2024-01-16 1e onderzoeksresultaten haalbaarheidsonderzoek De Fakkel.pdf

Haalbaarheidsonderzoek zwembad De Fakkel 1e onderzoeksresultaten Raadscommissie 16 januari 2024 Datum

Inhoudsopgave  Eerste onderzoeksresultaten A. B.

Technische onderzoeken Exploitatie en behoefte 1. 2. 3. 4. 5.

C.

Bezoek, animo en herkomst bezoek Concurrentie analyse Behoefte verenigingen en inwoners enquête Financiële exploitatie Baten en lasten in gemeentebegroting

Denkrichtingen scenario’s

2

A. Technische onderzoeken

Bouwkundig- en constructief

Veiligheid voor korte en middellange termijn

Stikstofpositie

Elektra aansluiting

Waar moet rekening meegehouden worden

Afname en teruglevering

3

A. Technische onderzoeken

4

A. Technische onderzoeken • Betonrot en scheuren

5

A. Technische onderzoeken • Betonrot en scheuren

6

A. Technische onderzoeken • Betonrot en scheuren

7

A. Technische onderzoeken  Bouwkundig – constructief   

Betonrot in fundering geconstateerd. Niet hele fundering is bereikbaar voor onderzoek. Advies om het zichtbare betonrot te laten repareren (overbruggingsperiode)

 Stikstofdepositie  Brengt vooralsnog geen (bouw)beperkingen met zich mee  Bij aanbesteding bouw nog nader te verkennen

 Electra-aansluiting  Netcongestie nu nog beperkt maar in de toekomst niet uit te sluiten  Verwachte aansluitwaarde bij nieuwbouw (gasloos) = 1000 KvA  Verhoogde aansluitwaarde alvast aanvragen bij netbeheerder

8

B. Exploitatie, bezoek en bezetting 1. Bezoek, animo en herkomst bezoek 2. Concurrentieanalyse 3. Behoefte verenigingen en inwoners enquête

4. Exploitatie 5. De Fakkel in de gemeentebegroting

9

1a. Huidige configuratie Huidige situatie Bassin Binnen

Opp. m²

Wedstrijdbad 5 baans, 25x12,5

312,5

Doelgroepenbad (2x 8x12)*

192

Recreatiebad Uitzwembad Peuterbassin, whirlpools en skimout Subtotaal recreatie binnen Totaal binnen

240 74,5 31,3 345,8 850

Buiten** Dolfijnbad Nijlpaardbad met familieglijbaan Pinguinbad Zeeleeuwenbad Totaal buiten Totaal cumulatief

375 154 53 103 685 1.535

 Doelgroepenbad bestaat uit 2 delen van 8x12 m2 met verschillende diepten.

 1 deel is 40 – 80 cm diep en daarmee disfunctioneel.

10

1b. Bezoek

Bezoek De Fakkel

2018

2019

2022

2023 prognose 2024 begroot

recreatief bezoek binnen/buiten

156.820

118.730

98.608

115.885

127.788

bezoek banenzwemmen zomerabonnementen recreatief bezoek totaal bezoek zwemlessen bezoek doelgroepen bezoek verenigingen en groepen bezoek onderwijs/overig Totaal bezoek

11.192 4.520

11.442 3.763

5.299

19.725

23.450

172.532 32.755 13.434 22.142 582 241.445

133.935 31.297 12.837 21.901 504 200.474

103.907 38.778 9.332 18.286 514 170.817

135.610 44.869 10.951 27.117 1.058 219.605

151.238 42.000 11.250 23.950 500 228.938

• Recreatief bezoek is gemiddeld 65% van totaal bezoek

11

1c. Herkomst bezoek • Uitkomsten postcode onderzoek naar categorie

12

1c. Herkomst bezoek • Uitkomsten postcode onderzoek – recreatief bezoek

13

1d. Bezoek en animo

Animo Inwoners Ridderkerk Totaal bezoek Animo

2018 45.789 241.445 5,27

2019 46.241 200.474 4,34

2022 47.099 170.817 3,63

2023 2024 begroot 47.477 47.477 219.605 228.938 4,63 4,82

 Animo is het aantal bezoeken per inwoners  Benchmark combibaden is 3,5 tot 4,5  bij 4,0 spreken we van een prima animocijfer  Let wel: verzorgingsgebied is nu uitsluitend Ridderkerk

