2023-06-27 RIB Meicirculaire gemeentefonds 2023.pdf

RIDDERKERK

Gemeenteraad van Ridderkerk p/a griffie

Uw brief van: Uw kenmerk Bijlage(n):

Ons kenmerk: 819209 Contact: C. Kolf Doorkiesnummer: 0180-451286 E-mailadres: k.kolf@bar-organisatie. nl Datum: 27 juni 2023

Betreft: Raadsinformatiebrief meicirculaire gemeentefonds 2023

Geachte raadsleden,

Via deze brief informeren wij u over de meicircuïaire 2023 met betrekking tot het gemeentefonds, Deze circulaire is gebaseerd op de Voorjaarsnota 2023 van het Rijk Voor Ridderkerk pakt de circulaire voordelig uit richting de begroting. Het financiële perspectief ontwikkelt zich gunstiger ten opzichte van het geschetste beeld in onze Kaderbrief met de kanttekening dat tegenover de positieve uitkomsten van de algemene uitkering nog ook nog rekening met stijgingen van de lasten rekenIng gehouden moet worden.

Naast (taak)mutaties en de actualisatie zijn dit de belangrijkste punten: •

•

•

Positieve bijstelling accres 2022 en meerjarige accressen tot en met 2027 voor de loon- en prijsontwikkeling ten opzichte van september 2022 Structureel € 1 miljard vanaf 2027 vooruitlopend op de invoering van een nieuwe financierings-

systematiek. Extra geld voor Jeugdzorg in 2024 en 2025 nadat het Rijk en de VNG op 18 april 2023 een financieel principeakkoord hebben bereikt, uiteraard nog onder voorbehoud van omzetting naar een definitief akkoord op de Hervormingsagenda

Financiële gevolgen Op de volgende pagina volgen de mutaties van de meicirculaire met daaronder een puntsgewijze toelichting.

1

Meicirculaire 2023 Decembercirculaire 2022

Basis:

Vergelijk:

Let op! Alle bedragen x € 1.000

a123 a24 iDa J2 126 mz

A. Beginstand december 2022

86.875 86.683 88.791 83.209 84.436

B. Accres, uitkeringsfactor en uitkeringsbasis 1. Ontwikkeling Accres -loon- en prijsontwikkeling en uitkeringsbasis

486

4,875

5,012

4.398

4,227

486

4.875

5.012

4.398

6.803

215

124

0

0

144

147

2.576

2. Financiering5systematiek (nieuw vanaf 2027 structureel)

Totaal B. mutaties Accres, uitkeringsfactor/uitkeringsbasis C. Taakmutaties 3. Flankerend beleid energiearmoede

119

4. Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden

95

5. Loon- en prijsbijstelling 2023 AP Jeugdhulp

6. Loon-en prijsbijstelling 2023Voogdij 18+

140

7, Compensatieregeling voogdij18+

-82

8. Integraal Zorgakkoord (WMO abonnementstarieF)

302

289

283

9. Terugdraaien eigen bijdrage huishoudelijke hulp WMO

276

264

259

-615

-603

10. Herinvoeringeigen bijdrage WMO

3.590

2.180

0

0

272

3.949

3.029

-62

-61

-207

-207

-207

-207

-207

45

45

11. Jeugdzorg 2024-2025- toekenning 2024 en 2025

Totaal C. Taakmutaties D. Overige mutaties 12. Brede impuls comblnatiefuncties/buurtsportcoaches -naar SPUKzie nr.21

13.Leerlingenvervoer Oekraïne

42

14, Taal voor ontheemden uit Oekraïne

26

15. Maatschappelijke begeleiding

28

16.Overigekleineremutaties

62

66

17. Actualisering bestaande stelposten gemeentefonds

802

28

483

1.114

3.685

-139

Totaal D. Overige mutaties

719

338

973

3.523

-301

E. Totaal mutaties mei 2023(B t/m D)

1.477

9.162

9.014

7.859

6.441

F. Berekening tussenstand na meicirculaire 2023 (A + E)

88.352 95.845 97.805 91.068 90.877

G. Correcties / mogelijke extra inkomsten e/o uitgaven a.g.v, taakmutaties 18. Integraal Zorgakkoord(WMOabonnementstarief)-opvoerenextra eigen lasten/ zie 8.

