2e Bestuursrapportage 2023 GR Jeugdhulp Rijnmond.pdf

Wat opvalt is dat sommige gemeentes /zorgaanbieders boven de 100% scoren. Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat gemeenten hun toewijzingen met terugwerkende kracht doorgeven aan de UO. Hierdoor kan het gebeuren dat er al declaraties betaald zijn, voor dat de toewijzing bij de UO bekend is. De betaalgraad is 77% en dat is hoger dan de norm van 62% voor deze periode. Op totaal niveau gaat het dus zowel bij de gemeentes als bij de zorgaanbieders goed met de betalingen.

27

Op individueel niveau zullen wij gemeentes en zorgaanbieders benaderen als daar een reden voor is. Vergelijking 2 Hieronder een overzicht met de betalingsgraad opgesplitst naar zorgaanbieders

Er is veel gebruik gemaakt van zorgcontinuïteit tot eind juni door de ‘oude zorgaanbieders’. Daarom is nog relatief weinig omzet gerealiseerd bij nieuwe aanbieders uit de inkoop 2023. In het overzicht zijn de betalingen tot en met juli verwerkt, daar zitten dus nog weinig nieuwe aanbieders bij doordat zij pas vanaf juli zorg geleverd hebben. Openstaande vorderingen op gemeenten Vergelijking 3 Hieronder een overzicht van de openstaande bedragen per gemeente.

De openstaande bedragen betreffen rekeningen uit 2021 en 2022. Al deze bedragen stonden ook bij 1e bestuursrapportage open. Tot nu toe zijn deze facturen niet betaald. Voor 2023 zijn er geen openstaande bedragen. Het is de bedoeling om de openstaande bedragen uit de oude jaren voor 1 december van de betreffende gemeenten ontvangen te hebben.

28

8. Overzicht begroting 2023 + JEV per gemeente In onderstaand tabel wordt per gemeente een overzicht van de begroting 2023 (inclusief de laatste begrotingswijziging) getoond en de JEV per opdracht. Het overlopend resultaat is hierin nog niet naar de gemeenten toegekend. Hierdoor is er een klein verschil (€ 380.000) ten opzichte van het totale resultaat. In de begroting 2023 is opdracht I niet verdeeld naar de subonderdelen, hierdoor is het totale begrote bedrag opgenomen bij I.1 BRP. In de JEV zijn de subonderdelen wel zichtbaar. Albrandswaard Barendrecht Capelle aan den IJssel Begroting Begroting Begroting '23 '23 '23 versie versie versie JEV '23 JEV '23 JEV '23 Opdracht sept. 2e burap Verschil sept. 2e burap Verschil sept.

2e burap Verschil A Pleeghulp 134.053 110.921 -23.132 628.363 482.018 -146.345 1.482.290 1.582.533 100.243 B1 Lichte behandeling met verblijf 115.271 11.157 -104.114 89.544 112.983 23.439 802.130 345.530 -456.600 B2 Gesloten jeugdhulp 211.823 264.638 52.814 763.772 730.859 -32.914 287.191 1.409.172 1.121.982 B3 Zwaardere behandeling met verblijf 291.098 563.323 272.225 1.603.144 2.537.310 934.166 2.369.968 2.350.610 -19.359 B4 Zwaardere behandeling gedwongen kader 11.886 0 -11.886 70.904 25.854 -45.050 0 48.260 48.260 C1 Gezinshuizen 24.910 0 -24.910 171.089 0 -171.089 213.280 307.364 94.084 C2 Kamertraining 27.678 81.236 53.558 290.804 201.605 -89.199 578.448 587.869 9.421 C3 Beschermd wonen 2.768 137.400 134.632 21.764 0 -21.764 35.185 0 -35.185 D Daghulp 224.601 322.819 98.218 553.623 851.226 297.603 1.193.716 1.290.620 96.905 E Ambulantehulp 1.012.849 1.044.000 31.152 1.629.587 1.801.865 172.278 2.588.055 2.632.313 44.258 F Crisis 95.469 84.102 -11.367 277.954 244.861 -33.093 524.749 462.272 -62.477 G GI's 395.849 430.624 34.775 802.388 658.935 -143.453 2.247.073 2.264.955 17.882 H VTRR 227.204 223.383 -3.820 426.504 414.818 -11.685 923.296 854.378 -68.918 I.1 BRP 611.692 172.414 -439.278 1.470.325 159.513 -1.310.812 1.841.341 382.898 -1.458.443 I.3 LTA 195.698 195.698 1.232.843 1.232.843 850.264 850.264 I.4 Acute Dienst 12.573 12.573 30.221 30.221 37.847 37.847 I.5

