Document · PDF

Begroting 2025 - Facet Ridderkerk.pdf .pdf

Commissie Samen leven RK 30 januari 2025, gemeente RidderkerkBij agendapunt: 8: Ter kennisneming: raadsinformatiebrieven6.193 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Begroting Overzicht van baten en lasten € Overzichtstabel baten: 1 2 3 4 5 1a

Bijdrage Gemeente Ridderkerk Bijdrage ketenpartners Inkomsten uit verhuur Activiteitsopbrengsten Inkomsten bar Extra inkomsten Gemeente Ridderkerk CAO verhoging Totaal

Begroting 2025 € € € € € € €

Overzichtstabel lasten: 6 7 8 9 10 11 12 13

Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Barinkopen Overheadkosten Organisatiekosten Project Museumschool Totaal

0 €

5.307.717 31.430 90.000 130.950 75.000 5.635.097

Begroting 2024 € € € € € € €

Begroting 2025 € € € € € € € € €

4.230.534 412.838 112.150 436.766 32.500 82.013 328.297 5.635.097

5.152.810 31.430 90.000 124.650 75.000 5.473.890

Begroting 2024 € € € € € € € € €

4.089.343 401.721 118.900 428.516 32.500 90.056 286.292 26.562 5.473.890

In de volgende paragrafen wordt per post een uitleg gegeven over hoe deze is opgebouwd: 1.

Bijdrage Gemeente Ridderkerk Ondersteuning Meedoen Opgroeien & Ontwikkelen Leefbaarheid Sociaal beheer Project Museumschool Totaal

Bijdrage Ketenpartners Buurtbemiddeling Albrandswaard Wooncompas buurtbemiddeling Totaal

50.000 20.000 20.000 90.000

26.450 104.500 130.950

40.000 10.000 25.000 75.000

31.430 31.430

Begroting 2024 € € € € €

50.000 20.000 20.000 90.000

Begroting 2024 € € € € €

Begroting 2025 € € € € €

1.215.739 347.689 2.425.271 469.227 668.322 26.562 5.152.810

Begroting 2024

€ 31.430 € 31.430 €

Begroting 2025 € € € € €

Inkomsten bar Wijkaccommodatie Bolnes Wijkcentrum West de Loods Trefpunt Oost Totaal

Begroting 2024 € € € € € € €

Begroting 2025 € € € € €

Activiteitsopbrengsten Ondersteuning Meedoen Opgroeien & Ontwikkelen Leefbaarheid Totaal

1.261.604 361.333 2.494.362 487.317 703.093 5.307.717

Begroting 2025 € € €

Inkomsten uit verhuur WVC Bolnes De Loods Wijkcentrum West Trefpunt Oost Totaal

Begroting 2025 € € € € € € €

25.650 500 98.500 124.650

Begroting 2024 € € € € €

40.000 10.000 25.000 75.000

Personeelskosten Directe loonkosten uitvoerend Directe loonkosten ondersteunend Opslag personeelskosten Totaal

Huisvestingskosten Huur Schoutstraat 5/1c Huur WVC Bolnes Huur de Loods Huur Wijkcentrum West Huur Trefpunt Oost Subtotaal kosten huren Huisvestiging overige Schoutstraat 5/1c Huisvesting overige WVC Bolnes Huisvesting overige de Loods Huisvesting overige Wijkcentrum West Huisvesting Trefpunt Oost Subtotaal kosten huisvesting overige Energie en water Schoutstraat 5/1c Energie en water WVC Bolnes Energie en water de Loods Energie en water Wijkcentrum West Energie en water Trefpunt Oost Subtotaal kosten energie Schoonmaakkosten Schoutstraat 5/1c Schoonmaakkosten WVC Bolnes Schoonmaakkosten de Loods Schoonmaakkosten Wijkcentrum West Schoonmaakkosten Trefpunt Oost Subtotaal schoonmaakkosten Totaal huisvestingskosten

10.

Overheadkosten Timetell Advieskosten Accountant Externe salarisadministratie Externe controller Totaal

Begroting 2024 € € € €

108.147 22.471 46.892 33.696 211.206 22.564 25.875 20.694 20.000 89.133 22.762 28.380 15.119 66.261 17.347 9.562 11.329 8.000 46.238 412.838

€ € € € €

24.400 2.000 85.750 112.150

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

129.150 47.500 233.616 26.500 436.766

€ € € € €

32.500 € 32.500 €

Begroting 2025 6.000 21.000 26.338 13.975 14.700 82.013

25.900 2.000 91.000 118.900

Begroting 2024 € € € € €

Begroting 2025 € €

103.828 21.568 44.675 32.666 202.737 15.064 25.875 20.694 15.240 76.873 36.880 34.065 13.516 84.461 14.314 10.000 11.004 2.332 37.650 401.721

Begroting 2024

Begroting 2025 € € € € €

3.050.031 899.766 139.546 4.089.343

Begroting 2024

Begroting 2025

Barinkopen Sociaal beheer Totaal

11.

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Activiteitskosten Activiteitskosten Ondersteuning Activiteitskosten Meedoen Activiteitskosten Opgroeien & Ontwikkelen Activiteitskosten Leefbaarheid Totaal

3.165.898 914.860 149.775 4.230.533

Begroting 2025

Activiteitskosten huur Huurkosten Ondersteuning Huurkosten Meedoen Huurkosten Opgroeien & Ontwikkelen Huurkosten Leefbaarheid Totaal

Begroting 2025 € € € €

127.650 47.500 226.866 26.500 428.516

Begroting 2024 32.500 32.500

Begroting 2024 15.000 20.260 26.338 13.975 14.483 90.056

12.