-302

-289

-283

19. Terugdraaien eigen bijdrage huishoudelijke hulp WMO -aframen eigen inkomsten/ zie 9,

-276

-264

-259

615

603

207

207

20. Herinvoeringeigen bijdrage WMO-opvoeren nieuweeigen inkomstenwmo breed/ zie 10.

21. Bredeimpulscombinatiefuncties/buurtsportcoaches -opvoeren 207

programmabudget aangevraagde Specifieke uitkering (SPUK)/ zie punt 12.

207

207

TotaalG. Correcties

207

207

-371

269

268

1.684

9.369

8.643

8.128

6.709

H. Verwacht effect meicirculaire (E+G)

2

RIDDERKERK

Toelichting 1. Accres, uitkeringsfactor en uitkeringsbasis Bijstelling accres 2022: extra prijsbijstelling van € 127 miljoen vanaf 2023. Een voordeel voor Ridderkerk van een kleine € 5 ton vanaf 2022, De meerjarige accressen voor de loon- en prijsontwikkeling zijn van 2023 tot en met 2027 ten opzichte van september 2022 positief bijgewerkt. Voor Ridderkerk betekent dit een voordeel voor 2024 van € 4.9 miljoen dalend naar € 4,2 miljoen vanaf 2027 2. Financieringssystematiek (nieuw vanaf 2027 structureel) Vooruitlopend op een nieuwe financieringssystematiek heeft het kabinet in de septernbercirculaire 2022 in 2026 eenmalig € 1 miljard beschikbaar gesteld. Dit bedrag is nu vanaf 2027 structureel opgenomen Later dit jaar. in de septembercirculaire 2023, wordt van dit bedrag nog een deel in het BTWcompensatiefonds (BCF) gestort. Voor Ridderkerk een totaal structureel voordeel vanaf 2027 van

afgerond € 2,6 miljoen. 3. Flankerend beleid energiearmoede Het kabinet stelt in totaal incidenteel € 200 miljoen voor de jaren 2022 tot en met 2024 beschikbaar om een stapeling van sociale en maatschappelijke problemen als gevolg van de hoge inflatie te voorkomen. Van dit bedrag wordt nu € 50 miljoen via het gemeentefonds beschikbaar gesteld voor de verwachte extra inzet die nodig zal zijn op het gebied van vroegsignalering en om gemeenten tegemoet te komen in het verwachte extra beroep op bijzondere bijstand. In een latere circulaire worden we geïnformeerd over de incidentele middelen voor 2024. Voor Ridderkerk nu een compensatie van € 119.000 voor 2023 4. Dienstvedening gemeenten aanpak armoede en schulden Voor de Aanpak Geldzorgen, Armoede en Schulden, die in juli 2022 aan de Tweede Kamer is gepresenteerd, heeft het kabinet in 2023 in totaal € 1 18 miljoen beschikbaar gesteld. Van deze middelen wordt nu € 40 miljoen via het gemeentefonds beschikbaar gesteld als investering in betere dienstverlening door gemeenten op het gebied van armoede en schulden. Voor Ridderkerk nu een compensatie van € 95.000 voor 2023 5. Loon- en prijsbijstelling 2023 AP Jeugdhulp De gereserveerde middelen binnen het Rijk op de Algemene Post (AP) worden gecompenseerd voor loon- en prijsontwikkeling.

Het deel daarvan wat betrekking heeft op de bij Voorjaarsnota 2023 vrijgegeven middelen wordt nu toegevoegd aan de algemene uitkering. Voor Ridderkerk voor de jaren 2024 € 215.000 en 2025 € 124.000

6. Loon- en prijsbijstelling 2023 Voogdij í8+ Per 2023 is een deel van de integratie-uitkering Voogdij 18+ overgeheveld naar de algemene uitkering Op basis van de huidige normeringssystematiek telt dit budget in 2023 nog niet mee in de grondslag van het accres voor de jaren 2023 tot en met 2025. Daarom wordt nog één keer loon- en prijsbijstelling toegekend voor de periode 2023 tot en met 2025. Voor Ridderkerk drie jaar rond de € 140.000 per jaar.

