Begroting 2024 Facet Ridderkerk.pdf

Begroting Overzicht van baten en lasten €

Overzichtstabel baten: 1 2 3 4 5

Bijdrage Gemeente Ridderkerk Bijdrage ketenpartners Inkomsten uit verhuur Activiteitsopbrengsten Inkomsten bar Totaal

Begroting 2024 € € € € € €

Overzichtstabel lasten: 6 7 8 9 10 11 12 13

Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Barinkopen Overheadkosten Organisatiekosten Project Museumschool Totaal

0 €

5.152.810 31.430 90.000 124.650 75.000 5.473.890

Begroting 2023 € € € € € €

Begroting 2024 € € € € € € € € €

4.089.343 401.721 118.900 428.516 32.500 90.056 286.292 26.562 5.473.890

-

4.490.850 47.160 115.000 114.150 131.000 4.898.160

Begroting 2023 € € € € € € € € €

3.571.962 372.892 119.900 435.816 52.000 69.897 275.693 4.898.160

In de volgende paragrafen wordt per post een uitleg gegeven over hoe deze is opgebouwd: 1.

Bijdrage Gemeente Ridderkerk Ondersteuning Meedoen Opgroeien & Ontwikkelen Leefbaarheid Sociaal beheer Project Museumschool Totaal

2.

Begroting 2024 € € € € € € €

Bijdrage Ketenpartners Buurtbemiddeling Albrandswaard Wooncompas buurtbemiddeling Totaal

1.215.739 347.689 2.425.271 469.227 668.322 26.562 5.152.810

Begroting 2023 € € € € € € €

Begroting 2024 € € €

€ 31.430 € 31.430 €

965.162 449.226 2.118.208 416.596 541.656 4.490.848

Begroting 2023 15.730 31.430 47.160

3.

Inkomsten uit verhuur WVC Bolnes De Loods Wijkcentrum West De Klinker Totaal

4.

€ € € € €

€ € € € €

25.650 500 98.500 124.650

60.000 20.000 20.000 15.000 115.000

Begroting 2023 € € € € €

Begroting 2024

78.650 500 35.000 114.150

Begroting 2023

€ € €

40.000 € 10.000 € 25.000 €

65.000 25.000 41.000

€

75.000 €

131.000

Personeelskosten Directe loonkosten uitvoerend Directe loonkosten ondersteunend Opslag personeelskosten Totaal

50.000 20.000 20.000 90.000

Begroting 2023

Begroting 2024

Inkomsten bar Wijkaccommodatie Bolnes Wijkcentrum West de Loods de Klinker Totaal

6.

€ € € € €

Activiteitsopbrengsten Ondersteuning Meedoen Opgroeien & Ontwikkelen Leefbaarheid Totaal

5.

Begroting 2024

Begroting 2024 € € € €

3.050.031 899.766 139.546 4.089.343

Begroting 2023 € € € €

2.569.976 884.878 117.108 3.571.962

7.

Huisvestingskosten Huur Schoutstraat 5/1c Huur WVC Bolnes Huur de Klinker Huur de Loods Huur Wijkcentrum West Subtotaal kosten huren Huisvestiging overige Schoutstraat 5/1c Huisvesting overige WVC Bolnes Huisvesting overige de Klinker Huisvesting overige de Loods Huisvesting overige Wijkcentrum West Subtotaal kosten huisvesting overige Energie en water Schoutstraat 5/1c Energie en water WVC Bolnes Energie en water de Klinker Energie en water de Loods Energie en water Wijkcentrum West Subtotaal kosten energie Schoonmaakkosten Schoutstraat 5/1c Schoonmaakkosten WVC Bolnes Schoonmaakkosten de Klinker Schoonmaakkosten de Loods Schoonmaakkosten Wijkcentrum West Subtotaal schoonmaakkosten Totaal huisvestingskosten

8.

