2021-10-29 RIB GR BAR-organisatie - 2e Tussenrapportage 2021 GR BAR-organisatie.pdf

 

Over de voortgang kan worden gemeld: De projecten Digitalisering post- en archiefzaken en Implementatie van e-diensten inkomen lopen op schema. De verwachting is dat het budget dit jaar volledig wordt benut. Er zijn verbeteringen in gang gezet met betrekking tot het opzetten en implementatie van Kwaliteitsmanagement. Door alle extra werkzaamheden als gevolg van corona (TONK, Tozo,

35





vergoedingen claims aan zorgaanbieders) is het onzeker of dit bedrag dit jaar volledig kan worden aangewend. Voor de Informatievoorziening contractmanagement loopt op dit moment een traject waarbij de informatie uit de bronsystemen kan worden ontsloten naar excel via de interactieve tool Power BI. Dit vraagt om herstructurering van de databases. Dit project is gestart en wordt naar verwachting in november afgerond. Dit levert een belangrijke bijdrage aan de informatievoorziening contractmanagement. Voor het niet verlengen van contracten is het onzeker of het volledige bedrag moet worden aangewend. Dit is afhankelijk van het moment waarop medewerkers die worden ontslagen weer een andere baan vinden. Conclusie: het budget zal volledig worden besteed.

4. Strategische Personeelsplanning (SPP): € 218.000 Voor Strategische Personeelsplanning (SPP) was in 2020 een budget beschikbaar van € 560.000. Dit budget werd in 2020 niet volledig benut omdat veel interventies vanwege de beperkende coronamaatregelen niet gerealiseerd konden worden. Het overschot van € 218.000 werd doorgeschoven naar 2021. Van dit budget is in de periode tot en met augustus 2021 € 117.000 ingezet voor verschillende interventies in het kader van talentontwikkeling, duurzame inzetbaarheid, (team)coaching en mobiliteit. Voor het resterende budget van € 101.000 staan de interventies gepland in de periode septemberdecember 2021. Conclusie: het budget zal volledig worden besteed.

36

Bijlage Overzicht (administratieve) begrotingswijzigingen 2021 (exclusief mutaties 2e tussenrapportage 2021) Omschrijving kostensoort

L/B

Primitieve begroting 2021

Wijziging

Begroot na wijziging

Lasten

64.732.200

4.082.000

68.814.200

Baten

-846.700

353.700

-493.000

Salariskosten

0 BWN 0

Primitieve begroting

L

64.617.800

BWN 0

Primitieve begroting

B

-846.700

BWN 42

Budgetclaims 2021

L

114.400

BWN 11

Wijziging teamleiders

L

240.000

BWN 12

Wijziging detacheringsinkomsten 505140

B

-37.300

BWN 16

Gevolgen 1e Tussenrapportage 2020

L

658.300

BWN 25

Wijz detacheringsinkomsten WABO

L

-37.300

BWN 25

Wijz detacheringsinkomsten WABO

B

37.300

BWN 26

Gevolgen 2e Tussenrapportage 2020

L

215.900

BWN 37

Correcties FMFs en periodieken 2021

L

-216.800

BWN 37

Correcties FMFs en periodieken 2021

B

256.800

BWN 39

Begroting salarissen 2021 BAR

L

419.100 -419.100

BWN 39

Begroting salarissen 2021 BAR

B

BWN 40

Wijzigingen december 2020

L

-3.300

BWN 40

Wijzigingen december 2020

B

26.300

BWN 41

L

-38.700

BWN 43

Administratieve wijziging 504110-507300 Diverse administratieve wijzigingen januari 2021

BWN 48

Vennootschapsbelasting BAR

L

14.500

BWN 56

L

5.600

BWN 62

Adm wijz april 2021 Corr budget van loon naar publicatiekosten JZ Eerste Tussenrapportage 2021 exploitatie

