Document · PDF

2e Tussenrapportage 2025.pdf

Gemeenteraad RK 6 november 2025, gemeente RidderkerkBij agendapunt: 2: Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027-2029 en 2e Tussenrapportage 202512.270 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

2E TUSSENRAPPORTAGE 2025

2e Tussenrapportage 2025

INHOUDSOPGAVE Voorwoord ............................................................................................................................................... 5 Leeswijzer ................................................................................................................................................ 6 Financiële samenvatting .......................................................................................................................... 7 Begroting 2025 na wijziging, inclusief meerjarige mutaties ..................................................................... 8 Deel I Financiële rapportage ................................................................................................................. 10 Programma 1 Bestuur en ondersteuning .............................................................................................. 11 Programma 2 Veiligheid ........................................................................................................................ 12 Programma 3 Verkeer, vervoer en waterstaat ...................................................................................... 13 Programma 4 Economie ........................................................................................................................

14 Programma 5 Onderwijs ........................................................................................................................ 15 Programma 6 Sport, cultuur en recreatie .............................................................................................. 16 Programma 7 Sociaal domein ............................................................................................................... 17 Programma 8 Volksgezondheid en milieu ............................................................................................. 20 Programma 9 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing ............................................ 21 Niet in de programma's opgenomen baten en lasten ............................................................................ 22 Overzicht investeringen ......................................................................................................................... 24 Deel II Bijlagen ...................................................................................................................................... 36 Bijlage 1 Openstaande raadstoezeggingen per september 2025 ......................................................... 37

2e Tussenrapportage 2025

VOORWOORD In een tussenrapportage worden ontwikkelingen die invloed hebben op doelstellingen en budgetten opgenomen en dat geeft de raad de mogelijkheid haar kaderstellende en controlerende taak uit te voeren. De tussenrapportage is daarmee een verantwoordingsinstrument dat voor de raad tevens een sturingsmoment kan zijn. Geheel volgens de Financiële verordening gemeente Ridderkerk 2024 wordt tweemaal per jaar deze tussenrapportage opgesteld.

2e Tussenrapportage 2025

LEESWIJZER De 2e Tussenrapportage 2025 bestaat uit twee delen: 1. De financiële rapportage. De financiële rapportage is gesplitst in een overzicht van de mutaties per programma met de toelichting op de mutaties en een overzicht van de investeringen met ook daarbij een toelichting. 2. Een bijlagendeel. In de bijlage treft u de openstaande raadstoezeggingen. In het deel met de financiële rapportage zijn de mutaties kleiner dan € 100.000 niet apart toegelicht zoals opgenomen in de Financiële verordening 2024. De kolom BN/RB geeft aan hoe de mutatie gelezen kan worden. BN staat voor budgettair neutrale wijziging en RB staat voor raadsbesluit. Zo wordt inzicht gegeven in de aard van de mutatie. Getalnotatie De nadelen worden met een minteken geduid.

2e Tussenrapportage 2025

FINANCIËLE SAMENVATTING De mutaties uit alle programma's en buiten de programma's geven voor de jaren 2025 tot en met 2028 de volgende financiële effecten: 2025

2026

2027

2028

Begrotingssaldo na 1e Tussenrapportage 2025

-398.000

-5.578.500

-4.464.500

Begrotingsmutaties

-549.600

1.442.600

-2.942.400 1.442.600

Begrotingssaldo na bestemming

-947.600

-4.135.900

-3.021.900

-1.499.800

Saldo van lasten en baten vóór reserves

5.591.300

-936.100

-700.500

-384.400

Stortingen en onttrekkingen aan reserves

-1.474.000

100.000

Uitkomst 2e Tussenrapportage 2025

4.117.300

-836.100

-700.500

-384.400

Saldo na 2e Tussenrapportage 2025

3.169.700

-4.972.000

-3.722.400

-1.884.200

Mutaties 2e Tussenrapportage 2025

2e Tussenrapportage 2025

BEGROTING 2025 NA WIJZIGING, INCLUSIEF MEERJARIGE MUTATIES Meerjarenramingen incl. mutaties Exploitatie

Begroting 2025 na wijzigingen

Alle mutaties 2025

Begroting 2025 na mutaties 2eTR25

Alle mutaties 2026

Alle mutaties 2027

Alle mutaties 2028

1 Bestuur en ondersteuning Lasten

-5.576.000

-354.800

-5.930.800

-139.300

-62.000

Baten

1.152.700

Saldo van baten en lasten

-4.423.300

-354.800

-4.778.100

-139.300

-62.000

Stortingen

-48.500

Onttrekkingen

526.100

Saldo onttrekkingen en stortingen

477.600

-3.945.700

-354.800

-4.300.500

-139.300

-62.000

-6.776.600

-30.500

-6.807.100

-8.200

Saldo 1 Bestuur en ondersteuning

-62.000

2 Veiligheid Lasten Baten

270.400

Saldo van baten en lasten

-6.506.200

-30.500

-6.536.700

-8.200

Saldo 2 Veiligheid

-6.506.200

-30.500

-6.536.700

-8.200

Lasten

-13.301.800

673.400

-12.628.400

-23.600

6.400

Baten

853.700

55.000

908.700

25.000

Saldo van baten en lasten

-12.448.100

728.400

-11.719.700

1.400

31.400

Stortingen

-1.754.400

Onttrekkingen

3.608.700

-595.000

3.013.700

Saldo onttrekkingen en stortingen

1.854.300

-595.000

1.259.300

-10.593.800

133.400

-10.460.400

1.400

31.400

-9.430.300

442.100

-8.988.200

3 Verkeer, vervoer en waterstaat

Saldo 3 Verkeer, vervoer en waterstaat 4 Economie Lasten Baten

2.906.300

Saldo van baten en lasten

-6.524.000

442.100

-6.081.900

Saldo 4 Economie

-6.524.000

442.100

-6.081.900

Lasten

-8.531.000

157.500

-8.373.500

-7.500

-2.500

-7.500

Baten

3.110.000

33.000

3.143.000

Saldo van baten en lasten

-5.421.000

190.500

-5.230.500

-7.500

-2.500

-7.500

5 Onderwijs

Stortingen

Onttrekkingen

282.400

Saldo onttrekkingen en stortingen

282.400

-5.138.600

190.500

-4.948.100

-7.500

-2.500

-7.500

Saldo 5 Onderwijs

2e Tussenrapportage 2025

Exploitatie

Begroting 2025 na wijzigingen

Alle mutaties 2025

Begroting 2025 na mutaties 2eTR25

Alle mutaties 2026

Alle mutaties 2027

Alle mutaties 2028

6 Sport, cultuur en recreatie Lasten

-18.593.300

-1.068.500

-18.811.800

-269.100

-169.100

Baten

1.973.600

16.300

1.989.900

4.500

-16.619.700

-1.052.200

-16.821.900

-264.600

-164.600

Stortingen

-255.000

Onttrekkingen

2.873.900

-30.000

2.843.900

100.000

Saldo onttrekkingen en stortingen

2.618.900

-30.000

2.588.900

100.000

Saldo 6 Sport, cultuur en recreatie

-14.000.800

-1.082.200

-14.233.000

-164.600

Lasten

-68.603.000

-4.541.800

-73.144.800

-876.800

-880.700

-884.800

Baten

20.105.400

2.563.200

22.668.600

90.000

Saldo van baten en lasten

-48.497.600

-1.978.600

-50.476.200

-786.800

-790.700

-794.800

-1.000.000

Onttrekkingen

1.124.900

Saldo onttrekkingen en stortingen

1.124.900

-1.000.000

124.900

Saldo 7 Sociaal Domein

-47.372.700

-2.978.600

-50.351.300

-786.800

-790.700

-794.800

Saldo van baten en lasten

-169.100

7 Sociaal Domein

Stortingen

8 Volksgezondheid en milieu Lasten

-20.054.800

-58.300

-20.113.100

Baten

17.291.200

174.000

17.465.200

-925.200

Saldo van baten en lasten

-2.763.600

115.700

-2.647.900

-925.200

Onttrekkingen

781.300

Saldo onttrekkingen en stortingen

781.300

-1.982.300

115.700

-1.866.600

-925.200

-6.497.700

-15.200

-6.512.900

-85.200

19.800

Baten

2.894.100

75.000

2.969.100

Saldo van baten en lasten

-3.603.600

59.800

-3.543.800

-85.200

19.800

Stortingen

-283.800

Onttrekkingen

5.902.000

Saldo onttrekkingen en stortingen

5.618.200

Saldo 9 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

2.014.600

59.800

2.074.400

-85.200

19.800

Lasten

-29.556.600

725.200

-28.831.400

-615.700

-540.700

-65.500

Baten

121.330.600

6.745.700

128.076.300

1.895.000

817.000

667.000

Saldo van baten en lasten

91.774.000

7.470.900

99.244.900

1.279.300

276.300

601.500

Stortingen

-496.200

Onttrekkingen

1.824.100

151.000

1.975.100

Saldo onttrekkingen en stortingen

1.327.900

151.000

1.478.900

Saldo Niet in de programma's opgenomen baten en lasten

93.101.900

7.621.900

100.723.800

1.279.300

276.300

601.500

-947.600

4.117.300

4.019.700

-836.100

-700.500

-384.400

Stortingen

Saldo 8 Volksgezondheid en milieu 9 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing Lasten

