Document · PDF

2021-10-29 RIB GR BAR-organisatie - 2e Tussenrapportage 2021 GR BAR-organisatie.pdf

Commissie Samen leven RK 1 december 2021, gemeente RidderkerkBij agendapunt: 9: Mededelingen Gemeenschappelijke Regelingen11.334 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

2e Tussenrapportage 2021

GR BAR-organisatie Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk

algemeen bestuur 12 oktober 2021

Inhoud Inleiding ....................................................................................................................................... 2 1. Financiële afwijkingen 2e tussenrapportage 2021 ...................................................................... 5 2. Uren verrekenen GR BAR - rapportage januari t/m juni 2021 ................................................... 22 3. Prestatiegegevens GR BAR eerste halfjaar 2021 ....................................................................... 29 4. Voortgang investeringsschema 2021 ....................................................................................... 33 5. Voortgang jaaroverschrijdende projecten 2020 - 2021 ............................................................. 35 Bijlage Overzicht (administratieve) begrotingswijzigingen 2021 ................................................... 37 Bijlage Coronakosten 2021 ......................................................................................................... 42

Inleiding Jaarlijks worden twee tussenrapportages opgesteld. Het doel van een tussenrapportage is het algemeen bestuur in staat te stellen gedurende het jaar de begroting beleidsmatig en financieel bij te stellen. In de loop van een jaar doen zich ontwikkelingen voor die aanleiding kunnen zijn tot het bijstellen van de begroting. De financiële afwijkingen in deze tussenrapportage zijn onderverdeeld in 6 categorieën: I. Nieuwe of gewijzigde taken, II. Handhaven ambitie huidige, excellente dienstverlening III. Mutaties op basis van nieuwe informatie en verschuivingen tussen de begrotingen van de GR BAR en de gemeenten, IV. Aanpassing begroting GR BAR aan de gemeentelijke P&C-documenten, V. Brandzaken / Coronakosten en VI. Verzamelpost kleine mutaties Bij het onderdeel Financiële afwijkingen 2e tussenrapportage 2021 zijn deze mutaties voorzien van een toelichting. Ze worden alle verrekend met de gemeentelijke bijdragen. + = bijramingen / - = aframingen

Nieuwe of gewijzigde taken

Nr Omschrijving

2021

2022

I/S

Barendrecht

Albrandswaard

Digitale toegankelijkheid

56.000

22.400

11.200

22.400

Wet Open Overheid (Woo):

Woo - incidentele gelden I&A

113.500

44.200

23.100

46.200

Woo - structurele gelden I&A

86.100

33.500

17.500

35.100

Woo - loonkosten cluster Juridische zaken en -

76.600

29.800

15.600

31.200

I/S

Barendrecht

Albrandswaard

inkoop

II.

Handhaven ambitie huidige, excellente dienstverlening

Nr Omschrijving 3

Ridderkerk

2021

2022

Ridderkerk

Back Office - extra inzet personele capaciteit voor complexere zaken

75.000

29.200

15.300

30.500

Social Return on Investment (SROI)

50.500

19.700

10.300

20.500

Urgentieaanvragen woningen (€ 34.400 in 34.400

59.000

13.400

7.000

14.000

2021, vanaf 2022 structureel € 97.900)

49.000

97.900

49.000

Gastpersoon 't Plein Barendrecht (€ 25.000 in 2021 en 2022)

25.000

2021, vanaf 2022 structureel € 59.000) 6 7

Lokaal zorgnetwerk Barendrecht (€ 49.000 in

III.

Mutaties op basis van nieuwe informatie en verschuivingen tussen de begrotingen van de GR BAR en de gemeenten

Nr Omschrijving

2021

2022

I/S

Barendrecht

Albrandswaard

Ridderkerk

Beveiliging

35.000

13.600

7.100

14.300

Informatie & Automatisering - software

€ 200.000) 10 Informatie & Automatisering - licenties

100.000

200.000

39.000

20.300

40.700

102.400

39.900

20.800

41.700

11 Informatie & Automatisering - E-diensten 12 Onregelmatigheidstoeslag BOA's

50.000

19.500

10.200

20.300

(buitengewoon opsporingsambtenaren)

94.500

45.000

18.000

31.500

48.700

30.000

(€ 100.000 in 2021, vanaf 2022 structureel

13 Project digitaliseren bouwdossiers (Barendrecht) 14 Woonzorgopgave Albrandswaard IV.

Aanpassing begroting GR BAR aan de gemeentelijke P&C-documenten

Nr Omschrijving

2021

2022

I/S

Barendrecht

Albrandswaard

Ridderkerk

15 Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) a

Wkb - extra handhaving Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)

72.500

28.800

14.700

29.000

Wkb - extra handhaving VTH opslag overhead

64.100

25.500

13.000

25.600

Wkb - afname kosten formatie VTH door -

-51.600

-20.500

-10.500

-20.600

16 Project HalloWerk

privatisering van taken

150.000

60.000

30.000

60.000

17 Extra inzet jongerenwerk Albrandswaard 18 Lokale inbedding dranghulpverlening -

30.000

118.600

2022

I/S

Barendrecht

Albrandswaard

Ridderkerk

Brandzaken / Coronakosten

Nr Omschrijving 19 Back Office- meerkosten huwelijken en naturalisaties 20 Inhuur Klant Contact Centrum 1 - vervanging met COVID-19 uitgevallen medewerker 21 Wijkteams- urgente casuïstiek 22 Klant Contact Centrum Maatschappij - extra capaciteit voor toegenomen telefoongesprekken 23 Inhuur BOA's voor handhaving

2021

Ridderkerk

83.700

32.600

17.000

34.100

27.000

10.500

5.500

11.000

69.900

23.300

86.400

38.900

17.300

30.200

-138.000

-46.000

767.000

329.400

154.300

283.300

coronamaatregelen - middelen terug naar gemeenten 24 Gereserveerde middelen uitvoeringskosten Tozo van de gemeenten naar de GR BAR

VI.

Verzamelpost kleine mutaties

Nr Omschrijving 15 Diverse kleine mutaties (€ 44.100 in 2021, € 23.600 in 2022 en vanaf 2023 structureel

2021

2022

I/S

Barendrecht

Albrandswaard

44.100

23.600 I/S

42.900

200

Ridderkerk 1.000

€ 1.600)

In categorie V. Brandzaken / Coronakosten worden budgetten aangevraagd (totaalbedrag € 896.000) voor de uitvoering van onoverkomelijke werkzaamheden vanwege de coronapandemie. De gemeenten hebben hiervoor van het Rijk tegemoetkomingen ontvangen. In het voorjaar van 2021 is besloten dat geen dringende Corona Brandzaken meer aan de orde zijn. In geval van extra werkzaamheden worden aanvragen ingediend via de reguliere weg, zijnde de colleges. Gemeentelijke bijdragen Per saldo hebben bovenstaande mutaties de volgende incidentele en structurele gevolgen voor de gemeentelijke bijdragen in de begrotingsjaren 2021 en 2022: + = hogere bijdrage / - = lagere bijdrage

Omschrijving Incidenteel Structureel Totaal gemeentelijke bijdragen

Barendrecht 2021 2022 504.900 54.200 242.200 560.600 747.100 614.800

Albrandswaard 2021 2022 201.400 37.300 94.800 263.900 296.200 301.200

Ridderkerk 2021 2022 335.900 30.500 185.900 582.200 521.800 612.700

Behalve de financiële afwijkingen wordt in deze tussenrapportage gerapporteerd over: - de urenverrekening binnen de GR BAR - rapportage januari t/m juni 2021, - prestatie-indicatoren eerste halfjaar 2021, - de voortgang van het investeringsschema 2021, en zijn de volgende bijlagen opgenomen: - overzicht met de (administratieve) begrotingswijzigingen in 2021, - overzicht coronakosten 2021. Verdeelsleutel standaard werkzaamheden Voor het verrekenen van de standaard werkzaamheden is een verdeelsleutel afgesproken op basis van de ingebrachte budgetten. Dit percentage wordt jaarlijks opnieuw berekend op basis van de stand van de begroting op 1 januari van het betreffende jaar. Voor het jaar 2021 is de verdeelsleutel als volgt: Barendrecht 38,95% Albrandswaard 20,34% Ridderkerk 40,71% Afronden De bedragen in deze tussenrapportage zijn afgerond op € 100. Zienswijzeprocedure Voor deze tussenrapportage wordt geen zienswijzeprocedure gevolgd. Alle financiële mutaties in deze 2e tussenrapportage 2021 van de GR BAR zijn ook in de gemeentelijke 2e tussenrapportages 2021 en / of de begrotingen 2022 opgenomen. Hiermee is de vereiste politieke besluitvorming aan beide kanten geregeld en is een zienswijzeprocedure niet nodig.

