Document · PDF

2022-11-04 RIB 2e tussenrapportage 2022 GR BAR - rapportage.pdf

Commissie Samen leven RK 1 december 2022, gemeente RidderkerkBij agendapunt: 10: Mededelingen Gemeenschappelijke Regelingen8.223 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

2e Tussenrapportage 2022

GR BAR-organisatie Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk

algemeen bestuur 18 oktober 2022

Inhoud Inleiding ....................................................................................................................................... 2 1. Financiële afwijkingen 2e tussenrapportage 2022 ...................................................................... 5 2. Uren verrekenen GR BAR - rapportage januari tot en met juli 2022 .......................................... 16 3. Prestatiegegevens GR BAR eerste halfjaar 2022 ....................................................................... 19 4. Voortgang investeringsschema 2022 ....................................................................................... 24 5. Voortgang jaaroverschrijdende projecten 2021 - 2022 ............................................................. 26

Inleiding Jaarlijks worden twee tussenrapportages opgesteld. Het doel van een tussenrapportage is het algemeen bestuur in staat te stellen gedurende het jaar de begroting beleidsmatig en financieel bij te stellen. In de loop van een jaar doen zich ontwikkelingen voor die aanleiding kunnen zijn tot het bijstellen van de begroting. De financiële afwijkingen in deze tussenrapportage zijn onderverdeeld in 4 categorieën: I. Mutaties waar gemeentelijke besluitvorming van is of waarvoor het initiatief vanuit de gemeenten komt II. Het budgettair neutraal overhevelen van budget van de gemeenten naar de GR BAR III. Overige mutaties IV. Verzamelpost kleine mutaties Bij het onderdeel Financiële afwijkingen 2e tussenrapportage 2022 zijn deze mutaties voorzien van een toelichting. Ze worden alle verrekend met de gemeentelijke bijdragen met uitzondering van de mutaties nummer 24: Subsidie Europees Sociaal Fonds en 25. Koepelvrijstelling / invorderingsrente, die twee mutaties zijn budgettair neutraal. + = bijramingen / - = aframingen

Mutaties waar gemeentelijke besluitvorming van is of waarvoor het initiatief vanuit de gemeenten komt

Nr Omschrijving 1

2022

2023

I/S

Barendrecht

Albrandswaard

Ridderkerk

Extra formatie Vergunningen, toezicht en handhaving (VTH)

379.600

147.600

77.300

154.700

Preventiemedewerker Schuldhulpverlening

25.700

memorie

7.800

17.900

Adm. ondersteuner Schuldhulpverlening

26.500

memorie

8.000

18.500

Assetmanager openbare verlichting -

92.000

Barendrecht 5

Bureau Bestuursondersteuning Barendrecht

165.200

220.000

165.200

Beleidsmedewerker Afval Barendrecht

60.000

Bureau Bestuursondersteuning Ridderkerk

49.900

II.

Het budgettair neutraal overhevelen van budget van de gemeenten naar de GR BAR

Nr Omschrijving 8

gemeenten naar GR BAR 9

2022

2023

I/S

Barendrecht

Albrandswaard

Ridderkerk

Middelen Doeluitkering Vrouwenopvang van 246.700

85.500

45.500

115.700

98.000

40.600

12.900

44.500

Uitbreiding 1 fte Team Werkvoorbereiding, Kabels en Leidingen (K&L)

10 Uitbreiding 3 fte Team Buitenruimte

276.000

38.700

24.800

212.500

17.300

34.500

6.900

3.500

6.900

6.300

25.000

2.500

1.300

2.500

231.000

115.000

116.000

223.700

15 Facetbestemmingsplan Albrandswaard

35.000

16 Asielboot Ridderkerk

26.000

11 Kwaliteitsmedewerker Schuldhulpverlening 12 Schuldhulpverlening - abonnement Schulink (kennisbank) 13 Versterking wijkteams Barendrecht en Ridderkerk 14 Uitvoering gemeentelijke Klimaatvisie Barendrecht

III.

Overige mutaties

Nr Omschrijving

2022

2023

I/S

Barendrecht

Albrandswaard

Ridderkerk

60.500

memorie

20.200

40.300

18 Klanten Contact Centrum 1

100.000

38.900

20.400

40.700

19 Klanten Contact Centrum Maatschappij

50.000

19.400

10.200

20.400

20 Tekorten ICT budget 2022

235.000

91.300

48.000

95.700

45.000

7.500

15.000

1.004.400

390.100

205.200

409.100

110.500

memorie

36.900

73.600

17 Cluster Veiligheid - extra capaciteit juridisch advies

21 Ontwikkeling en onderhoud Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR) 22 Resterende gewenste budgetverhogingen (budgetclaims ) 2023 vanuit GR BAR: A * ICT-budgetten toekomstvast B * Toegenomen werkzaamheden Burgerzaken - garanderen basis dienstverlening C * Basis beheer online dienstverlening 23 Regieteam Albrandswaard 24 Subsidie Europees Sociaal Fonds (ESF)

56.300

memorie

18.800

37.500

80.000

(budgettair neutrale post: baten en lasten beide € 100.000) 25 Koepelvrijstelling / Invorderingsrente (budgettair neutrale post: voordeel ontvangen invorderingsrente ad € 1.570.000 wordt naar gemeenten doorgesluisd)

IV.

Verzamelpost kleine mutaties

Nr Omschrijving

2022

2023

I/S

11.700

Barendrecht

Albrandswaard

Ridderkerk

26 Verzamelpost kleine mutaties (betreft in deze tussenrapportage maar 1 mutatie)

5.800

Gemeentelijke bijdragen Per saldo hebben bovenstaande mutaties de volgende gevolgen voor de gemeentelijke bijdragen in de begrotingsjaren 2022 en 2023: + = hogere bijdrage / - = lagere bijdrage

Omschrijving Gemeentelijke bijdragen

Barendrecht 2022 2023 823.400 1.110.200

Albrandswaard 2022 2023 264.700 458.400

Ridderkerk 2022 2023 438.900 1.240.500

Behalve de financiële afwijkingen wordt in deze tussenrapportage gerapporteerd over: - de urenverrekening binnen de GR BAR - rapportage januari tot en met juli 2022, - prestatiegegevens GR BAR eerste halfjaar 2022, - de voortgang van het investeringsschema 2022, Verdeelsleutel standaard werkzaamheden Voor het verrekenen van de standaard werkzaamheden is een verdeelsleutel afgesproken op basis van de ingebrachte budgetten. Dit percentage wordt jaarlijks opnieuw berekend op basis van de stand van de begroting op 1 januari van het betreffende jaar. Voor het jaar 2022 is de verdeelsleutel als volgt: Barendrecht 38,84% Albrandswaard 20,43% Ridderkerk 40,73% Afronden De bedragen in deze tussenrapportage zijn afgerond op € 100. Zienswijzeprocedure Voor deze tussenrapportage wordt geen zienswijzeprocedure gevolgd. Alle financiële mutaties in deze 2e tussenrapportage 2022 van de GR BAR zijn ook in de gemeentelijke 2e tussenrapportages 2022 en / of de begrotingen 2023 opgenomen. Hiermee is de vereiste bestuurlijke besluitvorming aan beide kanten geregeld en is een zienswijzeprocedure niet nodig.