Niet in de programma's opgenomen baten en lasten

Begroot resultaat

2e Tussenrapportage 2025

DEEL I FINANCIËLE RAPPORTAGE

2e Tussenrapportage 2025

PROGRAMMA 1 BESTUUR EN ONDERSTEUNING Wat mag het kosten? BN/RB

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

-62.500

Lasten 0.1 Bestuur De Bedrijfsvoeringspartner Lager uitgevallen cao-kosten BedrijfsvoeringsPartner

117.000

Kosten langdurig zieke medewerkers

-102.000

-77.300

0.2 Burgerzaken Verkiezingen Bijraming Tweede Kamerverkiezingen door val kabinet

-251.400

Totaal diverse mutaties < € 100.000

-118.900

-62.500

500

Totaal mutaties Lasten

-354.800

-139.300

-62.000

Saldo mutaties Bestuur en ondersteuning

-354.800

-139.300

-62.000

Totaal diverse BN mutaties < € 100.000

Toelichting 0.1 Bestuur Bijdrage DBP uren (voordeel € 15.000)  Voor de financiële gevolgen van de cao worden, volgens afspraak, de gemeentelijke bijdragen voor De BedrijfsvoeringsPartner bijgesteld (voordeel € 117.000).  Kosten langdurig zieke medewerkers in De BedrijfsvoeringsPartner voor het 2e halfjaar 2025 (nadeel € 102.000).

Toelichting 0.2 Burgerzaken Verkiezingen (nadeel € 251.400) Door de val van het kabinet zijn de kosten voor dit verkiezingsmoment in 2028 in de begroting 2026 afgeraamd en worden voor 2025 in de tweede tussenrapportage bijgeraamd.

2e Tussenrapportage 2025

PROGRAMMA 2 VEILIGHEID Wat mag het kosten? BN/RB

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Lasten Totaal diverse mutaties < € 100.000

-32.300

-10.000

1.800

Totaal mutaties Lasten

-30.500

-8.200

Saldo mutaties Veiligheid

-30.500

-8.200

Totaal diverse BN mutaties < € 100.000

-10.000

2e Tussenrapportage 2025

PROGRAMMA 3 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT Wat mag het kosten? BN/RB

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Lasten 2.1 Verkeer en vervoer Oeverconstructies Park Maasdonck Aframing post onvoorziene omstandigheden

595.000

Totaal diverse mutaties < € 100.000

78.400

-23.600

6.400

Totaal mutaties Lasten

673.400

-23.600

6.400

Totaal diverse mutaties < € 100.000

55.000

25.000

Totaal mutaties Baten

55.000

25.000

Saldo mutaties Baten en Lasten

728.400

1.400

31.400

Baten

Onttrekkingen Reserve oeverconstructies Park Maasdonck Aframing post onvoorziene omstandigheden

-595.000

Totaal mutaties Onttrekkingen

-595.000

Saldo mutaties Reserves

-595.000

Saldo mutaties Verkeer, vervoer en waterstaat

133.400

1.400

31.400

Toelichting 2.1 Verkeer en vervoer Oeverconstructies Park Maasdonck (voordeel € 595.000) In het geraamde budget is rekening gehouden met een groot bedrag voor onvoorziene omstandigheden. Omdat deze zich niet hebben voorgedaan kan een deel van het budget inclusief de dekking uit de bestemmingsreserve komen te vervallen.

Toelichting 0.10 Mutaties reserves Reserve oeverconstructies Park Maasdonck (nadeel € 595.000) Zie toelichting 2.1 Verkeer en vervoer.

2e Tussenrapportage 2025

PROGRAMMA 4 ECONOMIE Wat mag het kosten? BN/RB Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Lasten 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard Lagere verwachte kosten voor juridische - en fiscale advisering door externen

240.600

Voordeel uitbetaling op basis van contante waarde aan Rotterdam en Barendrecht inzake waardecreatie Nieuw Reijerwaard

284.400

Totaal diverse mutaties < € 100.000

-82.900

Totaal mutaties Lasten

442.100

Saldo mutaties Economie

442.100

Toelichting 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard (voordeel € 525.000) De kosten voor de juridische en fiscale advisering door externen ten behoeve van de overeenkomst over de verdeling waardecreatie Nieuw Reijerwaard is tot op heden heel beperkt gebleven. De verwachting is dat hiervoor geen kosten meer worden gemaakt (voordeel € 240.600). Er is een budgettair voordeel, omdat bij de uitbetaling aan Rotterdam en Barendrecht inzake waardecreatie Nieuw Reijerwaard met de contante waarde rekening is gehouden waardoor de uitbetaling lager is uitgevallen dan vooraf berekend (voordeel € 284.400).

2e Tussenrapportage 2025

PROGRAMMA 5 ONDERWIJS Wat mag het kosten? BN/RB Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Lasten 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Leerlingenvervoer Overschot door minder leerlingen en hogere bezettingsgraad in het vervoer

200.000

Totaal diverse mutaties < € 100.000

-42.500

-7.500

-2.500

-7.500

Totaal mutaties Lasten

157.500

-7.500

-2.500

-7.500

Totaal diverse mutaties < € 100.000

33.000

Totaal mutaties Baten

33.000

Saldo mutaties Baten en Lasten

190.500

-7.500

-2.500

-7.500

Saldo mutaties Onderwijs

190.500

-7.500

-2.500

-7.500

Baten

Toelichting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Leerlingenvervoer (voordeel € 200.000) Door minder leerlingen en hogere bezettingsgraad in het vervoer wordt sinds begin 2025 (midden in het schooljaar) een overschot verwacht. Na schooljaar 2025-2026 wordt beoordeeld of dit structureel is.

2e Tussenrapportage 2025

PROGRAMMA 6 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE Wat mag het kosten? BN/RB

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Lasten 5.2 Sportaccommodaties Zwembaden Tekort exploitatiebudget 2024 en 2025

-850.000

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Werken vanuit ecologie Doorschuiven budgetten externe inhuur

Totaal diverse mutaties < € 100.000 Totaal diverse BN mutaties < € 100.000

Totaal mutaties Lasten

100.000

-100.000

-236.700

-169.100

-81.800

-1.068.500

-269.100

-169.100

-169.100 4.500

-169.100

Baten Totaal diverse mutaties < € 100.000 Totaal diverse BN mutaties < € 100.000

Totaal mutaties Baten Saldo mutaties Baten en Lasten

4.500

11.800

16.300

4.500

-1.052.200

-264.600

-164.600

100.000

Onttrekkingen 0.10 Mutaties reserves Reserve Werken vanuit ecologie Doorschuiven budget Werken vanuit ecologie

-100.000

Totaal diverse BN mutaties < € 100.000

70.000

Totaal mutaties Onttrekkingen

-30.000

100.000

Saldo mutaties Reserves

-30.000

100.000

-1.082.200

-164.600

Saldo mutaties Sport, cultuur en recreatie

Toelichting 5.2 Sportaccommodaties Zwembaden (nadeel € 850.000) Afrekening van het tekort zoals vermeld in het verslag van de accountant als het niet gecorrigeerde controleverschil (€ 420.000) en raming van het verwachte tekort over 2025 (€ 430.000).

Toelichting 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Werken vanuit ecologie (voordeel € 100.000) Het budget voor inhuur is in 2025 via de jaarrekening verhoogd vanwege vertrek ecoloog in 2024. De kosten voor de nieuwe ecoloog passen binnen het geraamde jaarlijkse budget van ongeveer € 63.000. In 2025 wordt het budget voor extra inhuur beperkt ingezet. Er is beperkte capaciteit om de externe inhuur te begeleiden bij de nog uit te voeren acties. Het restant budget wordt doorgeschoven naar 2026 (voordeel € 50.000). Een deel van de geplande acties uit Werken vanuit Ecologie, impuls vergroenen bedrijfsterreinen en winkelcentra wordt niet uitgevoerd of afgerond in 2025. Beperkte capaciteit voor het begeleiden van deze projecten is hier de oorzaak van. Het restant budget wordt doorgeschoven naar 2026 (voordeel € 50.000).

Toelichting 0.10 Mutaties reserves Werken vanuit ecologie (nadeel € 100.000) Zie toelichting 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie.

2e Tussenrapportage 2025

PROGRAMMA 7 SOCIAAL DOMEIN Wat mag het kosten? BN/RB Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

-200.000

-55.000

-400.000

-505.900

-224.200

-228.100

-232.200

-74.000

2.400

-4.541.800

-876.800

-880.700

-884.800

Lasten 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Opvang Oekraïners DIverse kosten opvang Oekraïners

-588.900

Opvang Oekraïners locatie Wooncompas Huur- en overige (woon)kosten voor de opvang van Oekraïners

-746.000

Opvang Oekraïners Flexwoningen Inhuurkosten voor project Flexwonen

-260.000

6.3 Inkomensregelingen Minimabeleid Stijging uitgaven bijzondere bijstand

-200.000

Participatiewet in Balans Uitvoeringskosten voor beleidsontwikkeling, uitvoering, communicatie, opleiding en monitoring.

