Antwoorden ChristenUnie begroting BAR 2024.pdf

Vragen vergaderstukken gemeenteraad Ridderkerk Algemene informatie 

Vragensteller: R.M. Kooijman



Onderwerp/vergaderstuk: Zienswijze concept begroting 2024 GR BAR-organisatie nieuwe stijl



Vergaderdatum: 31 augustus 2023



Portefeuillehouder: Henk van Os



Datum indiening vraag: 31 augustus 2023



Datum ontvangst antwoord: 31 augustus 2023

Vragen en antwoorden Vraag 1 De huidige GR BAR begroting is afgeraamd en teruggegeven aan de gemeenten. Voor Ridderkerk betekende dit ruim 37.7 mln euro. Vervolgens wordt voor 2024 voor de GR BAR-nieuwe stijl van onze gemeente een bedrag van bijna 12.7 mln euro gevraagd. Dan resteert een bedrag van zo’n 25 mln euro. Mogen we veronderstellen dat dit budget voldoende is om de nieuwe Ridderkerkse gemeentelijke organisatie te laten functioneren?

Antwoord 1 Het overgebleven budget is voldoende om dezelfde mate van dienstverlening en kwaliteit te leveren. Hierbij is een kostenstijging a.g.v. inflatie, extra benodigde formatie voor de uitvoering van nieuwe/aangepaste wet- en regelgeving (beide hadden ook binnen de GR-BAR-organisatie van toepassing geweest) en huisvesting van de buitendienst buiten beschouwing gelaten.

Vraag 2 In de aanbiedingsbrief staat dat het voorstel is om de verdeelsleutel te baseren op basis van inwoneraantal. Albrandswaard opteert voor een andere verdeelsleutel. Wat kan dit nog voor invloed hebben op het nu gevraagde bedrag ad 12.7 mln euro?

Antwoord 2 Binnen het DB is afgesproken om vast te houden aan een bijdrage op basis van het aantal inwoners. Dat levert ons een voordeel van ruim € 600.000 op.

Vraag 3 Aangegeven wordt dat de ramingen voor personeelskosten nog aangepast zou kunnen worden na plaatsing van de medewerkers. De lasten zijn nu gebaseerd op 98,5% van het maximum van de schaal. Bij grote afwijkingen zal dit gerapporteerd worden in de 1 e tussenrapportage. Is de kans op overschrijding van het nu geprognotiseerde bedrag net zo groot als onderscheiding? Of is er met de huidige systematiek ruim gerekend, en is de hoop/verwachting dat de daadwerkelijke lasten nog naar beneden kunnen worden bijgesteld? Antwoord 3 De gebruikte methode sluit het beste aan de bij de “oude” methode van ramen loonkosten op basis van de werkelijke loonkosten van voorgaande jaren. We gaan niet uit van grote afwijkingen maar kunnen die niet uitsluiten.

Vraag 4 Waarom is er structureel voor 3FTE applicatiebeheer extra nodig na ontvlechting? Zeker ook wanneer er (volgens de begroting 2024-2027) steeds meer softwarediensten uit de cloud (SaaS) wordt afgenomen? Antwoord 4 Applicatiebeheer staat los van het al dan niet plaatsen van software in de Cloud. Voor de werking van applicaties incl. testen na updates en (door)ontwikkeling van het gebruik, het gebruikersbeheer (autorisaties) en de verzwaring van het technisch beheer als gevolg van de ontvlechting is extra capaciteit noodzakelijk.

Vraag 5 Barendrecht en Ridderkerk wordt gevraagd om €500.000 te storten in een reserve ‘extra ondersteuning bij opbouw gemeentelijke organisaties’. In januari 2023 heeft de raad akkoord gegeven op een incidenteel budget van €1,0 miljoen voor ‘frictie- en projectkosten die samenhangen met het gedeeltelijk ontvlechten van taken, onthechten van de BAR-organisatie, de

herinrichting van de gezamenlijke bedrijfsvoeringsorganisatie en de transitie van taken en personeel naar de gemeentelijke organisaties’. Waarom is er nu extra budget nodig? Antwoord 5 In de conceptbegroting 2024 van de GR-BAR stond het bedrag van € 500.000,- opgenomen als frictiekosten waarbij volgens de verdeelsleutel Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk ieder hun deel voor zouden betalen. Eerder is in de bestuurlijke stuurgroep over het financiële spoor aangegeven dat Barendrecht en Ridderkerk deze kosten zouden dragen. Daar wordt nu op deze manier invulling aan gegeven. Het betreft voor Ridderkerk dus € 250.000,-. Zonder deze afspraak had het voor Ridderkerk ongeveer € 200.000,- geweest.

Vraag 6 In de concept zienswijzebrief wordt ten aanzien van de nieuwe taken specifiek uitdrukkelijk aandacht gevraagd voor de doorontwikkeling van hard- en software, het bewaken van de privacy en het op orde houden van de digitale toegankelijkheid en veiligheid. Wat maakt dat u voorstelt deze onderwerpen zo specifiek te benoemen, en taken als HRM, Inkoop, financiën etc.niet?

Antwoord 6 Deze onderwerpen worden specifiek benadrukt omdat uit de jaarrekening en tussenrapportage van de BAR blijkt dat investeringen en doorontwikkelingen op deze gebieden achterblijven bij de planning.