Organisatiekosten Afschrijvingen Porto- en bezorgkosten Drukwerk / kopieerkosten Telefoonkosten Kantoorbenodigdheden Ict en automatisering Software (o.a. DAS, ZiVVER) SWN lidmaatschap Kwaliteitstraject SWN Lidmaatschappen (bohn, Stafleu) Verzekeringen Kosten RvT Financiele –en personele administratie Kosten betalingsverkeer +pinapparaten Kantinekosten Diverse onvoorzien Vervoerskosten Fit op alle fronten Communicatie Opslagloods Bankrente Totaal

13.

Begroting 2025 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Project Museumschool Personeelskosten Activiteitskosten Totaal

Begroting 2024

29.600 5.000 13.500 28.000 15.000 130.000 15.200 5.000 1.500 11.500 29.697 17.000 3.000 3.500 500 15.800 5.000 7.500 -8.000 328.297

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Begroting 2025 € € €

29.600 5.250 13.000 21.000 14.000 115.000 4.530 4.590 1.775 11.500 23.197 16.000 2.900 3.500 500 15.800 4.150 286.292 Begroting 2024

€ € €

22.220 4.342 26.562

Begroting per thema €

1.1

Baten Ondersteuning Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Extra opbrengsten Arbeidsmarkttoeslag 2023 Extra opbrengsten CAO verhoging per 01-07-2023 Totaal baten

1.1

1.2

Begroting 2025 € € € € €

Lasten Ondersteuning Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

- €

1.261.604 26.450 1.288.054

Begroting 2024 € € € € €

Begroting 2025 € € € € € € €

Baten Meedoen

991.825 46.119 24.400 129.150 19.300 77.259 1.288.054

1.215.739 25.650 1.241.389 Begroting 2024

€ € € € € € €

Begroting 2025

954.199 45.610 25.900 127.650 21.065 66.965 1.241.389

Begroting 2024

Bijdrage Gemeente Ridderkerk

€

361.333 €

347.689

Activiteitsopbrengsten Extra opbrengsten Arbeidsmarkttoeslag 2023 Extra opbrengsten CAO verhoging per 01-07-2023 Totaal baten

€ € € €

361.333

500 348.189

€ € € €

1.2 Lasten Meedoen Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

1.3

€ € € € € € €

Baten Opgroeien & Ontwikkelen Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Extra opbrengsten Arbeidsmarkttoeslag 2023 Extra opbrengsten CAO verhoging per 01-07-2023 Totaal baten

1.3

Begroting 2025 € € € € € € €

Begroting 2025 € € € € €

Lasten Opgroeien & Ontwikkelen Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

272.616 12.676 2.000 47.500 5.305 21.236 361.333

Begroting 2024

2.494.362 104.500 2.598.862

Begroting 2024 € € € € €

Begroting 2025 € € € € € € €

1.993.555 92.426 85.750 233.616 38.680 154.835 2.598.862

261.995 12.523 2.000 47.500 5.784 18.387 348.189

2.425.271 98.500 2.523.771 Begroting 2024

€ € € € € € €

1.934.911 92.488 91.000 226.866 42.714 135.791 2.523.771

1.4

Baten Leefbaarheid Bijdrage Gemeente Ridderkerk Bijdrage Ketenpartners Activiteitsopbrengsten Extra opbrengsten Arbeidsmarkttoeslag 2023 Extra opbrengsten CAO verhoging per 01-07-2023 Totaal baten

1.4

1.5.2

€ € € € €

431.616 19.598 26.500 8.202 32.831 518.747

206.277 50.000 40.000 296.277

€ € € € € €

203.553 57.908 15.000 3.961 15.856 296.277

€ € € € € €

223.194 20.000 10.000 253.194

€ € € € €

156.174 76.815 5.000 3.039 12.165 253.194

207.437 50.000 40.000 297.437 Begroting 2024

€ € € € € €

205.990 57.443 15.000 4.547 14.456 297.437 Begroting 2024

€ € € € €

Begroting 2025 € € € € € €

417.126 19.464 26.500 8.989 28.578 500.657

Begroting 2024

Begroting 2025 € € € € €

469.227 31.430 500.657 Begroting 2024

Begroting 2025

Lasten Wijkcentrum West Personeelskosten Huisvestingskosten Barinkopen Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

€ € € € € €

Begroting 2025

Baten Wijkcentrum West Bijdrage Gemeente Ridderkerk Inkomsten huur Inkomsten bar Extra opbrengsten CAO verhoging per 01-07-2023 Totaal baten

1.5.2

€ € € € € €

Lasten Wijkvoorziening centrum Bolnes Personeelskosten Huisvestingskosten Barinkopen Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

487.317 31.430 518.747

Begroting 2024

Begroting 2025

Baten Wijkvoorziening centrum Bolnes Bijdrage Gemeente Ridderkerk Inkomsten huur Inkomsten bar Extra opbrengsten CAO verhoging per 01-07-2023 Totaal baten

1.5.1

€ € € € € €

Lasten Leefbaarheid Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

1.5.1

Begroting 2025

206.352 20.000 10.000 236.352 Begroting 2024

€ € € € € €

153.442 63.754 5.000 3.387 10.768 236.352

1.5.3

Baten de Fuik Bijdrage Gemeente Ridderkerk Extra opbrengsten CAO verhoging per 01-07-2023 Totaal baten