-102.000

Schuldhulpverlening Impuls wettelijke taak vroegsignalering en stijging van aantal aanvragen

-100.000

6.5 Arbeidsparticipatie Project Jong Vermogen Subsidie

-150.000

6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) Wmo Huishoudelijke verzorging ZIN Tariefcompensatie door afrondingsverschillen voor zorgaanbieders en verwachte stijging cliëntaantallen

-185.000

6.712 Begeleiding (WMO) Wmo Begeleiding Bijraming van indexaties over 2025 en stijging cliënten

-265.000

6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal Perceel 3 Generalistische basis GGZ Budget ter dekking van prijs- en zorgontwikkeling

-400.000

Budget ter dekking van stijging zorgverbruik

-400.000

6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal Perceel 1: Ambulante jeugdhulp met verblijf Wegwerken wachtlijsten

-565.000

Totaal diverse mutaties < € 100.000 Totaal diverse BN mutaties < € 100.000 Totaal mutaties Lasten

Baten 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Opvang Oekraïners Normbedrag plus leefgeld en eigen bijdrage opvang Oekraïners

2.685.000

6.3 Inkomensregelingen Wet BUIG uitkeringen Bijstelling naar beneden van het macrobudget

2e Tussenrapportage 2025

-438.200

BN/RB

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

6.5 Arbeidsparticipatie Project Jong Vermogen Incidentele subsidie van gemeente Rotterdam

Totaal diverse mutaties < € 100.000

150.000 90.000

90.000

76.400

Totaal mutaties Baten

2.563.200

90.000

Saldo mutaties Baten en Lasten

-1.978.600

-786.800

-790.700

-794.800

Totaal diverse BN mutaties < € 100.000

90.000

Stortingen 0.10 Mutaties reserves Reserve huisvesting Oekraïners Storting in reserve ten behoeve van dekking flexwoningen

-1.000.000

Totaal mutaties Stortingen

-1.000.000

Saldo mutaties Reserves

-1.000.000

Saldo mutaties Sociaal domein

-2.978.600

-786.800

-790.700

-794.800

Toelichting 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Opvang Oekraïners/Opvang Oekraïners locatie Wooncompas/Opvang Oekraïners Flexwoningen (voordeel € 1.090.100)  Normbedrag wat er in 2025 wordt ontvangen voor de opvang van Oekraïners plus de vergoeding voor het leefgeld gemeentelijke en particuliere opvang (voordeel € 2.625.000).  Geschatte ontvangsten eigen bijdrage Oekraïners (voordeel € 60.000).  Correctie ureninzet DBP Personeel ten behoeve van Oekraïne 2024 (voordeel € 51.100).  Geschatte uitgaven aan inhuur en ureninzet DBP (nadeel € 390.000).  Geschatte uitgaven aan leefgeld van mensen in particuliere opvang (nadeel € 85.000).  Geschatte uitgaven aan leefgeld voor mensen in gemeentelijke opvang (nadeel € 155.000).  Overige kosten die gemaakt worden voor opvang van Oekraïners, bijvoorbeeld huur van zaal voor taallessen (nadeel € 10.000).  Huur- en overige woonkosten voor de Opvang van Oekraïners (nadeel € 720.000).  Overige uitgaven voor Opvang Oekraïners (nadeel € 26.000).  Geschatte inhuurkosten voor project Flexwonen (nadeel € 260.000).

Toelichting 6.3 Inkomensregelingen Wet BUIG (nadeel € 435.800) In de beschikking van het nader voorlopige budget 2025 is het macrobudget naar beneden bijgesteld. Hierdoor is het budget van de gemeente Ridderkerk met € 438.200 verlaagd. Ook wordt er budget voor Centric 'mijn inkomen' overgeheveld naar De BedrijfsvoeringsPartner (voordeel €2.400). Minimabeleid (nadeel € 110.000) De uitgaven bijzondere bijstand zijn gestegen door diverse factoren. De uitgaven stijgen vooral door het huisvesten van statushouders. Bijzondere bijstand wordt op verschillende onderdelen vaker toegekend. Ook is er een toename van toekenningen Individuele Inkomenstoeslag; er zijn meer langdurig werklozen in het bestand Participatiewet (nadeel € 200.000). Het aantal leningen via de bijzondere bijstand is toegenomen. De ontvangsten van deze leningen zijn daarom ook toegenomen, waardoor er € 90.000 jaarlijks structureel meer wordt ontvangen. Participatiewet in Balans (nadeel € 102.000) In het kader van de voorgenomen wijzigingen vanuit de Participatiewet in Balans worden gemeenten geconfronteerd met incidentele uitvoeringskosten voor: beleidsontwikkeling, uitvoering, communicatie, opleiding en monitoring. Deze kosten zijn voorlopig ingeschat op € 102.000. In de Algemene Uitkering is een post opgenomen ter dekking van de Participatiewet.

Schuldhulpverlening (nadeel € 100.000)  In de meicirculaire 2025 heeft het Rijk extra middelen beschikbaar gesteld voor 2025 om de wettelijke taak Vroegsignalering van schulden een impuls te geven. De nota Minimabeleid en schuldhulpverlening bevat voldoende doelstellingen om deze middelen daarvoor te benutten. Tevens liggen er vanuit het Team SHV al concrete bestedingsmogelijkheden om de uitvoering

2e Tussenrapportage 2025



van Vroegsignalering van schulden door middel van eenmalige investeringen ook in de toekomst te ondersteunen (nadeel € 45.000). Gemeente Ridderkerk heeft te maken met een sterke stijging van aanvragen voor schuldhulpverlening. Veel mensen met problematische schulden melden zich aan voor hulp. Als deze hulp, die een wettelijke taak is van de gemeente, bestaat uit het aanbieden van een minnelijk schuldregeling of saneringskrediet, voert de Kredietbank dit voor ons uit. Hierdoor stijgen de uitvoeringskosten. Ook voor de komende jaren verwachten wij een groot aantal hulpvragen (structureel nadeel € 55.000).

Toelichting 6.5 Arbeidsparticipatie Project Jong Vermogen (budgettair neutraal) Jong Vermogen zou in eerste instantie rechtstreeks incidentele subsidie ontvangen vanuit het programma Jeugdwerkloosheid. Bij nader inzien zal de gemeente Rotterdam hiervoor een incidentele subsidie van € 150.000 overmaken aan de gemeente Ridderkerk. Op basis hiervan dient Ridderkerk de subsidie te verlenen aan Jong Vermogen. Deze constructie is per saldo budgetneutraal.

Toelichting 6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) Wmo huishoudelijke verzorging ZIN (nadeel € 185.000) Het is nodig incidenteel € 185.000 bij te ramen in verband met tariefcompensatie door afrondingsverschillen voor zorgaanbieders (nadeel € 45.000) en een verwachte stijging van 2% (ca. 35 cliënten) in cliëntaantallen in de tweede helft van 2025 (nadeel € 140.000).

Toelichting 6.712 Begeleiding (Wmo) Wmo begeleiding (nadeel € 265.000) Het is nodig om € 265.000 bij te ramen als gevolg van de indexatie per 1 januari 2025 van 9,8% op ambulante individuele begeleiding en 1,8% op intensieve individuele begeleiding (bij elkaar € 165.000) en vanwege een verwachte stijging van 7% (ca. 31 cliënten) in cliëntaantallen in de tweede helft van 2025 (€ 100.000).

Toelichting 6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal Perceel 3 Generalistische basis GGZ (nadeel € 800.000) Het is nodig om € 800.000 bij te ramen als gevolg van de indexatie 2025 en vanwege een stijging in het zorggebruik in 2025. Daarvan wordt € 400.000 structureel bijgeraamd ter dekking van de prijsontwikkeling en een deel van de zorgontwikkeling, en € 400.000 incidenteel bijgeraamd ter dekking van de verdere zorgontwikkeling.

Toelichting 6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal Perceel 1 ambulante jeugdhulp met verblijf (nadeel € 565.000) Momenteel zijn twee interim medewerkers bij Wijkteam 2 bezig met het wegwerken van de wachtlijsten. Door het wegwerken van de wachtlijsten zijn er meer beschikkingen, waarvan sommige met terugwerkende kracht, afgegeven dan begroot. Zowel de inhuur als de meerdere beschikkingen leiden tot extra kosten die niet in de begroting zijn opgenomen.

Toelichting 0.10 Mutaties reserves Reserve huisvesting Oekraïners (nadeel € 1.000.000) Storting verwacht overschot Oekraïne gelden in reserve voor dekking flexwoningen.

