nuttig vloeroppervlak) Totaal BVO in (bruto vloeroppervlak)

3595 4134

18854

BUITENBADEN (VOLLEDIG NIEUWBOUW) Dolfijnbad Nijlpaardbad met familieglijbaan Pinguinbad Zeeleeuwenbad

375 154 53 103

SPORTHAL Wedstrijdvloer 24x44m Uischuifbare tribune op sportvloer

m2 nuttig m3 bvo 1056 10930 180 1863

Kleedruimte Perwsoneel en techniek

266 414 1916 2203

Totaal NO (nuttig vloeroppervlak) Totaal BVO in (bruto vloeroppervlak)

918 1428

A. Grond en infrastructurele kosten 1 Inbreng grond (om niet) 2 Bouwrijp maken en grondwerkzaamheden (onder voorbehoud inpassingsstudie) 3 Terrein herinrichten (gedeeltelijk) inclusief verlichting excl. parkeerterrein (buiten scope) 4 Groenvoorzieningen aanpassen en uitbreiden

€ € € € €

B.

Bouwkosten 1 Sloopkosten zwembad na nieuwbouw 2 Bouwkosten zwembad overdekt en buiten (tevens volledig nieuw) bouwkundig 3 Bouwkosten zwembaden W+E installaties en waterbehandeling 4 Bouwkosten sporthal bouwkundig 5 Bouwkosten sporthal W+E installaties 6 Toeslag BENG2 norm 7 Toeslag energieneutraal (EPC=-0,00) All-Electric en luchtdicht bouwen

€ € € € € € € €

C.

Legeskosten gemeente Ridderkerk (verordening 2023)

650.000 - € 225.000 300.000 € 125.000 € € 24.824.280 180.000 11.574.464 6.510.636 4.342.901 1.606.279 280.000 330.000

€ € € € € € €

waarvan budgettering voor D&B aannemer

- € € 300.000 € 125.000 € -

225.000 -

180.000 -

€ € € € € € €

11.574.464 6.510.636 4.342.901 1.606.279 280.000 330.000

€

330.891 €

330.891 €

-

€ € €

275.000 200.000 € 75.000 €

- € - €

200.000 75.000

E.

Vaste en losse inrichting 1 Vaste inrichting accommodatie 2 Losse zwembad inrichting (lijnen, mobiele lift etc.) 3 Sporttechnische inrichting sporthal 4 Losse algemene inrichting accommodatie

€ € € € €

800.000 300.000 125.000 300.000 75.000

-

€ € € €

300.000 125.000 300.000 75.000

Bijkomende kosten 1 Advies/begeleidingskosten/onderoeken incl. bouwdirectie+bouwtoezicht t/m oplevering 2 Architect/constructeur/adviseurs/engineering marktpartij D&B 3 Interne kosten gemeente (stelpost) 4 PR kosten (stelpost)

€ € € € €

2.012.348 546.134 € 1.241.214 150.000 € 75.000 €

546.134 € € 150.000 € 75.000 €

1.241.214 -

€

1.733.551 €

1.733.551 €

-

€

30.626.071 €

3.440.577 €

27.185.494

15139

9,00 0,00 8,50 0,15 ja 8,00 6,50 4,50

F.

Glas zwemzalen Glas overige Positie instalatie en LBK's Spanten Draagconstructie Type dakbedekking Buiten kozijnen en puien

HR+++ triple HR++ dubbel binnen hout staal TPO aluminium

H. Totaal excl. BTW prijspeil februari 2024

G. Onvoorzien

Blad 1: overzicht Blad 2: detail hoeveelheden Blad 3: details vormfactoren Blad 4: details technische specificaties Blad 5: details kwaliteit

BOUWKOSTENINDEX De bouwkosten hebben sinds 2021 een zeer exceptionele stijging laten zien, zoals eerder alleen ooit tijdens de wereldoorlogen en oliecrisis voorgekomen is. Het heeft een ontregeld effect gehad op de bouwsector. Hoewel de rust al een jaar wedergekeerd lijkt te zijn stijgen de prijzen momenteel nog licht. Stijgende arbeidskosten als reactie op de inflatie en geopolitieke ontwikkelingen liggen daaraan ten grondslag. Daarentegen laten industrie en havenoverslagbedrijven een sterke daling van de activiteiten zien. Mogelijk is dit een voorteken voor dalende bouwkostenprijzen vanaf medio 2024. Of dit werkelijk gebeurt is onvoorspelbaar omdat het van vele macro-econimische factoren afhankelijk is, zoals verminderde vraag, een eventuele recessie en geopolitieke ontwikkelingen.