1. Financiële afwijkingen 2e tussenrapportage 2022 + = voordeel, - = nadeel L = lasten / B = Baten Nr

Toelichting

L/B

2022

2023

2024

2025

2026

I. MUTATIES WAAR GEMEENTELIJKE BESLUITVORMING VAN IS OF WAARVOOR HET INITIATIEF VANUIT DE GEMEENTEN KOMT 1 Extra formatie Vergunningen, toezicht en handhaving (VTH) * Cluster Ruimtelijke ontwikkeling

* Team WABO-toezicht en Juridische Handhaving

Verhoging bijdrage Barendrecht

Verhoging bijdrage Albrandswaard

Verhoging bijdrage Ridderkerk

2 Preventiemedewerker Schuldhulpverlening

Verhoging bijdrage Barendrecht

Verhoging bijdrage Albrandswaard

Verhoging bijdrage Ridderkerk

-339.500

-373.700

-40.100

-39.900

-339.800

147.600

161.100

132.400

77.300

84.100

69.100

154.700

168.400

138.300

-25.700

memorie

7.800

17.900

-26.500

memorie

8.000

18.500

-92.000

92.000

-165.200

-220.000

165.200

220.000

-49.900

49.900 49.900 49.900 II. HET BUDGETTAIR NEUTRAAL OVERHEVELEN VAN BUDGET VAN DE GEMEENTEN NAAR DE GR BAR

49.900

3 Administratief ondersteuner Schuldhulpverlening

Verhoging bijdrage Barendrecht

Verhoging bijdrage Albrandswaard

Verhoging bijdrage Ridderkerk

4 Assetmanager openbare verlichting Barendrecht

Verhoging bijdrage Barendrecht

5 Bureau Bestuursondersteuning Barendrecht

Verhoging bijdrage Barendrecht

6 Beleidsmedewerker Afval Barendrecht

Verhoging bijdrage Barendrecht

7 Doorontwikkeling Bureau Bestuursondersteuning Ridderkerk Verhoging bijdrage Ridderkerk

-60.000 60.000

L B

8 Middelen Doeluitkering Vrouwenopvang van gemeenten naar GR BAR Verhoging bijdrage Barendrecht

L -246.700 B

Verhoging bijdrage Albrandswaard

Verhoging bijdrage Ridderkerk

85.500 45.500 115.700

Toelichting

L/B

9 Uitbreiding 1 fte Team Werkvoorbereiding, Kabels en Leidingen (K&L) Verhoging bijdrage Barendrecht

2022

2023

2024

2025

2026

-98.000

40.600

12.900

44.500

-276.000

38.700

24.800

212.500

-17.300

-34.500

6.900

13.800

L B

Verhoging bijdrage Albrandswaard

Verhoging bijdrage Ridderkerk

10 Uitbreiding 3 fte Team Buitenruimte

Verhoging bijdrage Barendrecht

Verhoging bijdrage Albrandswaard

Verhoging bijdrage Ridderkerk

11 Kwaliteitsmedewerker Schuldhulpverlening

Verhoging bijdrage Barendrecht

Verhoging bijdrage Albrandswaard

Verhoging bijdrage Ridderkerk

12 Schuldhulpverlening - abonnement Schulink (kennisbank)

Verhoging bijdrage Barendrecht

Verhoging bijdrage Albrandswaard

Verhoging bijdrage Ridderkerk

13 Versterking wijkteams Barendrecht en Ridderkerk

Verhoging bijdrage Barendrecht

Verhoging bijdrage Ridderkerk

14 Uitvoering gemeentelijke Klimaatvisie Barendrecht

Verhoging bijdrage Barendrecht

15 Facetbestemmingsplan Albrandswaard

Verhoging bijdrage Albrandswaard

16 Asielboot Ridderkerk

Verhoging bijdrage Ridderkerk

3.500

6.900

13.800

-6.300

-25.000

2.500

10.000

1.300

5.000

2.500

10.000

-231.000

-234.000

-238.000

115.000

116.000

119.000

122.000

116.000

115.000

116.000

-60.500

memorie

20.200

40.300

-223.700 223.700

-35.000 35.000

-26.000 26.000

III. OVERIGE MUTATIES 17 Cluster Veiligheid - extra capaciteit juridisch advies

Verhoging bijdrage Barendrecht (38,84%)

Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,43%)

Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%)

Toelichting

L/B

18 Klanten Contact Centrum (KCC) 1

Verhoging bijdrage Barendrecht (38,84%)

Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,43%)

Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%)

19 Klanten Contact Centrum (KCC) Maatschappij

Verhoging bijdrage Barendrecht (38,84%)

Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,43%)

Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%)

20 Tekorten ICT budget 2022

Verhoging bijdrage Barendrecht (38,84%)

Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,43%)

Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%)

21 Ontwikkeling en onderhoud Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR) Verhoging bijdrage Barendrecht

2022

2023

-100.000

38.900

20.400

40.700

2024

2025

2026

-50.000 19.400 10.200 20.400

-235.000 91.300 48.000 95.700

L B

Verhoging bijdrage Albrandswaard

Verhoging bijdrage Ridderkerk

22 Resterende gewenste budgetverhogingen (budgetclaims) 2023 vanuit GR BAR A ICT-budgetten toekomstvast

-45.000

-7.500

15.000

2.500

15.000

2.500

15.000

2.500

Verhoging bijdrage Barendrecht (38,84%)

Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,43%)

Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%)

B Toegenomen werkzaamheden Burgerzaken - garanderen basis dienstverlening Verhoging bijdrage Barendrecht (38,84%)

-1.004.400 -1.313.900 -1.182.900 -1.010.400 390.100

510.300

459.400

392.500

205.200

268.400

241.700

206.400

409.100

535.200

481.800

411.500

L B

Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,43%)

Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%)

C Basis beheer online dienstverlening

Verhoging bijdrage Barendrecht (38,84%)

Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,43%)

Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%)

23 Regieteam Albrandswaard

Verhoging bijdrage Albrandswaard

-80.000 80.000

-110.500

memorie

36.900

73.600

-56.300

memorie

18.800

37.500

Toelichting

L/B

2022

2023

2024

2025

2026

-5.800

-11.700

5.800

11.700

24 Subsidie Europees Sociaal Fonds (ESF) * Subsidie ESF

* Personele lasten ten behoeve van ESF

100.000 -100.000

25 Koepelvrijstelling / Invorderingsrente * ontvangen invorderingsrente

* voordeel ontvangen invorderingsrente naar gemeenten

1.570.000 -1.570.000

IV. VERZAMELPOST KLEINE MUTATIES 26

Uitbreiding functie facilitair medewerker / bode Albrandswaard Verhoging bijdrage Albrandswaard

L B

Totaal

Toelichting financiële afwijkingen 1. Extra formatie Vergunningen, toezicht en handhaving (VTH) In januari 2022 hebben de colleges ingestemd met een formatiebijdrage voor de VTH-taken. De gemeenten zijn hierdoor minder afhankelijk van externe inhuur en kunnen in eigen beheer op het gewenste kwaliteitsniveau vergunningen behandelen, buitentoezicht houden en waar nodig handhaven. Het jaar 2022 was incidenteel al geraamd in de 1e Tussenrapportage 2022. Het meerjarig deel 2023-2026 van deze mutatie wordt begroot in deze 2e Tussenrapportage 2022. In de gemeentelijke begrotingen is hier dekking voor. 2. Preventiemedewerker Schuldhulpverlening De drie colleges hebben besloten In de gemeentelijke begrotingen middelen op te nemen voor een Preventiemedewerker schuldhulpverlening. De bijdrage van Barendrecht bedraagt € 15.500. Barendrecht heeft deze post opgenomen in haar collegeprogramma. De financiële gevolgen van de gemeentelijke collegeprogramma's voor de GR BAR zullen worden verwerkt in de 1e Tussenrapportage 2023 van onze GR BAR. 3. Administratief ondersteuner Schuldhulpverlening De drie colleges hebben besloten In de gemeentelijke begrotingen middelen op te nemen voor een Administratief ondersteuner schuldhulpverlening. De bijdrage van Barendrecht bedraagt € 16.100. Barendrecht heeft deze post opgenomen in haar collegeprogramma.