14

1e. Bezoek en bezetting Bezoek per m2 zwemwater

2018

2019

2022

2023 prognose 2024 begroot

Totaal bezoek per m2

157

131

111

143

149

wedstrijd en doelgroepenbad

159

155

143

206

200

recreatief bezoek per m2 binnen Totaal bezoek per m2 ex buitenwater en peuterbad

336

270

201

251

286

240

209

173

233

244

 Benchmark combibaden:  Bezoek per m2 binnen/buiten = 160  Bezoek per m2 binnen = 250  Bij >300 bezoekers per m2 spreken we van een ‘vol’ zwembad

15

2a. Concurrentieanalyse alle baden

16

2b. Concurrentieanalyse combibaden

17

2c. Concurrentieanalyse recreatieve baden

18

Behoefte onderzoek 3a. Behoefte verenigingen • Gesprek Poseidon (ca. 250 actieve leden) • Behoefte: • 6-baans wedstrijdbad (25x15m) • doelgroepenbad • waterpolo extra behoefte van 2 uur per week • weekeinden voor wedstrijden (daarvoor is een 6-baans wedstrijdbad noodzakelijk) • Clubhuis in eigendom van vereniging (grond in eigendom van gemeente) • Gaan hun leden nog raadplegen •

Enquête • Anyam: 65% buiten Ridderkerk • ISR: 50/50 uit Ridderkerk; willen graag een beweegbare bodem i.v.m. mindervalide doelgroep • Beide organisaties maken 1 uur per week gebruik van het zwembad

19

Behoefte onderzoek 3b. Inwoners enquête

20

21

22

23

4. Exploitatie - opbrengsten

Opbrengsten zwembad recreatief binnen/buiten banenzwemmen recreatief opbrengsten totaal zwemlessen doelgroepen verenigingen en groepen onderwijs en overig Totaal opbrengsten zwembad

2022 € €

2023 prognose 2024 begroot

570.858 € 25.375 €

€ 596.233 € 408.009 € 48.767 € 66.820 € 9.781 € 1.129.610

€ € € € €

599.270 € 82.643 €

728.959 109.225

681.913 533.187 56.916 89.449 17.077 1.378.542

838.184 502.263 67.857 73.136 13.666 1.495.106

€ € € € € €

• Opbrengsten recreatief = 55% van totaal opbrengsten

24

4. Exploitatie – Baten en Lasten Exploitatie zwembad De Fakkel

2022

2023 prognose 2024 begroot

Opbrengsten opbrengsten zwembad opbrengsten horeca (2024 = netto resultaat)

1.129.610 44.256

1.378.542 23.931

1.495.106 2.041

opbrengsten overig Totaal Opbrengsten Inkoopkosten Brutoresultaat

67.169 1.241.035 7.160 1.233.875

42.647 1.445.120 6.248 1.438.872

65.037 1.562.184 9.651 1.552.533

Kosten personeel energie, gas, water, chemicaliën schoonmaak en onderhoud (exploitatie) huur overige bedrijfsvoeringskosten Totaal Kosten Saldo exc subsidies en SPUK

1.203.980 528.822 347.015 396.926 493.514 2.970.257 -1.736.382

1.244.502 899.253 245.636 405.601 502.490 3.297.482 -1.858.610

1.266.917 582.253 290.500 430.401 495.326 3.065.397 -1.512.864

• Effect energiekosten in 2023 drukt zwaar op de begroting • Energiekosten 2024 nog lastig in te schatten 25

5. De Fakkel in de gemeentebegroting 1. Boekwaarden

De Fakkel in gemeente begroting Grond zwembad Grond sporthal Subtotaal grond Binnenzwembad Buitenbad Kantoren Totaal opstallen Totaal opstallen en grond

Boekwaarde 31-122023 € 79.019 € 79.019 € 158.038 € 1.055.706 € 1.543.589 € 836.160 € 3.435.454 € 3.593.492

Afschrijving 2024

Boekwaarde 31-12-2024

€ € € € € € €

€ € € € € € € €

39.019 127.791 38.693 205.504

79.019 79.019 158.038 1.016.687 1.415.798 797.466 3.229.951 3.387.989

26

5. De Fakkel in de gemeentebegroting 2. Raming baten en lasten De Fakkel - baten en lasten gemeentebegroting Huuropbrengsten Kapitaallasten Verhuurdersonderhoud (gem. 2022-2031)* Subsidie Totaal