1,20%

waarvan budgettering voor gemeente

D. Aansluitkosten nuts 1 Elektra, water, CAI/glasvezel (bestaande aansluiting aanpassen+nieuwe trafo) 2 Riolering

Niveau techniek/kwaliteit voor financiën Kwaliteitsniveau architectuur en bouwkunde ( 1 t/m 10) Minimale EPC waarde Minimale gemiddelde GPR score Minimale luchtdichtheid zwemzalen en verblijfsruimten (individueel) All-electric/gasloos Minimale Rc-waardes dak gevel vloer en kelders

STRAMAN Management en Advies B.V. BP/SO-220324-9356

Investering

6,00%

€ € € €

Bijlage 6 Raming investeringskosten scenario 2A/2B & 4A/4B

BUDGETRAMING NIEUWBOUW DE FAKKEL - RIDDERKERK

3 mei 2024

Scenario 2A - Nieuwbouw met volledig recreatief programma (op locatie huidig kunstgrasveld RVVH) Overzicht uitgangspunten

BP/ SO-030524/ 9356

Onderdeel

OVERDEKT ZWEMBAD Wedstrijdbad: 25x15m (diepte 2,0m) Doelgroepenbad 20x10m (diepte 0-2,0m) Recreatie bad 380 m2

Ruimteprogramma Entreezone Horeca Personeelsruimten/bergingen/techniek

m2 nuttig m3 bvo 163 562 420 1449 778 2684

Peuterbassin 52 m2 Familieglijbaan met separate skim-out Whirlpool 10 pers Stoomcabine 10 pers Tribune 100 pers op verdieping Plafondhoogte zwemzalen 5,5m

Zwemzalen Kleedruimten en facilitair

2294 367

15393 1266

Totaal NO (nuttig vloeroppervlak) Totaal BVO in (bruto vloeroppervlak)

4022 4625

21354

BUITENBADEN (VOLLEDIG NIEUWBOUW) Dolfijnbad Nijlpaardbad met familieglijbaan Pinguinbad Zeeleeuwenbad

375 154 53 103

SPORTHAL Wedstrijdvloer 24x44m Uischuifbare tribune op sportvloer

m2 nuttig m3 bvo 1056 10930 180 1863

Kleedruimte Perwsoneel en techniek

266 414 1916 2203

Totaal NO (nuttig vloeroppervlak) Totaal BVO in (bruto vloeroppervlak)

918 1428

A. Grond en infrastructurele kosten 1 Inbreng grond (om niet) 2 Bouwrijp maken en grondwerkzaamheden 3 Terrein herinrichten (gedeeltelijk) inclusief verlichting excl. parkeerterrein (buiten scope) 4 Groenvoorzieningen aanpassen en uitbreiden

€ € € € €

B.

Bouwkosten 1 Sloopkosten zwembad na nieuwbouw 2 Bouwkosten zwembad overdekt en bouwkundig herstel buitenbaden 3 Bouwkosten zwembaden W+E installaties en waterbehandeling 4 Bouwkosten sporthal bouwkundig 5 Bouwkosten sporthal W+E installaties 6 Toeslag BENG2 norm 7 Toeslag energieneutraal (EPC=-0,00) All-Electric en luchtdicht bouwen

€ € € € € € € €

C.

Legeskosten gemeente Ridderkerk (verordening 2023)

500.000 - € 75.000 300.000 € 125.000 € € 24.239.980 180.000 10.262.112 7.178.688 4.342.901 1.606.279 310.000 360.000

€ € € € € € €

waarvan budgettering voor D&B aannemer

- € € 300.000 € 125.000 € 180.000 -

75.000 -

€ € € € € € €

10.262.112 7.178.688 4.342.901 1.606.279 310.000 360.000

€

323.880 €

323.880 €

-

€ € €

275.000 200.000 € 75.000 €

- € - €

200.000 75.000

E.