2e Tussenrapportage 2025

PROGRAMMA 8 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU Wat mag het kosten? BN/RB

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Lasten 7.4 Milieubeheer Milieubeheer Restitutie DCMR

140.700

Totaal diverse mutaties < € 100.000

-115.000

-24.000

1.700

Totaal diverse BN mutaties < € 100.000

Totaal mutaties Lasten Baten 7.2 Riolering Riolering planmatig onderhoud Verrekening met voorziening beklemde middelen

160.300

7.4 Milieubeheer Duurzame energietransitie Septembercirculaire 2025

-925.200

Totaal diverse mutaties < € 100.000

-70.300

24.000

Totaal mutaties Baten

114.000

-925.200

Saldo mutaties Baten en Lasten

115.700

-925.200

Saldo mutaties Volksgezondheid en milieu

115.700

-925.200

Totaal diverse BN mutaties < € 100.000

Toelichting 7.2 Riolering Riolering planmatig onderhoud (voordeel € 160.300) De hogere reinigingskosten en lagere opbrengst rioolheffing worden verrekend met de voorziening beklemde middelen riolering. In het Programma Stedelijk Water is vastgesteld dat wij gemiddeld 20 kilometer riool reinigen en 20 kilometer riool reinigen en inspecteren. We reinigen en inspecteren de riolering in een heel bemalingsgebied. Dit jaar is dat de wijk Drievliet. De lengte van de riolering is hier groter dan 2 x 20 kilometer, omdat hier een dubbel stelsel ligt (regen- en huishoudelijk afvalwater riolering). We doen daarmee meer dan het gemiddelde van 2 x 20 kilometer per jaar.

Toelichting 7.4 Milieubeheer Milieubeheer (voordeel € 140.700) Betreft restitutie van DCMR. Een deel is afkomstig van het positief resultaat van Jaarrekening DCMR 2024 (voordeel € 40.700) en gedeelte betreft het aframen van het voorschot met specifiek bestedingsdoel Ridderkerk van DCMR (voordeel € 100.000).

2e Tussenrapportage 2025

PROGRAMMA 9 VOLKSHUISVESTING, LEEFOMGEVING EN STEDELIJKE VERNIEUWING Wat mag het kosten? BN/RB Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

-35.000

-105.000

19.800

-15.200

-85.200

19.800

Totaal diverse mutaties < € 100.000

75.000

Totaal mutaties Baten

75.000

Saldo mutaties Baten en Lasten

59.800

-85.200

19.800

Saldo mutaties Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

59.800

-85.200

19.800

Lasten Totaal diverse mutaties < € 100.000 Totaal diverse BN mutaties < € 100.000 Totaal mutaties Lasten

Baten

2e Tussenrapportage 2025

NIET IN DE PROGRAMMA'S OPGENOMEN BATEN EN LASTEN Wat mag het kosten? BN/RB Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

-150.000

-75.000

-286.400

-441.200

-41.000

-24.500

725.200

-615.700

-540.700

-65.500

677.000

Lasten 0.5 Treasury Financiering Voordeel op geldleningen

832.000

0.8 Overige baten en lasten Directie en clusters CAO 2025 - 2027, mutaties 2025

-542.900

Cluster Samenleving, team Openbare orde en veiligheid Budget voor programma weerbaarheid

-30.000

Stelposten Vervallen stelpost CAO - ontwikkeling

960.000

0.9 Vennootschapsbelasting Heffing vennootschapsbelasting

-183.000

Totaal diverse mutaties < € 100.000 Totaal diverse BN mutaties < € 100.000 Totaal mutaties Lasten

Baten 0.5 Treasury Deelnemingen nutsbedrijven Extra ontvangen dividend

239.000

Financieringsbaten Ontvangen rente schatkistbankieren

180.000

0.62 OZB niet woningen OZB niet woningen Bouwpercelen ten onrechte niet belast volgens het tarief voor niet-woningen

429.400

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Algemene uitkering Positieve accresontwikkeling lonen en prijzen 2025

1.299.000

Septembercirculaire 2025

4.597.000

1.905.000

827.000

1.300

-10.000

Totaal mutaties Baten

6.745.700

1.895.000

817.000

667.000

Saldo mutaties Baten en Lasten

7.470.900

1.279.300

276.300

601.500

Totaal diverse mutaties < € 100.000

Onttrekkingen 0.10 Mutaties reserves Reserve vennootschapsbelasting grondexploitaties Onttrekking ter dekking van vennootschapsbelasting over grondexploitaties

151.000

Totaal mutaties Onttrekkingen

151.000

Saldo mutaties Reserves

151.000

7.621.900

1.279.300

276.300

601.500

Saldo mutaties Niet in de programma's opgenomen lasten en baten

Toelichting 0.5 Treasury Deelnemingen nutsbedrijven (voordeel € 239.000) Wegens hoger jaarresultaat van Stedin en BNG over het jaar 2024 ontvangen we dit jaar incidenteel meer (regulier) dividend.

2e Tussenrapportage 2025

Financiering (voordeel € 1.012.000)  Over het saldo op onze schatkistrente ontvangen we rente. Dit is niet meegenomen in de begroting. Over het 1e halfjaar 2025 hebben we een bedrag ontvangen van € 108.000. Verwachting is dat het bedrag aan ontvangen creditrente aan het einde van het jaar zal uitkomen op € 180.000 (voordeel € 180.000).  We verlengen de kasgeldlening tot het einde van het jaar. Dit betekent dat de rentelasten voor de kasgeldleningen hoger uit zal komen. Daarnaast was het niet nodig om een langlopende lening af te sluiten. Als gevolg hiervan zijn er in 2025 lagere rentekosten gerealiseerd dan begroot (voordeel € 832.000).

Toelichting 0.62 OZB niet-woningen OZB - niet woningen (voordeel € 429.400) Bij de niet-woningen zijn bouwpercelen niet belast volgens het tarief voor niet-woningen. Daardoor is in de begroting uitgegaan van een te lage totale OZB-opbrengst voor niet-woningen.

Toelichting 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Algemene Uitkering (voordeel € 5.896.000)  Betreft met name de positieve accresontwikkeling lonen en prijzen over 2025 en herstel tekort Jeugdbudget (50% Rijk). Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de raadsinformatiebrief Meicirculaire 2025 Gemeentefonds van 27 juni 2025 (voordeel € 1.299.000).  Betreft per saldo positieve gevolgen van de septembercirculaire Gemeentefonds 2025, met name door compensatie Jeugd in 2025 wegens tekorten over 2023-2024, vergoeding extra kosten Tweede Kamerverkiezingen in 2025, positief voorschot BCF in 2025 en omzetting CDOKE/SPUK-gelden naar Gemeentefonds in 2026. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de raadsinformatiebrief Septembercirculaire 2025 Gemeentefonds van 30 september 2025 (2025-047489) (voordeel € 4.597.000).

Toelichting 0.8 Overige baten en lasten Directie en clusters (nadeel € 542.900) De gevolgen voor 2025 uit de nieuwe CAO 2025 - 2027 zijn in de 2e Tussenrapportage 2025 opgenomen. Stelposten (voordeel € 960.000) Met de verwerking van de cao-ontwikkeling op de loonkosten vervalt hiermee de geraamde stelpost hiervoor.

Toelichting 0.9 Vennootschapsbelasting (VPB) Heffing vennootschapsbelasting (nadeel € 183.000) De doorrekening van het MPG 2025 levert een extra Vpb-last. Voor de grondexploitaties komt de meest recente berekening uit op een totale Vpb-last 2025 voor de grondexploitaties van € 376.000. Dit vanwege een hogere belastbare winst bij grondexploitatie Cornelisland. Er was in een eerder stadium € 193.000 voor geraamd op dit budget. Dit betekent een bijraming van € 183.000. Hier tegenover staat een onttrekking van € 344.000 uit de bestemmingsreserve Vpb bij grondexploitaties (die daarmee is uitgeput). Een hogere aanwending van de reserve Vpb bij grondexploitaties moet dan tevens worden geraamd van € 151.000 ten gunste van reservemutaties buiten de programma‘s, taakveld 0.10. Per saldo € 32.000 nadelig effect. Voor de komende jaren is de verwachting dat de VPB bij de grondexploitaties nagenoeg nihil is. Het restant van het begrote bedrag op deze post is bestemd voor de Vpb op de andere Vpb-plichtige clusters van activiteiten zoals aula begraafplaats, reststromen afval en energie/zonnepanelen.

Toelichting 0.10 Mutaties reserves Reserve Vpb grondexploitaties (voordeel € 151.000) Zie toelichting 0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb).