1.5.3

1.5.5

€ € €

111.570 2.171 8.691 122.433

€ € € €

74.795 20.000 25.000 119.795

€ € € €

54.034 1.193 3.792 59.019 Begroting 2024

€ € € €

Begroting 2025 € € €

59.019 59.019 Begroting 2024

Begroting 2025 € € € €

107.646 2.376 7.555 117.577

Begroting 2024

76.394 € - € 76.394 €

69.616 1.355 5.423 76.394

117.577 117.577 Begroting 2024

Begroting 2025

Lasten de Loods Huisvestingskosten Barinkopen Totaal lasten

122.433 € - € 122.433 €

Begroting 2025

Baten de Loods Bijdrage Gemeente Ridderkerk Inkomsten huur Inkomsten bar Totaal baten

1.5.5

€ € € €

Lasten WAVO Personeelskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

Begroting 2024

Begroting 2025

Baten WAVO Bijdrage Gemeente Ridderkerk Extra opbrengsten CAO verhoging per 01-07-2023 Totaal baten

1.5.4

€ € €

Lasten de Fuik Personeelskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

1.5.4

Begroting 2025

107.295 € 12.500 € 119.795 €

77.938 20.000 25.000 122.938 Begroting 2024 110.438 12.500 122.938

1.5.6

Baten Trefpunt Oost Bijdrage Gemeente Ridderkerk Inkomsten huur Inkomsten bar Totaal baten

1.5.6

€ € € € € €

€ € € €

€ € € - € - € €

€ €

Begroting 2024

€ €

Begroting 2025 € € €

Begroting 2024

Begroting 2025

Lasten project Museumschool Personeelskosten Activiteitenkosten Totaal lasten

Begroting 2024

Begroting 2025

Baten project Museumschool Bijdrage Gemeente Ridderkerk Totaal baten

1.6

€ € € €

Lasten Trefpunt Oost Personeelskosten Huisvestingskosten Barinkopen Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

1.6

Begroting 2025

26.562 26.562 Begroting 2024

€ € €

22.220 22.220

Begroting per thema

€

1.1

Baten SWO Algemeen Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

1.1

1.2

€ € € € € € €

€ € €

€ € € € € € €

31.149 € - € 31.149 €

26.532 1.234 800 516 2.067 31.149

35.031 35.031 Begroting 2024

€ € € € € € €

Begroting 2025 € € €

78.200 3.738 1.500 1.726 5.488 90.652 Begroting 2024

Begroting 2025 € € € € € € €

90.652 90.652 Begroting 2024

Begroting 2025

Baten SWO Belastingservice Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

99.595 € - € 99.595 €

85.759 3.988 1.500 1.669 6.680 99.595

Begroting 2024

Begroting 2025

Lasten SWO Preventieve huisbezoeken Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

1.3

€ € €

Baten SWO Preventieve huisbezoeken Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

1.2

Begroting 2025

Lasten SWO Algemeen Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

- €

15.832 € 3.000 € 18.832 €

25.640 1.226 5.800 566 1.799 35.031 Begroting 2024 13.864 2.200 16.064

1.3

Lasten SWO Belastingservice Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

1.4

1.5

€ € €

€ € € € € € €

2.146 € 2.800 € 4.946 €

3.188 148 1.300 62 248 4.946

€ € €

€ € € € € € €

3.316 159 1.300 73 233 5.081 Begroting 2024

16.059 € - € 16.059 €

13.602 632 500 265 1.060 16.059

2.281 2.800 5.081 Begroting 2024

Begroting 2025 € € € € € € €

13.871 663 250 306 973 16.064 Begroting 2024

Begroting 2025

Lasten SWO Thuisadministratie Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

€ € € € € € €

Begroting 2025

Baten SWO Thuisadministratie Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

14.715 684 2.000 286 1.146 18.832

Begroting 2024

Begroting 2025

Lasten SWO Klussenservice Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

1.5

€ € € € € € €

Baten SWO Klussenservice Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

1.4

Begroting 2025

15.435 15.435 Begroting 2024

€ € € € € € €

13.101 626 500 289 919 15.435

1.6

Baten SWO Formulierenbrigade Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

1.6

1.8

€ € €

13.602 632 250 265 1.060 15.809

€ € € € € € €

10.380 € 11.000 € 21.380 €

6.452 300 14.000 126 503 21.380

236.813 11.320 1.500 11.000 5.228 16.619 282.479 Begroting 2024

Begroting 2025 € € € € € € €

282.229 250 282.479 Begroting 2024

Begroting 2025 € € €

13.101 626 500 289 919 15.435 Begroting 2024

294.778 € 250 € 295.028 €

246.997 11.485 1.500 11.000 4.806 19.240 295.028

15.435 15.435 Begroting 2024

Begroting 2025

Lasten SWO Zomer - en winteractiviteiten Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

15.809 € - € 15.809 €

Begroting 2025

Baten SWO Zomer - en winteractiviteiten Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

1.8

€ € € € € € €

Lasten SWO Div. Act. Ouderenwerk Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

Begroting 2024

Begroting 2025

Baten SWO Div. Act. Ouderenwerk Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

1.7

€ € €

Lasten SWO Formulierenbrigade Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

1.7

Begroting 2025

10.102 11.000 21.102 Begroting 2024

€ € € € € € €

6.230 298 14.000 138 437 21.102

1.9

Baten SWO Soos Centrum Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

1.9

1.11

€ € €

6.375 296 3.000 400 124 497 10.692

€ € € € € € €

7.346 € - € 7.346 €

3.188 148 2.800 900 62 248 7.346

9.948 476 12.500 850 220 698 24.692 Begroting 2024

Begroting 2025 € € € € € € €

24.692 24.692 Begroting 2024

Begroting 2025 € € €

5.803 277 3.000 500 128 407 10.116 Begroting 2024

23.589 € - € 23.589 €

9.563 445 11.500 1.150 186 745 23.589

10.116 10.116 Begroting 2024

Begroting 2025

Lasten SWO Koffie inloop west Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