De financiële gevolgen van de gemeentelijke collegeprogramma's voor de GR BAR zullen worden verwerkt in de 1e Tussenrapportage 2023 van onze GR BAR. 4. Assetmanager openbare verlichting Barendrecht Het college van Barendrecht heeft besloten in de gemeentelijke begroting middelen op te nemen voor een assetmanager openbare verlichting.

5. Bureau Bestuursondersteuning Barendrecht In 2022 zijn incidenteel een gemeentecontroller en een extra bestuurssecretaris ingehuurd binnen het team Bestuursondersteuning Barendrecht. Aanleiding was: - de extra werkzaamheden op het gebied van control (inclusief de voorbereiding op de nieuwe rechtmatigheidsverantwoording), - de coördinatie van de toegenomen hoeveelheid raadsvragen / moties / toezeggingen, - vervanging bij ziekte. In de begroting 2023 van Barendrecht zijn middelen opgenomen voor: * een concerncontroller: structureel € 120.000 en * een extra junior bestuurssecretaris: structureel € 100.000. 6. Beleidsmedewerker Afval Barendrecht In Barendrecht zal het bestaande afvalbeleid gaan veranderen. Er wordt ingezet op logisch beleid met draagvlak in de samenleving en met balans in gebruiksgemak, betaalbaarheid en het straatbeeld. De doelstelling is een goede afvalscheiding en het verminderen van restafval waarmee zal worden bijgedragen aan het milieu en kostenbeheersing. Om dit nieuwe beleid te realiseren is extra capaciteit nodig voor Barendrecht: een adviseur afval. Voor 2023 en volgende jaren zal een adviseur in vaste dient voor Barendrecht worden geworven. De verwachting is dat dit onderwerp de komende jaren veel aandacht zal vragen, zowel beleidsinhoudelijk als in het opdrachtgeverschap naar de NV BAR Afvalinzameling.

De structurele kosten worden opgenomen in het collegeprogramma van Barendrecht. Voor 2022 wordt eerst ingehuurd. 7. Doorontwikkeling Bureau Bestuursondersteuning Ridderkerk In de begroting 2023 van Ridderkerk zijn middelen opgenomen voor de doorontwikkeling van het Bureau Bestuursondersteuning Ridderkerk. 8. Middelen Doeluitkering Vrouwenopvang van gemeenten naar GR BAR Dit jaar ontvangen de drie gemeenten middelen uit de Doeluitkering Vrouwenopvang (DUVOmiddelen). Omdat dit wordt uitgevoerd door onze GR BAR worden deze middelen overgeheveld vanuit de gemeentebegrotingen naar de GR BAR. 9. Uitbreiding 1 fte Team Werkvoorbereiding, Kabels en Leidingen (K&L) Door het versneld aantrekken van de economie na corona, de energietransitie en de aanleg van glasvezel nemen de werkzaamheden van de coördinator Kabels en Leidingen (K&L) sterk toe. Hij kan alle werkzaamheden niet meer alleen uitvoeren. Het gevolg is dat door het ongecontroleerd graven van sleuven er meer schade aan verhardingen en overlast voor inwoners ontstaan. En als er minder degeneratievergoedingen (vergoedingen van nutsbedrijven voor schade door graven van sleuven) worden ontvangen is er ook minder budget om de schades aan de verhardingen te herstellen. Daarnaast zullen er als gevolg van de energietransitie in de komende jaren veel nieuwe traforuimtes nodig zijn.

De ruimtelijke inpassing van nieuwe traforuimtes in de bestaande openbare ruimte kost relatief veel tijd. Ook voor deze nieuwe taak is aanvullende capaciteit nodig. Momenteel is 1 Coördinator Kabels & Leidingen (K&L) in vaste dienst en wordt er ad hoc een Werkvoorbereider civiel / K&L ingehuurd. Het voorstel is om 1 fte Werkvoorbereider K&L aan de

vaste formatie toe te voegen. Voor deze kosten is dekking in de gemeentelijke begrotingen. 10. Uitbreiding 3 fte Team Buitenruimte Het team Projecten (van het Cluster Voorbereiding en Beheer) bestaat uit 10 medewerkers in vaste dienst en ongeveer 10 fte medewerkers die ingehuurd worden. Deze inhuur is afhankelijk van het aantal uit te voeren projecten. Het aantal projecten is de afgelopen jaren gestegen en neemt eerder verder toe dan af. Onder meer door de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatiederegulering (DBA) en marktwerking biedt inhuur weinig continuïteit. Hierdoor wordt weinig lokale kennis opgebouwd en zijn nieuwe ingehuurde krachten niet op de hoogte van de procedures. Het gevolg is dat bij de uitvoering van projecten vergissingen worden gemaakt die voorkomen kunnen worden. Dit geeft risico’s ten aanzien van de financiële beheersing van projecten en de communicatie met bestuur en inwoners die ten koste kunnen gaan van imago en betrouwbaarheid. Het voorstel is om per 2023 3 fte inhuur om te zetten naar vaste formatie. Deze kosten kunnen gedekt worden uit de investeringsbudgetten in de gemeentelijke begrotingen. 11. Kwaliteitsmedewerker Schuldhulpverlening De drie colleges hebben besloten vanaf juli 2022 structureel budget ter beschikking te stellen aan onze GR BAR voor een kwaliteitsmedewerker schuldhulpverlening.

In de gemeentebegrotingen is hier dekking voor bij het Schuldhulpverleningsbudget. 12. Schuldhulpverlening - abonnement Schulink (kennisbank) Met dit abonnement wordt beoogd de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. Het bevat thematische verdieping over voor schuldhulpverlening relevante onderwerpen, ontwikkelingen, nieuws, checklijsten, beslisbomen en rekentools. Het is voor de medewerkers onmisbaar bij de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden. De inwoners worden er sneller en adequater door geholpen. Dit betreft een onderdeel van het Minimabeleid en Plan schuldhulpverlening wat was opgenomen in een raadsvoorstel dat is vastgesteld in 2021. In de gemeentebegrotingen is hier dekking voor bij het Schuldhulpverleningsbudget. 13. Versterking wijkteams Barendrecht en Ridderkerk Middels de decembercirculaire 2021 van het gemeentefonds ontvangen Barendrecht en Ridderkerk gedurende de jaren 2022-2025 middelen voor de versterking van de ondersteuning vanuit de wijkteams. Dit als compensatie voor extra uitgaven. De uitvoering wordt verzorgd door onze GR BAR. Daarom worden deze middelen overgeheveld vanuit de gemeentebegrotingen van Barendrecht en Ridderkerk naar onze GR BAR. Voor de gemeente Albrandswaard wordt op dit moment nog bezien of deze middelen naar de inzet in de Wijkteams binnen de gemeente gaan of naar de GR BAR. 14.

Uitvoering gemeentelijke Klimaatvisie Barendrecht Om invulling te kunnen geven aan de gemeentelijke klimaatvisies is het nodig om het team Energietransitie en Klimaatadaptie tijdelijk uit te breiden met vast personeel en inhuur. Daarmee kunnen specifieke thema’s binnen de energietransitie worden opgepakt. Daarnaast zijn deze middelen nodig voor de ondersteuning van het team op het gebied van financiën, communicatie en projectondersteuning zoals in de klimaatvisies is aangegeven. De gemeenten hebben hier al geld voor vrijgemaakt.