2e Tussenrapportage 2025

OVERZICHT INVESTERINGEN Nr. Investeringen

Totaal beschikbaar gesteld krediet

Gerealiseerd tot en met 2024

Investeringen 1e TURAP begin 2025 2025

2e TURAP 2025

Geraamde uitgaven/ inkomsten 2025

Werkelijke uitgaven 2025

Restant geraamde uitgaven 2025

Doorschuiven Doorschuiven Doorschuiven naar 2026 naar 2027 naar 2028

VRI VlietlaanRotterdamseweg

-65.700

-38.600

-27.100

VRI Donkersloot-, Gilden-, Rotterdamseweg

-159.600

-79.200

-80.400

Ontwikkeling Dillenburgplein

-2.000.000

-10.300

-1.989.700

-70.000

-8.100

-61.900

1 Geluidsscherm Oosterpark/A15

-8.471.300

-391.600

-9.279.700

-879.700

-311.400

-568.300

Aankoop grond tbv geluidsscherm Oosterpark

-35.000

HOV Nieuwe Centrumhalte uitvoering (CL 3)

-512.500

HOV Nieuwe Centrumhalte uitvoering (CL 3) (baten)

312.500

2 HOV de ZeeuwstraatVondellaan uitvoering (CL 2)

-1.947.400

-5.100

-971.100

400.000

-571.100

-1.100

-570.000

-400.000

2 HOV de ZeeuwstraatVondellaan uitvoering (CL 2) (baten)

1.200.000

600.000

-600.000

600.000

3 HOV RK Voorbereiding totaal

-1.519.400

-1.133.100

-300.800

-40.000

-340.800

-292.000

-48.800

40.000

HOV RK Voorbereiding totaal (baten)

350.000

75.000

HOV Populierenlaan-de Zeeuwstraat uitvoer (CL1)

-4.663.000

-23.000

-4.640.000

-956.600

-3.683.400

HOV Populierenlaan-de Zeeuwstraat uitvoer (CL1) (baten)

2.640.000

4 HOV Vlietlaan uitvoering+ van der Valk (CL4+5)

-1.394.000

-400

-1.393.600

1.393.600

-1.393.600

4 HOV Vlietlaan uitvoering+ van der Valk (CL4+5) (baten)

1.000.000

-1.000.000

1.000.000

1.919.700 8.400.000

2e Tussenrapportage 2025

-7.200.000

Nr. Investeringen

Totaal beschikbaar gesteld krediet

Gerealiseerd tot en met 2024

Investeringen 1e TURAP begin 2025 2025

2e TURAP 2025

Geraamde uitgaven/ inkomsten 2025

Werkelijke uitgaven 2025

Restant geraamde uitgaven 2025

Doorschuiven Doorschuiven Doorschuiven naar 2026 naar 2027 naar 2028

Centrum deelgebied 4 Koningsplein onderzoek

-100.000

Centrum deelgebied 5 Lagendijk/Geerlaan onderzoek

-100.000

Centrum deelgebied 3 Entree Joris-, Schoutstraat onderzoek

-100.000

-2.500

-200

200

-13.420.800

-364.400

-12.800.600

-595.900

-299.000

-296.900

-50.000

-42.400

-7.600

-400

-7.200

-500.000

Stadslogistiek onderzoek

-50.000

-13.200

-36.800

Geluidsreducerend asfalt Jan Luykenstraat

-350.000

-2.891.700

-169.700

-2.722.000

2.500.000

-222.000

-57.200

-164.800

-1.250.000

647.500

-647.500

647.500

8 Ontbrekende schakels fietsnetwerk onderzoek

-125.000

-10.100

-39.900

-75.000

-114.900

9 Onderzoek fietsparkeren winkelcentra

-50.000

-4.500

-45.500

25.500

-20.000

-25.500

10 Keerwand Donckse Bos

-3.209.000

-451.700

-2.757.300

1.757.300

-1.000.000

-232.200

-767.800

-1.757.300

-200.000

-147.100

-52.900

-600

-52.300

19.000

20.000

-20.000

11 Aanpak Veiligheidsknelpunten 2023

-1.199.600

-50.800

-1.148.800

1.078.000

-70.800

-20.700

-50.100

-1.078.000

12 Rehabilitaties wegen

-8.392.500

-2.074.000

-6.318.500

2.500.000

2.074.000

-1.744.500

-867.300

-877.200

-2.074.000

Openbare verlichting

-522.300

-455.700

-66.600

-522.300

-184.300

-338.000

5 Uitvoering ontwikkelperspectief Centrum inclusief verkeersstructuur Onderzoek wegencategorisering 30 km tenzij 6 Barrièrewerking auto verminderen

7 Ontbrekende schakels fietsnetwerk 2025 Ontbrekende schakels fietsnetwerk 2025 (baten)

Uniform inrichten schoolzones Uniform inrichten schoolzones (baten)

2e Tussenrapportage 2025

4.305.000

7.899.700

500.000

350.000

-2.999.800

-3.399.900

-1.500.000

-500.000

-1.250.000

Nr. Investeringen

Totaal beschikbaar gesteld krediet

Gerealiseerd tot en met 2024

Investeringen 1e TURAP begin 2025 2025

2e TURAP 2025

Geraamde uitgaven/ inkomsten 2025

Werkelijke uitgaven 2025

Restant geraamde uitgaven 2025

Doorschuiven Doorschuiven Doorschuiven naar 2026 naar 2027 naar 2028

Stimulering Verkeersveiligheid 2024

-1.802.100

-8.500

-1.793.600

Stimulering Verkeersveiligheid 2024 (baten)

1.395.000

593.300

801.700

13 Aanleg vrijliggende fietspaden Erasmuslaan

-1.353.700

-190.300

-1.163.400

1.102.300

-61.100

-41.000

-20.100

-1.102.300

13 Aanleg vrijliggende fietspaden Erasmuslaan (baten)

236.000

-236.000

236.000

13 Aanpasing voet- en fietspad DonkerslootVondellaan

-969.800

-117.300

-852.500

826.900

-25.600

-4.500

-21.100

-826.900

Pruimendijk afwaarderen van 50 naar 30 km

-144.200

-106.500

-37.700

-400

-37.300

Pruimendijk afwaarderen van 50 naar 30 km (baten)

129.700

78.200

51.500

14 Recreatie fiets-/wandelpad Gorzen-jachthaven

-50.100

-100

-50.000

48.700

-1.300

15 Verbinding via Havenkanaal naar jachthaven

-230.000

-26.000

-204.000

187.600

-16.400

16 Recreatief pad oeverzone de Noord - Schans

-170.000

-35.600

-94.400

-40.000

-134.400

-400

-134.000

17 Realisatie steunberm Park Maasdonck

-9.200.000

6.200.000

-3.000.000

-6.200.000

18 Beweegbare fysieke afsluiting Gebroken Meeldijk

-85.000

85.000

-85.000

Beweegbare fysieke afsluiting Gebroken Meeldijk (baten)

49.600

-49.600

49.600

19 Renovatie aanlegsteiger waterbushalte

-500.000

500.000

-500.000

Toegankelijke bushaltes Ridderkerk

-276.000

-264.100

-11.900

-6.500

-5.400

Toegankelijke bushaltes Ridderkerk (baten)