Vaste en losse inrichting 1 Vaste inrichting accommodatie 2 Losse zwembad inrichting (lijnen, mobiele lift etc.) 3 Sporttechnische inrichting sporthal 4 Losse algemene inrichting accommodatie

€ € € € €

800.000 300.000 125.000 300.000 75.000

-

€ € € €

300.000 125.000 300.000 75.000

Bijkomende kosten 1 Advies/begeleidingskosten/onderoeken incl. bouwdirectie+bouwtoezicht t/m oplevering 2 Architect/constructeur/adviseurs/engineering marktpartij D&B 3 Interne kosten gemeente (stelpost) 4 PR kosten (stelpost)

€ € € € €

1.970.279 533.280 € 1.211.999 150.000 € 75.000 €

533.280 € € 150.000 € 75.000 €

1.211.999 -

€

1.686.548 €

1.686.548 €

-

€

29.795.687 €

3.373.708 €

26.421.979

15139

9,00 0,00 8,50 0,15 ja 8,00 6,50 4,50

F.

Glas zwemzalen Glas overige Positie instalatie en LBK's Spanten Draagconstructie Type dakbedekking Buiten kozijnen en puien

HR+++ triple HR++ dubbel binnen hout staal TPO aluminium

H. Totaal excl. BTW prijspeil februari 2024

G. Onvoorzien

Blad 1: overzicht Blad 2: detail hoeveelheden Blad 3: details vormfactoren Blad 4: details technische specificaties Blad 5: details kwaliteit

BOUWKOSTENINDEX De bouwkosten hebben sinds 2021 een zeer exceptionele stijging laten zien, zoals eerder alleen ooit tijdens de wereldoorlogen en oliecrisis voorgekomen is. Het heeft een ontregeld effect gehad op de bouwsector. Hoewel de rust al een jaar wedergekeerd lijkt te zijn stijgen de prijzen momenteel nog licht. Stijgende arbeidskosten als reactie op de inflatie en geopolitieke ontwikkelingen liggen daaraan ten grondslag. Daarentegen laten industrie en havenoverslagbedrijven een sterke daling van de activiteiten zien. Mogelijk is dit een voorteken voor dalende bouwkostenprijzen vanaf medio 2024. Of dit werkelijk gebeurt is onvoorspelbaar omdat het van vele macro-econimische factoren afhankelijk is, zoals verminderde vraag, een eventuele recessie en geopolitieke ontwikkelingen.

1,20%

waarvan budgettering voor gemeente

D. Aansluitkosten nuts 1 Elektra, water, CAI/glasvezel (bestaande aansluiting aanpassen+nieuwe trafo) 2 Riolering

Niveau techniek/kwaliteit voor financiën Kwaliteitsniveau architectuur en bouwkunde ( 1 t/m 10) Minimale EPC waarde Minimale gemiddelde GPR score Minimale luchtdichtheid zwemzalen en verblijfsruimten (individueel) All-electric/gasloos Minimale Rc-waardes dak gevel vloer en kelders

STRAMAN Management en Advies B.V. BP/SO-030524-9356

Investering

6,00%

€ € € €

BUDGETRAMING NIEUWBOUW DE FAKKEL - RIDDERKERK

3 mei 2024

Scenario 2B - Nieuwbouw met volledig recreatief programma (op locatie huidige buitenbaden) Overzicht uitgangspunten

BP/ SO-030524/ 9356

Onderdeel

OVERDEKT ZWEMBAD Wedstrijdbad: 25x15m (diepte 2,0m) Doelgroepenbad 20x10m (diepte 0-2,0m) Recreatie bad 380 m2

Ruimteprogramma Entreezone Horeca Personeelsruimten/bergingen/techniek

m2 nuttig m3 bvo 163 562 420 1449 778 2684

Peuterbassin 52 m2 Familieglijbaan met separate skim-out Whirlpool 10 pers Stoomcabine 10 pers Tribune 100 pers op verdieping Plafondhoogte zwemzalen 5,5m

Zwemzalen Kleedruimten en facilitair

2294 367

15393 1266

Totaal NO (nuttig vloeroppervlak) Totaal BVO in (bruto vloeroppervlak)

4022 4625

21354

BUITENBADEN (VOLLEDIG NIEUWBOUW) Dolfijnbad Nijlpaardbad met familieglijbaan Pinguinbad Zeeleeuwenbad

375 154 53 103

SPORTHAL Wedstrijdvloer 24x44m Uischuifbare tribune op sportvloer

m2 nuttig m3 bvo 1056 10930 180 1863

Kleedruimte Perwsoneel en techniek

266 414 1916 2203

Totaal NO (nuttig vloeroppervlak) Totaal BVO in (bruto vloeroppervlak)

918 1428

A. Grond en infrastructurele kosten 1 Inbreng grond (om niet) 2 Bouwrijp maken en grondwerkzaamheden (onder voorbehoud inpassingsstudie) 3 Terrein herinrichten (gedeeltelijk) inclusief verlichting excl. parkeerterrein (buiten scope) 4 Groenvoorzieningen aanpassen en uitbreiden

€ € € € €

B.

