2024-10-04 Integraal beeld Programmabegroting 2025 en 2e Tussenrapportage 2024.pdf

Aan de gemeenteraad van Ridderkerk p/a griffie

Uw brief van: Uw kenmerk: Bijlage(n): 1

Ons kenmerk: Contact: Doorkiesnummer: E-mailadres: Datum:

2024-076174 R.R. Leenderts +31180451498 r.leenderts@ridderkerk.nl 4 oktober 2024

Betreft: Integraal beeld Programmabegroting 2025 en 2e Tussenrapportage 2024

Geachte raadsleden, In deze brief geven wij uw raad graag het integrale, financiële beeld van de Programmabegroting 2025 en de 2e Tussenrapportage 2024. Daarnaast geven we een inzicht in de ombuigingsaanpak vanaf 2026 en de stand van zaken aangaande het collegeprogramma. Begroting 2025 sluitend, vooruitzichten laten tekorten zien Wij presenteren een sluitende begroting 2025, waarin de tarieven van de gemeentelijke belastingen en heffingen relatief laag blijven. De vooruitzichten voor de jaren na 2025 blijven financieel gezien - ronduit uitdagend. Er liggen voor Ridderkerk, net als veel andere gemeenten in Nederland, financiële uitdagingen in het verschiet. De belangrijkste oorzaak hiervan is de grote daling van de financiële bijdrage vanuit het Rijk. Deze valt vanaf 2026 fors lager uit dan voorheen. Onze reservepositie maakt het mogelijk om komende jaren incidentele tekorten te dekken vanuit de algemene reserve. Om echter het voorziene tekort voor 2028 van € 2,5 miljoen om te buigen tot een sluitende begroting kunnen we wel eens voor lastige keuzes gesteld gaan worden. Hierover zullen we met uw gemeenteraad uiterlijk bij de kadernota voor 2026 het inhoudelijke gesprek voeren met als doel ook in de toekomst een financieel gezonde gemeente te blijven.

Begrotingssaldi na verwerking 2e Tussenrapportage 2024 - = nadeel Saldo Programmabegroting 2024 na wijzigingen Mutaties Programmabegroting 2025 Saldo 2e Tussenrapportage 2024 excl. Septembercirculaire Saldo Septembercirculaire 2024 Begrotingssaldo na 2e Tussenrapportage 2024

2024

2025

2026

2027

2028

2.376.100

37.400

-7.434.100

-6.080.000

-4.762.400

1.121.700

2.492.200

2.323.700

2.267.100

-3.212.700

-459.300

-421.700

-473.200

-695.600

844.000 7.400

96.000 795.800

531.000 -4.832.600

580.000 -3.649.500

595.000 -2.595.900

Grote gedeelde maatschappelijke thema’s, maar zorgen over financiële balans Als college hebben we de nodige ambities voor de nabije toekomst. Daarnaast hebben we te maken met het regeerprogramma van het nieuwe kabinet waarin we gezamenlijk werken aan grote gedeelde maatschappelijke opgaven. Wij constateren, net als de VNG, dat de inhoud van het regeerprogramma nog veel ruimte laat in de uitwerking en veel vragen oproept. De versterking van de rechtstaat en de toegankelijkheid van de overheid voor inwoners is een belangrijke pijler en krijgt terecht veel aandacht. Tegelijkertijd maken we ons zorgen over de gevolgen van de ontwikkeling van de gemeentefinanciën voor de balans tussen taken en middelen van gemeenten. Inmiddels heeft de VNG namens de gemeenten met het kabinet afspraken gemaakt over gezamenlijk nader onderzoek naar thema’s die haaks staan op de bezuiniging binnen het Gemeentefonds. Deze thema’s zijn: • • • •

bestaanszekerheid; versterking van het voorzieningenniveau in alle gemeenten; aandacht voor de relatie tussen het zorgdomein en het sociaal domein; het versnellen van de woningbouwopgave.

Ombuigingen in beeld brengen om ook in de toekomst financieel gezond te blijven Gezien de onzekerheid over onze toekomstige financiën gaan we het komende jaar benutten om in aanloop naar de Kadernota 2026 ombuigingsmogelijkheden te zoeken. Onze zoektocht met een richtbedrag van € 4 miljoen gaat over alle clusters en resulteert in een overzicht met alternatieve of aanvullende ombuigingen. Uw gemeenteraad heeft daarmee straks de mogelijkheid om de geadviseerde ombuigingen bij te stellen of aan te vullen. Concreet werken wij onderstaande zoekgebieden uit. We schetsen daarmee een eerste verkenning welke als basis dient voor het vervolg. 1. 2. 3. 4. 5.

Realistische investeringsprojecten. Opbrengsten verhogen binnen belastingen, tarieven/heffingen en subsidies. In beeld brengen beleidsvrijheid bij wettelijke en niet-wettelijke taken. Onderzoeken van grondposities, restpercelen en incourant vastgoed. Beheer en onderhoud buitenruimte.

Integrale en gefaseerde uitwerking met argumenten onderbouwd en van gevolgen voorzien Na een grondige verkenning komen we bij de Kadernota 2026 tot een integrale en gefaseerde uitwerking, waarbij we uiteraard alle verkende mogelijkheden in beeld houden en goed onderbouwen. We benoemen daarbij ook de gevolgen voor onze inwoners, klanten, partners en bedrijven. Op die manier maken we helder wat we doen en wat de gevolgen zijn om ook in de toekomst een financieel gezonde gemeente te blijven. Stand van zaken collegeprogramma Zoals in het voorwoord van de Programmabegroting is aangekondigd, treft u bijgaand de “stand van zaken collegeprogramma”. Hierin geven we een update over welke ambities inmiddels gerealiseerd zijn, wat voor het restant van deze periode nog op de planning staat en waar eventueel een bijstelling op ambities heeft plaatsgevonden. Wij spreken de wens uit dat Gods zegen op onze gezamenlijke arbeid mag rusten.

Hoogachtend, Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, de secretaris,

de burgemeester,

Mevr. M. Kitselar

Dhr. C.A. Oosterwijk

Bijlage: - Stand van zaken collegeprogramma