138.000

132.000

6.000

-132.000

138.000

-714.800

-15.000

-699.800

-24.400

-1.200

-23.200

20 Parkeerplaats + omgevingsvoorziening Oosterpark

675.400

2e Tussenrapportage 2025

-48.700 -187.600

-675.400

Nr. Investeringen

Totaal beschikbaar gesteld krediet

Gerealiseerd tot en met 2024

Investeringen 1e TURAP begin 2025 2025

Ketenvoorzieningen openbaar vervoer

-41.200

-1.200

-40.000

21 IKC de Noord openbare ruimte

-264.800

-48.400

-186.400

Vervanging beschoeiingen 2025

-58.600

Drainage/Suppletiegemalen 2025

-39.100

subtotaal programma 3 verkeer, vervoer en waterstaat

2e TURAP 2025

Geraamde uitgaven/ inkomsten 2025

Werkelijke uitgaven 2025

Restant geraamde uitgaven 2025

Doorschuiven Doorschuiven Doorschuiven naar 2026 naar 2027 naar 2028

-40.000

-216.400

-52.300

-164.100

-58.600

-1.000

-57.600

-39.100

-6.900

-32.200

-59.810.900

-5.606.000

-54.241.900

-12.333.300

-2.890.200

-9.443.100

22 Herstel Huishoudschool

-37.500

-12.500

Uitbreiding De Reijer voorbereidingskrediet

-45.000

23 Renovatie de Wingerdwijkcentrum

-1.102.000

-121.000

23 Nieuwbouw KO IKC de Wingerd

-957.000

-1.700

-109.300

23 Basisschool de Wingerd

-30.000

8.972.700

32.935.900

12.500

-25.682.300

-45.000

77.000

-44.000

-16.700

-27.300

-117.000

89.000

-20.300

-18.900

-1.400

-135.000 -648.000

-6.159.100

-316.600

-767.700

-342.700

-108.900

-233.800

Nieuwbouw Kinderopvang IKC De Driemaster

-1.101.600

-16.300

-1.024.800

-60.500

-1.085.300

-421.000

-664.300

Vervangende nieuwbouw De Driemaster

-3.939.600

-936.200

-2.555.900

-447.500

-3.003.400

-1.817.100

-1.186.300

Nieuwbouw De Driemaster buitenruimte

-203.800

-37.500

-166.300

-120.800

-45.500

IKC De Noord basisschool

-5.519.800

-2.643.600

-2.876.200

-1.898.400

-977.800

IKC De Noord kindercentrum

-1.393.800

-670.500

-723.300

-526.700

-196.600

24 Dislocatie de Wingerd Nieuwbouw/renovatie Klimop Centrum

-2.448.300

-302.500

275.000

-27.500

-275.000

25 De Regenboog Onderwijs

-7.420.000

-114.700

-970.300

175.000

-200.300

-7.600

-192.700

-175.000

26 Nieuwbouw/renovatie Regenboog kinderopvang

-880.000

-100.000

50.000

Nieuwbouw Gemini bouwkundig

-14.963.800

-94.700

2e Tussenrapportage 2025

425.000

595.000

94.700

-4.698.600

-1.500.000

50.000

Nr. Investeringen

27 Uitbreiding IKC De Piramide Centrum onderwijs 27 Uitbreiding Piramide Centrum - kinderopvang

Totaal beschikbaar gesteld krediet

Gerealiseerd tot en met 2024

Investeringen 1e TURAP begin 2025 2025

2e TURAP 2025

Geraamde uitgaven/ inkomsten 2025

Werkelijke uitgaven 2025

Restant geraamde uitgaven 2025

Doorschuiven Doorschuiven Doorschuiven naar 2026 naar 2027 naar 2028

-1.752.000

-863.000

-26.000

-889.000

-54.000

-835.000

-875.600

-431.300

-13.000

-444.300

28 Uitbreiding Gemini College

-7.710.100

-1.169.400

-10.040.700

1.500.000

3.500.000

-5.040.700

-2.593.000

-2.447.700

-3.500.000

subtotaal programma 5 Onderwijs

-56.509.000

-20.907.800

-19.810.200

387.400

4.414.500

-15.008.300

-7.583.100

-7.425.200

-4.800.000

Openbare ruimte rondom school de Wingerd

-245.000

-100

-4.900

-600

-4.300

29 Muziekschool COMgebouw bouwkundig

-940.200

-161.500

-845.600

-23.100

-648.700

-298.200

-350.500

Muziekschool COMgebouw installaties

-433.300

-6.000

-427.300

75.000

-352.300

-226.700

-125.600

Muziekschool COMgebouw inrichting

-51.300

25.000

-26.300

Bouw Sportzaal Gemini bouw

-1.619.600

-1.519.600

-158.400

58.400

-100.000

-53.800

-46.200

Bouw Sportzaal Gemini bouw (baten)

4.100

1.000

-1.000

-939.800

-454.700

-485.100

-406.300

-399.700

-6.600

-155.800

-46.700

-109.100

220.000

Gymlokaal de Noord

-1.698.300

-758.500

-939.800

30 Gymlokaal de Noord installaties

-657.400

-251.100

-216.300

Gymlokaal de Noord inrichting

-166.900

-11.100

-103.700

31 Nieuwbouw zwembad De Fakkel bouwkundig

-14.652.700

-8.600

-1.165.600

950.000

-215.600

-94.700

-120.900

-972.800

31 Nieuwbouw sporthal De Fakkel bouwkundig

-6.406.100

-4.100

-437.400

345.000

-92.400

-20.100

-72.300

-353.300

31 Nieuwbouw horeca De Fakkel bouwkundig

-1.564.800

-107.900

85.000

-22.900

-4.300

-18.600

-87.100

Bouw Turnhal 32 Honkbal- en softbalvelden Rowdies 33 Sportpark Bolnes tennisbanen 1+2 Sportpark Oosterpark tennisbanen 1-6

