2022-08-26 RIB Financiele stukken BAR-organisatie - brief aan Barendrecht.pdf

I'DDtIRI

3

69 Albrandswaard Gemeente

,.1 .1' '

BARENDRECHT

GEMEENTE RIDDERKERK

Aan het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht

Uw brief van: Uw kenmerk: Bijlage(n): Onderwerp :

6 •

Vastgestelde jaarstukken 2021 en begroting 2023 GR BARorganisatie Antwoord op ingediende zienswijzen jaarstukken 2021 en begroting 2023 GR BAR-organisatie

Kenmerk:

4241 80

Contactpersoon: Afdeling:

T. Werksma Financiën

Doorkiesnummer: 0180451 646 Datum:

5 juli 2022

Geachte collegeleden , Hierbij bieden wij u aan: - ter kennisgeving de vastgestelde jaarstukken 2021 en de begroting 2023 van onze GR BARorganisatie ons antwoord op de door u ingediende zienswijzen op deze documenten en verzoeken u deze stukken door te geleiden naar uw gemeenteraad. Jaarstukken 2021 en begroting 2023

Beide documenten hebbenwij op 5 juli 2022 vastgesteld.

Door u ingediende zienswijzen en ons antwoord daarop Wij hebben uw zienswijze op de jaarstukken 2021 en de begroting 2023 van onze GR BARorganisatie ontvangen en behandeld in het algemeen bestuur op 5 juli 2022. +

Jaarstukken 2021

U schrijft: De concept jaarstukken 2021 GR BAR-organisatie geven aanleiding tot het maken van de volgende specifieke opmerkingen:

a. Wij constateren dat u het boekjaar 2021 positief heeft kunnen afsluiten met een afwijking die binnen de afgesproken 1% op de begroting is gebleven b. Wij zijn akkoord met uw voorstel de budgetten jaaroverschrijdende projecten door te schuiven naar 2022 en constateren dat deze in lijn liggen van uw brief hierover van 7 december 2021.

Antwoord:

Wij zijn verheugd over uw instemming met het doorschuiven van de jaaroverschrijdende projecten in de jaarstukken 2021 naar 2022 U schrijft: Wel merken wij op dat jaarlijks een aanzienlijk budget wordt doorgeschoven.Projectenworden niet volgens de planning van de begroting uitgevoerd en opgeleverd. Dit is een herkenbaar beeld bij

projecten die uw organisatie voor en namens onze gemeente uitvoert. Om duidelijke keuzesen prioritering in de opdrachten en projecten te kunnen maken, is een gedetailleerd inzicht in de beschikbaarheid en inzet van capaciteit nodig. Wij verwachten van u, voorafgaand aan de

gemeentebegroting, een concrete aanpak om jaaroverschrijdingen in de toekomst te voorkomen, inzicht in de voor onze gemeente beschikbarecapaciteit, hoe dezezal worden ingezeten welke (speel)ruimte er is voor nieuwe opdrachten.

1

Antwoord: Bij de capaciteit is een onderscheid te maken tussen standaard werk en maatwerk. Aan de directieraad is opdracht gegeven om in het 4' kwartaal het gevraagde inzicht in het maatwerk, de verdeling tussen de gemeenten en de inzet / ruimte in relatie tot de nieuwe collegeprogramma’s in beeld te brengen. Het voorkomen van jaaroverschrijdende projecten heeft de aandacht en er wordt ook op gestuurd Als eerste is het van belang om realistisch te ramen. Het komt voor dat de ambitie wordt geraamd in plaats van wat qua capaciteit en tijd mogelijk is. Vervolgens wordt de uitvoering van de projecten bewaakt en besproken in periodieke overleggen.

Maarhet doorschuivenvan budgetten naar het volgende begrotingsjaarzal door externefactoren beslissingen hogere overheden, afhankelijkheid derden, onverwachte vertragingen aanbestedingen niet altijd voorkomen kunnen worden U schrijft: Tenslotte hebben we als gemeente Barendrecht de ambitie om het proces van onze eigen jaaraf5luítíng

de komendejaren te verkorten en de bestuurlijke behandelingte vervroegen. De BAR-organisatieis voor het realiseren van deze ambitie een belangrijke partij. We vragen u daarom om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de vaststelling en toezending van de concept jaarstukken aanzienlijk te vervroegen.

En wat daarvoor

nodig is.

Antwoord: Wij begrijpen uw ambitie en zullen gaan onderzoeken wat de mogelijkheden zijn en wat er vervolgens

voor nodig is om dit te realiseren • Begroting 2023 U schrijft: Er hebben inmiddels gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden. Een meerderheid van de nieuwe

gemeenteraad heeft de wens om het BAR-constructte ontmantelen en alle primaire beleids- en uitvoeringstaken weer direct onder verantwoordelijkheid van Barendrechtte brengen en te bouwen aan een eigen gemeentelijke organisatie. Ook in het coalitie akkoord van de gemeente Ridderkerk is een soortgelijke koerswijziging afgesproken na de verkiezingen. De BAR-organisatie richt zich wat hen