Deze mutatie betreft alleen Barendrecht. Albrandswaard en Ridderkerk hebben hier in de 1e Tussenrapportage 2022 al geld voor beschikbaar gesteld aan onze GR BAR. 15. Facetbestemmingsplan Albrandswaard Er ligt een bestuursopdracht om aan de slag te gaan met het Facetbestemmingsplan Geluid van de gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf. De inschatting van de benodigde ureninzet bedraagt € 35.000. Dit wordt uitgevoerd door onze GR BAR. Hiervoor wordt een bijdrage ontvangen van Albrandswaard. Binnen de begroting van Albrandswaard is hier dekking voor bij het bestemmingsplanbudget. 16. Asielboot Ridderkerk Met ingang van juni is er capaciteit vrijgemaakt om een projectleider te kunnen inzetten voor de opvang van de nieuwe stroom vluchtelingen op de Asielboot Ridderkerk. Als gevolg hiervan wordt er ingehuurd voor een aantal reguliere taken en werkzaamheden die gedurende deze periode niet kunnen blijven liggen. Hiervoor wordt van de gemeente Ridderkerk een bijdrage ontvangen. Hiervoor is dekking in de begroting van Ridderkerk omdat de kosten worden verrekend met de Veiligheidsregio Rotterdam - Rijnmond. 17. Cluster Veiligheid - extra capaciteit juridisch advies Het team Openbare Orde & Veiligheid (OOV, cluster Veiligheid)) behandelt veel vraagstukken waarvoor juridisch advies noodzakelijk is.

Hiervoor wordt een beroep gedaan op het team Juridische dienstverlening & Verzekeringen (cluster Juridische Zaken en Inkoop). Dat team heeft echter niet voldoende capaciteit om de benodigde bijstand te verlenen. Er is dan ook dringend behoefte aan een jurist, die onderdeel uitmaakt van het team OOV. Hiermee wordt voorkomen dat de gemeenten geconfronteerd worden met de (financiële) gevolgen van onbewust onrechtmatig handelen. De jurist zal werkzaam zijn voor Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk, daarom worden de kosten conform de verdeelsleutel voor het standaardwerk over de gemeenten verdeeld. De bijdrage voor Barendrecht bedraagt € 38.400. Barendrecht heeft deze post opgenomen in haar collegeprogramma. De financiële gevolgen van de gemeentelijke collegeprogramma's voor de GR BAR worden verwerkt in de 1e Tussenrapportage 2023 van onze GR BAR. 18. Klanten Contact Centrum (KCC) 1 De dienstverlening van het team Klanten Contact Centrum 1 & Webcare staat sinds de coronaepidemie onder druk. Er is al geruime tijd een hoge werkdruk bij het team dat wordt veroorzaakt door een toename van het aantal digitale contacten zoals WhatsApp, ziekteverzuim en de bezettingsproblematiek bij het KCC Maatschappij (met extra druk op de telefonie bij KCC1). Voor dit jaar wordt daarom voor € 100.000 extra ingehuurd en ditzelfde bedrag wordt ook voor 2023 begroot.

Op deze wijze kan een goede dienstverlening worden gegarandeerd met een gemiddelde wachttijd voor telefonie van tussen de 30 seconden en 2 minuten en worden de werkomstandigheden voor het team verbeterd. Er is ook gelegenheid voor de doorontwikkeling van de dienstverlening, de implementatie van een nieuwe kennisbank, callreductie (het voorkomen van herhaaltelefoontjes) en voor kanaalsturing zodat de inwoner het kanaal kan kiezen dat het best bij die inwoner past. 19. Klanten Contact Centrum (KCC) Maatschappij Ook de bezetting van het KCC Maatschappij staat onder druk. Sinds het voorjaar van 2022 wordt extra ingehuurd om de bezetting op peil en het niveau van de dienstverlening op het afgesproken niveau te houden. De extra inhuur is in ieder geval tot het einde van 2022 nodig om de kwaliteit van

de dienstverlening te kunnen garanderen en een te grote overloop van telefoontjes naar het algemene KCC te voorkomen. Want ook daar staat de bezetting en daarmee de basisdienstverlening onder druk (zie de vorige mutatie). 20. Tekorten ICT budget 2022 Binnen het Team Operatie en Diensten gaan zonder extra middelen tekorten ontstaan in de tweede helft van 2022: * de kosten voor het onderhoud van software en hardware stijgen bovenmatig (inflatie en prijsindexeringen), * er is extra inhuur nodig om de werkdruk en werklast op de afdeling op te vangen, inclusief extra crisiswerkzaamheden buiten kantoortijden, * het aantal digitale werkplekken is fors gestegen door meer gebruikers en extra inhuur binnen de gehele BAR-organisatie. 21. Ontwikkeling en onderhoud Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR) In de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR) wordt aangegeven aan welke eisen en randvoorwaarden een nieuw of te vernieuwen stuk openbare ruimte moet voldoen. De toepassing van de LIOR wordt vanaf 2023 verplicht bij alle nieuwbouw- en herinrichtingsprojecten van de openbare ruimte in Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. De digitale LIOR komt beschikbaar via internet. De verantwoordelijke assetmanagers bepalen wie er toegang heeft tot (delen van) de LIOR. Gezien het substantiële ICT-aandeel wordt het beheer bij het cluster Informatie en Automatisering belegd.

Incidenteel in 2022 kost de ontwikkeling van de digitale LIOR € 45.000 voor de drie gemeenten. Het jaarlijkse onderhoud komt in totaal voor de 3 gemeenten op € 7.500 per jaar. Omdat het voor alle drie de gemeenten evenveel werk met zich meebrengt - ontwikkeling en onderhoud - worden de kosten door 3 gedeeld en wordt geen gebruik van de standaard BAR-verdeelsleutel voor het standaardwerk. 22. Resterende gewenste budgetverhogingen ( budgetclaims ) 2023 vanuit GR BAR A. ICT-budgetten toekomstvast B. Toegenomen werkzaamheden Burgerzaken - garanderen basis dienstverlening C. Basis beheer online dienstverlening In februari 2022, ten tijde van het afwegen van de gewenste budgetverhogingen / budgetclaims voor de nieuwe begroting 2023 bevond het toenmalige BAR-bestuur zich in een bijzondere overgangspositie door onder meer een net aangetreden nieuw kabinet en de in aantocht zijnde gemeenteraadsverkiezingen. Beide zouden leiden tot nieuwe en gewijzigde ambities met gevolgen voor onze GR BAR. Daarom werd besloten maar een deel van de gewenste budgetverhogingen te accorderen en de besluitvorming over de resterende budgetclaims over te laten aan het nieuwe bestuur. Op 15 juni heeft de bespreking van de BAR-begroting 2023 inclusief de resterende budgetclaims plaatsgevonden in het nieuwe DB.

Het DB besloot de budgetclaims tijdens een benen op tafel overleg (BOT) tussen de BAR portefeuillehouders bedrijfsvoering te laten bespreken en daarbij afspraken te maken over het al dan niet alsnog opnemen van de budgetverhogingen in de begroting. Dit BOToverleg was oorspronkelijk voorzien op 14 juli, maar werd door omstandigheden verschoven naar 31 augustus.