-190.000 -52.100

-5.490.000

-200

-1.236.600

-158.300

-1.078.300

971.800

-106.500

-3.800

-102.700

-971.800

-70.000

70.000

-70.000

-252.100

-224.400

-27.700

-15.200

-42.900

2e Tussenrapportage 2025

50.000

Nr. Investeringen

Totaal beschikbaar gesteld krediet

Gerealiseerd tot en met 2024

Investeringen 1e TURAP begin 2025 2025

2e TURAP 2025

-75.000

Geraamde uitgaven/ inkomsten 2025

Werkelijke uitgaven 2025

-75.000

Restant geraamde uitgaven 2025

Sportpark Ridderkerk veld 5

-75.000

Sportpark Bolnes veld 1

-80.000

Sportpark Reijerpark veld 3

-70.000

-200

-69.800

Sportprk Ridderkerk kunstgras 3 ondergrond + inrichting

-297.300

Sportprk Ridderkerk kunstgrasveld 3 toplaag

-148.600

Sportpark Rijsoord kunstgras D ondergrond + inrichting

-307.500

Sportpark Rijsoord kunstgrasveld D toplaag

-153.800

Oosterpark fase 1 Rondom Rowdies

-563.300

-31.500

-35.600

-3.100

-32.500

34 Oosterpark fase 2 Langs geluidsscherm park

-691.500

-18.400

-673.100

663.100

-10.000

-5.200

-4.800

-663.100

34 Oosterpark fase 3 Watergang en vissteiger

-363.900

363.900

-363.900

34 Oosterprk 4 Pluklaann, speelheuvel, hondstrand + omgeving

-932.800

-317.800

317.800

-317.800

35 Uitbreiden skatebaan voor bredere doelgroep

-50.000

50.000

-60.000

-29.400

-30.600

-70.000

-261.900

-7.200

-254.700

30.200

Aanleg pumptrackbaan

-303.100

-243.100

-181.900

121.900

36 Aanleg beweegpark en natuurspeeltuin

-261.900

-191.900

37 Buurtsport Driehoek Zand 2020

-30.200

38 Speelvoorzieningen 2025

-862.100

subtotaal programma 6 Sport, cultuur en recreatie

-40.671.200

-3.392.200

-9.201.000

2e Tussenrapportage 2025

13.200

Doorschuiven Doorschuiven Doorschuiven naar 2026 naar 2027 naar 2028

-75.000

-50.000

-30.200

411.300

-450.800

-90.400

-360.400

-411.300

4.202.700

-4.985.100

-1.780.900

-3.204.200

-2.946.500

-1.344.800

Nr. Investeringen

39 Jongerencentrum De Loods/Gooth

Totaal beschikbaar gesteld krediet

Gerealiseerd tot en met 2024

Investeringen 1e TURAP begin 2025 2025

2e TURAP 2025

Geraamde uitgaven/ inkomsten 2025

Werkelijke uitgaven 2025

Restant geraamde uitgaven 2025

Doorschuiven Doorschuiven Doorschuiven naar 2026 naar 2027 naar 2028

-4.102.300

-912.600

-3.709.400

500.000

800.000

-2.409.400

-1.166.400

-1.243.000

40 Jongerencentrum De Loods/Gooth Buitenruimte

-305.000

-62.100

-137.900

25.000

60.000

-52.900

-23.900

-29.000

-60.000

40 Jongerencentrum De Loods/Gooth Inrichting

-102.500

-60.000

60.000

-60.000

41 Jongerencentrum De Loods/Gooth Installaties

-1.698.200

-39.900

-880.400

125.000

-680.000

-1.435.400

-802.900

-632.500

subtotaal programma 7 Sociaal domein

-6.208.000

-1.014.600

-4.727.700

590.000

240.000

-3.897.700

-1.993.200

-1.904.500

Aanpassing depot De Gorzen inclusief laadlosperron

-79.900

-36.600

-800

-42.500

-35.000

-78.300

42 Ondergrondse containers 2023

-746.400

-106.200

-140.200

-500.000

-640.200

-413.200

-227.000

42 Ondergrondse containers 2026

-830.000

42 Vervangen putten 2023

-364.100

-15.000

-99.100

-250.000

-349.100

-95.100

-254.000

42 Vervangen putten 2026

-457.500

Vervangen batterijen 2024

-110.300

-22.100

-88.200

-45.500

-42.700

Gemalen 2025, mechanisch

-251.700

-176.700

-75.000

-251.700

-130.800

-120.900

Gemalen 2025, electrisch

-209.500

-134.500

-75.000

-209.500

-60.600

-148.900

Gemalen 2025, bouwkundig

-111.600

-61.600

-50.000

-111.600

-69.700

-41.900

43 Inrichting uitbreiding begraafplaats Vredehof

-2.207.500

-312.500

-1.895.000

1.400.000

-495.000

-27.700

-467.300

-1.400.000

subtotaal programma 8 Volksgezondheid en milieu

-5.368.500

-492.400

-2.596.100

615.000

-2.223.600

-920.900

-1.302.700

-1.400.000

-242.500

-120.000

250.000

Realisatie Waalvisie

-968.300

-966.100

-2.200

-700

-2.900

-50.000

50.000

-50.000

45 Voorbereidingskrediet grondposities

-338.400

-50.100

-97.000

65.000

-32.000

3.000

-35.000

-65.000

-1.356.700

-1.016.200

-149.200

114.300

-34.900

100

-35.000

-115.000

2e Tussenrapportage 2025

500.000

44 Aanleg getijdennatuur n.a.v. Gebiedsvisie

subtotaal programma 9 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

750.000

Nr. Investeringen

Totaal beschikbaar gesteld krediet

Camerabeveiliging depot De Gorzen

Gerealiseerd tot en met 2024

Investeringen 1e TURAP begin 2025 2025

-30.600

-7.500

-23.100

46 Aankoop gebouw Havenstraat 53

-1.870.000

Zonnepanelen gemeentewerf

-48.000

Voertuig t.b.v. verwijderen afval

-127.000

Bandenkraan

-135.000

-2.210.600

-172.134.900

subtotaal Niet in programma's opgenomen baten en lasten Totaal

2e Tussenrapportage 2025

2e TURAP 2025

Geraamde uitgaven/ inkomsten 2025

Werkelijke uitgaven 2025

Restant geraamde uitgaven 2025

Doorschuiven Doorschuiven Doorschuiven naar 2026 naar 2027 naar 2028

-23.100

-9.200

-13.900

-1.871.500

-1.000

-49.000

-127.000

-135.000

-7.500

-23.100

-310.000

-1.872.500

-2.205.600

-2.191.700

-13.900

-32.436.700

-90.749.200

9.410.800

40.649.900

-40.688.500

-17.359.900

-23.328.600

-35.063.800

-5.243.400

-1.500.000

Toelichtingen 1. Geluidsscherm Oosterpark/A15 Doordat er een korter geluidsscherm komt vallen de kosten € 2,2 miljoen lager uit. Daarvan laten we € 1 miljoen staan voor risico's tot richting het einde van het project en komt € 1,2 miljoen te vervallen. De uitvoering van het project start in oktober 2025 en zal in in het derde kwartaal 2026 worden afgerond. Een deel van het budget schuift daarom door naar 2026. 2. HOV de Zeeuwstraat-Vondellaan uitvoering (CL 2) In 2025 worden de haltes Rembrandtweg en Begoniastraat gerealiseerd. De overige werkzaamheden worden in 2026 uitgevoerd. De subsidie-inkomsten schuiven door, omdat het grootste deel van dit project in 2026 wordt gerealiseerd. 3. HOV RK Voorbereiding totaal In 2025 zijn er hogere voorbereidingskosten door onder andere het toevoegen van scopewijzigingen. Deze kosten kunnen worden gedekt uit het budget voor 2026, omdat in dat jaar alleen nog kosten voor het uitwerken van het bestek en aanbesteding worden verwacht. 4. HOV Vlietlaan uitvoering+ van der Valk (CL4+5) Dit project wordt voorbereid in 2025 en uitgevoerd in 2026. Dit onderdeel van het HOV-project hangt samen met het project Metropolitane Fietsroutes. Doordat dat project vertraagd is schuift dit project door naar 2026. 5.

Uitvoering ontwikkelperspectief Centrum inclusief verkeersstructuur Voor de realisatie centrum/verbeteren verkeersstructuur Centrum moet nog onderzoek worden gedaan. Voor de verbetering verkeerstructuur Centrum (uitvoeringskosten) worden de bedragen daarom doorgeschoven naar 2026, 2027 en 2028. Verder zijn de uitvoeringen van de deelgebieden centrum afhankelijk van de realisatie centrumring. Dit leidt ook tot het doorschuiven van budget naar 2027 voor wat betreft het deelgebied 3 Entree Joris-Schoutstraat. De uitvoering van deelgebied 1 (parkeerplaats Albert Heijn) is vertraagd. De voorbereiding en afstemming met de nutsbedrijven met betrekking tot de ondergrondse infrastructuur is nog niet afgerond. Start van het werk is doorgeschoven naar 2026. Bij Centrum deelgebied 2 (Sint Jorisplein) heeft door de koerswijziging binnen de ontwikkeling vertraging opgelopen (zie RIB koerswijziging). Het geld is benodigd in 2026, omdat dan de realisatie staat gepland. 6. Barrièrewerking auto verminderen Geld is gereserveerd voor de MFR (Metropolitane Fietsroute). Er wordt nu gewerkt aan het ontwerp voor het nieuwe tracé. Uitvoering start in 2026. 7. Ontbrekende schakels fietsnetwerk 2025 Een bedrag van 2,5 miljoen is gereserveerd voor de realisatie van de MFR. Er wordt nu gewerkt aan het ontwerp voor het nieuwe tracé. in verband met de veiligheid voor de fietsers. Uitvoering start in 2026.

8. Ontbrekende schakels fietsnetwerk onderzoek Vanuit het collegeprogramma is er € 75.000 voor onderzoek ontbrekende schakels fietsnetwerk aan het budget Verkeersplanologie en -veiligheid toegevoerd. Dit bedrag wordt toegevoegd aan deze investering. 9. Onderzoek fietsparkeren winkelcentra Naar verwachting wordt in 2025 gestart met het onderzoek. Het onderzoek wordt in 2026 afgerond waardoor de kosten in beide jaren verdeeld worden. 10. Keerwand Donckse Bos Verwachting is om voor de zomer van 2026 daadwerkelijk met de uitvoering te starten. 11. Aanpak Veiligheidsknelpunten 2023 Een deel van dit budget wordt gebruikt voor de herinrichting kruising RandwegBenedenrijweg. Deze werkzaamheden wachten op de MFR. Dit jaar worden de werkzaamheden daarom nog niet uitgevoerd. 12. Rehabilitaties wegen In 2025 zijn er diverse projecten in voorbereiding, maar de uitvoerende werkzaamheden zullen dit jaar niet starten en schuiven door naar 2026. Het betreft de volgende projecten: fietspaden Donkerslootweg, rehabilitatie Middenmolendijk (Hugo de GroothofDonkerslootweg), Kerkweg, trillingshinder Pruimendijk Oostendam, West-Centrum en herinrichting Bloemenbuurt Wijk Oost fase 2. De vertragingen zijn ontstaan door onder andere scopewijzigingen ten gevolge van verkeersproblematiek en een nog uit te voeren flora- en faunascan.

2e Tussenrapportage 2025

13. Aanleg vrijliggende fietspaden Erasmuslaan Door de grote hoeveelheid projecten moet er geprioriteerd worden. Omdat deze twee projecten gewenst zijn maar niet noodzakelijk, worden deze doorgeschoven naar 2026. 14. Recreatie fiets/wandelpad Gorzen-Jachthaven Project hangt samen met aanleggen voet- en fietspad Havenkanaal. Project wordt opgepakt nadat voornoemd project gerealiseerd is. Het budget schuift daarom door naar 2027. 15. Verbinding via Havenkanaal naar Jachthaven Project heeft een lage prioriteit, wordt dit jaar niet meer gestart en schuift daarom door naar 2026. 16. Recreatief pad oeverzone de Noord - Schans Het extra budget van € 40.000 is benodigd voor de realisatie van een deel van het recreatief pad dat de ontsluiting van het beweegpark verzorgt, evenals voor de aanleg van de natuurspeeltuin. Deze onderdelen zijn essentieel voor de functionele en recreatieve inrichting van het gebied en dragen bij aan de bereikbaarheid van de voorzieningen. 17. Realisatie steunberm Park Maasdonck Het project is aanbesteed. De uitvoering start in oktober 2025 en zal in 2026 worden afgerond. Het project is vertraagd doordat de vergunningverlening van Rijkswaterstaat langer heeft geduurd dan verwacht. 18.

Beweegbare fysieke afsluiting Gebroken Meeldijk Omdat het wegbeheer van de Gebroken Meeldijk nog niet is overgedragen van het Waterschap Hollandse Delta (WSHD) naar de gemeente schuift deze investering en de bijdrage van het WSHD door naar 2026. 19. Renovatie aanlegsteiger waterbushalte Het aanbestedingstraject heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd en moet opnieuw gestart worden. 20. Parkeerplaats + omgevingsvoorziening Oosterpark Dit project hangt samen met het vervangen van de velden voor de Rowdies. Omdat dat project vertraagd is, schuift dit project ook door. 21. IKC de Noord openbare ruimte De kosten zullen hoger uitvallen vanwege de hoge kosten van verharding en wegens een discrepantie tussen de geplande capaciteit en de omvang van de werkzaamheden. Doordat laatste zijn er meer uren geschreven dan geraamd. 22. Herstel Huishoudschool Omdat het gebouw naar verwachting in 2026 zal worden verkocht worden er geen investeringen meer op gedaan. 23. Renovatie de Wingerd-wijkcentrum, Nieuwbouw KO IKC de Wingerd, Basisschool de Wingerd Het budget zoals opgenomen in de begroting is gebaseerd op prijspeil 2024. De indexatie voor 2025 bedraagt op basis van de verordening onderwijshuisvesting. De indexatie wordt verdeeld over de deelbudgetten voor het wijkcentrum, de kinderopvang en het onderwijs.