10.692 € - € 10.692 €

Begroting 2025

Baten SWO Koffie inloop west Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

1.11

€ € € € € € €

Lasten SWO Soos Bolnes Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

Begroting 2024

Begroting 2025

Baten SWO Soos Bolnes Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

1.10

€ € €

Lasten SWO Soos Cenrum Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

1.10

Begroting 2025

6.681 6.681 Begroting 2024

€ € € € € € €

3.316 159 2.800 100 73 233 6.681

1.12

Baten SWO Mannenclub west Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

1.12

1.14

€ € €

3.188 148 1.400 300 62 248 5.346

€ € € € € € €

13.350 € - € 13.350 €

10.360 482 1.500 202 807 13.350

3.316 159 1.400 100 73 233 5.281 Begroting 2024

Begroting 2025 € € € € € € €

5.281 5.281 Begroting 2024

Begroting 2025 € € €

3.316 159 1.400 100 73 233 5.281 Begroting 2024

5.446 € - € 5.446 €

3.188 148 1.400 400 62 248 5.446

5.281 5.281 Begroting 2024

Begroting 2025

Lasten SWO Uitstapjes Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

5.346 € - € 5.346 €

Begroting 2025

Baten SWO Uitstapjes Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

1.14

€ € € € € € €

Lasten SWO Recreatieve middagen west Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

Begroting 2024

Begroting 2025

Baten SWO Recreatie Middagen West Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

1.13

€ € €

Lasten SWO Mannenclub West Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

1.13

Begroting 2025

11.896 11.896 Begroting 2024

€ € € € € € €

9.119 436 1.500 201 640 11.896

1.15

Baten SWO Telefooncirkel Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

1.15

1.17

€ € €

6.290 292 400 122 490 7.595

€ € € € € € €

174.526 € - € 174.526 €

143.835 6.688 10.000 2.799 11.204 174.526

47.296 2.261 14.000 1.044 3.319 67.920 Begroting 2024

Begroting 2025 € € € € € € €

66.020 1.900 67.920 Begroting 2024

Begroting 2025 € € €

6.083 291 400 134 427 7.335 Begroting 2024

65.229 € 1.900 € 67.129 €

47.321 2.200 13.000 921 3.686 67.129

7.335 7.335 Begroting 2025

Begroting 2025

Lasten SWO Eenzaamheid incl. coalitie en maatjesproject Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

7.595 € - € 7.595 €

Begroting 2025

Baten SWO Eenzaamheid incl coaltie en maatjesproject Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

1.17

€ € € € € € €

Lasten SWO Ridderkerk Langer Gezond Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

Begroting 2024

Begroting 2025

Baten SWO Ridderkerk Langer Gezond Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

1.16

€ € €

Lasten SWO Telefooncirkel Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

1.16

Begroting 2025

172.627 172.627 Begroting 2024

€ € € € € € €

138.263 6.609 15.000 3.052 9.703 172.627

1.18

Baten SWO WVC Bolnes Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

1.18

1.20

Begroting 2024

2.000

€

2.000 €

2.000

Begroting 2025 € € €

Begroting 2024

- € 1.500 € 1.500 € Begroting 2025

€ € € € € € €

1.500 1.500

€ € €

€ € € € € € €

1.500 1.500 Begroting 2024

5.000 - € 5.000 € Begroting 2025

€ € € € € € €

1.500 1.500 Begroting 2024

Begroting 2025

Lasten SWO Fit op alle fronten Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

2.000 2.000

2.000 €

Baten SWO Fit op alle fronten Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

- € 2.000 € 2.000 €

€

Lasten SWO WVC West Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

Begroting 2024

Begroting 2025

Baten SWO WVC West Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

1.19

€ € €

Lasten SWO WVC Bolnes Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

1.19

Begroting 2025

5.000 5.000

Begroting 2024

€ € €

1.21

Baten SWO Welzijn op Recept Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

1.21

1.23

€ € €

31.610 1.470 4.750 615 2.462 40.907

€ € € € € € €

31.770 € - € 31.770 €

15.448 718 600 13.500 301 1.203 31.770

63.012 3.012 5.500 1.391 4.422 77.337 Begroting 2024

Begroting 2025 € € € € € € €

77.337 77.337 Begroting 2024

Begroting 2025 € € €

31.405 1.501 4.750 693 2.204 40.553 Begroting 2024

84.819 € - € 84.819 €

65.409 3.041 10.000 1.273 5.095 84.819

40.553 40.553 Begroting 2024

Begroting 2025

Lasten MZO Alzheimer Cafe Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

40.907 € - € 40.907 €

Begroting 2025

Baten MZO Alzheimer Cafe Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

1.23

€ € € € € € €

Lasten MZO Algemeen Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

Begroting 2024

Begroting 2025

Baten MZO Algemeen Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

1.22

€ € €

Lasten SWO Welzijn op Recept Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