Tijdens dit overleg op 31 augustus is besloten de resterende budgetclaims alsnog te honoreren en de gemeenten hier bijdragen voor te vragen. In de gemeentelijke begrotingen 2023 zijn deze gewenste hogere bijdragen voor de resterende budgetclaims opgenomen. Barendrecht heeft de posten B - Toegenomen werkzaamheden Burgerzaken (bijdrage BD € 70.100) en C- Basis beheer online dienstverlening (bijdrage BD € 35.700) opgenomen in haar collegeprogramma. De financiële gevolgen van de gemeentelijke collegeprogramma's voor de GR BAR zullen worden verwerkt in de 1e Tussenrapportage 2023 van onze GR BAR. 23. Regieteam Albrandswaard Deze eenmalige overschrijding heeft betrekking op de financiering van een outplacementtraject van een medewerker die werkzaam was voor het Regieteam van Albrandswaard. 24. Subsidie Europees Sociaal Fonds (ESF) * Subsidie ESF Via het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de arbeidsmarktregio Rijnmond participeert onze GR BAR in de regionale aanvraag ESF over de periode 2020-2022 met als doel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te laten meedoen aan de maatschappij. Voor het verkrijgen van de ESF-middelen moet een goede administratie bijgehouden worden van de activiteiten en inzet van de klantmanagers voor deze doelgroep. In de afgelopen jaren is deze subsidie in de jaarrekening verantwoord.

Over de eerste helft van 2022 wordt naar verwachting nog € 100.000 subsidie ontvangen. Voorgesteld wordt om deze middelen in te zetten binnen de teams Participatie omdat hier de (subsidiabele) activiteiten voor de ESF uitgevoerd worden. * Personele lasten ten behoeve van ESF - Er wordt extra ingezet op een projectleider die verantwoordelijk is voor de ESF-subsidie en daarmee zorg draagt voor een rechtmatige en doelmatige inzet van de ESF-middelen en het verkrijgen (in overleg met de arbeidsmarktregio) van ESF-middelen voor het tweede halfjaar van 2022 en verder. - Het team Participatie 1 wordt gecoacht en begeleid bij de werkzaamheden ter ondersteuning en vervanging van de teamleider. - Samen met de teamleiders wordt gekeken hoe het traject - met name de doorstroom van reintegratie naar werk - verbeterd kan worden zodat de uitstroom wordt bevorderd. - Er zal gekeken worden naar aanvullende inzet op gesprekstechnieken en activiteiten gericht op de klanten in het segment re-integratie. Dit is een budgettair neutrale mutatie binnen onze GR BAR (geen gevolgen voor de gemeentelijke bijdragen). 25. Koepelvrijstelling / Invorderingsrente Dit betreft de financiële verwerking van de definitieve uitspraak van 24 maart 2022 van het Hof Den Haag in de zaak invorderingsrente / koepelvrijstelling. De gemeenteraden zijn hier in juni over geïnformeerd via aparte raadsinformatiebrieven.

De belastingdienst is veroordeeld tot het vergoeden van de invorderingsrente over de opgelegde naheffingsaanslagen. Het voordeel dat dit oplevert ad € 1.570.000 komt ten gunste van de gemeenten en wordt aan de gemeenten doorgegeven. Hierbij is gebruik gemaakt van de verdeelsleutel die gold voor het jaar 2018. Voor de GR BAR werkt dit per saldo budgetneutraal uit.

26. Verzamelpost kleine mutaties Voor de tussenrapportages geldt een rapportagegrens van € 25.000. In dit onderdeel Verzamelpost kleine mutaties worden posten die daaronder blijven in sommige gevallen toch opgenomen. Dat kunnen B&W-besluiten zijn. Of er gaat geld van de gemeenten naar onze GR BAR (en vice versa). Voor een goed budgetbeheer is het noodzakelijk dat goed in beeld te hebben. Omdat ze onder de rapportagegrens blijven worden die mutaties dan in één bedrag in deze verzamelpost opgenomen. Het betreft in deze tussenrapportage maar één mutatie. voor Albrandswaard: 1. Uitbreiding functie facilitair medewerker / bode Albrandswaard

Verlofsparen Op grond van de cao gemeenten 2021-2022 kunnen medewerkers vanaf 1 januari 2022 bovenwettelijke vakantie-uren sparen. Met dit 'verlofsparen' kunnen medewerkers passend bij hun levensfase hun bovenwettelijke vakantie-uren inzetten op een manier die aansluit bij hun persoonlijke levens- en carrièreplanning en het gemeentelijke vitaliteitsbeeld. Een medewerker mag maximaal 3.600 uren verlof hebben staan bij een voltijdsdienstverband. Deze vakantie-uren verjaren niet. Als een medewerker bovenwettelijk verlof wil sparen wordt het verlof overgeboekt naar een individuele verlofspaarpot in de personeelsadministratie. Dit kan leiden tot verlofstuwmeren die bijvoorbeeld ingezet gaan worden om verlof van een maand of langer op te nemen of voorafgaand aan het pensioen eerder te stoppen met werken of minder uren te gaan werken. De commissie BBV heeft aangegeven dat bij verlofsparen sprake is van arbeidskosten gerelateerde verplichtingen die een niet voorspelbare opbouw en daarmee ook een onvoorspelbare afbouw kennen, wat inhoudt dat hiervoor een voorziening gevormd moet worden. De komende periode wordt het animo onder de medewerkers voor deze nieuwe regeling en de financiële gevolgen onderzocht. Als uit dat onderzoek blijkt dat het animo dermate groot is dat hiervoor een voorziening gevormd moet worden - en die kans lijkt aanwezig - komt dit terug in de jaarstukken 2022.

2. Uren verrekenen GR BAR - rapportage januari tot en met juli 2022 Verrekenen in de GR BAR In de 'Notitie Verrekenen in de BAR-samenwerking' staan afspraken over de wijze van uren- en loonkostenverrekening tussen de drie gemeenten. Deze afspraken gaan hoofdzakelijk over de toerekening en verdeling van financiële consequenties, wanneer meer/aanvullende diensten van onze GR BAR worden gevraagd en over de onderlinge urenverrekening, uitgaande van wat initieel per gemeente is ingebracht. Standaard en maatwerk In de urenbesteding/-toerekening wordt onderscheid gemaakt tussen standaardwerk en maatwerk. Het standaardwerk wordt volgens een jaarlijks bepaalde verdeelsleutel naar rato van ingebracht budget verrekend en het maatwerk wordt aan de betreffende gemeenten in rekening gebracht. Daarbij worden de werkelijk bestede uren en bijbehorende loonkosten afgezet tegen wat was ingebracht voor dit maatwerk. Uren schrijven Om te bepalen in welke mate er voor de afzonderlijke gemeenten is gewerkt, is met ingang van 2014 het uren schrijven ingevoerd. Voor zes clusters is bepaald dat medewerkers hun bestede uren bijhouden in het tijdschrijfsysteem. Hun maatwerk kan variëren door specifieke werkzaamheden. Zo wordt in beeld gebracht of iemand uren heeft gemaakt voor een enkele gemeente of voor onze GR BAR gezamenlijk.

Deze verdeling wordt vervolgens gebruikt bij de jaarlijkse afrekening tussen de gemeenten. Verrekening op basis van aantallen cliënten en indicaties binnen Cluster Maatschappij Voor de teams in het cluster Maatschappij is afgesproken dat verrekening niet op basis van uren schrijven zal plaats vinden, maar op basis van de ontwikkeling van het aantal cliënten en indicaties.