Bouwkosten 1 Sloopkosten zwembad na nieuwbouw 2 Bouwkosten zwembad overdekt en buiten (tevens volledig nieuw) bouwkundig 3 Bouwkosten zwembaden W+E installaties en waterbehandeling 4 Bouwkosten sporthal bouwkundig 5 Bouwkosten sporthal W+E installaties 6 Toeslag BENG2 norm 7 Toeslag energieneutraal (EPC=-0,00) All-Electric en luchtdicht bouwen

€ € € € € € € €

C.

Legeskosten gemeente Ridderkerk (verordening 2023)

650.000 - € 225.000 300.000 € 125.000 € € 26.739.980 180.000 12.762.112 7.178.688 4.342.901 1.606.279 310.000 360.000

€ € € € € € €

waarvan budgettering voor D&B aannemer

- € € 300.000 € 125.000 € -

225.000 -

180.000 -

€ € € € € € €

12.762.112 7.178.688 4.342.901 1.606.279 310.000 360.000

€

353.880 €

353.880 €

-

€ € €

275.000 200.000 € 75.000 €

- € - €

200.000 75.000

E.

Vaste en losse inrichting 1 Vaste inrichting accommodatie 2 Losse zwembad inrichting (lijnen, mobiele lift etc.) 3 Sporttechnische inrichting sporthal 4 Losse algemene inrichting accommodatie

€ € € € €

800.000 300.000 125.000 300.000 75.000

-

€ € € €

300.000 125.000 300.000 75.000

Bijkomende kosten 1 Advies/begeleidingskosten/onderoeken incl. bouwdirectie+bouwtoezicht t/m oplevering 2 Architect/constructeur/adviseurs/engineering marktpartij D&B 3 Interne kosten gemeente (stelpost) 4 PR kosten (stelpost)

€ € € € €

2.150.279 588.280 € 1.336.999 150.000 € 75.000 €

588.280 € € 150.000 € 75.000 €

1.336.999 -

€

1.858.148 €

1.858.148 €

-

€

32.827.287 €

3.630.308 €

29.196.979

15139

9,00 0,00 8,50 0,15 ja 8,00 6,50 4,50

F.

Glas zwemzalen Glas overige Positie instalatie en LBK's Spanten Draagconstructie Type dakbedekking Buiten kozijnen en puien

HR+++ triple HR++ dubbel binnen hout staal TPO aluminium

H. Totaal excl. BTW prijspeil februari 2024

G. Onvoorzien

Blad 1: overzicht Blad 2: detail hoeveelheden Blad 3: details vormfactoren Blad 4: details technische specificaties Blad 5: details kwaliteit

BOUWKOSTENINDEX De bouwkosten hebben sinds 2021 een zeer exceptionele stijging laten zien, zoals eerder alleen ooit tijdens de wereldoorlogen en oliecrisis voorgekomen is. Het heeft een ontregeld effect gehad op de bouwsector. Hoewel de rust al een jaar wedergekeerd lijkt te zijn stijgen de prijzen momenteel nog licht. Stijgende arbeidskosten als reactie op de inflatie en geopolitieke ontwikkelingen liggen daaraan ten grondslag. Daarentegen laten industrie en havenoverslagbedrijven een sterke daling van de activiteiten zien. Mogelijk is dit een voorteken voor dalende bouwkostenprijzen vanaf medio 2024. Of dit werkelijk gebeurt is onvoorspelbaar omdat het van vele macro-econimische factoren afhankelijk is, zoals verminderde vraag, een eventuele recessie en geopolitieke ontwikkelingen.