1.22

Begroting 2025

31.261 31.261 Begroting 2024

€ € € € € € €

14.878 711 800 13.500 328 1.044 31.261

1.24

Baten MZO DVR

1.25

Begroting 2024

Bijdrage Gemeente Ridderkerk

€

35.339 €

35.212

Activiteitsopbrengsten Totaal baten

€ €

- € 35.339 €

35.212

Lasten MZO DVR Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

1.25

Begroting 2025

Begroting 2025 € € € € € € €

Baten MZO Respijt

18.655 867 14.000 363 1.453 35.339

Begroting 2024 € € € € € € €

Begroting 2025

18.606 889 14.000 411 1.306 35.212 Begroting 2024

Bijdrage Gemeente Ridderkerk

€

28.654 €

27.481

Activiteitsopbrengsten Totaal baten

€ €

2.500 € 31.154 €

2.500 29.981

Lasten MZO Respijt Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

Begroting 2025 € € € € € € €

19.193 892 200 9.000 373 1.495 31.154

Begroting 2024 € € € € € € €

18.403 880 9.000 406 1.292 29.981

1.26

Baten MZO Div. Act. MZ + Pluim

Begroting 2024

Bijdrage Gemeente Ridderkerk

€

236.247 €

228.936

Activiteitsopbrengsten Totaal baten

€ €

1.500 € 237.747 €

1.500 230.436

Lasten MZO Div. Act. MZ + Pluim Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

2.1

Begroting 2025

Begroting 2025 € € € € € € €

Baten VWS Algemeen Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

197.356 9.177 2.000 10.000 3.840 15.373 237.747

Begroting 2024 € € € € € € €

Begroting 2025 € € €

191.163 9.138 2.500 10.000 4.220 13.416 230.436 Begroting 2024

79.920 € - € 79.920 €

74.877 74.877

2.1 Lasten VWS Algemeen Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

2.2

€ € € € € € €

Baten VWS Eindejaarspresent vrijwilligers Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

2.2

Begroting 2025 € € € € € € €

Begroting 2025 € € €

Lasten VWS Eindejaarspresent vrijwilligers Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

62.438 2.903 8.500 1.215 4.864 79.920

Begroting 2024

8.655 € - € 8.655 € Begroting 2025

€ € € € € € €

3.195 149 5.000 62 249 8.655

59.977 2.867 6.500 1.324 4.209 74.877

7.480 7.480 Begroting 2024

€ € € € € € €

3.052 146 4.000 67 214 7.480

2.3

Baten VWS Vrijwilligersverzekering Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

2.3

2.5

€ € €

2.500 2.500

€ € € € € € €

36.721 € - € 36.721 €

30.355 1.411 2.000 591 2.365 36.721

3.052 146 15.000 67 214 18.480 Begroting 2024

Begroting 2025 € € € € € € €

18.480 18.480 Begroting 2024

Begroting 2025 € € €

2.500 2.500 Begroting 2024

17.655 € - € 17.655 €

3.195 149 14.000 62 249 17.655

2.500 2.500 Begroting 2024

Begroting 2025

Lasten VWS Diverse onkosten vrijwilligers intern Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

2.500 € - € 2.500 €

Begroting 2025

Baten VWS Diverse onkosten vrijwilligers intern Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

2.5

€ € € € € € €

Lasten VWS Vrijwilligersfeest Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

Begroting 2024

Begroting 2025

Baten VWS Vrijwilligersfeest Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

2.4

€ € €

Lasten VWS Vrijwilligersverzekering Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

2.4

Begroting 2025

35.056 35.056 Begroting 2024

€ € € € € € €

28.995 1.386 2.000 640 2.035 35.056

2.6

Baten VWS vacaturenbank Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

2.6

2.8

€ € €

33.531 1.559 500 653 2.612 38.855

€ € € € € € €

60.269 € - € 60.269 €

46.569 2.165 1.000 6.000 906 3.628 60.269

6.280 300 1.500 139 441 8.659 Begroting 2024

Begroting 2025 € € € € € € €

8.659 8.659 Begroting 2024

Begroting 2025 € € €

32.295 1.544 500 713 2.266 37.319 Begroting 2024

8.958 € - € 8.958 €

6.520 303 1.500 127 508 8.958

37.319 37.319 Begroting 2024

Begroting 2025

Lasten VWS Diverse activiteiten vrijwilligerswerk Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

38.855 € - € 38.855 €

Begroting 2025

Baten VWS Diverse activiteiten vrijwilligerswerk Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

2.8

€ € € € € € €

Lasten VWS vrijwilligers prijs gemeente Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

Begroting 2024

Begroting 2025

Baten VWS vrijwilligers prijs gemeente Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

2.7

€ € €

Lasten VWS vacaturenbank Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

2.7

Begroting 2025

31.500 31.500 Begroting 2024

€ € € € € € €

19.736 943 1.000 8.000 436 1.385 31.500

2.9

Baten VWS Vrijwilligers Academie Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

2.9

2.11

€ € €

26.269 1.221 1.000 7.500 511 2.046 38.548

€ € € € € € €

23.439 € - € 23.439 €

20.491 953 399 1.596 23.439

37.737 1.804 833 2.648 43.022 Begroting 2024

Begroting 2025 € € € € € € €

43.022 43.022 Begroting 2024

Begroting 2025 € € €

51.135 2.444 1.000 7.500 1.129 3.589 66.796 Begroting 2024

45.813 € - € 45.813 €

40.051 1.862 779 3.120 45.813

66.296 500 66.796 Begroting 2024

Begroting 2025

Lasten VWS Flexpoule Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

38.548 € - € 38.548 €

Begroting 2025

Baten VWS Flexpoule Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

2.11

€ € € € € € €

Lasten VWS Verenigingsondersteuner Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

Begroting 2024

Begroting 2025

Baten VWS Verenigingsondersteuner Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

2.10

€ € €

Lasten VWS Vrijwilligers Academie Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