1. Financiële afwijkingen 2e tussenrapportage 2021 + = voordeel, - = nadeel L = lasten / B = Baten

Nr Toelichting I. Nieuwe of gewijzigde taken 1 Digitale toegankelijkheid Vanuit de Wet digitale overheid moeten onze websites en apps toegankelijk worden gemaakt voor mensen met een beperking. Dit betreft zo’n 25% van de inwoners. Het gaat om mensen met een visuele beperking, doven en slechthorenden maar ook laaggeletterden en inwoners met een motorische stoornis. Zij hebben baat bij een website met bijvoorbeeld een voorleesfunctie, scherp kleurcontrast, heldere navigatie en teksten op b1leesniveau. De kosten zien met name op het structureel inrichten van digitale toegankelijkheid binnen de organisatie, het verplicht structureel toetsen van de verschillende websites die onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten vallen, het toegankelijk maken van pdfbestanden en het opleiden van medewerkers om websites toegankelijk in te richten. Het budget dat nodig is om eventuele gebreken die uit de toetsen naar voren komen te laten herstellen is hier niet in meegenomen. Daarnaast is de verwachting dat met de online ontwikkelingen ook extra kosten moeten worden gemaakt voor het toegankelijk maken van online dienstverlening. Verhoging bijdrage Barendrecht (38,95%) Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,34%) Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,71%)

L/B

2021

2022

2023

2024

2025

-56.000

22.400

11.200

22.400

Nr Toelichting L/B 2 Wet Open Overheid - Woo gelden De nieuwe Wet open overheid (Woo) beoogt een transparante en actief openbaar makende overheid. De wet vereist dat gemeenten proactief een elftal documentcategorieën gaan publiceren. Het aangeraden publicatieplatform is 'PLOOI': het Platform Open Overheidsinformatie. Veel meer documenten dan nu zullen geanonimiseerd moeten worden. Handmatig is dit duur, tijdrovend en foutgevoelig. Er is een geautomatiseerde anonimiseeroplossing mogelijk. De wet verplicht gemeenten ook om een functionaris aan te stellen ter ondersteuning van klantvragen, de zogenaamde Woo functionaris. Gedurende de jaren 2022 en 2023 zal een tijdelijke uitbreiding van de juridische ondersteuning nodig zijn in verband met de Woo-verzoeken. De Woo vereist een aanpassing van de werkwijzen. Stukken dienen anders geschreven te worden met 'publiceren' als uitgangspunt. Van documenten moet een niet-anonieme en een wel-anonieme versie gemaakt worden wat extra werk met zich mee brengt. Tijdens de implementatieperiode zal aanvullende capaciteit en ondersteuning nodig zijn. Medewerkers moeten getraind en opgeleid worden. De overheidsorganisaties moeten hun informatiehuishouding op orde brengen en de wet biedt voor dit omvangrijke traject een periode van acht jaar.

In deze periode zal veel moeten gebeuren op het gebied van archivering, vernietiging, transparantie en openbaarheid. De gemeenten ontvangen via de algemene uitkering uit het gemeentefonds compensatie voor de extra kosten die gemaakt moeten worden voor de invoering van de Woo.

2021

2022

2023

2024

2025

Nr Toelichting a * Woo - incidentele gelden I&A Dit betreft de incidentele aanschaf van de voor de Woo vereiste additionele software. Gemeenten moeten (veel) meer publiceren dan nu het geval is en in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) betekent dit ook het meer 'anonimiseren' van de stukken. De wet vraagt om aanpassingen van de bestaande systemen voor het publiceren van documenten en de verplichte aansluiting op PLOOI (Platform Open OverheidsInformatie). Verhoging bijdrage Barendrecht (38,95%) Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,34%) Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,71%)

L/B

b * Woo - structurele gelden I&A Dit betreft de jaarlijkse kosten van de voor de Woo vereiste additionele software. Net als bij de incidentele uitgaven gaat dit om kosten voor meer publicaties, het 'anonimiseren' van stukken en het aanpassen van bestaande systemen. Verhoging bijdrage Barendrecht (38,95%) Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,34%) Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,71%) c * Woo - loonkosten cluster Juridische zaken en inkoop De Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) wordt vervangen door de Woo. Op grond van de Woo moet de gemeente de rol van Woo-functionaris in de organisatie hebben belegd. Dit betreft een extra wettelijke taak. De duiding van de categorieën in de Woo levert veel vragen op. De medewerkers zullen niet meteen in staat zijn zelf te beoordelen of een document wel of niet

2021

2022

2023

-113.500 -110.000

2024

2025

-85.000

-80.000

44.200

42.800

33.100

31.100

23.100

22.400

17.300

16.300

46.200

44.800

34.600

32.600

-86.100 -101.600 -119.800 -141.400

33.500

39.600

46.600

55.100

17.500

20.700

24.400

28.700

35.100

41.300

48.800

57.600

-76.600

-35.400

Nr Toelichting openbaar gemaakt moet worden. Voor de verzoeken tot openbaarmaking onder de Woo wordt een kortere termijn gehanteerd dan onder het huidige wettelijke kader (de WOB). Er wordt rekening gehouden met een piekbelasting rond Woo-verzoeken, procesbeheer en juridische advisering bij actieve openbaarmaking. Daar is tijdelijk meer menskracht voor nodig. Verhoging bijdrage Barendrecht (38,95%) Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,34%) Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,71%) II. Handhaven ambitie huidige, excellente dienstverlening 3 Back Office - extra inzet personele capaciteit voor complexere zaken Door een toename van het aantal complexere vragen staat de capaciteit bij de Back Office steeds meer onder druk. Met name de internationalisering vraagt om meer diepgaande kennis en zorgt voor uitgebreidere procedures. Dit resulteert in meer tijdsbesteding per dossier. De toegenomen aantallen complexe vragen betreffen adresonderzoeken (staat iemand op het juiste adres ingeschreven), naturalisaties (internationalisering) en briefadressen. De toename van de complexiteit is zichtbaar bij vrijwel alle producten, bijvoorbeeld bij huwelijken, migratie en immigratie. De extra uren zullen ook ingezet worden voor het scherp krijgen van de statistische gegevens. Verhoging bijdrage Barendrecht (38,95%) Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,34%) Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,71%)