Totaaloverzicht verrekening

Overzicht verrekening voor in jaarrekening jaar 2022, januari t/m juli Verrekening maatwerk en standaard

maatwerk (op basis van uren)

standaard (op basis van ingebracht budget)

Barendrecht 2014

€

503.500 €

-37.600 €

91.900 €

Barendrecht 2015 Barendrecht 2016 Barendrecht 2017 Barendrecht 2018 Barendrecht 2019 Barendrecht 2020 Barendrecht 2021

€ -584.000 € € -643.000 € € -713.000 € € -632.000 € € -523.000 € € -1.028.900 € € -622.400 €

119.000 269.000 387.000 347.000 259.000 587.900 151.000

-465.000 -374.000 -326.000 -285.000 -264.000 -441.000 -471.400

159.000 152.000 147.000 160.000 130.000 137.058 139.600

Barendrecht 2022 jan-juli

€

-388.900 €

67.200 € -321.700 €

91.400 € -230.300

Albrandswaard 2014 Albrandswaard 2015 Albrandswaard 2016 Albrandswaard 2017 Albrandswaard 2018 Albrandswaard 2019 Albrandswaard 2020 Albrandswaard 2021

€ € € € € € € €

-157.900 202.000 105.000 -74.000 -137.000 -7.000 -155.700 -22.300

222.800 53.000 131.000 195.000 181.000 137.000 306.000 78.900

3.000 -17.000 47.000 52.000 35.000 36.655 77.500

Albrandswaard 2022 jan-juli

€

Ridderkerk 2014 Ridderkerk 2015 Ridderkerk 2016 Ridderkerk 2017 Ridderkerk 2018 Ridderkerk 2019 Ridderkerk 2020 Ridderkerk 2021

€ € € € € € € €

-536.000 90.000 -128.000 -183.000 -115.000 -137.000 -323.300 256.900

Ridderkerk 2022 jan-juli

€

201.300 €

-541.100 €

€ € € € € € € €

14.700 € € € € € € € € €

Subtotaal: verrekening op basis van uren

€ € € € € € €

€ € € € € € € €

64.900 255.000 236.000 121.000 44.000 130.000 150.300 56.600

Verrekening

Totaal maatwerk # 1 verrekening (op basis van uren en aantallen aantallen)

€ € € € € € €

€ € € € € € € €

35.300 €

50.000 €

509.500 120.000 266.000 388.000 356.000 271.000 614.000 157.900

-27.300 210.000 138.000 205.000 241.000 134.000 290.700 414.800

€ € € € € € € €

€ € € € € € €

€ € € € € € € €

54.300 -306.000 -222.000 -179.000 -125.000 -134.000 -303.942 -331.800

67.900 238.000 236.000 168.000 96.000 165.000 186.955 134.100

51.000 € 101.000 -94.900 -142.000 -152.000 -194.000 -212.000 -165.000 -173.712 -217.100

€ -122.200 € 68.000 € -14.000 € 11.000 € 29.000 € -31.000 € 116.988 € 197.700

70.400 € 271.700 € -142.400 € 129.300

maatwerk # = sociaal domein (aantallen Participatie-cliënten en WMO-indicaties) BAR/CC/O&S/MHO, 2022-08-25

In de eerste kolom met bedragen staan de loonkosten behorende bij de uren die meer of minder zijn besteed aan maatwerk over de gehele periode van BAR-samenwerking. Een min-bedrag wil zeggen: minder besteed, een plus-bedrag is meer besteed. Op basis van de daadwerkelijk gemaakte en geschreven uren in de eerste zeven maanden is er voor Barendrecht € 388.900 minder aan maatwerk besteed, voor Albrandswaard € 14.700 meer en voor Ridderkerk € 201.300 meer. Per saldo is voor de drie gemeenten een (afgerond) bedrag van € 172.900 minder besteed aan maatwerk.

In de tweede kolom staan de standaardkosten, op basis van ingebracht budget. De samenvoeging van de eerste en tweede kolom geeft in de derde kolom het subtotaal van de verrekening van bestede uren. In de vierde kolom staat de verrekening van maatwerk van cluster Maatschappij, gebaseerd op de aantallen cliënten en indicaties (gemiddelde over eerste zeven maanden van 2022). Tenslotte geeft de vijfde kolom het resultaat van kolom drie en vier, met de eindbedragen voor de bij te betalen of terug te ontvangen bedragen over de eerste zeven maanden van 2022. Conform de afgesproken methode van verrekenen: Barendrecht krijgt € 230.300 terug, Albrandswaard en Ridderkerk betalen respectievelijk € 101.000 en € 129.300 bij.

3. Prestatiegegevens GR BAR eerste halfjaar 2022 De doelstellingen van onze GR BAR zijn vertaald in prestatieafspraken welke zijn onderverdeeld in indicatoren. Over de voortgang van deze indicatoren wordt gerapporteerd in de Planning & Control cyclus: de tussenrapportages en de jaarrekening.

Klanttevredenheid Wmo

7,0

7.7

7.6

7,4

Klanttevredenheid Jeugdhulp

7,0

7,7

7.3

7.2

Klanttevredenheid Balie

7,0

8,4

8,3

8,2

8,3

8,2

Geen meting

Klantevredenheid Digitaal

7,0

7.7

7.5

7,4

7,5

6,3

7,2

8,6

Geen meting

Klanttevredenheid Telefoon

7,0

7.2

9,3

8,0

7,4

8,5

8,3

7,6

Geen meting

Wachttijd aan de telefoon

<120 sec.

181

224*

90%

85%

78%

81%

88%

75%

Wachttijd aan de balie (met afspraak)

Gem<5 min

90% Gem 4,11 min

Realisatie 2021 KW2

Realisatie 2021 KW3

Realisatie 2021 KW4

Gem 4,08 Gem 4,76 Gem 6,32 Gem 5,83 min min min min

Betaaltermijn facturen

90% >|30 dagen

94%

Subsidieaanvragen

95% binnen termijn

97%

Aanvragen Levensonderhoud (participatiewet)

95% binnen termijn

90%

87%

90%

88%

91%

Aanvragen Wmo

95% binnen termijn

71%

60%

50%

53%

59%

94%

93%

Realisatie 2021

Realisatie 2022 KW2

Realisatie 2020

90%< 5 min.

Realisatie 2021 KW1

Realisatie 2022 KW1

Norm

Indicator

83% Gem 5,24 min

93%

Gem 4,26 Gem 5,47 min % min %

94%

88%

89%

85%

56%

73%

76%

98%

Indicator

Norm

Meldingen openbare ruimte Afvalmeldingen Buitenruimte meldingen

Realisatie 2020

Realisatie 2021 KW1

Realisatie 2021 KW2

Realisatie 2021 KW3

Realisatie 2021 KW4

Realisatie 2021

Realisatie 2022 KW1

Realisatie 2022 KW2

64%

74%

69%

73%

75%

71%

75%

68%

37%

96%

93%

88%

75%

65%

90% binnen termijn

Overlast en Vandalisme Klachtenafhandeling

95% binnen termijn

Kwaliteit buitenruimte

2.5>

3.68

3.76

(klasse 1 t/m 5, D t/m A+)

Afhandeltermijn bezwaarschriften

90% binnen 12 weken

Gem. 9,2 weken

Goedkeurende controleverklaring van de accountant

100%

Budgetafwijking BAR-begroting

2,80%

63%

80%

67%

71%

76%

69%

60%

57%

Gem. 12,8 weken

Gem 12,4 weken

68%

59%

85%

Gem 12,6 weken

Gem 11,8 weken

-0,5/0,5

-0,5/0

0,42%

-1,6%

Uitleg en toelichting bij de indicatoren en prestaties In mei en juni is er een opvallende negatieve trend ontstaan, die is waar te nemen bij de prestaties en de oplevering over de hele breedte. In het derde kwartaal lijkt er enig herstel op te treden. De oorzaak is niet los te zien van de onrustige situatie die is ontstaan rondom de toekomst van de BARorganisatie en daarmee de onbestemde toekomst van de medewerkers.