Transformatie / innovatie 33.476 33.476 80.468 80.468 100.772 100.772 J Uitvoeringskosten 67.895 114.544 46.649 164.673 277.817 113.144 257.552 434.511 176.959 Totale kosten 3.455.047 3.802.308 347.262 8.964.438 9.843.195 878.757 15.344.274 15.942.169 597.895 Goeree-Overflakkee Krimpen aan den IJssel Lansingerland Begroting Begroting Begroting '23 '23 '23 versie versie versie JEV '23 JEV '23 JEV '23 Opdracht sept. 2e burap Verschil sept. 2e burap Verschil sept. 2e burap Verschil A Pleeghulp 463.085 445.629 -17.456 392.768 384.122 -8.646 309.233 264.804 -44.429 B1 Lichte behandeling met verblijf 0 0 0 83.721 0 -83.721 239.170 442.377 203.207 B2 Gesloten jeugdhulp 328.352 420.231 91.878 118.010 446.253 328.243 213.806 946.077 732.271 B3 Zwaardere behandeling met verblijf 678.752 1.243.894 565.143 1.226.298 1.752.098 525.800 1.956.128 1.634.578 -321.549 B4 Zwaardere behandeling gedwongen kader 351.440 0 -351.440 0 70.199 70.199 0 416.442 416.442 C1 Gezinshuizen 273.406 273.668 262 324.788 219.614 -105.174 176.687 122.144 -54.544 C2 Kamertraining 69.104 0 -69.104 13.685 80.274 66.589 67.446 141.670 74.224 C3 Beschermd wonen 15.235 22.582 7.346 13.685 0 -13.685 9.871 0 -9.871 D Daghulp 186.062 254.461 68.399 890.899 803.379 -87.519 727.645 721.457 -6.188 E Ambulantehulp 782.895 838.898 56.003 921.234 1.289.646 368.412 4.860.109 5.138.010 277.901 F Crisis 293.420 258.485 -34.935

222.422 195.940 -26.482 341.486 300.828 -40.657 G GI's 990.980 1.142.375 151.395 771.902 755.425 -16.476 1.063.864 809.469 -254.395 H VTRR 429.930 443.856 13.926 296.395 293.042 -3.353 539.412 604.018 64.607 I.1 BRP 1.338.525 185.734 -1.152.790 449.697 27.348 -422.349 1.545.750 94.005 -1.451.745 I.3 LTA 404.697 404.697 396.516 396.516 1.193.829 1.193.829 I.4 Acute Dienst 27.512 27.512 9.243 9.243 31.771 31.771 I.5 Transformatie / innovatie 73.254 73.254 24.611 24.611 84.595 84.595 J Uitvoeringskosten 128.805 217.304 88.499 104.499 176.298 71.799 204.711 345.364 140.653 Totale kosten 6.329.991 6.252.580 -77.411 5.830.002 6.924.010 1.094.007 12.255.317 13.291.439 1.036.122

29

Schiedam Vlaardingen Voorne aan Zee Begroting Begroting Begroting '23 '23 '23 versie JEV '23 versie JEV '23 versie JEV '23 Opdracht sept. 2e burap Verschil sept. 2e burap Verschil sept. 2e burap Verschil A Pleeghulp 0 0 0 0 0 0 1.278.498 1.106.925 -171.573 B1 Lichte behandeling met verblijf 0 0 0 0 0 0 256.588 412.436 155.848 B2 Gesloten jeugdhulp 0 0 0 0 0 0 744.211 1.256.461 512.249 B3 Zwaardere behandeling met verblijf 0 0 0 0 0 0 2.051.963 2.413.252 361.289 B4 Zwaardere behandeling gedwongen kader 0 0 0 0 0 0 365.360 41.872 -323.488 C1 Gezinshuizen 0 0 0 0 0 0 412.065 159.056 -253.009 C2 Kamertraining 0 0 0 0 0 0 586.589 587.651 1.063 C3 Beschermd wonen 0 0 0 0 0 0 92.027 20.786 -71.240 D Daghulp 0 0 0 0 0 0 321.592 448.962 127.370 E Ambulantehulp 0 0 0 0 0 0 2.239.676 2.525.038 285.361 F Crisis 0 0 0 0 0 0 435.927 384.025 -51.901 G GI's 2.767.478 2.641.533 -125.945 2.901.619 2.841.559 -60.060 1.381.563 1.640.159 258.596 H VTRR 1.208.798 1.161.311 -47.487 1.061.596 1.047.721 -13.875 895.767 807.047 -88.720 I.1 BRP 957.383 0 -957.383 1.165.928 0 -1.165.928 1.510.730 152.416 -1.358.314 I.3 LTA 1.056.679 1.056.679 1.619.157 1.619.157 1.112.163 1.112.163 I.4 Acute Dienst 19.678 19.678 23.964 23.964 31.051 31.051 I.5 Transformatie / innovatie 0 0 0 0 82.679 82.679 J Uitvoeringskosten 192.531 324.816 132.284 194.292 327.785 133.494 220.901 372.677 151.776 Totale kosten 5.126.191