L/B

2022

2023

2024

2025

29.800

13.800

15.600

7.200

31.200

14.400

-75.000

29.200

15.300

30.500

2021

Nr Toelichting L/B 4 Social Return on Investment (SROI) L Op grond van het Inkoop- en aanbestedingsbeleid moet inkoop plaatsvinden met toepassing van Social Return on Investment (SROI). SROI is bedoeld om de participatie van arbeidsgehandicapten, uitkeringsgerechtigden en jongeren in het arbeidsproces te stimuleren. In contracten met een opdrachtsom vanaf € 50.000 wordt een SROI-verplichting opgenomen. 5% van de opdrachtsom moet geïnvesteerd worden in het aanbieden van werkplekken aan de doelgroep. SROI is daarmee een instrument in de uitvoering van de Participatiewet. Tevens biedt het bedrijven de kans concreet vorm te geven aan maatschappelijk plichtsbesef. Onze GR BAR beschikt op dit moment over onvoldoende formatie om volledig uitvoering te kunnen geven aan het SROIbeleid van de gemeenten waardoor niet alle mogelijkheden worden benut. Om volledig invulling te kunnen geven aan het beleid is extra capaciteit noodzakelijk. Verhoging bijdrage Barendrecht (38,95%) B Verhoging bijdrage Albrandswaard B (20,34%) Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,71%) B

2021

5 Urgentieaanvragen woningen Sinds 2016 is het aantal urgentieaanvragen voor een woning in Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk flink toegenomen. De capaciteit voor het behandelen van aanvragen woonurgenties werd in 2016 op basis van het aantal aanvragen destijds - vastgesteld op twee medewerkers. Het aantal aanvragen nam sindsdien toe maar de uitvoeringscapaciteit bleef hetzelfde. Ook het aantal telefoontjes is toegenomen:

-34.400

2022 -50.500

2023 -50.500

2024 -50.500

2025 -50.500

19.700

10.300

20.500

-59.000

Nr Toelichting van 478 in 2018, naar 707 in 2020. In het kader van goed werkgeverschap is het noodzakelijk de situatie voor de medewerkers werkbaar te houden. Daarom wordt voorgesteld de capaciteit voor het afhandelen van urgentieaanvragen uit te breiden. Verhoging bijdrage Barendrecht (38,95%) Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,34%) Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,71%)

L/B

2021

2022

2023

2024

2025

13.400

23.000

7.000

12.000

14.000

24.000

6 Lokaal zorgnetwerk Barendrecht (LZN) Door het vertrek van een medewerker ondersteuner procescoördinator LZN Barendrecht komt er 36 uur vrij voor een opvolger. De vertrokken medewerker was in dienst van een externe stichting die van de gemeente Barendrecht hiervoor een subsidie ontving. Het heeft de nadrukkelijke voorkeur om als opvolger geen ondersteuner aan te stellen maar een procesregisseur met eindverantwoordelijkheid die in dienst treedt van onze GR BAR. Op deze wijze krijgen we de beschikking over een eindverantwoordelijke voor zeer complexe en risicovolle dossiers. Hiermee is tevens binnen het LZN team de vervanging bij vakantie en verzuim geregeld en versterken we het team qua kwetsbaarheid en vervanging BAR-breed. Verhoging bijdrage Barendrecht

-49.000

-97.900

49.000

97.900

-25.000

7 Gastpersoon 't Plein Barendrecht Voor het multifunctionele voorzieningencentrum ’t Plein is een gastpersoon nodig die aanwezig is van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur om bezoekers te ontvangen en die met hun hulpvraag door te verwijzen naar de juiste afdeling en/of het juiste loket. Dit is een voorwaarde voor het laten slagen van ’t Plein. Hiervoor wordt van Barendrecht een

Nr Toelichting bijdrage ontvangen voor de periode 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2022 Verhoging bijdrage Barendrecht III. Mutaties op basis van nieuwe informatie en verschuivingen tussen de begrotingen van de GR BAR en de gemeenten 8 Beveiliging De oude overeenkomst voor de beveiligers is verlopen. Een nieuwe aanbesteding heeft geleid tot hogere kosten omdat de uurtarieven in de beveiligingsbranche zijn gestegen. Verhoging bijdrage Barendrecht (38,95%) Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,34%) Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,71%) 9 Informatie & Automatisering - software Veel grote leveranciers - waaronder Microsoft - hebben aangegeven in de tweede helft van 2021 een prijsverhoging door te gaan voeren die op sommige onderdelen oploopt tot 21%. Verhoging bijdrage Barendrecht (38,95%) Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,34%) Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,71%) 10 Informatie & Automatisering - licenties (tarieven ICT-leveranciers) Het sterk toegenomen aantal personele wijzigingen leidt tot een hoger aantal uit te geven licenties. Het aantal actieve (licentie-)gebruikers is in de eerste zes maanden van dit jaar gestegen van 1.295 naar 1.385 en zal de komende tijd nog verder omhoog gaan. De stijging wordt veroorzaakt door: - de laatste tijd wordt steeds meer software ingezet om processen te vereenvoudigen en te verbeteren (digitaliseren).

Met het digitaliseren zijn ook meer licenties en onderhoudskosten

L/B

2021

2022

2023

2024

2025

25.000

-35.000

13.600

7.100

14.300

-100.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000

39.000

77.900

20.300

40.700

81.400

-102.400 -102.400 -102.400 -102.400 -102.400

Nr Toelichting gemoeid. - van Microsoft zijn extra software pakketten in gebruik genomen om de clusters beter te ondersteunen zoals MS Teams (organisatie breed), Project Online (Maatschappij) en PowerBI (Maatschappij). - een groot aantal leveranciers heeft de leveringsstructuur omgevormd naar licenties per aantal gebruikers waar voorheen werd gewerkt met bedrijfslicenties. Hierdoor stijgen de licentiekosten in het algemeen. Verhoging bijdrage Barendrecht (38,95%) Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,34%) Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,71%)

L/B

2021

2022

2023

2024

2025

39.900

20.800

41.700

11 Informatie & Automatisering - E-diensten De aanschaf van ICT-middelen brengt jaarlijkse kosten met zich mee: gebruiksrechten. Deze worden betaald uit het exploitatiebudget software van I&A. Dit budget bestaat uit de som van de lopende contractuele verplichtingen. Voor nieuwe producten of diensten dient daarom budget beschikbaar te worden gesteld. Eind 2020 is software voor Ediensten in gebruik genomen waarvoor geen budget is. De extra jaarlijkse kosten bedragen € 50.000. Verhoging bijdrage Barendrecht (38,95%) Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,34%) Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,71%)

-50.000

19.500

10.200

20.300

-94.500

12 Onregelmatigheidstoeslag BOA's (buitengewoon opsporingsambtenaren) De BOA's zijn vanaf 2019 onregelmatig in de avonduren en weekenden - gaan werken. Dat betekent dat zij een onregelmatigheidstoeslag bovenop hun loon krijgen. Tot nu toe is daar geen extra budget voor aangevraagd omdat vooraf de impact niet goed kon worden ingeschat. Op basis van 2020 blijkt dat

Nr Toelichting L/B gemiddeld € 3.720 per persoon onregelmatigheidstoeslag is uitbetaald. Dat komt ten laste van het loonkostenbudget. Omdat hiervoor geen budget beschikbaar is gaat dit ten koste van de activiteiten en ontwikkeling van het gehele cluster. Dat is niet wenselijk en daarom wordt extra budget gevraagd voor de onregelmatigheidstoeslag. Vanwege de toenemende vormen van overlast worden de BOA’s steeds vaker onregelmatig ingezet. Om in te kunnen spelen op deze inzet wordt € 4.500 per BOA gevraagd ter dekking van de onregelmatige diensten. Het BOA-team bestaat uit 21 personen x € 4.500 wat uitkomt op een budgetverhoging van € 94.500. Dit bedrag wordt over de drie gemeenten verdeeld op basis het aantal BOA’s dat in die gemeente werkzaam is. Verhoging bijdrage Barendrecht B Verhoging bijdrage Albrandswaard B Verhoging bijdrage Ridderkerk B 13 Project digitaliseren bouwdossiers (Barendrecht) In de jaarrekening 2020 van Barendrecht werd € 73.000 doorgeschoven naar 2021 ten behoeve van het digitaliseren van de bouwdossiers. In de 1e tussenrapportage 2021 werd abusievelijk een bedrag van € 24.300 overgeheveld naar de GR BAR in plaats van € 73.000. Dat wordt in deze tussenrapportage hersteld. Verhoging bijdrage Barendrecht 14 Woonzorgopgave Albrandswaard Het college van Albrandswaard wil inzicht in de woonzorgopgave voor Albrandswaard.