1,20%

waarvan budgettering voor gemeente

D. Aansluitkosten nuts 1 Elektra, water, CAI/glasvezel (bestaande aansluiting aanpassen+nieuwe trafo) 2 Riolering

Niveau techniek/kwaliteit voor financiën Kwaliteitsniveau architectuur en bouwkunde ( 1 t/m 10) Minimale EPC waarde Minimale gemiddelde GPR score Minimale luchtdichtheid zwemzalen en verblijfsruimten (individueel) All-electric/gasloos Minimale Rc-waardes dak gevel vloer en kelders

STRAMAN Management en Advies B.V. BP/SO-030524-9356

Investering

6,00%

€ € € €

BUDGETRAMING NIEUWBOUW DE FAKKEL - RIDDERKERK

3 mei 2024

Scenario 4A - Nieuwbouw met combinatie van scenario 2+3 (op locatie huidig kunstgrasveld RVVH) Overzicht uitgangspunten

BP/ SO-030524/ 9356

Onderdeel

OVERDEKT ZWEMBAD Wedstrijdbad: 25x15m (diepte 2,0m) Doelgroepenbad 20x10m (diepte 0-2,0m) Recreatie bad 190 m2

Ruimteprogramma Entreezone Horeca Personeelsruimten/bergingen/techniek

m2 nuttig m3 bvo 143 493 350 1208 770 2657

Peuterbassin 52 m2 Familieglijbaan met separate skim-out Whirlpool 10 pers Stoomcabine 10 pers Tribune 100 pers op verdieping Plafondhoogte zwemzalen 5,5m

Zwemzalen Kleedruimten en facilitair

1979 353

13279 1218

Totaal NO (nuttig vloeroppervlak) Totaal BVO in (bruto vloeroppervlak)

3595 4134

18854

BUITENBADEN (BLIJVEN BOUWKUNDIG BEHOUDEN) Dolfijnbad Nijlpaardbad met familieglijbaan Pinguinbad Zeeleeuwenbad

SPORTHAL Wedstrijdvloer 24x44m Uischuifbare tribune op sportvloer

375 154 53 103

m2 nuttig m3 bvo 1056 10930 180 1863

Kleedruimte Perwsoneel en techniek

266 414 1916 2203

Totaal NO (nuttig vloeroppervlak) Totaal BVO in (bruto vloeroppervlak)

918 1428

A. Grond en infrastructurele kosten 1 Inbreng grond (om niet) 2 Bouwrijp maken en grondwerkzaamheden 3 Terrein herinrichten (gedeeltelijk) inclusief verlichting excl. parkeerterrein (buiten scope) 4 Groenvoorzieningen aanpassen en uitbreiden

€ € € € €

B.

Bouwkosten 1 Sloopkosten zwembad na nieuwbouw 2 Bouwkosten zwembad overdekt en bouwkundig herstel buitenbaden 3 Bouwkosten zwembaden W+E installaties en waterbehandeling 4 Bouwkosten sporthal bouwkundig 5 Bouwkosten sporthal W+E installaties 6 Toeslag BENG2 norm 7 Toeslag energieneutraal (EPC=-0,00) All-Electric en luchtdicht bouwen

€ € € € € € € €

C.

Legeskosten gemeente Ridderkerk (verordening 2023)

500.000 - € 75.000 300.000 € 125.000 € € 22.264.280 120.000 9.074.464 6.510.636 4.342.901 1.606.279 280.000 330.000

€ € € € € € €

waarvan budgettering voor D&B aannemer

- € € 300.000 € 125.000 € -

75.000 -

120.000 -

€ € € € € € €

9.074.464 6.510.636 4.342.901 1.606.279 280.000 330.000

€

300.171 €

300.171 €

-

€ € €

275.000 200.000 € 75.000 €

- € - €

200.000 75.000

E.

Vaste en losse inrichting 1 Vaste inrichting accommodatie 2 Losse zwembad inrichting (lijnen, mobiele lift etc.) 3 Sporttechnische inrichting sporthal 4 Losse algemene inrichting accommodatie

€ € € € €

800.000 300.000 125.000 300.000 75.000

-

€ € € €

300.000 125.000 300.000 75.000

Bijkomende kosten 1 Advies/begeleidingskosten/onderoeken incl. bouwdirectie+bouwtoezicht t/m oplevering 2 Architect/constructeur/adviseurs/engineering marktpartij D&B 3 Interne kosten gemeente (stelpost) 4 PR kosten (stelpost)

€ € € € €

1.828.028 489.814 € 1.113.214 150.000 € 75.000 €

489.814 € € 150.000 € 75.000 €

1.113.214 -

€

1.558.049 €

1.558.049 €

-

€

27.525.528 €

3.118.034 €

24.407.494

15139

9,00 0,00 8,50 0,15 ja 8,00 6,50 4,50

F.