betreft primair op bedrijfsvoering (zoalsinkoop en werkgeverschap).De concept begroting 2023 - 2026 GRBAR-organisatieis hier logischerwijsnog niet op gebaseerd.Eenforse koerswijziging is dus nodig. Wij hebben er alle vertrouwen in dat uw bestuur zich coöperatief zal opstellen in deze gewenste koerswijziging.We erkennenen onderstrependaarbij het belang van de medewerker van de BARorganisatie. Verderzijn wij van mening dat tempo maken ten aanzienvan deze koerswijziging van het grootste

belang is

Antwoord: Wij stellen vast dat de toekomst van de GR BAR onderwerp van gesprek is tussen de 3 gemeenten . U schrijft: Opvallend is verder dat in de concept begroting nog geen rekening is gehouden met de doorwerking van de CAO.De begroting op basisvan de oorspronkelijke koersgeeft daardoor naar onze mening geen reëel beeld. Antwoord :

De financiële gevolgen van de nieuw afgesloten cao zijn structureel opgenomen in de 1e

Tussenrapportage2022 omdat het vast beleid is om een nieuwe cao te verwerken in het eerstvolgende P&C-document na het verbindend worden van de cao. Daarnaast is een vast uitgangspunt bij het opstellen van P&C-documenten dat mutaties worden opgenomen in het document (begrotingsjaar) waarin de mutatie zijn oorsprong vindt, De 1e tussenrapportage 2022 en de begroting 2023 zijn beide in het AB van 5 juli vastgesteld. Met het vaststellen van de 1' Tussenrapportage (waarin de gevolgen van de nieuwe cao structureel zijn opgenomen) sluiten ook de cijfers van de begroting en de meerjarenraming weer aan bij alle bekende informatie

2

U schrijft: Kenmerkendvoor definanciële toekomst van de gemeente is verder de grote onzekerheidover de algemene uitkering uit het gemeentefondsen ontwikkelingen als uitwerking van het regeerakkoord Rutte IV, hervormingsagendaJeugd (2022- 2028), krapte op de arbeidsmarkt, inFatie, oplopende rente, oorlog Oekraïne en gevolgen (vluchtelingen, tekort energie en grondstoffen), energietransitie, duurzaamheid enz.Tegelijkertijd is de structurele ruimte in de gemeentebegroting krap. De uitgaven aan de BAR-organisatie vertegenwoordigen een aanzienlijk deel van onze Programmabegroting. Budgetmatiging van onze bedrijfsvoeringskosten in de GR BAR-organisatie is dan ook nodig.

Vanwege de genoemde redenen en het feit dat over de jaren 2018, 2019 en 2020 positieve rekeningresultaten zijn gerealiseerd,verwachten wij van u om uw extra gevraagde bijdragen voorlopig tot een minimum te beperken. Wij rekenen erop dat de GR BAR-organisatie zich blijft inspannen om de

kosten voor haar deelnemers,in casu de gemeente Barendrecht,verder omlaag te brengen,

Antwoord : Uw oproep begrijpen wij goed en wij proberen de bijdragen van de gemeenten al te beperken. Alvorens de gemeenten om geld worden gevraagd wordt dit zorgvuldig afgewogen binnen onze GR BAR Voor wat betreft het verder omlaag brengen van de kosten willen wij in herinnering brengen dat onze GR BAR bij de start al een kostenverlaging van 10% (circa € 7 miljoen) heeft gerealiseerd. Bij het inboeken van de laatste bezuinigingsronde in de begroting 2022 (oplopend tot ruim € 1 ,7 miljoen in 2024) vond het bestuur dat een grens was bereikt voor het verder doen van verantwoorde bezuinigingsvoorstellen. Dit gezien de grote opgaven die voorliggen, de aantasting van de dienstverlening aan inwoners en besturen en de beheersing van de werkdruk in de organisatie. Wij staan nog steeds op dit standpunt. U schrijft: Wij realiseren ons dat voorgaande drastischekoerswijziging u tot het maken van fundamentele keuzes dwingt. Dat geldt ook voor de gemeente. In aanloop naar de samenstelling van de gemeentebegroting nodigen wij u uit om in gezamenlijkheid tot genoemdefundamentele keuzesen priodtering te komen.

Antwoord: Wij erkennen dat bij koerswijzigingen en krappe financiële middelen bestuurlijke keuzes horen. Uitgangspunt daarbij is wel dat vanuit de gemeenten voldoende middelen beschikbaar worden gesteld voor de taken van de GR BAR, dan wel dat besluiten worden genomen bepaalde taken te schrappen.

Ingediendezienswijzen Albrandswaard en Ridderkerk Ter informatie zijn als bijlagen opgenomen de ingediende zienswijzen door de gemeenten Albrandswaard en Ridderkerk en de antwoordbrieven daarop van onze GR BAR

Hoogachtend, het algemeen bestuur van de GR BAR-organisatie, be voorzitter

mevrouw A. Atte&a

Bijlagen : 1. jaarstukken 2021 GR BAR-organisatie 2. begroting 2023 GR BAR-organisatie 3. ingediende zienswijze Albrandswaard 4. antwoordbrief GR BAR aan Albrandswaard 5. ingediende zienswijze Ridderkerk 6. antwoordbrief GR BAR aan Ridderkerk

3