De woonzorgopgave beperkt zich niet alleen tot ouderen. Ook voor mensen met een verstandelijke, zintuigelijke of lichamelijke beperking zijn passende woningen in een toegankelijke leefomgeving nodig. Daarnaast betreft.

2021

2022

2023

2024

2025

45.000 18.000 31.500

-48.700

48.700

-30.000

Nr Toelichting het vraagstuk ook goede huisvesting van dak- en thuislozen, arbeidsmigranten, statushouders en spoedzoekers. Om alle doelgroepen en de daarbij behorende vereisten voor huisvesting en leefomgeving goed in beeld te krijgen is een uitgebreide en diepgaande analyse nodig. Hiervoor is extra capaciteit nodig waar Albrandswaard € 30.000 voor beschikbaar stelt. De analyse wordt uitgevoerd door onze GR BAR. Verhoging bijdrage Albrandswaard IV. Aanpassing begroting GR BAR aan de gemeentelijke P&C-documenten 15 Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) In hun begroting 2022 stellen de drie gemeenten middelen beschikbaar voor de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. De wet heeft extra inzet voor het taakgebied Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) tot gevolg en een afname van de formatie VTH omdat taken geprivatiseerd worden. De bouwtechnische toets wordt gedeeltelijk overgedragen naar zogeheten ‘private kwaliteitsborgers’. a * Wkb - extra handhaving VTH Verhoging bijdrage Barendrecht Verhoging bijdrage Albrandswaard Verhoging bijdrage Ridderkerk b * Wkb - extra handhaving VTH opslag overhead Verhoging bijdrage Barendrecht Verhoging bijdrage Albrandswaard Verhoging bijdrage Ridderkerk c * Wkb - afname kosten formatie VTH door privatisering van taken Verlaging bijdrage Barendrecht Verlaging bijdrage Albrandswaard Verlaging bijdrage Ridderkerk

L/B

2021

2022

2023

30.000

L B B B

-72.500 28.800 14.700 29.000

-97.500 -110.000 -110.000 38.700 43.600 43.600 19.800 22.400 22.400 39.000 44.000 44.000

-64.100

-86.200

-97.200

B B B

25.500 13.000 25.600

34.200 17.500 34.500

38.500 19.800 38.900

51.600

154.800

206.400

B B B

-20.500 -10.500 -20.600

-61.400 -31.500 -61.900

-81.800 -42.000 -82.600

2024

2025

Nr Toelichting 16 Project HalloWerk In hun begroting 2022 stellen de drie gemeenten middelen beschikbaar voor het Project HalloWerk. Twee jaar geleden is dit project gestart als pilot in de arbeidsmarktregio. Het is een platform waarop werkzoekenden en werkgevers elkaar kunnen vinden. Vanuit de gemeenten wordt persoonlijke begeleiding geboden. Inmiddels is het project HalloWerk ingebed in de reguliere dienstverlening en moeten de kosten voor het project structureel gemaakt worden. De kosten betreffen de licentiekosten voor het platform en kosten voor twee medewerkers die de begeleiding bieden. Verhoging bijdrage Barendrecht Verhoging bijdrage Albrandswaard Verhoging bijdrage Ridderkerk

L/B L

B B B

60.000 30.000 60.000

17 Extra inzet jongerenwerk Albrandswaard In haar begroting 2022 stelt Albrandswaard middelen beschikbaar voor extra inzet van het jongerenwerk. Het afgelopen jaar is er in de gemeente mede door de coronamaatregelen sprake geweest van toenemende jeugdoverlast. Samen met de politie en andere partners zal een preventieve aanpak ontwikkeld worden. Dus niet alleen reageren als er sprake is van overlast, maar ook voorkomen dat er overlast ontstaat. Hierbij is specifieke, extra inzet van het jongerenwerk nodig. Verhoging bijdrage Albrandswaard

-30.000

30.000

18 Lokale inbedding dranghulpverlening Ridderkerk In haar begroting 2022 stelt Ridderkerk middelen beschikbaar voor de lokale inbedding van de vrijwillige dranghulpverlening. Dat wordt nu nog verzorgd door Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (JBRR)

2021

2022 2023 2024 2025 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000

-118.600 -118.600 -118.600 -118.600

Nr Toelichting maar gaat ondergebracht worden in onze GR BAR. Verhoging bijdrage Ridderkerk

L/B

2021

V. Brandzaken / Coronakosten De corona crisissituatie wordt beschouwd als een "Brandzaak" - een afwijking waar de GR BAR geen invloed op heeft conform artikel 4 lid 5 van de Financiële regeling BAR-organisatie. De inhoudelijke brandzaken vallen onder de gemeenten en de brandzaken die de uitvoeringscapaciteit betreffen vallen onder onze GR BAR. De coronakosten van de GR BAR worden doorberekend aan de gemeenten, die de rijksvergoedingen ontvangen. 19 Back Office- meerkosten huwelijken en naturalisaties Door toedoen van corona is extra personele capaciteit nodig (geweest) bij de teams Burgerlijke Stand en Basisregistratie Personen van de Back Office voor het extra werk rondom huwelijken en naturalisaties. Huwelijken Als gevolg van de coronacrisis hebben veel bruidsparen hun huwelijk moeten afzeggen of wijzigen. Dit leidt tot veel extra werk. De werkdruk houdt onverminderd aan bij elke versoepeling/aanscherping van de maatregelen. Voor 2022 wordt een groot aantal huwelijken verwacht dat men in de meeste gevallen nu al aan het voorbereiden is. Naturalisaties Het afgelopen jaar zijn de afspraken voor aanvragen van naturalisaties zoveel als mogelijk alleen maar uitgevoerd indien dit strikt noodzakelijk was. Dit om zo min mogelijk onnodige bewegingen te hebben. Bij de aanvragen gelden echter termijnen die ervoor zorgen dat de afspraken niet langer uitgesteld kunnen

-83.700

2022

2023

2024

2025

118.600

Nr Toelichting worden. Dit betekent dat de werkdruk de komende maanden hoger is dan gemiddeld. (deze mutatie betreft 2 brandzaken: € 46.200 en € 37.500) Verhoging bijdrage Barendrecht (38,95%) Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,34%) Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,71%)

L/B

2021

32.600

17.000

34.100

-27.000

10.500

5.500

11.000

21 Wijkteams- urgente casuïstiek a * Wijkteam 1 en 2 Barendrecht Verhoging bijdrage Barendrecht

L B

-23.300 23.300

b * Wijkteam Albrandswaard Verhoging bijdrage Albrandswaard

L B

-23.300 23.300

c * Wijkteam Ridderkerk Verhoging bijdrage Ridderkerk Door de COVID-19 crisis is de hoeveelheid urgente casuïstiek sterk toegenomen. Deze casuïstiek vraagt meer ureninzet dan de ‘reguliere’ casuïstiek.