2.10

Begroting 2025

22.500 22.500 Begroting 2024

€ € € € € € €

19.736 943 436 1.385 22.500

3.1

Baten Opgroeien & Ontwikkelen JW Algemeen Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

3.1

3.3

€ € €

128.246 5.963 125 5.625 2.496 9.990 152.445

€ € € € € €

€ € € € € € €

163.484 € - € 163.484 €

138.552 6.443 € - € 5.000 € 2.696 € 10.793 € 163.484 €

134.305 6.420 5.000 2.965 9.425 158.115 Begroting 2024

56.721 € - € 56.721 €

46.528 2.164 500 3.000 905 3.624 56.721

158.115 158.115 Begroting 2024

Begroting 2025

€ € € € € € €

123.854 5.920 750 5.625 2.734 8.692 147.575

Begroting 2024

Begroting 2025 € € €

147.575 147.575 Begroting 2024

Begroting 2025

Lasten Opgroeien & Ontwikkelen JW Voorlichting

Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

152.445 € - € 152.445 €

Begroting 2025

Baten Opgroeien & Ontwikkelen JW Voorlichting Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

3.3

€ € € € € € €

Lasten Opgroeien & Ontwikkelen JW Coaching Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

Begroting 2024

Begroting 2025

Baten Opgroeien & Ontwikkelen JW Coaching Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

3.2

€ € €

Lasten Opgroeien & Ontwikkelen JW Algemeen

Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

3.2

Begroting 2025

57.461 57.461 Begroting 2024

€ € € € € € €

47.332 2.262 500 3.000 1.045 3.322 57.461

3.4

Baten Opgroeien & Ontwikkelen JW Vakantieactiviteiten Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

3.4

3.6

€ € €

€ € € € € €

10.602 493 € 6.000 € 15.000 € 206 € 826 € 33.127 €

51.261 € - € 51.261 €

37.383 1.738 € 1.500 € 7.000 € 727 € 2.912 € 51.261 €

34.408 1.645 1.500 7.000 760 2.415 47.727 Begroting 2024

178.067 € - € 178.067 €

110.650 5.145 31.500 20.000 2.153 8.619 178.067

47.727 47.727 Begroting 2024

Begroting 2025

€ € € € € € €

10.237 489 6.000 15.000 226 718 32.670 Begroting 2024

Begroting 2025 € € €

32.670 32.670 Begroting 2024

Begroting 2025

Lasten Opgroeien & Ontwikkelen JW Ontmoeting sozen

Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

33.127 € - € 33.127 €

Begroting 2025

Baten Opgroeien & Ontwikkelen JW Ontmoeting sozen Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

3.6

€ € € € € €

Lasten Opgroeien & Ontwikkelen JW Talentontwikkeling Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

Begroting 2024

Begroting 2025

Baten Opgroeien & Ontwikkelen JW Talentontwikkeling Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

3.5

€ € €

Lasten Opgroeien & Ontwikkelen JW Vakantieactiviteiten Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

3.5

Begroting 2025

172.789 172.789 Begroting 2024

€ € € € € € €

106.389 5.085 31.500 20.000 2.349 7.466 172.789

3.7

Baten Opgroeien & Ontwikkelen JW Ambulant en inzet bij overlast Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

3.7

3.9

€ € €

59.926 2.787 2.500 1.166 4.668 71.047

€ € € € € € €

20.470 € - € 20.470 €

17.896 832 348 1.394 20.470

38.574 1.844 852 2.707 43.977 Begroting 2024

Begroting 2025

€ € € € € € €

43.977 43.977 Begroting 2024

Begroting 2025 € € €

58.233 2.784 2.500 1.286 4.087 68.889 Begroting 2024

46.646 € - € 46.646 €

40.780 1.896 794 3.177 46.646

68.889 68.889 Begroting 2024

Begroting 2025

Lasten Opgroeien & Ontwikkelen JW Eenzaamheid

Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

71.047 € - € 71.047 €

Begroting 2025

Baten Opgroeien & Ontwikkelen JW Eenzaamheid Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

3.9

€ € € € € € €

Lasten Opgroeien & Ontwikkelen JW Brede School

Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

Begroting 2024

Begroting 2025

Baten Opgroeien & Ontwikkelen JW Brede School Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

3.8

€ € €

Lasten Opgroeien & Ontwikkelen JW Ambulant en inzet bij overlast

Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

3.8

Begroting 2025

19.678 19.678 Begroting 2024

€ € € € € € €

17.261 825 381 1.211 19.678

3.10

Baten Opgroeien & Ontwikkelen JW de Loods programmering Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

3.10

3.12

€ € €

212.876 9.899 85.000 4.142 16.582 328.500

€ € € € € € €

12.855 € - € 12.855 €

5.855 7.000 12.855

204.159 9.759 10.500 4.507 14.328 243.253 Begroting 2024

Begroting 2025

€ € € € € € €

215.253 28.000 243.253 Begroting 2024

Begroting 2025 € € €

208.074 9.946 85.000 4.593 14.603 322.216 Begroting 2024

220.193 € 28.000 € 248.193 €

207.800 9.663 10.500 4.044 16.187 248.193

310.216 12.000 322.216 Begroting 2024

Begroting 2025

Lasten Opgroeien & Ontwikkelen Brede School Club+

Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

316.500 € 12.000 € 328.500 €

Begroting 2025

Baten Opgroeien & Ontwikkelen Brede School Club+ Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

3.12

€ € € € € € €

Lasten Opgroeien & Ontwikkelen Brede School

Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

Begroting 2024

Begroting 2025

Baten Opgroeien & Ontwikkelen Brede School Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