€ € € € €

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

25.900 2.000 91.000 118.900

€ € € € € €

127.650 47.500 226.866 26.500 428.516

€ € € € €

54.900 2.500 62.500 119.900

Begroting 2023 € € € € € €

Begroting 2024 € €

99.174 20.955 21.348 37.218 31.751 210.446 16.913 16.674 18.720 20.524 72.831 16.501 20.623 10.611 47.735 13.190 16.104 12.586 41.880 372.892

Begroting 2023

Begroting 2024

Barinkopen Sociaal beheer Totaal

103.828 21.568 44.675 32.666 202.737 15.064 25.875 20.694 15.240 76.873 36.880 34.065 13.516 84.461 14.314 10.000 11.004 2.332 37.650 401.721

Begroting 2023

Begroting 2024

Activiteitskosten Activiteitskosten Ondersteuning Activiteitskosten Meedoen Activiteitskosten Opgroeien & Ontwikkelen Activiteitskosten Leefbaarheid Activiteitskosten Albrandswaard Totaal

10.

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Activiteitskosten huur Huurkosten Ondersteuning Huurkosten Meedoen Huurkosten Opgroeien & Ontwikkelen Huurkosten Leefbaarheid Totaal

9.

Begroting 2024

32.500 € 32.500 €

167.516 51.000 191.000 20.500 5.800 435.816

Begroting 2023 52.000 52.000

11.

Overheadkosten

Begroting 2024

Timetell Advieskosten Accountant Externe salarisadministratie Externe controller Totaal

12.

13.

15.000 20.260 26.338 13.975 14.483 90.056

Organisatiekosten Afschrijvingen Porto- en bezorgkosten Drukwerk / kopieerkosten Telefoonkosten Kantoorbenodigdheden Ict en automatisering Software (o.a. DAS, ZiVVER) SWN lidmaatschap Kwaliteitstraject SWN Lidmaatschappen (bohn, Stafleu) Verzekeringen Kosten RvT Financiele –en personele administratie Kosten betalingsverkeer +pinapparaten Kantinekosten Ziekteverzuim Diverse onvoorzien Vervoerskosten Bankrente Totaal

0 20.260 26.338 11.143 12.156 69.897

Begroting 2024 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Project Museumschool Personeelskosten Activiteitenkosten Totaal

Begroting 2023

29.600 5.250 13.000 21.000 14.000 115.000 4.530 4.590 1.775 11.500 23.197 16.000 2.900 3.500 500 15.800 4.150 286.292

Begroting 2023 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Begroting 2024 € € €

22.220 € 4.342 26.562 €

33.500 5.000 15.150 18.150 14.150 98.387 4.250 4.385 7.242 2.595 11.500 23.197 17.087 2.300 2.500 1.350 14.950 275.693 Begroting 2023 -

Begroting verdeling per sub-product € Check

1.1

Baten Ondersteuning SWO Algemeen Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

1.1

1.2

1.3

€ € € € € € €

€ € €

35.031 35.031

Begroting 2024 € € € € € € €

25.640 1.226 5.800 566 1.799 35.031

Begroting 2024 € € €

Lasten Ondersteuning SWO Belastingservice Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

78.200 3.738 1.500 1.726 5.488 90.652

Begroting 2024

Baten Ondersteuning SWO Belastingservice Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

90.652 90.652

Begroting 2024

Lasten Ondersteuning SWO Preventieve huisbezoeken Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

1.3

€ € €

Baten Ondersteuning SWO Preventieve huisbezoeken Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

1.2

Begroting 2024

Lasten Ondersteuning SWO Algemeen Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

-

13.864 2.200 16.064

Begroting 2024 € € € € € € €

13.871 663 250 306 973 16.064

1.4

Baten Ondersteuning SWO Klussenservice Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

1.4

1.6

€ € €

15.435 15.435

Begroting 2024 € € € € € € €

13.101 626 500 289 919 15.435

Begroting 2024 € € €

Lasten Ondersteuning SWO Formulierenbrigade Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

3.316 159 1.300 73 233 5.081

Begroting 2024

Baten Ondersteuning SWO Formulierenbrigade Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

1.6

€ € € € € € €

Lasten Ondersteuning SWO Thuisadministratie Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

2.281 2.800 5.081

Begroting 2024

Baten Ondersteuning SWO Thuisadministratie Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