L B

-23.300 23.300

20 Inhuur Klant Contact Centrum 1 (KCC1) vervanging met COVID-19 uitgevallen medewerker Een medewerker van het team KCC1 en Webcare is uitgevallen wegens COVID-19. Het team heeft dit met de huidige bezetting en reeds ingehuurde krachten opgevangen. Inmiddels is duidelijk geworden dat het herstel van de collega nog geruime tijd in beslag zal nemen. Om de dienstverlening te continueren en te voorkomen dat de medewerkers te lang te zwaar worden belast, is het noodzakelijk om bij het KCC1 een tijdelijke kracht in te huren voor 32 uur tot het einde van het jaar. Verhoging bijdrage Barendrecht (38,95%) Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,34%) Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,71%)

2022

2023

2024

2025

Nr Toelichting L/B Door de toename is deze expertise binnen de wijkteams te weinig aanwezig waardoor een capaciteitsprobleem ontstaat. Voorgesteld wordt om 3 fte extra in te zetten voor de komende drie maanden. De extra capaciteit wordt specifiek ingezet voor deze inhoudelijke casuïstiek zodat de wijkteammedewerkers het ‘reguliere’ werk kunnen oppakken. De extra capaciteit wordt wijkteam overstijgend ingezet waardoor flexibiliteit mogelijk is en de capaciteit daar waar nodig wordt ingezet. De extra capaciteit voor een periode van drie maanden komt neer op € 70.000 gelijkelijk te verdelen over de drie gemeenten: € 23.300. 22 Klant Contact Centrum (KCC) Maatschappij - extra capaciteit voor toegenomen telefoongesprekken Het KCC Maatschappij heeft sinds de COVID-19 periode verruimde openingstijden. In die periode is het aantal inkomende telefoongesprekken sterk toegenomen en dit kan niet worden opgevangen binnen de bestaande capaciteit. Om alle vragen van inwoners en ondernemers te kunnen beantwoorden is extra capaciteit nodig. Gelet op de doorlooptijd van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) en de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is via een brandzaak om extra capaciteit gedurende vier maanden gevraagd.

Voor de verdeling van de kosten over de gemeenten is als verdeelsleutel het aantal Tozo-uitkeringen/aanvragen realisatie 2020 (voorlopig) gebruikt. Verhoging bijdrage Barendrecht (45%) Verhoging bijdrage Albrandswaard (20%) Verhoging bijdrage Ridderkerk (35%)

2021

-86.400

B B B

38.900 17.300 30.200

2022

2023

2024

2025

Nr Toelichting L/B 23 Inhuur BOA's voor handhaving coronamaatregelen - middelen terug L naar gemeenten In de 1e tussenrapportage 2021 waren drie brandzaken ad € 46.000 per gemeente opgenomen voor de inhuur van BOA’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) gedurende het eerste kwartaal 2021 voor de handhaving van coronamaatregelen. Het budget werd door de gemeenten overgeheveld naar onze GR BAR waar normaal gesproken de inhuur wordt verzorgd. Inmiddels is echter gebleken dat de gemeenten subsidie kunnen krijgen voor de inhuur. Daarvoor is het wel van belang dat het om nieuwe contracten gaat. Dat wordt gerealiseerd door de inhuur te laten verzorgen vanuit de gemeenten. Dit heeft tot gevolg dat de brandzakenbudgetten uit de 1e tussenrapportage terug gaan naar de gemeenten. Verlaging bijdrage Barendrecht B Verlaging bijdrage Albrandswaard B Verlaging bijdrage Ridderkerk B 24 Uitvoeringskosten Tozo van de gemeenten naar de GR BAR

De gemeenten hebben op voorspraak van de accountant een deel van de rijksmiddelen die zij in 2020 hadden ontvangen in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) bij de jaarrekening 2020 gestort in de algemene reserve. In deze tussenrapportage worden de middelen die betrekking hebben op de uitvoeringskosten van de Tozo-regeling weer overgeheveld naar de GR BAR omdat die kosten in onze GR BAR worden gemaakt. Het betreft hier werkzaamheden gerelateerd aan de toekenning en uitkering van Tozo en TONK-regelingen. Hieronder vallen ook

2021 138.000

-46.000 -46.000 -46.000 -767.000

2022

2023

2024

2025

Nr Toelichting de werkzaamheden als gevolg van terugvordering en verhaal. Voorts heeft het KCC ruimere openingstijden vanwege de vele vragen. Daarnaast is capaciteit nodig voor spoed- en urgentiezaken en om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de dienstverlening gegarandeerd is. Verhoging bijdrage Barendrecht Verhoging bijdrage Albrandswaard Verhoging bijdrage Ridderkerk VI. Verzamelpost kleine mutaties 25 Voor de tussenrapportages geldt een rapportagegrens van € 25.000. Hieronder volgen enkele posten die daaronder blijven, maar toch zijn opgenomen. Dat kunnen B&W-besluiten zijn. Of er gaat geld van de gemeenten naar onze GR BAR (en vice versa). Voor een goed budgetbeheer is het noodzakelijk dat goed in beeld te hebben. Die kleine mutaties zijn in één bedrag opgenomen. Het gaat om zes mutaties. voor de drie gemeenten: 1. beëindiging overeenkomst verkoop van de luchtfoto’s met het Samen werkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) * voor Barendrecht: 2. Strategisch communicatieadviseur Barendrecht 3. Doorontwikkeling webcare Barendrecht 4. Inhuur Gezondheidscentrum Carnisselande Barendrecht * voor Albrandswaard: 5. Digitalisering persoonskaarten Albrandswaard * voor Ridderkerk: 6. Archiveren cultuurwebsite Ridderkerk Verhoging bijdrage Barendrecht Verhoging bijdrage Albrandswaard Verhoging bijdrage Ridderkerk

L/B

2021

B B B

329.400 154.300 283.300

L/B

B B B

Totaal

2022

2023

2024

2025

-44.100

-23.600

-1.600

42.900 200 1.000

400 22.200 1.000

400 200 1.000

Verwacht jaarrekeningresultaat 2021 Het verwachte eindresultaat 2021 zal blijven binnen de marges van plus of min 1% van de begroting. De huidige prognose van het resultaat 2021 bedraagt € 400.000 tekort. Door middel van kwartaalrapportages en budgetgesprekken stuurt de directie op een saldo van nul per eind 2021.

2. Uren verrekenen GR BAR - rapportage januari t/m juni 2021 Verrekenen in de GR BAR-organisatie In de 'Notitie Verrekenen in de BAR-samenwerking' staan afspraken over de wijze van uren- en loonkostenverrekening tussen de drie gemeenten. Deze afspraken gaan hoofdzakelijk over: de toerekening en verdeling van financiële consequenties, wanneer meer/aanvullende diensten van onze GR BAR worden gevraagd en over de onderlinge urenverrekening, uitgaande van wat initieel per gemeente is ingebracht. Standaard en maatwerk In de urenbesteding/-toerekening wordt onderscheid gemaakt tussen standaardwerk en maatwerk. Het standaardwerk betreft de uren gemaakt voor onze GR BAR (voor alle drie de gemeenten) en het maatwerk zijn de uren gemaakt voor een afzonderlijke gemeente. Het standaardwerk wordt verrekend volgens een procentuele verdeelsleutel naar rato van het door de gemeenten ingebrachte budget. Dit percentage wordt jaarlijks geactualiseerd en opnieuw berekend op basis van de op 1 januari van het betreffende jaar ingebrachte budgetten. Voor het jaar 2021 is de verdeelsleutel: Barendrecht 38,95% Albrandswaard 20,34% Ridderkerk 40,71% Het maatwerk wordt aan de betreffende gemeenten in rekening gebracht. Daarbij worden de werkelijk bestede uren en bijbehorende loonkosten afgezet tegen wat was ingebracht voor dit maatwerk.

Uren schrijven Om te bepalen in welke mate er voor de afzonderlijke gemeenten is gewerkt, is met ingang van 2014 het uren schrijven ingevoerd. Voor zes clusters is bepaald dat medewerkers hun bestede uren bijhouden in het tijdschrijfsysteem. Hun maatwerk kan variëren door specifieke werkzaamheden. Zo wordt in beeld gebracht of iemand uren heeft gemaakt voor een enkele gemeente of voor de GR BAR gezamenlijk. Deze verdeling wordt vervolgens gebruikt bij de jaarlijkse afrekening tussen de gemeenten.