Dienstverlening Klanten Contact Centrum (KCC)  De wachttijd bij de balie is, los van pieken, redelijk stabiel. De extra drukte als gevolg van de Oekraïnecrisis wordt goed opgevangen. Er is een extra loket geopend door inzet van extra uren van medewerkers en extra inhuur. Momenteel schommelt de gemiddelde wachttijd bij de balie net boven de norm. In het tweede kwartaal zijn ruim 1.500 bezoekers extra bediend.  De wachttijd telefonie is boven de norm terechtgekomen in de eerste twee kwartalen met een negatieve piek in april en mei, maar dit herstelde zich weer aan het eind van het tweede kwartaal. De oorzaak was het hoge ziekteverzuim en noodzakelijk verlof.  Behalve de reguliere informatieverstrekking en het ondersteunen bij de reguliere producten dienstverlening kent het KCC ook een specifiek onderdeel waar inhoudelijk service wordt verleend aan cliënten van Maatschappij. Door een tekort aan capaciteit viel de prestatie tijdelijke negatief uit. Inmiddels is er weer een positieve, dalende trend ingezet waarbij in juni ‘s- middags de norm al werd benaderd.  Maatregelen: - Tijdelijk extra inhuur personeel en aanpassing in de routing van calls. - Werving: er zijn inmiddels 2 nieuwe ervaren medewerkers aangenomen die in juli en augustus zijn gestart. - Proces/sturing: er zijn aanpassingen doorgevoerd in de zogeheten informatieverstrekking bij de keuzemenu’s (het bandje).

Er wordt kanaalsturing toegepast in het extra keuzemenu waarin wordt ingespeeld op de FAQ’s (veel gestelde vragen). - Verzuimbegeleiding: er wordt actief meegedacht met medewerkers en leidinggevende over onder andere begeleiding bij frequent verzuim, mogelijkheden die de organisatie biedt, werkgerelateerd verzuim en het inpassen van specifieke verlofopties (bijvoorbeeld bij hoge mantelzorgdruk). - De nieuwe roosterbenadering laat een herstel van de prestaties zien bij het KCC. Meldingen openbare ruimte  Het aantal binnen de termijn afgehandelde meldingen openbare ruimte voldoet nog niet aan de norm (90%). Er is wel een positieve trend waarneembaar over het jaar dat achter ons ligt. In het eerste kwartaal voldoen de meldingen buitenruimte aan de norm van 90%. Voor de overlast-/ vandalismemeldingen laat de norm een golvende beweging zien met een negatieve fase in de mei maand. Inmiddels is een positieve trend ingezet en wordt in juli en augustus de norm ruim gehaald.  De dienstverlening bij de afvalmeldingen blijft met 37% duidelijk achter bij de norm. Hier is met regelmaat sprake van herhaalmeldingen op een eerdere melding en bij meerdere meldingen op eenzelfde casus was de administratieve afhandeling onvoldoende. Dit leidt tot onnodig slechte cijfers. Hiervoor loopt een verbeteractie, maar deze heeft nog niet het gewenste effect gehad.

Participatie / Levensonderhoud  Het aantal lopende uitkeringen is al langere tijd stabiel / licht afnemend. Vanuit een BARbreed perspectief komt het aantal lopende dossiers bij de bijzonder lage waarde van rond de 1.800 dossiers uit. Ridderkerk kent al twee jaar een aantal lopende uitkeringen dat schommelt tussen de 900 en 925. De norm is hiertoe positief verscherpt. Albrandswaard kent over deze periode een positieve trend waarbij een aanhoudende daling van 450 richting circa 400 dossiers is te zien. Barendrecht kent al tijden een laag aantal dossiers schommelend rond de 500.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)  Vanaf het vierde kwartaal 2021 is actief ingezet op het wegwerken van wachtlijsten Wmo door extra capaciteit en een beperktere toetsing. De prestatie ontwikkelt zich positief. Tot en met het tweede kwartaal werd 76% binnen de gestelde termijn verwerkt. In het derde kwartaal is te zien dat het aantal openstaande aanvragen dat buiten de termijn loopt iets oploopt. Er is tevens gestart met het project her-indiceren. Dat project is negatief van invloed op deze indicator die is toegespitst op tijdige afhandeling. De negatieve effecten zullen de komende periode merkbaar zijn. Klanttevredenheid Wmo  De tevredenheid van cliënten in het sociaal domein wordt apart gemeten. Er vindt nu ruim twee jaar klantonderzoek plaats voor de Wmo. Het is van belang er rekening te houden dat de toetsing naar de tevredenheid in de eindfase plaatsvindt van de dienstverleningstrajecten die vaak een lange periode beslaan.  De klanttevredenheid is iets afgenomen. Opvallend is dat bijna 88% van de cliënten zich serieus genomen voelt en dat 77% ervaart dat er gezamenlijk naar een goede oplossing wordt gezocht. Het is ook opvallend dat de cliëntondersteuner nog niet goed wordt gevonden en dat deze rol slechts bij een kwart van de cliënten bekend is . Klanttevredenheid Jeugdhulp  De tevredenheid van cliënten in het sociaal domein wordt apart gemeten.

Het is van belang er mee rekening te houden dat de toetsing van de tevredenheid in de eindfase van de dienstverleningstrajecten plaatsvindt die vaak over langere periode gaan.  De beoordeling vindt plaats op basis van twee sporen en richt zich op zowel de mate van tevredenheid van de cliënten als die van de ouders / verzorgers.  De getoonde resultaten over het eerste halfjaar 2022 zijn een gemiddelde over het geheel met een nu nog relatief lage respons. Het resultaat wordt meegenomen voor het actuele beeld maar pas later in het jaar worden er conclusies aan verbonden bij een representatieve respons. Op dit moment levert de uitvraag al wel gewenste informatie op voor het continu optimaliseren van de dienstverlening.  Halverwege 2022 ligt de gemiddelde tevredenheid boven de initiële norm maar is deze wel weer iets gedaald naar een 7,2 waarbij sprake is van een beperkte respons. Klachtenafhandeling  In het vierde kwartaal 2021 en de eerste helft van het eerste kwartaal 2022 is een toename van klachten rondom afval te zien. Het tweede kwartaal laat, ondanks een dipje door vakantieverlof, een positieve trend zien.  Een aantal reeds afgehandelde klachten blijft te lang hangen in het zaaksysteem. Hier is verdere actie op uitgezet.  Maart liet al een breuk met de negatieve trend zien.

Waar er al sprake was van een kleine voorraad openstaande zaken is er inmiddels in 2022 meer afgehandeld dan er klachten zijn geregistreerd in 2022.  Het beeld rond de afhandeling van klachten is onnodig negatief door het trage of niet uitvoeren van de laatste administratieve afsluiting in het systeem.



De prestatie zou rond de 90% kunnen liggen bij een vlottere administratieve afhandeling. De klachtencoördinatie benut actief de positieve meerwaarde van het hoe en waarom achter klachten bij het verbeteren van de dienstverlening (zie intranet).