1.5

€ € €

Lasten Ondersteuning SWO Klussenservice Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

1.5

Begroting 2024

15.435 15.435

Begroting 2024 € € € € € € €

13.101 626 500 289 919 15.435

1.7

Baten Ondersteuning SWO Div. Act. Ouderenwerk Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

1.7

1.9

€ € €

10.102 11.000 21.102

Begroting 2024 € € € € € € €

6.230 298 14.000 138 437 21.102

Begroting 2024 € € €

Lasten Ondersteuning SWO Soos Cenrum Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

236.813 11.320 1.500 11.000 5.228 16.619 282.479

Begroting 2024

Baten Ondersteuning SWO Soos Centrum Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

1.9

€ € € € € € €

Lasten Ondersteuning SWO Zomer - en winteractiviteiten Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

282.229 250 282.479

Begroting 2024

Baten Ondersteuning SWO Zomer - en winteractiviteiten Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

1.8

€ € €

Lasten Ondersteuning SWO Div. Act. Ouderenwerk Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

1.8

Begroting 2024

10.116 10.116

Begroting 2024 € € € € € € €

5.803 277 3.000 500 128 407 10.116

1.10

Baten Ondersteuning SWO Soos Bolnes Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

1.10

1.12

€ € €

6.681 6.681

Begroting 2024 € € € € € € €

3.316 159 2.800 100 73 233 6.681

Begroting 2024 € € €

Lasten Ondersteuning SWO Mannenclub West Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

9.948 476 12.500 850 220 698 24.692

Begroting 2024

Baten Ondersteuning SWO Mannenclub west Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

1.12

€ € € € € € €

Lasten Ondersteuning SWO Koffie inloop west Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

24.692 24.692

Begroting 2024

Baten Ondersteuning SWO Koffie inloop west Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

1.11

€ € €

Lasten Ondersteuning SWO Soos Bolnes Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

1.11

Begroting 2024

5.281 5.281

Begroting 2024 € € € € € € €

3.316 159 1.400 100 73 233 5.281

1.13

Baten Ondersteuning SWO Recreatie Middagen West Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

1.13

1.15

€ € €

11.896 11.896

Begroting 2024 € € € € € € €

9.119 436 1.500 201 640 11.896

Begroting 2024 € € €

Lasten Ondersteuning SWO Telefooncirkel Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

3.316 159 1.400 100 73 233 5.281

Begroting 2024

Baten Ondersteuning SWO Telefooncirkel Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

1.15

€ € € € € € €

Lasten Ondersteuning SWO Uitstapjes Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

5.281 5.281

Begroting 2024

Baten Ondersteuning SWO Uitstapjes Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

1.14

€ € €

Lasten Ondersteuning SWO Recreatieve middagen west Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

1.14

Begroting 2024

7.335 7.335

Begroting 2024 € € € € € € €

6.083 291 400 134 427 7.335

1.16

Baten Ondersteuning SWO Ridderkerk Langer Gezond Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

1.16

1.18

€ € €

172.627 172.627

Begroting 2024 € € € € € € €

138.263 6.609 15.000 3.052 9.703 172.627

Begroting 2024 € € €

Lasten Ondersteuning SWO WVC Bolnes Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

47.296 2.261 14.000 1.044 3.319 67.920

Begroting 2024

Baten Ondersteuning SWO WVC Bolnes Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

1.18

€ € € € € € €

Lasten Ondersteuning SWO Eenzaamheid incl. coalitie en maatjesproject Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

66.020 1.900 67.920

Begroting 2024

Baten Ondersteuning SWO Eenzaamheid incl coaltie en maatjesproject Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

1.17

€ € €

Lasten Ondersteuning SWO Ridderkerk Langer Gezond Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

1.17

Begroting 2024

2.000 2.000

Begroting 2024

€

2.000

€

2.000

1.19

Baten Ondersteuning SWO WVC West Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

1.19

1.21

€ € €

40.553 40.553

Begroting 2024 € € € € € € €

31.405 1.501 4.750 693 2.204 40.553

Begroting 2024 € € €

Lasten Ondersteuning MZO Algemeen Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

1.500 1.500

Begroting 2024

Baten Ondersteuning MZO Algemeen Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