Koningsplein 1 Postbus 271

2980 AG Ridderkerk

7. Compensatieregeling voogdij 18+ Dit betreft de vorming van de compensatieregeling 'Onderbreking financieringssystematiek voogdij en 18+’. Gelet op de hoogte van de goedgekeurde aanvragen en dat er twee jaren in één keer worden afgehandeld, is het bedrag (van € 30 miljoen uit 2022) verhoogd naar € 59.5 miljoen. Daarom wordt nu € 29,5 miljoen overgeboekt van de algemene uitkering naar de integratie-uitkering. Voor Ridderkerk een éénmalige uitname van € 82.000 over 2023 8. Integraal Zorgakkoord (WMO abonnementstarieDen 9. Terugdraaien eigen bijdrage huishoudelijke hulp WMO Het kabinet stelt vanaf 2025 structureel € 110 miljoen beschikbaar samenhangend met het Integraal Zorgakkoord, ter compensatie voor gestegen kosten als gevolg van de invoering van het abonnementstarief Wmo. Voor Ridderkerk een structurele compensatie vanaf 2025 Gelijktijdig wordt het huidige wetsvoorstel voor invoering van de passende eigen bijdrage huishoudelijke hulp, waarvan de inwerkingtreding per 2025 werd voorzien, ingetrokken. Voor het terugdraaien ontvangt Ridderkerk eveneens een structurele compensatie vanaf 2025. Uiteraard betekent het Zorgakkoord dat er extra lasten zullen komen. Het terugdraaien van de eigen bijdrage huishoudelijke hulp betekent lagere eigen inkomsten. Bij punt 18. en 19. houden wij hier voorlopig al rekening mee, 10.

Herinvoering eigen bijdrage WMO Het abonnementstarief in de Wmo wordt afgeschaft en in plaats daarvan wordt de inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor de Wmo heringevoerd. Het uitgangspunt is dat zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de vormgeving zoals die voorheen was met oog voor inkomenseffecten en het beroep dat wordt gedaan op de Wmo. Anders dan beoogd in het Coalitieakkoord verdwijnt het abonnementstarief niet alleen voor de huishoudelijke hulp, maar voor alle Wmo-voorzieningen waarop het abonnementstarief nu van toepassing is. Hiervoor wordt een wetsvoorstel voorbereid. Ridderkerk wordt vanaf 2026 met afgerond € 6 ton gekort en zal hiervoor zelf weer eigen bijdragen moeten gaan ramen. Bij punt 20. houden wij hier voorlopig al rekening mee

11. Jeugdzorg 2024-2025. Het Rijk en de VNG hebben 18 april 2023 een financieel principeakkoord bereikt over de Hervormingsagenda Jeugd. In deze circulaire wordt. onder voorbehoud van omzetting naar een definitief akkoord op de Hewormingsagenda, voor 2024 € 1.454 miljoen en voor 2025 € 954 miljoen extra beschikbaar gesteld Van deze middelen wordt een deel vanuit de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ingezet voor de investeringen en uitvoeringskosten van de Hervormingsagenda, Voor 2024 gaat het om een bedrag van € 91 miljoen en voor 2025 € 95 miljoen. Per saldo wordt hierdoor voor 2024 € 1.363 miljoen en voor 2025 € 859 miljoen aan de algemene uitkering toegevoegd Voor de jaren 2026 en verder blijven de middelen gereserveerd en zal toevoeging aan de algemene uitkering plaatsvinden na het (nieuwe) advies van de deskundigencommIssie en besluitvorming daarover, Verder wordt op basis van het principeakkoord de huidige besparingsreeks van € 374 miljoen voor 2023, € 463 miljoen voor 2024, € 570 miljoen voor 2025 bevroren op het niveau van € 374 miljoen (bedrag

2023) Voor 2026 staat de besparing, zoals nog steeds voorzien, op € 961 miljoen en loopt op tot iets meer dan € 1 miljard voor 2027. Ook zijn afspraken gemaakt over de aanvullende besparing van € 100 miljoen voor 2024. waarbij de Rijksoverheid de verantwoordelijkheid heeft om deze besparing in te vullen met (wettelijke) maatregelen

4

RIDDERKERK

12. Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches -naar SPUK zie nr. 21 in de tabel. Deze Decentralisatie-uitkering binnen het gemeentefonds is structureel vervallen en overgebracht naar een Specifieke uitkering (zgn. SPUK). Omdat deze inmiddels door Ridderkerk is aangevraagd en toegekend verloopt dit voor de begroting budgettair neutraal (zie ook nr. 18). Een en ander betekent wel dat deze inkomst verschuift naar de inhoudelijke raadsprogramma’s van de begroting. Ook moet er rekening mee gehouden worden dat verantwoording van de uitgaven voortaan via de SiSa-regeling in de jaarrekening verloopt met extra administratieve lasten voor ons tot gevolg 13. Leerlingenvervoer OekraIne Gemeenten hebben de regie en verantwoordelijkheid voor het leerlingenvervoer aan leerlingen uit Oekraine. Dit betreft een tegemoetkoming voor de kosten die zij hiervoor hebben gemaakt, en maken. Er wordt een totaalbedrag van € 21,4 miljoen uitgekeerd, De verdeling vindt plaats op het aantal geregistreerde kinderen uit Oekra-1-ne, met peildatum 23 januari 2023. Voor Ridderkerk ontvangen we éénmalig € 42.000. Dit bedrag zullen we nodig hebben om de forse stijging van het aantal Oekraïners. die bij ons via het leerlingenvervoer vervoerd worden, op te kunnen vangen 14.