Urenverdeling 2021 januari tot en met juni A.

Te besteden uren Te besteden uren:

Cluster: A00 Directie A01 BBO Barendrecht A02 Regieteam Albrandsw. A03 BBO Ridderkerk A04 Strategie A05 Concern Control A06 Financiën CL01 Vastgoed CL02 Ontw. lfo en regio CL03 Ruimtelijke ontwikk. CL04 Veilig CL05 Uitvoering CL06 Voorbereiding & beh. CL07 Dienstverlening CL08 Ontw. Mens & Org. CL09 Facilitair CL10 Jur. Zkn en Inkoop CL11 Inform. & Automatis. CL12 Maatschappij 1 CL13 Maatschappij 2 CL14 Maatschappij 3 CL15 Maatschappij 0 TOTAAL in %

standaard BAR 3.625 3.134 5.558 22.717 11.364 8.237 23.085 19.561 47.927 29.845 32.075 28.173 19.974 18.434 45.157 15.951 10.210 13.211 3.988 362.225 61,1%

maatwerk BD

6.686 208 1.514 2.538 10.110 9.976 6.646 4.632 6.846 6.901 1.289 324 5.932 13.773 8.986 1.303 87.663 14,8%

12.381 189 2.094 1.369 4.177 3.222 1.933 5.085 2.121 294 3.910 9.664 5.565 526 52.532 8,9%

13.337 2.094 7.069 3.424 4.376 5.297 3.625 6.839 5.558 510 7.764 18.376 11.590 910 90.767 15,3%

TOTAAL 3.625 6.686 12.381 13.735 6.743 5.558 34.417 26.267 26.765 38.250 29.751 66.696 44.425 32.075 29.462 19.974 18.434 46.285 33.556 52.024 39.352 6.726 593.188 100%

In de te besteden uren is uitgegaan van 1.450 productieve uren op jaarbasis (= 725 tot en met juni) per fte. Dat is exclusief bijvoorbeeld vakantie-uren en een aanname voor ziekte-uren op basis van het verzuimpercentage van onze GR BAR. Er is geen rekening gehouden met eventuele pieken in seizoenen en hoger of lager ziekteverzuim et cetera. Zo kan het gebeuren dat een voltijder in het eerste halfjaar al 900 uur heeft geschreven. Wanneer het maatwerk uitgevoerd wordt voor één gemeente (zoals bijvoorbeeld bij het Regieteam Albrandswaard en de Bureaus Bestuursondersteuning van de gemeenten Barendrecht en Ridderkerk), worden de uren automatisch toegerekend aan de betreffende gemeente en wordt er geen tijd geschreven.

Geschreven uren Geschreven uren:

standaard BAR 3.625 4.891 5.558 23.088 11.471 9.276 24.044 19.561 47.927 30.019 32.075 28.173 19.974 18.434 45.157 15.951 10.210 13.211 3.988 366.632 61,1%

maatwerk BD

6.686 208 1.621 2.229 9.221 9.273 5.733 4.632 6.846 6.216 1.289 324 5.932 13.773 8.986 1.303 84.272 14,1%

12.381 189 206 2.371 1.696 3.148 3.260 1.933 5.085 3.414 294 3.910 9.664 5.565 526 53.642 8,9%

13.337 145 6.913 4.120 7.442 7.172 3.625 6.839 6.334 510 7.764 18.376 11.590 910 95.076 15,9%

TOTAAL 3.625 6.686 12.381 13.735 6.864 5.558 34.600 26.507 29.139 40.210 29.751 66.696 45.982 32.075 29.462 19.974 18.434 46.285 33.556 52.024 39.352 6.726 599.622 100%

Geen rekening gehouden met eventuele pieken in seizoenen, vakanties, hoger of lager gemiddeld ziekteverzuim et cetera. Exclusief verrekening op basis van aantallen cliënten en indicaties in 2021. Verschil uren te besteden en geschreven (meer/minder)

4.407

-3.391

1.110

4.309

6.435

Er zijn zes clusters, totaal 268 personen, waarbinnen door 78 medewerkers (handmatig) tijd wordt geschreven: Strategie (3 van 10) Financiën (2 van 52) Vastgoed (3 van 38) Ontwikkeling leefomgeving en regio (24 van 43) Ruimtelijke ontwikkeling (25 van 60) Voorbereiding & beheer (21 van 65) Alle overige maatwerkuren worden verdeeld conform gemaakte afspraken en gaan uit van de productieve urenaanname voor de periode van de rapportage. Omdat er geen overuren uitbetaald of verrekend worden, vindt er een correctie plaats van de werkelijk geschreven uren ten opzichte van de te besteden uren. Uiteindelijk betalen de gemeenten voor de werkelijke loonkosten van de betreffende medewerker, naar rato van verbruik per gemeente.

Verrekening in euro's A04 Strategie A06 Financiën CL01 Vastgoed CL02 Ontw. lfo en regio CL03 Ruimtelijke ontwikk. CL06 Voorbereiding & beh. TOTAAL

standaard BAR € 225.152 € 41.191 € 16.028 € 168.922 € 138.551 € -23.483 € 566.360

Verdeling 'standaard' over 3 gemeenten

€

BD 13.912 -38.772 -138.968 -237.093 -229.308 -79.007 -709.237

maatwerk AW € 28.821 € 30.927 € 32.845 € -156.495 € -70.864 € 87.110 € -47.655

38,95%

20,34%

40,71%

€

220.597 €

115.198 €

230.565

€

-488.640 €

67.542 €

421.098

€ € € € € € €

566.360

Verrekening uren in euro's

€ € € € € € €

RK -267.884 -33.346 90.096 224.666 161.620 15.380 190.533

Alle uren die minder zijn besteed aan maatwerk voor de drie afzonderlijke gemeenten, zijn toegerekend aan gezamenlijke BAR-taken en -projecten. Deze worden, conform de gemaakte afspraken, doorbelast op basis van het voor de GR BAR ingebrachte budget (de jaarlijks vast te stellen procentuele verdeelsleutel). Dit betekent dat de € 566.400 (afgerond) verdeeld wordt over Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Onderaan de streep staat vervolgens wat het saldo van de twee doorbelastingen (maatwerk en standaard) is: voor specifiek het maatwerk van de tijdschrijfclusters krijgt Barendrecht € 488.600 terug, Albrandswaard moet € 67.500 bijbetalen en Ridderkerk € 421.100. Alle bijbetaling is vooral gelegen in het meebetalen aan de BAR-brede projecten. C. Verrekening op basis van aantallen cliënten en indicaties (binnen Cluster Maatschappij) Voor de teams van het cluster Maatschappij is afgesproken dat verrekening niet op basis van uren schrijven zal plaats vinden, maar op basis van de ontwikkeling van het aantal cliënten en indicaties.