1.21

€ € € € € € €

Lasten Ondersteuning SWO Welzijn op Recept Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

1.500 1.500

Begroting 2024

Baten Ondersteuning SWO Welzijn op Recept Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

1.20

€ € €

Lasten Ondersteuning SWO WVC West Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

1.20

Begroting 2024

77.337 77.337

Begroting 2024 € € € € € € €

63.012 3.012 5.500 1.391 4.422 77.337

1.22

Baten Ondersteuning MZO Alzheimer Cafe Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

1.22

1.23

€ € €

Lasten Ondersteuning MZO Alzheimer Cafe Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

1.23

Begroting 2024 31.261 31.261

Begroting 2024 € € € € € € €

Baten Ondersteuning MZO DVR

14.878 711 800 13.500 328 1.044 31.261

Begroting 2024

Bijdrage Gemeente Ridderkerk

€

35.212

Activiteitsopbrengsten Totaal baten

€ €

35.212

Lasten Ondersteuning MZO DVR Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

Begroting 2024 € € € € € € €

18.606 889 14.000 411 1.306 35.212

1.24

1.24

Baten Ondersteuning MZO Respijt Bijdrage Gemeente Ridderkerk

€

27.481

Activiteitsopbrengsten Totaal baten

€ €

2.500 29.981

Lasten Ondersteuning MZO Respijt Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

1.25

1.25

Begroting 2024 € € € € € € €

Baten Ondersteuning MZO Div. Act. MZ + Pluim

18.403 880 9.000 406 1.292 29.981

Begroting 2024

Bijdrage Gemeente Ridderkerk

€

228.936

Activiteitsopbrengsten Totaal baten

€ €

1.500 230.436

Lasten Ondersteuning MZO Div. Act. MZ + Pluim Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

2.1

Begroting 2024

Begroting 2024 € € € € € € €

Baten Meedoen VWS Algemeen Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

191.163 9.138 2.500 10.000 4.220 13.416 230.436

Begroting 2024 € € €

74.877 74.877

2.1 Lasten Meedoen VWS Algemeen Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

Begroting 2024 € € € € € € €

59.977 2.867 6.500 1.324 4.209 74.877

2.2

Baten Meedoen VWS Eindejaarspresent vrijwilligers Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

2.2

2.4

€ € €

2.500 2.500

Begroting 2024 € € € € € € €

2.500 2.500

Begroting 2024 € € €

Lasten Meedoen VWS Vrijwilligersfeest Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

3.052 146 4.000 67 214 7.480

Begroting 2024

Baten Meedoen VWS Vrijwilligersfeest Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

2.4

€ € € € € € €

Lasten Meedoen VWS Vrijwilligersverzekering Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

7.480 7.480

Begroting 2024

Baten Meedoen VWS Vrijwilligersverzekering Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

2.3

€ € €

Lasten Meedoen VWS Eindejaarspresent vrijwilligers Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

2.3

Begroting 2024

18.480 18.480

Begroting 2024 € € € € € € €

3.052 146 15.000 67 214 18.480

2.5

Baten Meedoen VWS Diverse onkosten vrijwilligers intern Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

2.5

2.7

€ € €

37.319 37.319

Begroting 2024 € € € € € € €

32.295 1.544 500 713 2.266 37.319

Begroting 2024 € € €

Lasten Meedoen VWS vrijwilligers prijs gemeente Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

28.995 1.386 2.000 640 2.035 35.056

Begroting 2024

Baten Meedoen VWS vrijwilligers prijs gemeente Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

2.7

€ € € € € € €

Lasten Meedoen VWS vacaturenbank Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

35.056 35.056

Begroting 2024

Baten Meedoen VWS vacaturenbank Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

2.6

€ € €

Lasten Meedoen VWS Diverse onkosten vrijwilligers intern Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

2.6

Begroting 2024

8.659 8.659

Begroting 2024 € € € € € € €

6.280 300 1.500 139 441 8.659

2.8

Baten Meedoen VWS Diverse activiteiten vrijwilligerswerk Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