5.204.017 77.826 5.323.435 5.860.187 536.752 12.793.458 13.554.656 761.198 Maassluis Nissewaard Ridderkerk Begroting Begroting Begroting '23 '23 '23 versie JEV '23 versie JEV '23 versie JEV '23 Opdracht sept. 2e burap Verschil sept. 2e burap Verschil sept. 2e burap Verschil A Pleeghulp 0 0 0 1.599.819 1.624.990 25.171 733.077 604.872 -128.205 B1 Lichte behandeling met verblijf 0 0 0 939.784 1.483.318 543.534 209.700 196.312 -13.389 B2 Gesloten jeugdhulp 0 0 0 837.401 2.161.350 1.323.949 185.893 501.644 315.751 B3 Zwaardere behandeling met verblijf 0 0 0 5.856.959 5.039.527 -817.432 1.423.296 1.583.464 160.167 B4 Zwaardere behandeling gedwongen kader 0 0 0 132 54.618 54.486 29.130 141.100 111.970 C1 Gezinshuizen 0 0 0 728.927 592.035 -136.892 84.104 181.190 97.086 C2 Kamertraining 0 0 0 1.658.331 1.543.392 -114.939 307.029 304.316 -2.713 C3 Beschermd wonen 0 0 0 142.227 131.462 -10.765 164.422 0 -164.422 D Daghulp 0 0 0 1.066.965 1.407.180 340.215 681.086 487.698 -193.388 E Ambulantehulp 0 0 0 3.579.463 3.993.889 414.426 1.588.639 1.843.047 254.409 F Crisis 0 0 0 807.917 711.726 -96.191 309.510 272.659 -36.850 G GI's 853.803 794.355 -59.449 3.283.122 3.553.638 270.515 1.289.290 1.288.395 -895 H VTRR 404.280 425.324 21.044 1.339.130 1.365.210 26.080 569.992 568.107 -1.885 I.1 BRP 852.027 0 -852.027 1.594.930 235.573 -1.359.357 567.427 34.508 -532.919 I.3 LTA 1.187.656 1.187.656

2.106.020 2.106.020 516.313 516.313 I.4 Acute Dienst 17.513 17.513 32.782 32.782 11.663 11.663 I.5 Transformatie / innovatie 0 0 87.287 87.287 31.054 31.054 J Uitvoeringskosten 83.615 141.064 57.450 386.419 651.919 265.500 147.590 248.997 101.406 Totale kosten 2.193.725 2.565.911 372.186 23.821.527 26.775.916 2.954.389 8.290.186 8.815.339 525.153

30

Rotterdam

Totaal

Begroting Begroting '23 JEV '23 '23 JEV '23 versie sept. 2e burap Verschil versie sept. 2e burap Verschil Opdracht A Pleeghulp 13.227.609 14.260.441 1.032.832 20.248.795 20.867.254 618.459 B1 Lichte behandeling met verblijf 4.503.616 5.466.627 963.011 7.239.526 8.470.740 1.231.214 B2 Gesloten jeugdhulp 6.645.820 13.071.967 6.426.147 10.336.280 21.208.652 10.872.372 B3 Zwaardere behandeling met verblijf 24.851.950 28.731.555 3.879.605 42.309.557 47.849.612 5.540.054 B4 Zwaardere behandeling gedwongen kader 513.988 708.314 194.326 1.342.841 1.506.658 163.817 C1 Gezinshuizen 4.710.447 4.949.006 238.559 7.119.703 6.804.076 -315.626 C2 Kamertraining 7.979.857 6.164.655 -1.815.203 11.578.972 9.692.669 -1.886.303 C3 Beschermd wonen 623.993 789.296 165.304 1.121.177 1.101.526 -19.651 D Daghulp 15.221.061 19.104.948 3.883.887 21.067.250 25.692.751 4.625.502 E Ambulantehulp 23.928.526 27.893.293 3.964.768 43.131.032 49.000.000 5.868.968 F Crisis 5.486.045 4.832.876 -653.169 8.794.897 7.747.775 -1.047.122 G GI's 26.061.857 26.509.136 447.279 44.810.788 45.330.559 519.771 H VTRR 11.099.259 10.816.633 -282.626 19.421.563 19.024.849 -396.714 I.1 BRP 21.183.064 10.185.341 -10.997.723 35.088.819 11.629.750 -23.459.069 I.3 LTA 14.477.186 14.477.186 0 26.349.022 26.349.022 I.4 Acute Dienst 435.395 435.395 0 721.213 721.213 I.5 Transformatie / innovatie 1.159.300 1.159.300 0 1.757.497 1.757.497

J Uitvoeringskosten 2.862.759 4.829.700 1.966.940 5.016.243 8.462.796 3.446.553 Totale kosten 168.899.851 194.385.671 25.485.820 278.627.441 313.217.398 34.589.957

Tabel 11 Begroting per gemeenten / JEV opdracht

31