2024-06-21 RIB Realisatiekracht ambtelijke organisatie Ridderkerk.pdf

Gemeenteraad van Ridderkerk p/a griffie

Uw brief van: Uw kenmerk: Bijlage(n):

04-06-2024 2024-052050 -

Ons kenmerk: 2024-055103 Contact: Joost van der Waal Doorkiesnummer: 0180 – 451436 E-mailadres: Joost.v.d.waal@ridderkerk.nl Datum: 21 juni 2024

Betreft: Realisatiekracht van de ambtelijke organisatie Ridderkerk

Geachte raadsleden, In de brief van de auditcommissie van 4 juni jongstleden is ons gevraagd over 2023 inzicht te geven in de realisatiekracht van de ambtelijke organisatie en met ingang van de jaarrekening 2024 dit inzicht structureel op te nemen in de jaarrekening. De realisatiekracht geeft voor het college aan in welke mate de organisatie in staat is de doelstellingen uit de begroting te realiseren en de waardering van inwoners en ondernemers voor onze dienstverlening. Dat is niet in één indicator te vangen. Hiervoor zijn de uitkomsten van de jaarrekening, de Burgerpeiling en het klanttevredenheidsonderzoek belangrijke graadmeters. De Burgerpeiling en het klanttevredenheidsonderzoek zijn periodieke onderzoeken en worden om het jaar uitgevoerd. De laatste is in 2022 uitgevoerd. Gemiddeld over de afgelopen jaren scoort de gemeente een zesenhalf in de Burgerpeiling en wordt de dienstverlening in de laatste klanttevredenheidsonderzoeken gewaardeerd met afgerond een acht. Eind dit jaar wordt een nieuwe enquête rond de Burgerpeiling uitgezet. Burgerpeiling Woon- en leefklimaat

Samenwerking inwoner – gemeente

Gemeentelijke dienstverlening

Welzijn en zorg

Gemiddelde

Klanttevredenheidsonderzoek

2022

6,8

5,8

6,7

6,5

6,5

8,1

2021 2020

6,5

6

6,6

6,6

6,6

6,3

6,8

6,7

6,4 6,6

7,9 8,3

Jaar

(Tabel 1)

Koningsplein 1 Postbus 271 2980 AG Ridderkerk

Binnen de jaarrekening geven vooral de toelichtingen op het resultaat en de doorgeschoven prestaties en de doorgeschoven investeringen een beeld van de realisatiekracht. Om een beeld te krijgen over de realisatiekracht in 2023 zijn de uitkomsten van de concept jaarrekening 2023 vergeleken met de jaarrekeningen van 2021 en 2022. Onder tabel 2 met resultaten en doorgeschoven prestaties en investeringen van de afgelopen drie jaar wordt hier per onderdeel op ingegaan.

Jaar 2021 2022 2023

Resultaat jaarrekening € € €

4.719.000 7.029.200 5.695.500

Doorgeschoven in jaarrekening Prestaties € 2.744.000 € 2.047.600 € 3.912.100

Investeringen € 7.347.400 € 25.779.500 € 7.320.600

(Tabel 2)

Resultaat jaarrekening De oorzaken van het resultaat in de jaarrekening kunnen een signaal zijn dat de realisatiekracht in orde is of niet. Net als afgelopen jaren wordt het resultaat in de jaarrekening vooral bepaald door incidentele zaken zoals een winstneming uit de grondexploitatie Cornelisland, de Decembercirculaire 2023 van de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de bijdrage voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Onderbesteding of onderuitputting van de beschikbaar gestelde budgetten heeft een beperkte invloed op het saldo. De budgetten worden over het algemeen besteed. Hieruit kan op hoofdlijnen worden geconcludeerd dat de begroting, in financiële zin, wordt uitgevoerd. Doorgeschoven prestaties Een andere goede graadmeter, die een beeld over de realisatiekracht van de organisatie kan schetsen, is het totaal aan doorgeschoven prestaties uit de exploitatie. In vergelijking met 2021 en 2022 wordt in de jaarrekening 2023 voorgesteld een hoger bedrag door te schuiven. Het verschil kan voor het grootste deel worden verklaard door behoorlijk grote eenmalige projecten.

Zoals de tijdelijke huisvesting van basisschool De Noord (€ 766.700) en de frictiekosten voor De Bedrijfsvoeringspartner (DBP) als gevolg van de ontvlechting (€ 347.600) die eerst via de jaarrekening 2023 van de DBP zijn terugontvangen en nu opnieuw beschikbaar gesteld worden voor de verdere afwikkeling. Doorgeschoven investeringen Bij de doorgeschoven investeringen in de jaarrekeningen wordt een heel grote, maar verklaarbare, afwijking zichtbaar. Ten opzichte van 2022 wordt € 18.459.000 minder doorgeschoven. 2022 was uitzonderlijk doordat de aankoop van gronden ten behoeve van uitgifte in erfpacht, voor een bedrag van € 15.675.000, werd doorgeschoven omdat de pachters hun besluitvorming of financiering niet tijdig afgerond hadden. In de jaarrekeningen van de afgelopen jaren worden wel enkele knelpunten gesignaleerd die de uitvoering van het beleid in de begroting en de dienstverlening nadelig beïnvloeden. Uit de jaarrekening is op te maken dat projectleiders, verkeerskundigen en deskundigen op het gebied van VTH niet altijd tijdig beschikbaar zijn waardoor projecten vertraging oplopen. Dit geldt overigens ook voor gecontracteerde partijen of verbonden partijen zoals Stedin die niet op het juiste moment, de juiste mensen beschikbaar hebben. Daarnaast ontstaat in het sociaal domein soms vertraging in de afhandeling van diverse aanvragen vanwege capaciteitsgebrek.

Geconcludeerd kan worden dat de realisatiekracht van de ambtelijke organisatie van Ridderkerk redelijk stabiel en voldoende is. Het stijgend aantal taken dat het Rijk aan gemeenten toebedeelt, de regeldruk en administratieve belasting en maatschappelijke ontwikkelingen die steeds hogere eisen stellen, zet de realisatiekracht wel verder onder druk. Indien aanvullende formatie hiervoor benodigd is zal het college een voorstel hiertoe doen aan uw gemeenteraad. De in deze brief genoemde onderdelen voor het bepalen van de realisatiekracht zijn terug te vinden in de jaarrekeningen van de gemeente. Derhalve achten wij het niet noodzakelijk om structureel uw gemeenteraad extra te informeren over de realisatiekracht. Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend, het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, de secretaris

de burgemeester,

mevr. M. Kitselar

dhr. C.A. Oosterwijk