2.8

2.10

€ € €

66.296 500 66.796

Begroting 2024 € € € € € € €

51.135 2.444 1.000 7.500 1.129 3.589 66.796

Begroting 2024 € € €

Lasten Meedoen VWS Verenigingsondersteuner Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

19.736 943 1.000 8.000 436 1.385 31.500

Begroting 2024

Baten Meedoen VWS Verenigingsondersteuner Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

2.10

€ € € € € € €

Lasten Meedoen VWS Vrijwilligers Academie Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

31.500 31.500

Begroting 2024

Baten Meedoen VWS Vrijwilligers Academie Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

2.9

€ € €

Lasten Meedoen VWS Diverse activiteiten vrijwilligerswerk Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

2.9

Begroting 2024

43.022 43.022

Begroting 2024 € € € € € € €

37.737 1.804 833 2.648 43.022

2.11

Baten Meedoen VWS Flexpoule Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

2.11

3.2

€ € €

147.575 147.575 Begroting 2024

€ € € € € € €

123.854 5.920 750 5.625 2.734 8.692 147.575

Begroting 2024 € € €

158.115 158.115 Begroting 2024

Lasten Opgroeien & Ontwikkelen JW Coaching Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

19.736 943 436 1.385 22.500

Begroting 2024

Baten Opgroeien & Ontwikkelen JW Coaching Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

3.2

€ € € € € € €

Lasten Opgroeien & Ontwikkelen JW Algemeen Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

22.500 22.500

Begroting 2024

Baten Opgroeien & Ontwikkelen JW Algemeen Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

3.1

€ € €

Lasten VWS Flexpoule Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

3.1

Begroting 2024

€ € € € € € €

134.305 6.420 5.000 2.965 9.425 158.115

3.3

Baten Opgroeien & Ontwikkelen JW Voorlichting Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

3.3

Begroting 2024 € € €

Begroting 2024

Lasten Opgroeien & Ontwikkelen JW Voorlichting Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

57.461 57.461

€ € € € € € €

47.332 2.262 500 3.000 1.045 3.322 57.461

3.4

Baten Opgroeien & Ontwikkelen JW Vakantieactiviteiten Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

3.4

3.6

€ € €

47.727 47.727 Begroting 2024

€ € € € € € €

34.408 1.645 1.500 7.000 760 2.415 47.727

Begroting 2024 € € €

172.789 172.789 Begroting 2024

Lasten Opgroeien & Ontwikkelen JW Ontmoeting sozen Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

10.237 489 6.000 15.000 226 718 32.670

Begroting 2024

Baten Opgroeien & Ontwikkelen JW Ontmoeting sozen Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

3.6

€ € € € € € €

Lasten Opgroeien & Ontwikkelen JW Talentontwikkeling Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

32.670 32.670 Begroting 2024

Baten Opgroeien & Ontwikkelen JW Talentontwikkeling Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

3.5

€ € €

Lasten Opgroeien & Ontwikkelen JW Vakantieactiviteiten Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

3.5

Begroting 2024

€ € € € € € €

106.389 5.085 31.500 20.000 2.349 7.466 172.789

3.7

Baten Opgroeien & Ontwikkelen JW Ambulant en inzet bij overlast Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

3.7

3.9

€ € €

43.977 43.977 Begroting 2024

€ € € € € € €

38.574 1.844 852 2.707 43.977 Begroting 2024

€ € €

19.678 19.678 Begroting 2024

Lasten Opgroeien & Ontwikkelen JW Eenzaamheid Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

58.233 2.784 2.500 1.286 4.087 68.889 Begroting 2024

Baten Opgroeien & Ontwikkelen JW Eenzaamheid Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

3.9

€ € € € € € €

Lasten Opgroeien & Ontwikkelen JW Brede School Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

68.889 68.889 Begroting 2024

Baten Opgroeien & Ontwikkelen JW Brede School Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

3.8

€ € €

Lasten Opgroeien & Ontwikkelen JW Ambulant en inzet bij overlast Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

3.8

Begroting 2024

€ € € € € € €

17.261 825 381 1.211 19.678

3.10

Baten Opgroeien & Ontwikkelen JW de Loods programmering Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