€

2023 -405.656 €

2024 -430.401

€ € € €

205.504 100.000 1.466.533 1.366.381

205.504 100.000 1.512.864 1.387.967

€ € € €

* Conform huidige begroting. MJOP 2022-2031 = gemiddeld € 412.000,- per jaar

27

C. Denkrichting scenario’s

1. Renovatie

2. Nieuwbouw (3 varianten)

3. Vervolgproces

28

C. Denkrichting scenario’s 1. Renovatie 2. Nieuwbouwscenario’s met behoud buitenwater

Huidige situatie (1. renovatiemodel) Bassin Binnen

Toekomstige situatie

Opp. m²

2. Nieuwbouw volledig behoud recreatief

3. Nieuwbouw beperkt recreatief water

4. Nieuwbouw geen recreatief water

Opp. m²

Opp. m²

Opp. m²

Binnen

Wedstrijdbad 5 baans, 25x12,5

312,5

Wedstrijdbad 6 baans, 25x15

375

375

375

Doelgroepenbad (2x 8x12)*

192

Doelgroepenbad 20x10 met beweegbare bodem

200

200

200

Recreatiebad Uitzwembad Peuterbassin, whirlpools en skimout Subtotaal recreatie binnen Totaal binnen

240 0 31 271 846

120 0 16 136 695

0 0 0 0 575

Recreatiebad Uitzwembad Peuterbassin, whirlpools en skimout Subtotaal recreatie binnen Totaal binnen

240 74,5 31,3 345,8 850

29

Maandag WB RB 7:00 7:30 8:00 Banen 8:30 zwemmen 9:00 9:30 10:00 10:30 Trim Fifty fit 11:00 11:30 Aqua sport Fifty fit 12:00 12:30 13:00 13:30 Banen 14:00 zwemmen 14:30 15:00 15:30 16:00 14.50u16:30 18.10u 17:00 Zwemles 17:30 18:00 ISR 18:30 ISR 19:00 19:30 20:00 Anyam Vrij 20:30 Aqua zwemmen 21:00 Banen 21:30 zwemmen 22:00 22:30

WB

Dinsdag RB

Banen zwemmen

Trim Banen zwemmen

Bezetting zwemwater De Fakkel schematisch Woensdag Donderdag Vrijdag WB RB WB RB WB RB Banen zwemmen

Banen zwemmen

Baby peuter zwemmen

Baby peuter zwemmen

Zwanger schaps

Fifty fit

Banen zwemmen tot 18.10u Zwemles

14.50u18.10u Zwemles

Vrij zwemmen

Instructie Sport MEE Vrij zwemmen

Tot 12.45u zwemles

Poseidon

Banen zwemmen Vrij zwemmen

Banen zwemmen

WB

Zondag RB

Poseidon

Banen zwemmen Vrij zwemmen

WB

Zaterdag RB

Vrij zwemmen

Vrij zwemmen

14.50u18.10u Zwemles

14.50u18.10u Zwemles

Poseidon Poseidon

Vrij zwemmen

Aqua Banen zwemmen

Vrij zwemmen

Poseidon

Dames zwemmen

Poseidon Kids Night

30

C. Denkrichting scenario’s (2) 1. Renovatie 2. Nieuwbouw met behoud buitenwater. Combinatie doelgroepenbad met recreatiebad

Toekomstige situatie

2. Nieuwbouw volledig behoud

3. Nieuwbouw beperkt recreatief

4. Nieuwbouw geen recreatief

Opp. m²

Opp. m²

Opp. m²

Toekomstige situatie 2

5. Nieuwbouw combi scenario 2-3 Opp. m²

Binnen

Binnen

Wedstrijdbad 6 baans, 25x15

375

375

375

Wedstrijdbad 6 baans, 25x15

Doelgroepenbad 20x10 met beweegbare bodem

200

200

200

Doelgroepenbad als onderdeel recreatiebad

Recreatiebad Uitzwembad Peuterbassin, whirlpools en skimout Subtotaal recreatie binnen Totaal binnen

240 0 31 271 846

120 0 16 136 695

0 0 0 0 575

Recreatiebad Uitzwembad Peuterbassin, whirlpools en skimout Subtotaal recreatie binnen Totaal binnen

375 320 0 31 351 695

31

C. Vervolgproces

 Rapportages: Tussenrapportage

Presentatie

• Analyse en beoordeling huidige situatie

(concept) eindrapportage

Presentatie

• Uitwerking scenario’s en risicoparagraaf

Eindrapportage • Toekomstvisie zwembad

 Planning:    

1e kwartaal 2024: onderzoek en opstellen rapportages Raadscommissie 26 maart: presentatie uitwerking scenario’s en voorkeursvariant 2e kwartaal 2024: besluitvormingsproces Juli 2024: besluit gemeenteraad ?

32

C. Denkrichting scenario’s (3)

VOORBEELDPROJECTEN TER INSPIRATIE

33

Voorbeeldproject Voorbeeldproject De De Wiltsang WiltsanghNunspeet Nunspeet

All-electric Energieneutraal EPC=0,0

Voorbeeldproject De Beeck - Bergen

All-electric Energieneutraal EPC=0,0

Vragen