Glas zwemzalen Glas overige Positie instalatie en LBK's Spanten Draagconstructie Type dakbedekking Buiten kozijnen en puien

HR+++ triple HR++ dubbel binnen hout staal TPO aluminium

H. Totaal excl. BTW prijspeil februari 2024

G. Onvoorzien

Blad 1: overzicht Blad 2: detail hoeveelheden Blad 3: details vormfactoren Blad 4: details technische specificaties Blad 5: details kwaliteit

BOUWKOSTENINDEX De bouwkosten hebben sinds 2021 een zeer exceptionele stijging laten zien, zoals eerder alleen ooit tijdens de wereldoorlogen en oliecrisis voorgekomen is. Het heeft een ontregeld effect gehad op de bouwsector. Hoewel de rust al een jaar wedergekeerd lijkt te zijn stijgen de prijzen momenteel nog licht. Stijgende arbeidskosten als reactie op de inflatie en geopolitieke ontwikkelingen liggen daaraan ten grondslag. Daarentegen laten industrie en havenoverslagbedrijven een sterke daling van de activiteiten zien. Mogelijk is dit een voorteken voor dalende bouwkostenprijzen vanaf medio 2024. Of dit werkelijk gebeurt is onvoorspelbaar omdat het van vele macro-econimische factoren afhankelijk is, zoals verminderde vraag, een eventuele recessie en geopolitieke ontwikkelingen.

1,20%

waarvan budgettering voor gemeente

D. Aansluitkosten nuts 1 Elektra, water, CAI/glasvezel (bestaande aansluiting aanpassen+nieuwe trafo) 2 Riolering

Niveau techniek/kwaliteit voor financiën Kwaliteitsniveau architectuur en bouwkunde ( 1 t/m 10) Minimale EPC waarde Minimale gemiddelde GPR score Minimale luchtdichtheid zwemzalen en verblijfsruimten (individueel) All-electric/gasloos Minimale Rc-waardes dak gevel vloer en kelders

STRAMAN Management en Advies B.V. BP/SO-030524-9356

Investering

6,00%

€ € € €

BUDGETRAMING NIEUWBOUW DE FAKKEL - RIDDERKERK

3 mei 2024

Scenario 4B - Nieuwbouw met combinatie van scenario 2+3 (op locatie huidige buitenbaden) Overzicht uitgangspunten

BP/ SO-030524/ 9356

Onderdeel

OVERDEKT ZWEMBAD Wedstrijdbad: 25x15m (diepte 2,0m) Doelgroepenbad 20x10m (diepte 0-2,0m) Recreatie bad 190 m2

Ruimteprogramma Entreezone Horeca Personeelsruimten/bergingen/techniek

m2 nuttig m3 bvo 143 493 350 1208 770 2657

Peuterbassin 52 m2 Familieglijbaan met separate skim-out Whirlpool 10 pers Stoomcabine 10 pers Tribune 100 pers op verdieping Plafondhoogte zwemzalen 5,5m

Zwemzalen Kleedruimten en facilitair

1979 353

13279 1218

Totaal NO (nuttig vloeroppervlak) Totaal BVO in (bruto vloeroppervlak)

3595 4134

18854

BUITENBADEN (VOLLEDIG NIEUWBOUW) Dolfijnbad Nijlpaardbad met familieglijbaan Pinguinbad Zeeleeuwenbad

375 154 53 103

SPORTHAL Wedstrijdvloer 24x44m Uischuifbare tribune op sportvloer

m2 nuttig m3 bvo 1056 10930 180 1863

Kleedruimte Perwsoneel en techniek

266 414 1916 2203

Totaal NO (nuttig vloeroppervlak) Totaal BVO in (bruto vloeroppervlak)

918 1428

A. Grond en infrastructurele kosten 1 Inbreng grond (om niet) 2 Bouwrijp maken en grondwerkzaamheden 3 Terrein herinrichten (gedeeltelijk) inclusief verlichting excl. parkeerterrein (buiten scope) 4 Groenvoorzieningen aanpassen en uitbreiden

€ € € € €

B.

Bouwkosten 1 Sloopkosten zwembad na nieuwbouw 2 Bouwkosten zwembad overdekt en buiten (tevens volledig nieuw) bouwkundig 3 Bouwkosten zwembaden W+E installaties en waterbehandeling 4 Bouwkosten sporthal bouwkundig 5 Bouwkosten sporthal W+E installaties 6 Toeslag BENG2 norm 7 Toeslag energieneutraal (EPC=-0,00) All-Electric en luchtdicht bouwen

€ € € € € € € €

C.

