Aanbiedingsbrief voor zienswijze 1e begrotingswijziging 2026 SVHW

Pagina 1 van 3 Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling Postbus 7059 3286 ZH Klaaswaal Tel 0186 57 72 22 0800 020 08 73 www.svhw.nl Rekening: NL81 BNGH 0285 0843 21 Aan de Raad van de deelnemende gemeente van SVHW Aan de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta uw kenmerk uw brief van ons kenmerk datum 2026-1/MH 9 april 2026 onderwerp bijlagen Aanbieden 1e begrotingswijziging 2026 voor zienswijze 1 Geachte leden van de Raad en de Verenigde Vergadering, Bijgaand ontvangt u de 1e begrotingswijziging 2026 van SVHW, zoals deze behandeld is door het Algemeen Bestuur SVHW op 8 april 2026. Hieronder wordt volstaan met een beknopte toelichting. Voor een uitgebreidere toelichting verwijzen wij u kortheidshalve naar de bijgevoegde 1e begrotingswijziging 2026. In deze 1e wijziging van de begroting 2026 worden de effecten van de cao- en prijsontwikkelingen in 2025 en de afwijking op de indexering van de primaire begroting 2026 verwerkt. In de Kadernota 2027 is al een groot deel van de mutaties in de Begroting 2026 toegelicht. Nadere analyses hebben nog geleid tot per saldo een aframing van € 1.179.000 voor het boekjaar 2026. Uit de verdere analyses op basis van de jaarrekening 2025 is gebleken dat voor 2026 een aframing mogelijk was van per saldo €1.179.000.

Het verloop ten opzichte van de begroting 2026 is in onderstaand overzicht weergegeven: Bedragen x 1.000 euro Omschrijving | Gewijzigde begroting 2026 Ontwikkelingen opgenomen in de kadernota 2027: Materiële kosten indexering | 33 Personele kosten indexering | 54 Kosten gebruik Basisregistratie Personen | 13 Stelpost EU-aanbestedingen | 25 Extra werkzaamheden nieuwe belastingen | 80 (verblijfsbelasting, ondernemersfonds etc.) Totaal ontwikkeling lasten kadernota 2027 | 205 Lagere (overige) personeelskosten i.v.m. in te vullen vacatures | -646 Lagere kosten aanslagen | -272 Hogere kosten dwanginvordering | 79 Lagere proceskosten | -403 Lagere telefoonkosten | -71 Vrijval kapitaallasten | -82 Lagere kosten voor controle belastingen | -15 Hogere kosten voor contributies | 26 Totaal 1e begrotingswijziging 2026 | -1.384 Totaal ontwikkeling lasten | -1.179 Financieel beeld begroting 2026 na wijziging Het financiële beeld, toegedeeld naar programma’s ziet er als volgt uit: Bedragen x 1.000 euro Staat van baten en lasten | B e gr oting 2 0 2 6 | G e wij z igd e b e gr oting 2 0 2 6 | Jaarrekening 2025 B a te n | La s te n | Sa ld o | B a te n | La s te n | Sa ld o | B a te n | La s te n | Sa ld o Omschrij ving p rogra mma : Ond e r ste uning | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - Gegevensbeheer Algemeen | 4.162 | 3.078 | 1.084 | 3.877 | 2.835 | 1.042 | 3.859 | 2.457 | 1.402 B AG - a

d minis tr a tie | 344 | 238 | 106 | 394 | 271 | 123 | 330 | 249 | 81 WOZ- a d minis tr a tie | 4.627 | 3.475 | 1.152 | 4.417 | 3.296 | 1.121 | 5.256 | 3.615 | 1.641 D ie ns tve r le ning | 8.401 | 6.538 | 1.863 | 7.667 | 5.796 | 1.871 | 8.038 | 5.263 | 2.775 Subtotaal programma's | 17.544 | 13.339 | 4.205 | 16.365 | 12.208 | 4.157 | 17.483 | 11.583 | 5.900 Omschr ij ving a lge me ne d e k k ingsmid d e le n: Algemene dekkingsmiddelen | - | - | - | - | - | - Subtotaal algemene dekkingsmiddelen | - | - | - | - | - | - | - | - | - Gerealiseerde kosten Overhead | - | 4.205 | -4.205 | - | 4.157 | -4.157 | - | 3.631 | -3.631 V e nnootscha p sb e la sting | - | - | - | - | - | - | - | - Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten | 17.544 | 17.544 | - | 16.365 | 16.365 | - | 17.483 | 15.214 | 2.269 Toevoeging/onttrekking aan reserves: Mutaties in reserves | - | - | - | - | - | - | 207 | - | 207 Sub tota a l muta tie s r e se r ve s | - | - | - | - | - | - | 207 | - | 207 Gerealiseerde resultaat | 17.544 | 17.544 | - | 16.365 | 16.365 | - | 17.690 | 15.214 | 2.476 De vaststelling van de 1e Wijziging begroting 2026 volgt dezelfde stappen als die bij de vaststelling van een begroting en is onderhevig aan zienswijzeprocedure door de Vertegenwoordigende Organen.

Aangezien de 1e Wijziging begroting 2026 op hetzelfde moment wordt ingediend als de Ontwerpbegroting 2027 worden dezelfde tijdslijnen gehanteerd. Pagina 2 van 3 De volgende behandeling is voorzien: 1. | 18 maart 2026: | Bespreking 1e begrotingswijziging 2026 in het DB; 2. | 31 maart 2026: | Inhoudelijke toelichting 1e begrotingswijziging 2026 in de AC; 3. | 8 april 2026: | Bespreking 1e begrotingswijziging 2026 in het AB 4. | 9 april 2026: | Aanbieding 1e begrotingswijziging 2026 aan de Vertegenwoordigde Organen; 5. | 9 april 2026– 1 juli 2026: | 12 weken zienswijzeperiode; 6. | 26 augustus 2026: | Bespreking zienswijzen in DB; 7. | 1 september 2026: | Toelichting afhandeling zienswijzen in de AC; 8. | 9 september 2026: | Vaststelling 1e begrotingswijziging 2026 en beantwoording zienswijzen door het AB; 9. | 10 september 2026: | Aanbieden 1e begrotingswijziging 2026 aan Gedeputeerde Staten. Zienswijzen Conform artikel 68 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) kan uw Raad of Verenigde Vergadering bij het Dagelijks Bestuur SVHW zienswijzen kenbaar maken op deze begroting. Het Dagelijks Bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de 1e Wijziging Begroting 2026, zoals deze aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden ter vaststelling in de vergadering op 9 september 2026.

In artikel 68 Wgr is eveneens opgenomen, dat de deelnemers zorg dienen te dragen voor het ter inzage leggen van de 1e wijziging Begroting 2026. SVHW zal zorgdragen voor publicatie op de website van SVHW. Wij stellen het op prijs om uw eventuele zienswijze op de 1e Wijziging Begroting 2026 uiterlijk op 1 | juli 2026 te ontvangen. Indien u geen zienswijze wenst in te dienen vernemen wij dit ook graag uiterlijk op 1 | juli 2026. Hoogachtend, Namens het Dagelijks Bestuur SVHW drs. M.H. Heemskerk Directeur Pagina 3 van 3