Taal voor ontheemden uit Oekraïne Gemeenten ontvangen in 2023 € 15 miljoen om het gemeentelijke aanbod van taalonderwijs aan volwassenen ontheemden uit Oekraïne te stimuleren. Voor Ridderkerk ontvangen we éénmalig € 26.000 Het geven van taalonderwijs is voorlopig een blijvende activiteit. Mede gezien de verwachting dat het aantal ontheemden op termijn zal stijgen vinden wij het belangrijk de middelen hiervoor in te zetten Bijramen geschiedt via de reguliere tussenrapportages 15. Maatschappelijke begeleiding

Gemeenten voorzien in de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtigeasielmigranten en hun gezinsleden. In 2023 ontvangen zij hiervoor € 12,9 miljoen. Voor Ridderkerk ontvangen we € 28.000 16. Overige kleine mutaties Betreft kleine voornamelijk incidentele mutaties 17. Actualisering stelposten Afgelopen jaren zijn vooruitlopend op verwachte ontwikkelingen, verschillende stelposten in de algemene uitkering verwerkt. Het is van betang om periodiek te bezien of de onderbouwingen van deze stelposten nog actueel zijn. Per saldo worden alle bestaande stelposten afgeraamd. Dit heeft, behalve in 2027, een voordelig effect op de verwachte uitkering uit het gemeentefonds. Per saldo blijft alleen voor de jaren 2026 en verder een stelpost van ca. € 1,5 miljoen over naar aanleiding van de uitspraken van de arbitrage commissie over de Jeugdzorg in 2021 18 t/m 27

Tegenover de extra bijdragen die gemeenten ontvangen voor het Integraal Zorgakkoord (WMO abonnementstarief), het terugdraaien van de eigenbijdrage huishoudelijk hulp WMO, de punten 8 en 9, staan ook uitgaven. Tegenover de korting op de algemene uitkering vanwege de herinvoering van de eigenbijdrage WMO bij punt 10, moet een inkomensafhankelijke eigen bijdrage gevraagd worden aan de inwoners die een beroep doen op de WMO. Deze uitgaven en inkomsten worden op de verschillende

beleidsproductenopgenomen

Koningsplein 1

Postbus 271 2980 AG Ridderkerk

Deze taakmutaties worden budgetneutraal in de planning en control documenten verwerkt. Daarnaast is het uitgangspunt dat de verlaging van de algemene uitkering voor de Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoachesvolledig gedekt wordt door de specifieke uitkering Gezond en

Actief LevenAkkoord (GALA). Financieel effect op de begroting 'mschrijving Prognos®er E) Totaal mutaties Meicirculaire 2023 Correctie reeds opgenomen in Kaderbrief Taakmutaties

Prognose

r oting 2024 ná Meicirculaire

begroting 2024 - 2027 x € 1.000 2025 2026 2027 113 MR 9.162 9.014 7.859 6,441 .1.862 1.705 1.690 .1.739 207 .371 269 268 7.315 6.791 977 529

@

M

Nadrukkelijk moet bij deze prognose nog wel rekening worden gehouden met onderwerpen die nog niet in dit saldo zijn verwerkt, maar die zeker tot substantieel extra structurele lasten gaan leiden. Hierbij moet gedacht worden aan extra kosten voor de Omgevingswet, de jeugdzorg, WMO, het zwembad, project Maasdonck, de werf voor de buitendienst en de actualisatie van de beheerplannen

Verwerking financiële gevolgen De verdere uitwerking en gevolgen van deze circulaire inclusief eventuele aanvullende budgetten worden in de 2e tussenrapportage 2023 en de nieuwe (meerjaren)begroting 2024-2027 integraal afgewogen. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd Hoogachtend.

het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, de secretaris

7

a. J, Klaucke

C.A. Oosterwijk