2023-05-16 GRJR commissiebijeenkomst Samen leven Ridderkerk.pdf

Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR)

Commissiebijeenkomst Samen leven Ridderkerk 16 mei 2023

Opzet presentatie • Jeugdhulp: wat is het en hoe werken gemeenten en GRJR samen • Missie en rol GRJR • Regionale inkoop • Invloed raden • Financiën • Landelijke ontwikkelingen

Jeugdhulp Jeugdhulp is wat het woord zegt: hulp voor de jeugd en hun gezin. Hulp aan ouders en jongeren zodat zij veilig kunnen opgroeien en zich ontwikkelen. Dit wordt lokaal (basis) en regionaal (specialistisch) georganiseerd.

Samenspel gemeente en GRJR GRJR o Koopt specialistische jeugdhulp in voor 13 gemeenten in regio Rijnmond o Zorgt zo dat voldoende hulpaanbod beschikbaar is voor gemeenten Gemeenten o Beslissen over inzet aanbod voor eigen jeugdigen/gezinnen o Stemmen af met verwijzers en aanbieders, wijzen toe aan aanbieders o Bepalen zo de te maken kosten o Beoordelen leveringen en facturen o Delen detailgegevens met GRJR

GRJR o Begroot zorgkosten o Monitort gebruik en kosten, biedt dashboard aan gemeenten o Betaalt goedgekeurde facturen o Stuurt op de contracten o Verantwoordt uitgaven en brengt deze in rekening bij gemeenten als GR-bijdrage

Missie GRJR • Doel van de GRJR

• Samenwerking om als regio de beste zorg voor onze jeugdigen te kunnen bieden • Regiovisie Nabij en Passend

• Waarom

• Genoeg daadkracht aanbieders, landsdeel en richting VWS. • Kinderen bewegen in de regio en ook verwijzers verwijzen regio breedt. Een eenduidige aanpak van hulpverleningsplannen, verwijzingen (arrangementen) en uitvoering (oa casusregie) is dan van belang.

• Meerwaarde

• Efficiency • Voldoende specialistische jeugdhulp voor alle samenwerkende gemeenten • Lobby voor regio ontwikkelingen

Rollen GRJR • Uitvoeringsorganisatie voor de inkoop van specialistische en forensische jeugdhulp en subsidiëring van jeugdbescherming/ jeugdreclassering en Veilig Thuis. • Informatieverzameling en analyse door middel van aanlevering door gemeenten en toetsing bij aanbieders. • Bevorderen onderling leren door gebruik van zorglandschapstafels en vergelijkingen tussen de verschillende regiogemeenten. • Belangenbehartiging richting o.a. het landsdeel (BREN) en ook landelijk. • Kaderstelling (zoals regiovisie), uniforme inrichting lokale veld en toeleiding/verwijzing/arrangementen naar (specalistische) hulp (o.a. casusregie en afwegingskader)

• Hier PDF zorglandschap

Huidige opdrachten (Cijfers 2022 | Totaal van Ridderkerk)

Opdracht

Ridderkerk

A Pleegzorg

48

B Opname

35

C Verblijf

10

D Daghulp

33

E Ambulante hulp

299

F Crisishulp

27

Subsidie: • Jeugdbescherming/ Jeugdreclassering / Veilig Thuis / Acute Dienst GGZ

13 gemeenten en 5 sub regio's Gemeente Albrandswaard

Inwoners 0-18 jarigen 5892

Barendrecht

11273

Capelle aan den IJssel

13679

Goeree-Overflakkee

10462

• Rotterdam

Krimpen aan den IJssel

6567

Lansingerland

16846

• CKL: Capelle ad IJssel, Krimpen ad IJssel, Lansingerland

Maassluis

7081

Nissewaard

17373

Ridderkerk

9381

Rotterdam

128422

Schiedam

15888

Vlaardingen

15020

Voorne aan Zee

13809

Totaal (in 2022)

271693

• MVS: Maassluis, Vlaardingen, Schiedam • BAR: Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk

• VPGO: Voorne-Putten & Goeree-Overflakkee • Elke sub regio heeft één wethouder als afgevaardigde in het DB. • De gemeenten zélf zijn dus de GRJR samen met de Uitvoeringsorganisatie. Invloed via het bestuur en de ambtelijke ondersteuning én door de wijze van inrichting van het lokale Jeugdveld

Organogram Uitvoeringsorganisatie GRJR 2023 Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur -------------------------------------------------------------