Legeskosten gemeente Ridderkerk (verordening 2023)

650.000 - € 225.000 300.000 € 125.000 € € 24.824.280 180.000 11.574.464 6.510.636 4.342.901 1.606.279 280.000 330.000

€ € € € € € €

waarvan budgettering voor D&B aannemer

- € € 300.000 € 125.000 € -

225.000 -

180.000 -

€ € € € € € €

11.574.464 6.510.636 4.342.901 1.606.279 280.000 330.000

€

330.891 €

330.891 €

-

€ € €

275.000 200.000 € 75.000 €

- € - €

200.000 75.000

E.

Vaste en losse inrichting 1 Vaste inrichting accommodatie 2 Losse zwembad inrichting (lijnen, mobiele lift etc.) 3 Sporttechnische inrichting sporthal 4 Losse algemene inrichting accommodatie

€ € € € €

800.000 300.000 125.000 300.000 75.000

-

€ € € €

300.000 125.000 300.000 75.000

Bijkomende kosten 1 Advies/begeleidingskosten/onderoeken incl. bouwdirectie+bouwtoezicht t/m oplevering 2 Architect/constructeur/adviseurs/engineering marktpartij D&B 3 Interne kosten gemeente (stelpost) 4 PR kosten (stelpost)

€ € € € €

2.012.348 546.134 € 1.241.214 150.000 € 75.000 €

546.134 € € 150.000 € 75.000 €

1.241.214 -

€

1.733.551 €

1.733.551 €

-

€

30.626.071 €

3.440.577 €

27.185.494

15139

9,00 0,00 8,50 0,15 ja 8,00 6,50 4,50

F.

Glas zwemzalen Glas overige Positie instalatie en LBK's Spanten Draagconstructie Type dakbedekking Buiten kozijnen en puien

HR+++ triple HR++ dubbel binnen hout staal TPO aluminium

H. Totaal excl. BTW prijspeil februari 2024

G. Onvoorzien

Blad 1: overzicht Blad 2: detail hoeveelheden Blad 3: details vormfactoren Blad 4: details technische specificaties Blad 5: details kwaliteit

BOUWKOSTENINDEX De bouwkosten hebben sinds 2021 een zeer exceptionele stijging laten zien, zoals eerder alleen ooit tijdens de wereldoorlogen en oliecrisis voorgekomen is. Het heeft een ontregeld effect gehad op de bouwsector. Hoewel de rust al een jaar wedergekeerd lijkt te zijn stijgen de prijzen momenteel nog licht. Stijgende arbeidskosten als reactie op de inflatie en geopolitieke ontwikkelingen liggen daaraan ten grondslag. Daarentegen laten industrie en havenoverslagbedrijven een sterke daling van de activiteiten zien. Mogelijk is dit een voorteken voor dalende bouwkostenprijzen vanaf medio 2024. Of dit werkelijk gebeurt is onvoorspelbaar omdat het van vele macro-econimische factoren afhankelijk is, zoals verminderde vraag, een eventuele recessie en geopolitieke ontwikkelingen.

1,20%

waarvan budgettering voor gemeente

D. Aansluitkosten nuts 1 Elektra, water, CAI/glasvezel (bestaande aansluiting aanpassen+nieuwe trafo) 2 Riolering

Niveau techniek/kwaliteit voor financiën Kwaliteitsniveau architectuur en bouwkunde ( 1 t/m 10) Minimale EPC waarde Minimale gemiddelde GPR score Minimale luchtdichtheid zwemzalen en verblijfsruimten (individueel) All-electric/gasloos Minimale Rc-waardes dak gevel vloer en kelders

STRAMAN Management en Advies B.V. BP/SO-030524-9356

Investering

6,00%

€ € € €

Bijlage 7 Raming investeringskosten turnhal Kosten uitbreiding nieuwbouw zwembad/sporthal met turnhal (geldt zowel voor uitbreiding bij scenario 2A/2B als 4A/4B)

BUDGETRAMING NIEUWBOUW DE FAKKEL - RIDDERKERK

17 juni 2024

Kosten uitbreiding nieuwbouw zwembad/sporthal met turnhal 24x35m Overzicht uitgangspunten