3.10

3.12

€ € €

215.253 28.000 243.253 Begroting 2024

€ € € € € € €

204.159 9.759 10.500 4.507 14.328 243.253 Begroting 2024

€ € €

10.500 10.500 Begroting 2024

Lasten Opgroeien & Ontwikkelen Brede School Club+ Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

208.074 9.946 85.000 4.593 14.603 322.216 Begroting 2024

Baten Opgroeien & Ontwikkelen Brede School Club+ Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

3.12

€ € € € € € €

Lasten Opgroeien & Ontwikkelen Brede School Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

310.216 12.000 322.216 Begroting 2024

Baten Opgroeien & Ontwikkelen Brede School Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

3.11

€ € €

Lasten Opgroeien & Ontwikkelen JW de Loods programmering Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

3.11

Begroting 2024

€ € € € € € €

10.500 10.500

3.13

Baten Opgroeien & Ontwikkelen SS Algemeen Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

3.13

3.15

€ € €

108.804 5.000 113.804 Begroting 2024

€ € € € € € €

88.859 4.247 3.500 9.000 1.962 6.236 113.804 Begroting 2024

€ € €

78.595 78.595 Begroting 2024

Lasten Opgroeien & Ontwikkelen SS structureel sport- en bewegaanbod Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

98.510 4.709 750 5.625 2.175 6.913 118.682 Begroting 2024

Baten Opgroeien & Ontwikkelen SS structureel sport- en bewegaanbod Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

3.15

€ € € € € € €

Lasten Opgroeien & Ontwikkelen SS activeiten en evenmenten Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

118.682 118.682 Begroting 2024

Baten Opgroeien & Ontwikkelen SS activeiten en evenmenten Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

3.14

€ € €

Lasten Opgroeien & Ontwikkelen SS Algemeen Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

3.14

Begroting 2024

€ € € € € € €

64.554 3.086 4.000 1.000 1.425 4.530 78.595

3.16

Baten Opgroeien & Ontwikkelen SS sporten speciale doelgroepen Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

3.16

3.18

€ € €

88.916 500 89.416 Begroting 2024

€ € € € € € €

65.713 3.141 10.000 4.500 1.451 4.612 89.416 Begroting 2024

€ € €

127.165 127.165 Begroting 2024

Lasten Opgroeien & Ontwikkelen SS Gezonde Leefstijl Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

6.112 292 500 500 135 429 7.969 Begroting 2024

Baten Opgroeien & Ontwikkelen SS Gezonde Leefstijl Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

3.18

€ € € € € € €

Lasten Opgroeien & Ontwikkelen SS Zelfontplooiing Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

7.969 7.969 Begroting 2024

Baten Opgroeien & Ontwikkelen SS Zelfontplooiing Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

3.17

€ € €

Lasten Opgroeien & Ontwikkelen SS sporten speciale doelgroepen Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

3.17

Begroting 2024

€ € € € € € €

110.228 5.269 1.500 2.433 7.736 127.165

3.19

Baten Opgroeien & Ontwikkelen SS Schoolondersteuning Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

3.19

3.21

€ € €

68.973 53.000 121.973 Begroting 2024

€ € € € € € €

47.679 2.279 29.000 38.616 1.053 3.346 121.973 Begroting 2024

€ € €

226.151 226.151 Begroting 2024

Lasten Opgroeien & Ontwikkelen SS Sportpleinbeheer Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

272.062 13.004 3.000 2.000 6.006 19.093 315.166 Begroting 2024

Baten Opgroeien & Ontwikkelen SS Sportpleinbeheer Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

3.21

€ € € € € € €

Lasten Opgroeien & Ontwikkelen SS Seniorensport Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

315.166 315.166 Begroting 2024

Baten Opgroeien & Ontwikkelen SS Seniorensport Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

3.20

€ € €

Lasten Opgroeien & Ontwikkelen SS Schoolondersteuning Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten huur Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

3.20

Begroting 2024

€ € € € € € €

198.368 9.482 4.379 13.921 226.151

4.1

Baten Leefbaarheid Algemeen Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

4.1

4.3

4.4

€ € €

€ € € € € €

131.904 6.305 3.000 2.912 9.257 153.378

Begroting 2024 € € €

99.823 99.823

Begroting 2024 € € € € € €

Baten Leefbaarheid Campagne Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

153.378 153.378

Begroting 2024

Lasten Leefbaarheid Wijkactiveiten Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