Secretaris/ Directeur Coördinator

Manager

Controller

Uitvoerings Organisatie GRJR Totaal 25 fte

Invloed: informatie, besluiten en zienswijzen Invloed raad

Jaarrekening ‘22 Begroting ‘24

Kadernota ‘24

Jan

Kadernota ‘25

Zienswijze raden Feb

Mrt

April AB

Mei

Juni

Juli

Aug

AB

Sep

Okt

AB

Nov

Dec AB

Invloed AB-lid Voorbereiding in ambtelijke overleggen

Verder: - Burap’s (2x) - Regiovisie / regioagenda

Voorlopige Jaarstukken 2022 B egroting na wijziging 2022 T otale B aten Zorgkos ten R is ico's Jeugdhulp Organis atie en overige kos ten T otale L asten S aldo B aten en L as ten Overlopend res ultaat LT A Overlopend res ultaat R T A T otaal gerealiseerd resultaat

284.611.667 274.527.903 3.561.386 6.522.378 284.611.667 0 0 0 €0

Voorlopige Verschil verwachte begroting vs realisatie 2022 realis atie 2022 284.979.629 -367.962 298.818.541 -24.290.638 1.299.215 2.262.172 5.909.422 612.956 306.027.178 -21.415.511 -21.047.549 21.047.549 307.668 -307.668 759.828 -759.828 -€ 22.115.046 € 22.115.046

In de begroting 2022 kosten en opbrengsten aan elkaar gelijk. In de jaarrekening kosten per saldo € 22,1 mln. hoger dan opbrengsten. Tekort vooral veroorzaakt door tegenvallende zorgkosten (€ 24,3 mln). Wordt gedekt door naheffing GR-bijdragen naar rato van de werkelijke kosten per gemeente.

Voorlopige jaarrekening moet voor 15 april. Informatie over bestelde zorg (toewijzingen) en geleverde zorg is dan nog niet volledig. Vanaf 1 april definitieve productieverantwoordingen. Definitieve jaarrekening met accountantsverklaring in AB juli. Door het verschil in tijd en kwaliteit van informatie verschillen voorlopige en definitieve jaarrekening.

Tegenvallend resultaat 2022 1. Hogere uitgaven woonplaatsbeginsel, vaak dure casuïstiek die overkomt van andere gemeenten (de compensatie die gemeenten hebben ontvangen a € 15 mln. is hoger) 2. Extra indexatie door 2e Kamer motie “extra lonen in de zorg” (hiervoor ontvingen de gemeenten compensatie)

3. Niet complete informatie bij opstellen begroting en tussenrapportages 4. Toename zwaardere = duurdere problematiek, leidt tot hogere inzet en toewijzing door lokale teams o Meer lokale hulp en lichtere zorgvragen  zwaardere / duurdere hulp regionaal o Maatwerkoplossingen, meer 1 op 1 begeleiding en kleinere groepen  stijging weekbudgetten

Noodzakelijke kosten om wachttijden en aantal wachtenden te reduceren Informatie Ridderkerk

15

Ontwerp-begrotingswijziging 2023 en -begroting 2024 Uitgangspunten o Sinds 2022 is realistisch begroten hoofduitgangpunt o Voorlopige informatie over vorig jaar is basis voor begroting volgend jaar o Geen budgetplafonds o Samen met gemeenten trends en beleidseffecten inschatten o GR-begroting wordt sluitend gemaakt door hoogte GR-bijdragen o Vanaf 2023 budget per opdracht per gemeente geraamd en navolgbaar gemaakt in dashboard Aannames o Per gemeente en per soort hulp correcties op maat o Risicovolle inschatting trends o Onvolledigheid informatie o Voor 2022 e.v.: structurele gevolgen aanpassing woonplaatsbeginsel o Gemeenten maken in eigen begroting risico-afweging, geen regionaal weerstandsvermogen nodig

Definitieve begrotingswijziging 2023 en begroting 2024 Voorlopige basis voor Ontwerp begrotingswijziging 2023 + Ontwerpbegroting 2024 o Bij opstelling was meest recente bestuurlijke document de 2e Burap 2022 o Inbreng Ridderkerk voor de opdrachten A t/m E o Is dus op basis van onvolledige informatie Wat gebeurt hierna o 13 weken zienswijzeprocedure bij raden o In mei / juni 1e Burap beeld effect nieuwe inkoop 2023 (verschuiving zichtbaar van regionaal naar lokaal?) o In juli komen ondertussen definitieve jaarstukken 2022 o In de zomer noodzakelijke actualisatie van begrotingsvoorstellen om deze realistisch te laten blijven o in september definitieve begrotingsbesluitvorming AB, tegelijk met behandeling zienswijze raden o Daarna definitieve stukken ter informatie naar de raden

Landelijke ontwikkelingen • Hervormingsagenda Jeugd • JeugdhulpPlus en alternatieven • Regiovisie Nabij en Passend: regioagenda • Toekomstscenario • Jeugdbescherming • Wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen

Einde

Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond p/a Het Timmerhuis Postbus 70032 3000 LP Rotterdam www.jeugdhulprijnmond.nl