De ontwikkeling van de cliëntenaantallen en aantallen indicaties over de afgelopen vier jaren, met het pre-BAR-jaar 2013 als uitgangspunt ziet er als volgt uit: Jaar B A R Totaal 1 Participatie (cliënten) 395 319 608 1.322 2013 2017 2018 2019 2020

545 546 692 518

410 384 550 439

875 856 1.057 916

1.830 1.786 2.299 1.873 0

3.440

1.775

5.413

10.628

3.733 4.255 6.406 4.965

1.862 2.075 3.222 2.519

5.019 5.900 9.031 6.682

10.614 12.230 18.659 14.166 0

3.835

2.094

6.021

11.950

32,1% 7.098 33,9% 5.483 34,2% -

17,5% 3.772 18,0% 2.958 18,4% -

50,4% 10.088 48,1% 7.598 47,4% -

100% 20.958 100% 16.039 100% -

2,1%

0,9%

-3,0%

2021 2 2013 1 2017 2018 2019 2020

WMO (indicaties)

2021 2 2013 1 in % 2019 in % 2020 in %

TOTAAL

2021 2 in % Verrekenpercentage

%-punten BAR

Loonkosten van 'maatwerk #'medewerkers

€

B A R Totaal - € 2.486.658 € 1.713.294 € 3.425.875 € 7.625.827

€

- €

Verrekening 4 Loonkosten werkelijk

159.637 €

70.122 € -229.759 €

€ 2.646.295 € 1.783.416 € 3.196.116 € 7.625.827

Toelichting: 1. Jaar 2013 = situatie pre-BAR 2. 2021 = nnb 3. Maatwerk # = Cluster Maatschappij 4. Totaal 'verrekening' moet € 0 zijn

NB. Er wordt van uitgegaan dat de urenbesteding per participatie-cliënt en per Wmo-indicatie gelijk is, dan wel gelijk opgaat. De aantallen cliënten zijn in Barendrecht en Albrandswaard, tussen 2013 en 2020 gestegen met 3040%; in Ridderkerk is dat ruim 50% ten opzichte van 2013. De aantallen Wmo-indicaties laten een heel ander beeld zien, namelijk voor Barendrecht en Albrandswaard een stijging van 40-45% ten opzichte van 2013, voor Ridderkerk is dat ‘maar’ 24%. De definitieve aantallen van 2021 zijn pas begin 2022 (bij de jaarrekening) bekend.

Totale verrekening Overzicht verrekening voor in jaarrekening jaar 2021 (geëxtrapoleerd) maatwerk (op basis van uren)

standaard (op basis van ingebracht budget)

Subtotaal: verrekening op basis van uren

Barendrecht 2014 Barendrecht 2015 Barendrecht 2016 Barendrecht 2017 Barendrecht 2018 Barendrecht 2019 Barendrecht 2020

€ -541.100 € -584.000 € -643.000 € -713.000 € -632.000 € -523.000 € -1.028.900

€ € € € € € €

Barendrecht 2021

€

-709.200 €

220.600 € -488.600 €

159.600 € -329.000

Albrandswaard 2014 Albrandswaard 2015 Albrandswaard 2016 Albrandswaard 2017 Albrandswaard 2018 Albrandswaard 2019 Albrandswaard 2020

€ € € € € € €

-157.900 202.000 105.000 -74.000 -137.000 -7.000 -155.700

222.800 53.000 131.000 195.000 181.000 137.000 306.000

3.000 -17.000 47.000 52.000 35.000 36.655

Albrandswaard 2021

€

-47.700 €

115.200 €

67.500 €

Ridderkerk 2014 Ridderkerk 2015 Ridderkerk 2016 Ridderkerk 2017 Ridderkerk 2018 Ridderkerk 2019 Ridderkerk 2020

€ € € € € € €

-536.000 90.000 -128.000 -183.000 -115.000 -137.000 -323.300

509.500 120.000 266.000 388.000 356.000 271.000 614.000

-27.300 210.000 138.000 205.000 241.000 134.000 290.700

Ridderkerk 2021

€

190.500 €

Verrekening maatwerk en standaard

€ € € € € € €

503.500 119.000 269.000 387.000 347.000 259.000 587.900

€ € € € € € €

Totaal

maatwerk # 1 verrekening (op basis van uren en aantallen aantallen) -37.600 € 91.900 € 54.300 -465.000 € 159.000 € -306.000 -374.000 € 152.000 € -222.000 -326.000 € 147.000 € -179.000 -285.000 € 160.000 € -125.000 -264.000 € 130.000 € -134.000 -441.000 € 137.058 € -303.942

64.900 255.000 236.000 121.000 44.000 130.000 150.300

€ € € € € € €

67.900 238.000 236.000 168.000 96.000 165.000 186.955

70.100 € 137.600 -94.900 -142.000 -152.000 -194.000 -212.000 -165.000 -173.712

€ -122.200 € 68.000 € -14.000 € 11.000 € 29.000 € -31.000 € 116.988

230.600 € 421.100 € -229.800 € 191.300

maatwerk # = sociaal domein (aantallen participatiecliënten en WMO-indicaties)

€ € € € € € €

Verrekening

In de eerste kolom met bedragen staan de loonkosten behorende bij de uren die meer of minder zijn besteed aan maatwerk over de gehele periode van BAR-samenwerking. Een min-bedrag wil zeggen: minder besteed, een plus-bedrag is meer besteed. Op basis van de daadwerkelijk gemaakte en geschreven uren, doorgerekend over geheel 2021, is er voor Barendrecht € 709.200 minder aan maatwerk besteed, voor Albrandswaard € 47.700 minder en voor Ridderkerk € 190.500 meer. Per saldo is voor de drie gemeenten een bedrag van € 566.400 minder besteed aan maatwerk (zie tabel 'Verrekening in euro's' bij B.) In de tweede kolom staan de standaardkosten, op basis van ingebracht budget. De samenvoeging van de eerste en tweede kolom geeft in de derde kolom het subtotaal van de verrekening van bestede uren. In de vierde kolom staat de verrekening van maatwerk van cluster Maatschappij, gebaseerd op de aantallen cliënten en indicaties (over 2020). Tenslotte geeft de vijfde kolom het resultaat van kolom drie en vier, met de eindbedragen van wat op dit moment de verwachting is voor de bij te betalen of terug te ontvangen bedragen aan het eind van 2021. Barendrecht krijgt € 329.000 terug, Albrandswaard en Ridderkerk betalen respectievelijk € 137.600 en € 191.300 bij. Op dit moment doen we nog niets met deze uitkomsten.

Er wordt in deze tussenrapportage niets in rekening gebracht of teruggegeven aan de gemeenten. Dat zal, zoals gebruikelijk, plaatsvinden in de rekening 2021 op basis van de definitieve cijfers. Voorbehoud De bovenstaande bedragen zijn een prognose voor geheel 2021 gebaseerd op geschreven uren in het eerste halfjaar. Door corona zijn veel vakanties echter uitgesteld waardoor in het eerste deel van het jaar in vergelijking met voorgaande jaren onevenredig veel uren zijn geschreven. Mogelijk dat, met de huidige versoepelingen, in de tweede helft van het jaar (langere) vakanties worden opgenomen. De prognose van de eindbedragen is dus een indicatie.

3. Prestatiegegevens GR BAR eerste halfjaar 2021 De doelstellingen van onze GR BAR zijn vertaald in prestatieafspraken, welke zijn onderverdeeld in indicatoren. Over de voortgang van deze indicatoren wordt gerapporteerd in de planning & control cyclus: de tussenrapportages en de jaarrekening. Momenteel wordt gewerkt aan een moderne en betrouwbare manier om data om te zetten naar goede prestatie- en stuurinformatie. De nieuwe opzet van deze rapportage is ook eenvoudiger van opzet en toegankelijk voor de lezer. In onderstaand overzicht treft u de belangrijkste prestatie-indicatoren aan en de prestatiegegevens en/of een indicatie indien deze beschikbaar zijn.

Indicator

Norm 2017

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Realisatie 2020

Realisatie 2021 TR1

Realisatie 2021 TR2

Klanttevredenheid Wmo

7,0

7,9

Kwartaal 4 beschikbaar

Kwartaal 2 beschikbaar

Klanttevredenheid Jeugdhulp

7,0

7,8

Kwartaal 4 beschikbaar

Kwartaal 2 beschikbaar

Klanttevredenheid Balie

7,0

8,4

8,3

Klantevredenheid Digitaal 7,0

7.7

7.5

7,4

Klanttevredenheid Telefoon

7,0

7.2

9,3

8,0

<30 sec.

Kwartaal 4 beschikbaar

90% < 5 min.