63.711 3.045 3.750 1.406 4.471 76.384

Begroting 2024

Baten Leefbaarheid Wijkactiveiten Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

4.3

€ € € € € €

Lasten Leefbaarheid Ondersteuning Individuen Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

76.384 76.384

Begroting 2024

Baten Leefbaarheid Ondersteuning Individuen Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

4.2

€ € €

Lasten Leefbaarheid Algemeen Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

4.2

Begroting 2024

84.490 4.039 3.500 1.865 5.929 99.823

Begroting 2024 € € €

32.417 32.417

4.4

Lasten Leefbaarheid Campagne Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

4.5

4.6

4.7

€ € € € € €

€ € €

57.604 31.430 89.034

Begroting 2024 € € € € € €

74.587 3.565 4.000 1.647 5.234 89.034

Begroting 2024 € €

Lasten Leefbaarheid Asielboot Personeelskosten Totaal lasten

25.177 1.203 11.000 556 1.767 39.703

Begroting 2024

Baten Leefbaarheid Asielboot Bijdrage Gemeente Ridderkerk Totaal baten

39.703 39.703

Begroting 2024

Lasten Leefbaarheid Buurtbemiddeling Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

4.7

€ € €

Baten Leefbaarheid Buurtbemiddeling Bijdrage Gemeente Ridderkerk Ketenpatner Wooncompas Totaal baten

27.338 1.307 1.250 603 1.919 32.417

Begroting 2024

Lasten Leefbaarheid Lief en Leedstraten Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

4.6

€ € € € € €

Baten Leefbaarheid Lief en Leedstraten Bijdrage Gemeente Ridderkerk Activiteitsopbrengsten Totaal baten

4.5

Begroting 2024

9.919 9.919

Begroting 2024 € €

9.919 9.919

5.1.1

Baten Wijkvoorziening centrum Bolnes Bijdrage Gemeente Ridderkerk Inkomsten huur Inkomsten bar Totaal baten

5.1.1

5.1.3

5.1.4

€ € € €

€ € € € € €

153.442 63.754 5.000 3.387 10.768 236.352 Begroting 2024

€ €

117.577 117.577 Begroting 2024

€ € € €

Baten WAVO Bijdrage Gemeente Ridderkerk Totaal baten

206.352 20.000 10.000 236.352

Begroting 2024

Lasten de Fuik Personeelskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

205.990 57.443 15.000 4.547 14.456 297.437

Begroting 2024

Baten de Fuik Bijdrage Gemeente Ridderkerk Totaal baten

5.1.3

€ € € € € €

Lasten Wijkcentrum West Personeelskosten Huisvestingskosten Barinkopen Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

207.437 50.000 40.000 297.437

Begroting 2024

Baten Wijkcentrum West Bijdrage Gemeente Ridderkerk Inkomsten huur Inkomsten bar Totaal baten

5.1.2

€ € € €

Lasten Wijkvoorziening centrum Bolnes Personeelskosten Huisvestingskosten Barinkopen Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

5.1.2

Begroting 2024

107.646 2.376 7.555 117.577

Begroting 2024 € €

59.019 59.019

5.1.4

Lasten WAVO Personeelskosten Overheadkosten Organisatiekosten Totaal lasten

5.1.5

6.1

€ € € €

€ € €

110.438 12.500 122.938 Begroting 2024

€ €

Lasten project Museumschool Personeelskosten Activiteitenkosten Totaal lasten

77.938 20.000 25.000 122.938 Begroting 2024

Baten project Museumschool Bijdrage Gemeente Ridderkerk Totaal baten

54.034 1.193 3.792 59.019 Begroting 2024

Lasten de Loods Huisvestingskosten Barinkopen Totaal lasten

6.1

€ € € €

Baten de Loods Bijdrage Gemeente Ridderkerk Inkomsten huur Inkomsten bar Totaal baten

5.1.5

Begroting 2024

26.562 26.562 Begroting 2024

€ € €

22.220 4.342 26.562