3.11

€ € €

Lasten Opgroeien & Ontwikkelen JW de Loods programmering

Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

3.11

Begroting 2025

10.500 10.500 Begroting 2024

€ € € € € € €

10.500 10.500

3.13

Baten Opgroeien & Ontwikkelen SS Algemeen Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

3.13

3.15

€ € €

101.503 4.720 125 5.625 1.975 7.907 121.854

€ € € € € € €

78.894 € - € 78.894 €

65.475 3.045 3.000 1.000 1.274 5.100 78.894

88.859 4.247 3.500 9.000 1.962 6.236 113.804 Begroting 2024

Begroting 2025

€ € € € € € €

108.804 5.000 113.804 Begroting 2024

Begroting 2025 € € €

98.510 4.709 750 5.625 2.175 6.913 118.682 Begroting 2024

115.485 € 5.000 € 120.485 €

89.815 4.176 7.500 10.250 1.748 6.996 120.485

118.682 118.682 Begroting 2024

Begroting 2025

Lasten Opgroeien & Ontwikkelen SS structureel sport- en bewegaanbod

Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

121.854 € - € 121.854 €

Begroting 2025

Baten Opgroeien & Ontwikkelen SS structureel sport- en bewegaanbod Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

3.15

€ € € € € € €

Lasten Opgroeien & Ontwikkelen SS activeiten en evenmenten

Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

Begroting 2024

Begroting 2025

Baten Opgroeien & Ontwikkelen SS activeiten en evenmenten Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

3.14

€ € €

Lasten Opgroeien & Ontwikkelen SS Algemeen

Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

3.14

Begroting 2025

78.595 78.595 Begroting 2024

€ € € € € € €

64.554 3.086 4.000 1.000 1.425 4.530 78.595

3.16

Baten Opgroeien & Ontwikkelen SS sporten speciale doelgroepen Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

3.16

3.18

€ € €

6.150 286 500 500 120 479 8.035

€ € € € € € €

130.679 € - € 130.679 €

112.933 5.251 1.500 2.198 8.797 130.679

65.713 3.141 10.000 4.500 1.451 4.612 89.416 Begroting 2024

Begroting 2025

€ € € € € € €

88.916 500 89.416 Begroting 2024

Begroting 2025 € € €

6.112 292 500 500 135 429 7.969 Begroting 2024

86.430 € 500 € 86.930 €

66.818 3.107 6.000 4.500 1.300 5.205 86.930

7.969 7.969 Begroting 2024

Begroting 2025

Lasten Opgroeien & Ontwikkelen SS Gezonde Leefstijl

Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

8.035 € - € 8.035 €

Begroting 2025

Baten Opgroeien & Ontwikkelen SS Gezonde Leefstijl Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

3.18

€ € € € € € €

Lasten Opgroeien & Ontwikkelen SS Zelfontplooiing

Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

Begroting 2024

Begroting 2025

Baten Opgroeien & Ontwikkelen SS Zelfontplooiing Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

3.17

€ € €

Lasten Opgroeien & Ontwikkelen SS sporten speciale doelgroepen

Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

3.17

Begroting 2025

127.165 127.165 Begroting 2024

€ € € € € € €

110.228 5.269 1.500 2.433 7.736 127.165

3.19

Baten Opgroeien & Ontwikkelen SS Schoolondersteuning Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

3.19

3.21

€ € €

275.658 12.818 4.000 2.000 5.364 21.473 321.313

€ € € € € € €

238.943 € - € 238.943 €

208.893 9.713 4.065 16.272 238.943

47.679 2.279 29.000 38.616 1.053 3.346 121.973 Begroting 2024

Begroting 2025

€ € € € € € €

68.973 53.000 121.973 Begroting 2024

Begroting 2025 € € €

272.062 13.004 3.000 2.000 6.006 19.093 315.166 Begroting 2024

69.912 € 59.000 € 128.912 €

49.216 2.289 25.000 47.616 958 3.834 128.912

315.166 315.166 Begroting 2024

Begroting 2025

Lasten Opgroeien & Ontwikkelen SS Sportpleinbeheer

Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

321.313 € - € 321.313 €

Begroting 2025

Baten Opgroeien & Ontwikkelen SS Sportpleinbeheer Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

3.21

€ € € € € € €

Lasten Opgroeien & Ontwikkelen SS Seniorensport

Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

Begroting 2024

Begroting 2025

Baten Opgroeien & Ontwikkelen SS Seniorensport Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

3.20

€ € €

Lasten Opgroeien & Ontwikkelen SS Schoolondersteuning

Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

3.20

Begroting 2025

226.151 226.151 Begroting 2024

€ € € € € € €

198.368 9.482 4.379 13.921 226.151

4.1

Baten Leefbaarheid Algemeen Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

4.1

4.3

€ € €

65.851 3.062 4.500 1.281 5.130 79.824

€ € € € € €

103.910 € - € 103.910 €

87.782 4.082 3.500 1.708 6.838 103.910

131.904 6.305 3.000 2.912 9.257 153.378 Begroting 2024

Begroting 2025 € € € € € €

153.378 153.378 Begroting 2024

Begroting 2025 € € €

63.711 3.045 3.750 1.406 4.471 76.384 Begroting 2024

159.935 € - € 159.935 €

137.198 6.380 3.000 2.670 10.687 159.935

76.384 76.384 Begroting 2024

Begroting 2025

Lasten Leefbaarheid Wijkactiveiten Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

79.824 € - € 79.824 €

Begroting 2025

Baten Leefbaarheid Wijkactiveiten Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