BWN 66

Wijziging stelpost

L

-489.700

BWN 66

Wijziging stelpost

B

489.700

BWN 67

Stelpost indicatie

L

122.600

BWN 71

Wijzigingen FMFs juli 2021 Overheveling beveiligingsbudget naar Facilitair

L

25.000

BWN 58

BWN 72

182.000

L

-32.400

L

3.114.400

L

-97.200

L

37

0

Opleidingen

0

Lasten

923.800

25.100

948.900

0

Baten

-

-

-

0 BWN 0

Primitieve begroting

L

793.800

BWN 42

Budgetclaims 2021

L

130.000

BWN 16

Gevolgen 1e Tussenrapportage 2020

L

20.600

BWN 26

Gevolgen 2e Tussenrapportage 2020

L

4.500

0

Overige personeelslasten

0

Lasten

1.325.900

77.400

1.403.300

0

Baten

-5.000

5.000

-

0 BWN 0

Primitieve begroting

L

1.300.900

BWN 0

Primitieve begroting

B

-5.000

BWN 42

Budgetclaims 2021

L

25.000

BWN 9

Diversen week 8 t/m 13

L

-3.000

BWN 41

Administratieve wijziging 504110-507300

L

33.700

BWN 41

Administratieve wijziging 504110-507300

B

5.000

L

16.700

BWN 54

Budgetwijzigingen Facilitair Eerste Tussenrapportage 2021 exploitatie

BWN 62

0

30.000

L

Huisvestingskosten

0

Lasten

79.400

-54.900

24.500

0

Baten

-

-

-

L

79.400

0 BWN 0 BWN 50

Primitieve begroting Administratieve wijz 505520 naar 507400

-54.900

L

38

0

ICT

0

Lasten

2.596.000

519.500

3.115.500

0

Baten

-73.500

-

-73.500

0 BWN 0

Primitieve begroting

L

2.596.000

BWN 0

Primitieve begroting

B

-73.500

BWN 16

Gevolgen 1e Tussenrapportage 2020

L

BWN 26

Gevolgen 2e Tussenrapportage 2020

L

8.500

L

BWN 43

E-diensten Centric Diverse administratieve wijzigingen januari 2021

22.800

BWN 46

Budgetverschuiving Whatsapp

L

800

L

BWN 50

Budgetverschuiving Enalyzer Administratieve wijz 505520 naar 507400

2.500

BWN 51

Splitsing budget Vennootschapsbelasting

L

2.000

BWN 33

BWN 47

25.500

11.100

L

54.900

L

BWN 52

Wijz. Voorbereiding en Beheer

L

-4.200

BWN 55

L

50.000

BWN 62

Budget van 509040 naar 507410 Eerste Tussenrapportage 2021 exploitatie

BWN 64

FMF's mei 2021

L

51.000

BWN 69

Budget van 509040 naar 507410

L

42.000

BWN 71

Wijzigingen FMFs juli 2021

L

-25.000

0

277.600

L

Wagenpark incl.gereedschap/machines

0

Lasten

460.000

-36.500

423.500

0

Baten

-

-

-

460.000

0 BWN 0

Primitieve begroting

L

BWN 8

Diverse wijzigingen Budgetten Belasting, Verzekering, Onderhoud: Lease

L

BWN 36

5.000 -41.500

L

Vennootschapsbelasting

0

Lasten

21.000

-14.500

6.500

Baten

-

-

-

21.000

0 BWN 0

Primitieve begroting

L

BWN 48

Vennootschapsbelasting BAR

L

-14.500

39

0

Overige bedrijfsvoering

0

Lasten

6.398.400

893.100

7.291.500

0

Baten

-1.361.100

228.800

-1.132.300

0 BWN 0

Primitieve begroting

L

6.234.000

BWN 0

Primitieve begroting

B

-1.361.100

BWN 42 BWN 5

Budgetclaims 2021

L

164.400

Adm wijz budget Facilitair

L

12.000

BWN 5

Adm wijz budget Facilitair

B

-12.000

BWN 8

Diverse wijzigingen

L

-5.000

BWN 9

Diversen week 8 t/m 13

L

3.000

BWN 11

Wijziging teamleiders

L

-240.000

BWN 12

Wijziging detacheringsinkomsten 505140

B

37.300

BWN 16

Gevolgen 1e Tussenrapportage 2020

L

39.200

BWN 26

Gevolgen 2e Tussenrapportage 2020

L

297.100

