2022-08-26 RIB Financiele stukken BAR-organisatie - brief aan Ridderkerk.pdf

3

POOI Be ( 8 B

6+ Albrandswaard Gemeente

' , t .1

BARENDRECHT

GEMEENTE BIDDERkERX

Aan het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk

Uw brief van: Uw kenmerk: Bijlage(n): Onderwerp :

6 •

Vastgestelde jaarstukken 2021 en begroting

2023 GR BARorganisatie

Kenmerk:

4241 80

Contactpersoon: Afdeling : Doorkiesnummer: Datum:

T. Wer1<sma Financiën 0180 451 646 5 juli 2022

Antwoord op ingediende zienswijzen jaarstukken

2021 en begroting2023 GR BAR-organisatie

Geachte collegeleden, Hierbij bieden wij u aan: - ter kennisgeving de vastgestelde jaarstukken 2021 en de begroting 2023 van onze GR BARorganisatie - ons antwoord op de door u ingediende zienswijzen op deze documenten en verzoeken u deze stukken door te geleiden naar uw gemeenteraad. Jaarstukken 2021 en begroting 2023 Beide documenten hebben wij op 5 juli 2022 vastgesteld

Door u ingediende zienswijzen en ons antwoord daarop Wij hebben uw zienswijze op de jaarstukken 2021 en de begroting 2023 van onze GR BARorganisatie ontvangen en behandeld in het algemeen bestuur op 5 juli 2022 •

Jaarstukken 2021

U schrijft: a. Wij zijn verheugd dat u het boekjaar 2021 positief heeft kunnen afsluiten met een afwijking die binnen de afgesproken 1% is gebleven. b. Wij hebben geen bezwaar tegen uw voorstel om de budgetten van de jaaroverschrijdende projecten

door te schuiven naar 2022en constateren dat deze in lijn liggen met uw brief van 7 december2021. Antwoord :

Het verheugt ons dat u geen bezwaar heeft tegen het voorstel de jaaroverschrijdende projecten te schuiven naar 2022 U schrijft: Wel merken wij op dat jaarlijks een aanzienlijk budget wordt doorgeschoven.Projectenworden niet volgens de planning van de begroting uitgevoerd en opgeleverd.Dit is een herkenbaar beeld bij projecten die uw organisatie voor en namensonze gemeenteuitvoert. Om duidelijke keuzesen pdoritering in de opdrachten en projectente maken is een gedetailleerd inzicht in de beschikbaarheid en inzet van capaciteit nodig. Wij verwachten van u, voorafgaand aan de gemeentebegroting,een concrete aanpak om jaaroverschrijding in het vervolg te voorkomen, inzicht in de voor onze gemeente beschikbare capaciteit, hoe deze zal worden ingezet en welke (speel)ruimte er is voor nieuwe

opdrachten. Antwoord: Bij de capaciteit is een onderscheid te maken tussen standaard werk en maatwerk. Aan de directieraad is opdracht gegeven om in het 4e kwartaal het gevraagde inzicht in het maatwerk,

1

de verdeling tussen de gemeenten en de inzet / ruimte in relatie tot de nieuwe collegeprogramma’s in beeld te brengen Het voorkomen van jaaroverschrijdende projecten heeft de aandacht en er wordt ook op gestuurd. Als eerste is het van belang om realistisch te ramen. Het komt voor dat de ambitie wordt geraamd in plaats van wat qua capaciteit en tijd mogelijk is. Vervolgens wordt de uitvoering van de projecten bewaakt en besproken in periodieke overleggen. Maar het doorschuiven van budgetten naar het volgende begrotingsjaar zal door externe factoren beslissingen hogere overheden, afhankelijkheid derden, onverwachte vertragingen aanbestedingen niet altijd voorkomen kunnen worden . • Begroting 2023 U schrijft: Wij merken op dat in de concept begroting nog geen rekening is gehoudenmet de doorwerking van de CAO. Daardoor geeft de begroting ons inziens geen reëel beeld van de lasten.