BP/ SO-170624/ 9356

Onderdeel

TURNHAL BIJ ZWEMBAD/SPORTHAL Turnvloer 24x35m (met kuil 6x20m)

m2 nuttig m3 bvo 840 7245

Eigen berging Eigen toiletten

40 10 Totaal NO (nuttig vloeroppervlak)

890

Totaal BVO in (bruto vloeroppervlak)

1024

138 35

7418

A. Grond en infrastructurele kosten 1 Inbreng grond (om niet) 2 Bouwrijp maken en grondwerkzaamheden (onder voorbehoud inpassingsstudie) 3 Terrein herinrichten (gedeeltelijk) inclusief verlichting excl. parkeerterrein (buiten scope) 4 Groenvoorzieningen aanpassen en uitbreiden

€ € € € €

B.

Bouwkosten 1 Bouwkosten turnhal bouwkundig 2 Bouwkosten turnhal W+E installaties 3 Toeslag BENG2 norm 4 Toeslag energieneutraal (EPC=-0,00) All-Electric en luchtdicht bouwen

€ € € € €

C.

Legeskosten gemeente Ridderkerk (verordening 2023)

€ € € € € €

Niveau techniek/kwaliteit voor financiën Kwaliteitsniveau architectuur en bouwkunde ( 1 t/m 10) Minimale EPC waarde

9,00 0,00

Minimale gemiddelde GPR score Minimale luchtdichtheid zwemzalen en verblijfsruimten (individueel) All-electric/gasloos

8,50 0,30 ja

Minimale Rc-waardes

dak gevel

8,00 6,50

vloer en kelders

4,50

Glas overige Positie instalatie en LBK's Spanten

HR++ binnen hout

Draagconstructie

staal

Type dakbedekking

TPO

Buiten kozijnen en puien

aluminium

dubbel

E.

waarvan budgettering voor gemeente - € - € - € €

3.717.490 2.818.000 859.490 15.000 25.000

77.610 €

77.610 €

-

- € - €

- € - €

-

€

410.000 400.000 € € 10.000 €

- € - € - €

400.000 10.000

Bijkomende kosten € 1 Advies/begeleidingskosten/onderoeken incl. bouwdirectie+bouwtoezicht t/m oplevering € 2 Architect/constructeur/adviseurs/engineering marktpartij D&B € 3 Interne kosten gemeente (stelpost) PM € 4 PR kosten (stelpost) PM €

267.659 81.785 € 185.875 - € - €

81.785 € € - € - €

185.875 -

€

268.366 €

268.366 €

-

€

4.741.125 €

427.760 €

4.313.365

Vaste en losse inrichting 1 Vaste inrichting turnal 2 Losse sporttechnische inrichting turnhal 3 Losse algemene inrichting turnhal

G. Onvoorzien

H. Totaal excl. BTW prijspeil februari 2024

Blad 1: overzicht Blad 2: detail hoeveelheden Blad 3: details vormfactoren Blad 4: details technische specificaties Blad 5: details kwaliteit

BOUWKOSTENINDEX De bouwkosten hebben sinds 2021 een zeer exceptionele stijging laten zien, zoals eerder alleen ooit tijdens de wereldoorlogen en oliecrisis voorgekomen is. Het heeft een ontregeld effect gehad op de bouwsector. Hoewel de rust al een jaar wedergekeerd lijkt te zijn stijgen de prijzen momenteel nog licht. Stijgende arbeidskosten als reactie op de inflatie en geopolitieke ontwikkelingen liggen daaraan ten grondslag. Daarentegen laten industrie en havenoverslagbedrijven een sterke daling van de activiteiten zien. Mogelijk is dit een voorteken voor dalende bouwkostenprijzen vanaf medio 2024. Of dit werkelijk gebeurt is onvoorspelbaar omdat het van vele macro-econimische factoren afhankelijk is, zoals verminderde vraag, een eventuele recessie en geopolitieke ontwikkelingen.

PM

6,00%

-

-

2.818.000 859.490 15.000 25.000

1,20%

€ € € €

waarvan budgettering voor D&B aannemer - € € - € - € € € € €

D. Aansluitkosten nuts 1 Elektra, water, CAI/glasvezel (bestaande aansluiting aanpassen+nieuwe trafo) 2 Riolering

F.

STRAMAN Management en Advies B.V. BP/SO-170624-9356

Investering