Aandachtspunten De opgenomen prestaties worden door tal van zaken beïnvloed. In sommige gevallen is onze invloed beperkt en is het van belang bewust te zijn van de omstandigheden om een zuiver oordeel te kunnen vellen over de ontwikkelingen en de prestaties.   

De zeer krappe arbeidsmarkt is een groeiend probleem. Het invullen van vacante posities met ervaren / direct inzetbaar personeel wordt steeds moeilijker en zorgt voor extra kosten. Dit is een landelijk probleem. Het ziekteverzuim (landelijk gemeenteambtenaren) is in het tweede kwartaal iets gedaald maar nog steeds bovengemiddeld hoog en direct van invloed op de capaciteit en prestaties. De oorlog in Oekraïne (de merkbare gevolgen er van) heeft een toenemende invloed op de inzet van middelen van gemeenten en is op termijn merkbaar van invloed op de prestaties / kerntaken. De directe gevolgen voor de inwoners, bedrijven, instellingen zijn verstrekkend en zullen de komende periode mee gaan wegen in een realistische beeldvorming ten aanzien van prestaties en ambities. Er wordt in samenwerking met diverse gemeenten en experts aan een risicoprofiel gewerkt met betrekking tot de oorlog in Oekraïne waarin vanuit verschillende scenario’s vooruit kan worden gekeken.

4. Voortgang investeringsschema 2022

Per 17 augustus 2022 is 27% van de begrote investeringen uitgegeven. Totaal geraamd is € 2.548.300 en uitgegeven is € 679.000. Dit is een laag realisatiepercentage en het is tevens een beeld dat overeenstemt met de 2e tussenrapportages van de afgelopen jaren. Dat zag er als volgt uit: - 2e tussenrapportage 2016: 25% e - 2 tussenrapportrage 2017: 26% - 2e tussenrapportage 2018: 23% - 2e tussenrapportage 2019: 26% e - 2 tussenrapportage 2020: 32% - 2e tussenrapportage 2021: 28% De jaarrekeningen lieten de volgende realisatiepercentages zien: - rekening 2016: 72% - rekening 2017: 79% - rekening 2018: 58% - rekening 2019: 83% - rekening 2020: 79% - rekening 2021: 75% Mede gezien de vorige jaarrekeningen wordt eind 2022 een realisatiepercentage van ongeveer 80% verwacht. De budgethouders streven er altijd naar alle investeringen uit te voeren maar gezien de cijfers over de voorgaande jaren is het aannemelijk dat een deel niet zal worden gerealiseerd. Dit wordt - ook gezien de voorgaande jaren - vooral veroorzaakt door aanbestedingen die langer lopen dan gepland, onverwachte vertragingen (de laatste jaren vooral door corona) en aanbestedingen die goedkoper uitvallen dan was geraamd (wat op zich positief is). De uitvoering van de investeringen heeft de aandacht.

Toelichting bij het investeringsschema 1. Audio visuele middelen In samenhang met de uitvoering van de doorontwikkeling kantoorhuisvesting wordt € 65.000 van deze investering doorgeschoven naar het volgend jaar.

5. Voortgang jaaroverschrijdende projecten 2021 - 2022 In de jaarstukken 2021 van onze GR BAR waren zes zogeheten jaaroverschrijdende projecten opgenomen waarvan de uitvoering voor een deel doorschoof van 2021 naar 2022. Hieronder vindt u een rapportage over de voortgang van deze projecten. 1. Implementatie Omgevingswet: overloop naar het jaar 2022 € 524.200 Op 12 juli 2022 heeft de Eerste kamer een motie aangenomen waarin wordt vastgehouden aan 1 januari 2023 als invoeringsdatum voor de Omgevingswet. Wel volgt pas op 1 november 2022 een definitief besluit over deze datum. Dat besluit is afhankelijk van een oordeel van het Adviescollege ICT-Toetsing over de stabiliteit van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en de Tijdelijke Alternatieve Maatregelen (TAM’s). Dit betekent dat de definitieve invoeringsdatum nog steeds onzeker is. In de praktijk moet rekening worden gehouden met twee scenario’s - invoering per 1 januari 2023 of uitstel - en voor sommige acties moet extra (dubbel) werk worden gedaan. De voorbereidingen voor de implementatie gaan door, met onder meer de aanschaf van software en het tijdig oefenen daarmee. Het doorgeschoven budget wordt naar verwachting in 2022 uitgegeven. Dit geldt met name voor het taakgebied Milieu. Tenzij er in het najaar van 2022 wederom sprake is van uitstel van de wet, dan zal een deel van het budget doorschuiven naar de komende jaren.

Conclusie: budget wordt naar verwachting in 2022 uitgegeven. 2.

Optimalisatie fiscale beheersing 2021 - 2022: overloop naar het jaar 2022 € 75.000 Behalve de € 75.000 vanuit 2021 is er voor 2022 een bedrag van € 85.000 beschikbaar gesteld. Bij elkaar opgeteld is er dus een budget van € 160.000. Het traject optimalisatie fiscale beheersing (= doorontwikkeling van het horizontaal toezicht) loopt goed. Er is regelmatig contact met de belastingdienst over de stand van zaken van het traject en sommige verbeteracties. De verwachting is dat eind 2022 zo’n 75% van de 85 fiscale verbeteracties zal zijn afgerond. De kleine vertraging bij dit traject heeft onder andere te maken met de hoge werkdruk in de organisatie. De fiscale verbeteracties dienen goed geborgd te worden in de nieuwe processen en daar zijn de vakafdelingen bij nodig die druk bezet zijn. Ook spelen diverse fiscale onderwerpen organisatiebreed. Het kost extra tijd om alle feiten en omstandigheden bij een fiscaal onderwerp vast te leggen. Maar dit is wel nodig, onder andere om passende verbeteracties te kunnen doorvoeren. En tenslotte is de uitvoering afhankelijk van de doorlooptijd van de BAR-reorganisatie. De verwachting is daarom dat eind 2022 een bedrag van ongeveer € 45.000 zal doorschuiven naar het jaar 2023 en dat het traject in juni 2023 zal zijn afgerond. Conclusie: een bedrag van € 45.000 schuift door naar 2023.

Project digitaliseren bouwdossiers: overloop naar het jaar 2022 € 210.000 De uitvoering van dit project is op dit moment in volle gang en zal naar verwachting in november worden afgerond. Conclusie: het budget zal volledig worden besteed.

4. Uitvoeringskosten Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo): overloop naar het jaar 2022 € 226.200 Dit budget is inmiddels helemaal uitgegeven. Conclusie: het budget is volledig besteed. 5.

Uitvoeringsplan Informatieveiligheid en Privacy (I&P): overloop naar het jaar 2022 € 60.500 Dit project ligt goed op koers en de verwachting is dat het budget dit jaar wordt uitgegeven. Conclusie: het budget wordt volledig besteed.

6. Woonzorgopgave: overloop naar het jaar 2022 € 32.700 Inmiddels is voor alle drie de gemeenten de woonzorganalyse opgeleverd. In Barendrecht en Albrandswaard wordt gewerkt aan een nieuwe woonvisie met daarin specifieke aandacht voor Wonen en Zorg. In Ridderkerk is begin 2022 samen met de partners een statement Wonen en Zorg ondertekend. Met de partners wordt gewerkt aan een actieplan Wonen en Zorg. De verwachting is dat het budget in 2022 volledig wordt benut. Conclusie: het budget wordt volledig besteed.

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.ridderkerk.nl/api/v1/meetings/860/documents/33348