Antwoord

De financiële gevolgen van de nieuw afgesloten cao zijn structureel opgenomen in de 1e Tussenrapportage 2022 omdat het vast beleid is om een nieuwe cao te verwerken in het eerstvolgende P&C-document na het verbindend worden van de cao. Daarnaast is een vast uitgangspunt bij het opstellen van P&C-documenten dat mutaties worden opgenomen in het document (begrotingsjaar) waarin de mutatie zijn oorsprong vindt. De 1e tussenrapportage 2022 en de begroting 2023 zijn beide in het AB van 5 juli vastgesteld. Met het vaststellen van de 1=Tussenrapportage (waarin de gevolgen van de nieuwe cao structureel zijn opgenomen) sluiten ook de cijfers van de begroting en de meerjarenraming weer aan bij alle bekende informatie U schrijft: Kenmerkend voor de financiële toekomst van de gemeente is de grote onzekerheid over de hoogte van de algemene uitkering uit het gemeentefonds, de uitwerking van het regeerakkoord, hervormingsagenda Jeugd en opschalingskorting als gevolg van Rijksbeleid. Maar ook de effecten zoals

bijvoorbeeld van de oplopenderente, de (hoge) inflatie, de krapte op de arbeidsmarkt, de oorlog in Oekraïne en ook de uitspraak van de Hoge Raad over de vermogensrendementsheffing dragen bij aan

deze onzekerheid.Daarbij is deÍinanciële ruimte krap en staan we gesteldvoor grote opgaven zoals onder andere de woningbouwopgave, energietransitie en klimaatadaptatie. De uitgaven aan de BARorganisatie vertegenwoordigen een aanzienlijk deel van onze Progmmmabegroting, Er zal gestuurd

moeten worden op het matigen van de budgetten van onze bedrijfsvoeringskostenin de GR BARorganisatie. Vanwege de genoemde redenen en het feit dat over de jaren 2018 tot en met 2021 positieve rekeningresultaten zijn gerealiseerd, roepen wij u op om aanvragen om aanvullende bijdragen tot een

minimum te beperken.Daarnaast rekenen wij erop dat de GR BAR-organisatiezich blijft inspannen om de kosten voor haar deelnemers, in dit geval de gemeente Ridderkerk, verder omlaag te brengen. Antwoord :

Uw oproep begrijpen wij goed en wij proberen de bijdragen van de gemeenten al te beperken. Alvorens de gemeenten om geld worden gevraagd wordt dit zorgvuldig afgewogen binnen onze GR BAR

Voor wat betreft het verder omlaag brengen van de kosten willen wij in herinnering brengen dat onze

GR BAR bij de start al een kostenverlagingvan 10% (circa € 7 miljoen) heeft gerealiseerd.Bij het inboeken van de laatste bezuinigingsronde in de begroting 2022 (oplopend tot ruim € 1,7 miljoen in

2024) vond het bestuur dat een grens was bereiktvoor het verder doen van verantwoorde bezuinigingsvoorstellen. Dit gezien de grote opgaven die voortiggen, de aantasting van de dienstverlening aan inwoners en besturen en de beheersing van de werkdruk in de organisatie Wij staan nog steeds op dit standpunt. U schrijft: Wij zijn ons bewust dat één en ander dwingt tot het makenvan keuzes.Dat geldt ook voor de gemeente. In aanloop naar de gemeentelijkeprogrammabegroting 2023 nodigen wij u van harte uit

2

om in gezamenlijkheid d.m.v. scenario’s tot extra kostenbesparing of herprioritering van activiteiten (kwantitatief en kwalitatief) te komen. Antwoord :

Wij erkennen dat bij koerswijzigingen en krappe financiële middelen bestuurlijke keuzes horen. Uitgangspunt daarbij is wel dat vanuit de gemeenten voldoende middelen beschikbaar worden gesteld voor de taken van de GR BAR, dan wel dat besluiten worden genomen bepaalde taken te schrappen.

Ingediende zienswijzen Albrandswaard en Barendrecht Ter informatie zijn als bijlagen opgenomen de ingedie lde zien:

frI dJ Albrandswaard en Barendrecht en de antwoordbrieve 1 daarop/Gan onze

Hoogachtend,

Het algemeen bestuur van de GR BAR-organisatie, de secretaris

de voorzitter

Klaucke

Bijlagen: 1 jaarstukken 2021 GR BAR-organisatie 2. begroting 2023 GR BAR-organisatie 3. ingediende zienswijze Albrandswaard antwoordbrief GR BAR aan Albrandswaard 5. ingediende zienswijze Barendrecht 6. antwoordbrief GR BAR aan Barendrecht

e gemeenten BAR

V

mevrouw A. Attema