BWN 26

Gevolgen 2e Tussenrapportage 2020

B

278.100

BWN 33

L

-22.800

BWN 36

E-diensten Centric Budgetten Belasting, Verzekering, Onderhoud: Lease

BWN 37

Correcties FMFs en periodieken 2021

L

-40.000

BWN 40

L

-23.000

BWN 43

Wijzigingen december 2020 Diverse administratieve wijzigingen januari 2021

BWN 46

Budgetverschuiving Whatsapp

L

-800

41.500

L

-193.100

L

BWN 47

Budgetverschuiving Enalyzer

L

-2.500

BWN 51

Splitsing budget Vennootschapsbelasting

L

-2.000

BWN 52

Wijz. Voorbereiding en Beheer

L

4.200

BWN 54

Budgetwijzigingen Facilitair

L

-16.700

BWN 55

Budget van 509040 naar 507410

L

-50.000

BWN 56

L

-5.600

BWN 62

Adm wijz april 2021 Cor budget van loon naar publicatiekosten JZ Eerste Tussenrapportage 2021 exploitatie Eerste Tussenrapportage 2021 exploitatie

B

BWN 64

FMF's mei 2021

L

-51.000

BWN 58 BWN 62

32.400

L

1.183.600

L

-74.600

BWN 67

Stelpost indicatie

L

-122.600

BWN 69

Budget van 509040 naar 507410 Overheveling beveiligingsbudget naar Facilitair

L

-42.000

BWN 72

97.200

L

40

0 Bijdrage 0

Lasten

-

0

Baten

-74.250.400

-1.547.700

0 BWN 0

Primitieve begroting

B

-73.816.600

BWN 42

Budgetclaims 2021

B

-433.800

BWN 16

Gevolgen 1e Tussenrapportage 2020

B

-743.600

BWN 26

Gevolgen 2e Tussenrapportage 2020 Eerste Tussenrapportage 2021 exploitatie

B

-804.100

BWN 62

-4.531.000

B

41

-75.798.100

Bijlage Coronakosten 2021 Omschrijving

Aangevraagd

1eTR2021 Budget communicatie 2021

€

73.500

1eTR2021 Extra inhuur team gebiedsontwikkeling & haalbaarheid

€

84.000

1eTR2021 Extra inhuur team beleid & ontwikkeling Sociaal domein

€

84.300

1eTR2021 Extra inhuur team omgevingsvergunning

€

230.000

1eTR2021 Extra inhuur team Wabo en Juridische handhaving

€

61.000

1eTR2021 Extra inzet schuldenproblematiek

€

35.000

1eTR2021 Heroriëntatiegesprekken TOZO

€

97.400

1eTR2021 Inhuur Back Office voor verkiezingen

€

117.800

1eTR2021 Inhuur BOA’s voor handhaving coronamaatregelen

€

138.000

1eTR2021 Inhuur Klanten Contact Centrum (KCC)

€

100.000

1eTR2021 Inhuur Team HR Advies en Ontwikkeling

€

55.500

1eTR2021 Inhuur Team SDV/Leerplicht/KCC

€

44.000

1eTR2021 Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

€

270.900

1eTR2021 Toename vergunningsaanvragen

€

25.000

2e TR2021 Back Office- meerkosten huwelijken en naturalisaties

€

83.700

2e TR2021 Gereserveerde middelen uitvoeringskosten Tozo van de gemeenten naar de GR BAR

€

767.000

2e TR2021 Inhuur BOA's voor handhaving coronamaatregelen - middelen terug naar gemeenten

€

-138.000

2e TR2021 Inhuur Klant Contact Centrum 1 (KCC1) - vervanging met COVID-19 uitgevallen medewerker

€

27.000

2e TR2021 Klant Contact Centrum (KCC) Maatschappij - extra capaciteit voor toegenomen telefoongesprekken 2e TR2021 Wijkteams- urgente casuïstiek

€

86.400

€

69.900

Totaal

€

2.312.400

- in de 1e tussenrapportage 2021 is er een bedrag van € 1.416.400 aangevraagd door onze GR BAR, - in de 2e tussenrapportage 2021 een bedrag van € 896.000, - dit zorgt voor een totaal bedrag van € 2.312.400 aan corona-gerelateerde kosten in 2021.

42