Voor het wijkcentrum is dat € 40.000, voor de kinderopvang € 46.000 en voor het onderwijs deel € 223.000. Op basis van de meest actuele (uitgaven)planning van het project wordt € 900.000 doorgeschoven naar 2026. 24. Dislocatie Wingerd Nieuwbouw/renovatie Klimop Centrum Op basis van de actuele planning, kan er € 275.000 naar 2026 doorgeschoven worden. 25. De Regenboog Onderwijs Op basis van de actuele planning, kan er € 175.000 naar 2026 doorgeschoven worden. 26. Nieuwbouw/renovatie Regenboog Kinderopvang Bij raadsbesluit van 23 januari 2025 is het krediet voor de renovatie/nieuwbouw van De Regenboog met € 4.215.000 verhoogd. Hiervan is € 880.000 bestemd voor de Kinderopvang. Dit was al in de 1e Tussenrapportage 2025 en Begroting 2026 verwerkt. Bij de Begroting 2026 is daarbij nog een inflatiecorrectie toegepast waardoor het totale deel voor de Kinderopvang uitkomt op € 901.100. Verwacht wordt nu dat er in 2025 daarvan al € 100.000 wordt uitgegeven. 27. Uitbreiding IKC De Piramide Centrum - Onderwijs, Uitbreiding Piramide Centrum Kinderopvang In het raadsbesluit is opgenomen dat het investeringskrediet ten tijde van de aanbesteding geïndexeerd wordt op basis van het bouwkostenkompas. De aanbesteding heeft in juli 2025 plaatsgevonden. De precieze indexcijfers zijn nog niet beschikbaar. We houden nu rekening met een verhoging van het budget met 3%.

2e Tussenrapportage 2025

28. Uitbreiding Gemini College De oplevering staat gepland in het eerste kwartaal van 2026. Het restant kostenbudget is benodigd ten behoeve van de verdere ontwikkeling en de oplevering van het gebouw. Bovendien dient in 2026 het openbaar terrein nog ingericht te worden. 29. Muziekschool COM-gebouw bouwkundig De aanneemsommen en het te verwachte meerwerk zijn lager dan was begroot. 30. Gymlokaal de Noord installaties De installaties van het gymlokaal hebben meer gekost dan verwacht. 31. Nieuwbouw zwembad De Fakkel bouwkundig, Nieuwbouw sporthal De Fakkel bouwkundig, Nieuwbouw horeca De Fakkel bouwkundig De aannemer wordt in 2026 gecontracteerd, waardoor een deel van de uitgaven niet in 2025 valt. Dit heeft geen invloed op de algehele planning. Het nieuwe bedrag is inclusief indexatie van 2,4%. 32. Honkbal- en softbalvelden Rowdies De voorbereiding van dit project is in juli 2025 gestart en naar verwachting start de uitvoering in het 4e kwartaal 2025. 33. Sportpark Bolnes tennisbanen 1+2 In verband met de herstructurering van sportpark Bolnes wordt dit project in 2025 niet uitgevoerd en schuift het budget door naar 2026. 34.

Oosterpark fase 2 langs geluidsscherm park, Oosterpark fase 3 Watergang en vissteiger, Oosterpark 4 Pluklaan, speelheuvel, hondenstrand + omgeving Deze drie projecten schuiven door naar 2027 in verband met groot onderhoud van beheerder Staatsbosbeheer (in 2026) en aanleg natuurvriendelijke oevers door waterschap WSHD (in 2027 gereed). 35. Uitbreiden skatebaan voor bredere doelgroep Door capaciteitstekort kon dit niet in 2025 worden gerealiseerd. De voorbereiding wordt eind september 2025 opgestart en de uitvoering vindt plaats in 2026. 36. Aanleg beweegpark en natuurspeeltuin Het bijgeraamde budget is nodig om het recreatiegebied bij de Noord te voorzien van een natuurspeeltuin, speciaal voor (jonge) kinderen. Deze zat wel in de plannen maar was niet geraamd. 37. Buurtsport Driehoek Zand 2020 We zijn bezig met het woonrijp maken van het Asserpark. Wanneer dit gereed is wordt de buurtsportlocatie hierin ingepast. Dit bedrag wordt doorgeschoven voor de voorbereiding van de realisatie. 38. Speelvoorzieningen 2025 Wegens capaciteitstekort wordt een aantal aanpassingen op speellocaties doorgeschoven naar volgend jaar. 39. Jongerencentrum De Loods/Gooth De aanneemsommen en het te verwachten meerwerk zijn lager dan was begroot. 40.

Jongerencentrum De Loods/Gooth Buitenruimte, Jongerencentrum De Loods/Gooth Inrichting Naar verwachting zullen de kosten voor de buitenruimte en de inrichting pas in 2026 worden gemaakt. 41. Jongerencentrum De Loods/Gooth Installaties De installatiekosten van het Jongerencentrum vallen hoger uit. De installatiekosten van de andere gebouwdelen vallen lager uit maar per saldo is er een nadeel. 42. Ondergrondse containers, Vervangen putten In Ridderkerk staat een aantal containers die in dermate staat zijn dat eerdere vervanging dan gepland nodig is. 43. Inrichting uitbreiding begraafplaats Vredehof Het project is aanbesteed. De uitvoering start in september 2025 en zal naar verwachting in het 3e kwartaal van 2026 afgerond zijn. Een deel van het budget schuift daarom door naar 2026. 44. Aanleg getijdennatuur n.a.v. Gebiedsvisie Onderzoek aanleg getijdennatuur wordt pas opgepakt als Rijkswaterstaat met de maatregelen ruimte voor de rivier 2.0 komt. 45. Voorbereidingskrediet grondposities Dit budget wordt gebruikt als voorbereidingskrediet van locaties die zijn benoemd in de notitie grondposities, die op dit moment nog niet als concreet project zijn opgepakt. Voor de tweede helft van 2025 is de verwachting dat dit budget niet geheel zal worden aangesproken.

2e Tussenrapportage 2025

Voor wat betreft het project Amerstraat 1/Beverbol geldt dat deze in de tweede helft van het jaar gestart wordt maar nog doorloopt in 2026. In totaal kan er nu € 65.000 aan krediet worden doorgeschoven naar 2026. 46. Aankoop gebouw Havenstraat 53 Op 8 juli 2025 heeft het college besloten tot de aankoop van het pand aan de Havenstraat 53. Deze aankoop werd als strategisch beschouwd en daarmee als een brandzaak. Bij Raadsinformatiebrief van 11 juli 2025 is uw raad reeds daarover geïnformeerd.

2e Tussenrapportage 2025

DEEL II BIJLAGEN

2e Tussenrapportage 2025

BIJLAGE 1 OPENSTAANDE RAADSTOEZEGGINGEN PER SEPTEMBER 2025 Datum Nr.

Datum

Fractie

Naam / Onderwerp

Actie - toezegging

Stand van zaken

Einddocument

RIB

Commissie

Raad

Openstaande raadstoezeggingen, die nog niet zijn afgedaan 2844 27-1-2022

Echt voor Ridderkerk

2844 Vragenuur/Parkeren grote werkbussen in wijk

Resultaten onderzoek parkeerdruk ook t.a.v. parkeren werkbussen en mogelijkheden, verschijnt naar verwachting in september 2022.

8-9-2025 Het onderzoek heeft plaatsgevonden. De raad wordt in het vierde kwartaal van 2025 geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief.

Raadsinformatiebrief

28-11-2025

N.v.t.

3539 15-2-2024

PvdA

3539 Raadstoezegging Uitvoeringsnota Mobiliteit Bolnes 30 of 50 km

De voor- en nadelen van 30 km, ten opzichte van 50 km, worden meegenomen in het vervolgonderzoek. Evenals de effecten van maximale snelheid van 30 km op de Rijnsingel, voor de Randweg, de Benedenrijweg en de Ringdijk.

23-9-2025 In februari 2024 is de uitvoeringsagenda Mobiliteit Bolnes behandeld in de gemeenteraad. Er is budget beschikbaar gesteld om onderzoek te doen naar de herinrichting van de Rijnsingel van een 50 km per uur weg naar een gebiedsontsluitingsweg 30 km/h (GOW30). Het onderzoek is in uitvoering en wordt naar verwachting in het eerste kwartaal 2026 afgerond. In het raadsvoorstel worden de raadstoezeggingen 3540, 3541, 3542, 3543 en 3544 ook meegenomen.

1 raadsvoorstel

N.v.t.

2026

Samen wonen

2026

3540 15-2-2024

SGP

3540 Raadstoezegging Uitvoeringsnota Mobiliteit Bolnes extra halte

De mogelijkheid van een extra halte bij de Rotterdamseweg zal worden onderzocht. Er zal een balans moeten zijn tussen de gewenste snelheid en de mogelijkheid zoveel mogelijk reizigers mee te nemen.

23-9-2025 Zie 3539. Dit project is een uitvoering van de uitvoeringsagenda. Voor het realiseren van een extra halte op de Rotterdamseweg zijn we sterk afhankelijk van het waterschap, de RET en de Qbuzz. Het onderzoek is gestart.

N.v.t.

2026

Samen wonen

2026

3541 15-2-2024

SGP

3541 Raadstoezegging Uitvoeringsnota Mobiliteit Bolnes halteren

Onderzocht zal worden wat de 23-9-2025 consequenties, voor- en nadelen, zijn Zie 3539. Onderzoek naar de voor- en van halteren op de weg of halteren in nadelen van het halteren op de rijbaan een haltekom. wordt hierin meegenomen.

N.v.t.

2026

Samen wonen

2026

3542 15-2-2024

Burger op 1 3542 Raadstoezegging Uitvoeringsnota Mobiliteit Bolnes kruising Benedenrijweg-Rijnsingel

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.ridderkerk.nl/api/v1/meetings/1233/documents/41722