4.3

€ € € € € €

Lasten Leefbaarheid Ondersteuning Individuen Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

Begroting 2024

Begroting 2025

Baten Leefbaarheid Ondersteuning Individuen Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

4.2

€ € €

Lasten Leefbaarheid Algemeen Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

4.2

Begroting 2025

99.823 99.823 Begroting 2024

€ € € € € €

84.490 4.039 3.500 1.865 5.929 99.823

4.4

Baten Leefbaarheid Campagne Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

4.4

4.6

€ € €

28.462 1.323 1.500 554 2.217 34.056

€ € € € € €

59.402 € 31.430 € 90.832 €

75.911 3.530 4.000 1.477 5.913 90.832

25.177 1.203 11.000 556 1.767 39.703 Begroting 2024

Begroting 2025 € € € € € €

39.703 39.703 Begroting 2024

Begroting 2025 € € €

27.338 1.307 1.250 603 1.919 32.417 Begroting 2024

40.048 € - € 40.048 €

26.269 1.221 10.000 511 2.046 40.048

32.417 32.417 Begroting 2024

Begroting 2025

Lasten Leefbaarheid Buurtbemiddeling Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

34.056 € - € 34.056 €

Begroting 2025

Baten Leefbaarheid Buurtbemiddeling Bijdrage Gemeente Ridderkerk Bijdrage Ketenpartners Totaal baten

4.6

€ € € € € €

Lasten Leefbaarheid Lief en Leedstraten Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

Begroting 2024

Begroting 2025

Baten Leefbaarheid Lief en Leedstraten Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

4.5

€ € €

Lasten Leefbaarheid Campagne Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

4.5

Begroting 2025

57.604 31.430 89.034 Begroting 2024

€ € € € € €

74.587 3.565 4.000 1.647 5.234 89.034

Baten Leefbaarheid Asielboot Bijdrage Gemeente Ridderkerk Totaal baten

4.6

5.1.2

€ € € €

10.143 € 10.143 €

206.277 50.000 40.000 296.277

€ € € € € €

203.553 57.908 15.000 3.961 15.856 296.277

223.194 20.000 10.000 253.194

€ € € €

156.174 76.815 5.000 3.039 12.165 253.194

207.437 50.000 40.000 297.437 Begroting 2024

€ € € € € €

205.990 57.443 15.000 4.547 14.456 297.437 Begroting 2024

€ € € €

Begroting 2025 € € € € € €

9.919 9.919 Begroting 2024

Begroting 2025 € € € €

9.919 9.919 Begroting 2024

Begroting 2025

Lasten Wijkcentrum West Personeelskosten Huisvestingskosten Barinkopen Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

10.143 € 10.143 €

Begroting 2025

Baten Wijkcentrum West Bijdrage Gemeente Ridderkerk Inkomsten huur Inkomsten bar Totaal baten

5.1.2

€ €

Lasten Wijkvoorziening centrum Bolnes Personeelskosten Huisvestingskosten Barinkopen Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

Begroting 2024

Begroting 2025

Baten Wijkvoorziening centrum Bolnes Bijdrage Gemeente Ridderkerk Inkomsten huur Inkomsten bar Totaal baten

5.1.1

€ €

Lasten Leefbaarheid Asielboot Personeelskosten Totaal lasten

5.1.1

Begroting 2025

206.352 20.000 10.000 236.352 Begroting 2024

€ € € € € €

153.442 63.754 5.000 3.387 10.768 236.352

5.1.3

Baten de Fuik Bijdrage Gemeente Ridderkerk Totaal baten

5.1.3

5.1.6

€ €

111.570 2.171 8.691 122.433

€ € € €

74.795 20.000 25.000 119.795

€ € € €

54.034 1.193 3.792 59.019 Begroting 2024

€ € € €

Begroting 2025 € € €

59.019 59.019 Begroting 2024

Begroting 2025 € € € €

107.646 2.376 7.555 117.577

Begroting 2024

76.398 € 76.398 €

69.620 1.355 5.423 76.398

117.577 117.577 Begroting 2024

Begroting 2025

Lasten de Loods Huisvestingskosten Barinkopen Totaal lasten

122.433 € 122.433 €

Begroting 2025

Baten de Loods Bijdrage Gemeente Ridderkerk Inkomsten huur Inkomsten bar Totaal baten

5.1.6

€ € € €

Lasten WAVO Personeelskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

Begroting 2024

Begroting 2025

Baten WAVO Bijdrage Gemeente Ridderkerk Totaal baten

5.1.5

€ €

Lasten de Fuik Personeelskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

5.1.5

Begroting 2025

107.295 € 12.500 € 119.795 €

77.938 20.000 25.000 122.938 Begroting 2024 110.438 12.500 122.938

5.1.8

Baten Trefpunt Oost Bijdrage Gemeente Ridderkerk Inkomsten huur Inkomsten bar Totaal baten

5.1.8

€ € € € € €

€ € € €

€ € € - € - € €

€ €

Begroting 2024

€ €

Begroting 2025 € € €

Begroting 2024

Begroting 2025

Lasten project Museumschool Personeelskosten Activiteitenkosten Totaal lasten

Begroting 2024

Begroting 2025

Baten project Museumschool Bijdrage Gemeente Ridderkerk Totaal baten

1.6

€ € € €

Lasten Trefpunt Oost Personeelskosten Huisvestingskosten Barinkopen Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

1.6

Begroting 2025

26.562 26.562 Begroting 2024

€ € €

22.220 4.342 26.562

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.ridderkerk.nl/api/v1/meetings/1209/documents/40033