91%

89%

90%

Wachttijd aan de telefoon Norm corona <120 sec

Wachttijd aan de balie (met afspraak)

90% gem 4,08 min

Betaaltermijn facturen

90% binnen 30 dagen

91%

93%

94%

Kwartaal 4 beschikbaar

93%

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Realisatie 2020

Subsidieaanvragen

96%

98%

97%

Aanvragen Levensonderhoud (participatiewet)

89%

88%

90%

Kwartaal 4 beschikbaar

85%

80%

71%

Kwartaal 4 beschikbaar

63%

64%

74%

69%

Kwartaal 4 beschikbaar

Kwartaal 2 beschikbaar

Indicator

Aanvragen Wmo

Norm 2017

95% binnen termijn

Meldingen openbare ruimte

Realisatie 2021 TR1

Realisatie 2021 TR2

Kwartaal 1 beschikbaar

Afhandeltermijn bezwaarschriften

90% binnen 12 weken

86%

88%

82%

Budgetafwijking BARbegroting

4,79%

2,43%

2,80

Goedkeurende controleverklaring van de accountant

100%

Nee

nvt (BD) nvt (AW) nvt (RK)

nvt (BD) 6,8 (AW) 6,9 (RK)

nvt (BD) nvt (AW) nvt (RK)

Waardering algehele dienstverlening Waarstaatjegemeente.nl

>7,5 (eigen norm) landelijk gem: 6,7

Kwartaal 1 beschikbaar

NB. Diverse gegevens worden per kwartaal/halfjaar/jaar verwerkt in het dashboard en zijn zodoende (nog) niet beschikbaar in de tussentijdse rapportages.

Uitleg en toelichting bij de indicatoren en prestaties • Tevredenheid cliënten Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)/werk en inkomen/jeugdhulp De tevredenheid van cliënten in het sociaal domein wordt apart gemeten. Inmiddels vindt er klantonderzoek plaats voor de Wmo en Jeugdhulp. Het is van belang rekening te houden met het feit dat de toetsing van de tevredenheid in de eindfase van de dienstverleningstrajecten plaatsvindt. De beoordelingen van cliënten en vertegenwoordigers over afgeronde trajecten binnen een halfjaar vormen de input voor de prestatiemeting. De norm is initieel op 7,0 gezet. De gemiddelde beoordeling is ruim voldoende tot goed (7, 8-7, 9).

• Wachttijd aan de telefoon en wachttijd aan de balie Het streven is korte wachttijden. Voor telefonie is de norm in 2017 aangescherpt van 60 seconden naar 30 seconden. Als gevolg van de coronapandemie en de daarbij toegenomen drukte is de norm voorlopig bijgesteld naar 120 seconden. Deze “crisis-norm” wordt continu gehaald. • Klanttevredenheid telefoon en balie Zoals al eerder geconstateerd blijkt een logische en acceptabele langere wachttijd geen invloed te hebben op de tevredenheid van cliënten over de dienstverlening. Nu over 2020 en 2021 de tevredenheid wordt getoetst en geregistreerd is het ook mogelijk proactief in te spelen op de ontwikkelingen die van invloed zijn op de klanttevredenheid. Wanneer de cliënt iets langer moet wachten maar hierdoor uitstekend kan worden geholpen levert dit voor alle partijen voordeel op. • Afwikkeling klantvragen Ook voor klantvragen - zoals aanvragen Wet Werk & Bijstand, Wmo, vergunningen, subsidieaanvragen en meldingen openbare ruimte - is het streven die zo snel mogelijk te beantwoorden. De norm voor deze vragen is ook verhoogd. In 2016 moest minimaal 90% van de vragen binnen de termijn behandeld zijn, met ingang van 2017 is dat 95%. In het overzicht staan nu diverse prestatiegegevens gericht op de klanttevredenheid over de levering van belangrijke producten en diensten.

Vanaf de start in 2020 worden ook kwalitatieve prestaties op diverse product- en dienstverleningsprocessen gemeten. Het verwerken van de aanvragen Wmo en Levensonderhoud binnen de gestelde norm van 95% binnen de wettelijke termijn lukt vooralsnog niet. Er worden stappen gezet in het verder optimaliseren van de achterliggende processen inclusief de ondersteunende automatisering. De verwachting is dat de prestaties richting het eind van dit jaar zullen verbeteren. De processen achter de diverse Meldingen Openbare Ruimte worden in 2021 gemoderniseerd. De veranderingen vinden plaats in de procesuitvoering, de wijze van registreren en in de technische ondersteuning van de processen. De prestatiegegevens uit verschillende administraties worden stap voor stap geautomatiseerd samengevoegd en beschikbaar gemaakt als stuurinformatie. De getoonde prestatiegegevens tonen het actuele gemiddelde over het lopende jaar. • Betaaltermijn facturen Onze leveranciers dienen zo snel mogelijk te worden betaald. Hierbij wordt de richtlijn voor de gemeenten aangehouden. De gestelde norm - 90% betaald binnen 30 dagen - wordt structureel gehaald. • Afhandeltermijn bezwaarschriften Bezwaarschriften worden zo snel mogelijk behandeld. De norm is dat minimaal 90% van de bezwaarschriften binnen 12 weken is afgehandeld. Het streven is deze gegevens per halfjaar te gaan presenteren.

Vooralsnog blijkt de norm van 90% binnen de gestelde termijn telkens net niet haalbaar. Dit kan betekenen dat de capaciteit-productieverhouding op dit moment niet verder reikt dan een prestatie tussen de 80 en 90%. • Goedkeurende controleverklaring GR BAR en drie gemeenten Er wordt zorg gedragen voor een getrouwe en transparante financiële administratie. De accountant geeft zijn oordeel bij de jaarrekening af middels een controleverklaring.

• Waardering algehele dienstverlening (Waarstaatjegemeente.nl) en specifieke klanttevredenheid dienstverlening Dit is het gemiddelde cijfer vanuit Waarstaatjegemeente.nl over de volledige dienstverlening aan burger en bedrijf. De beoordeling van de algehele dienstverlening van de gemeenten wordt uitgevraagd door de VNG. Deze uitvraag kent een onregelmatige frequentie. De lokale norm van 7,5 die is gesteld in 2017 is vrij ambitieus gebleken. De 3 gemeenten scoren structureel boven het landelijk gemiddelde (6,7). Constant invulling geven aan nieuwe en veranderende taken, wetten en regels zet de lokale overheid onder druk om zichzelf continu te blijven ontwikkelen en beschikbare kennis en capaciteit te managen. De waardering over de algehele dienstverlening op het huidige niveau handhaven is gezien de omstandigheden een prima prestatie. • Budgetafwijking BAR-begroting op totaalniveau Uitgangspunt is een meerjarig sluitende exploitatie, waarbij de afwijking in de jaarrekening ten opzichte van de begroting niet meer dan 1% mag zijn. • Taakstelling - ingeboekte 5 miljoen - wordt gerealiseerd (afgerond 2017) • Percentage medewerkers zonder vervanger • Gemiddelde bezetting in fte per specifieke functie • Percentage specifieke functies Deze KPI’s worden niet meer opgenomen in de rapportages over 2021.

4. Voortgang investeringsschema 2021 nr. investeringen

Materieel Begraafplaats Aankoop Hekkenwagens Totaal uitvoering 1 Diverse software 2 Diverse hardware Totaal Informatie en Automatisering Audio visuele middelen Vervangen bureaustoelen Inrichting bedrijfsrestaurants en HUB's 3 BAR2020 Inrichting ontmoetingsruimtes Nieuwe werkplekken (70x) Albrandswaard 3 Doorontw. kantoorinrichting (gezonde omg.) Vergader- en overlegfaciliteiten Totaal Facilitair Totaal

totaal begroting beschikbaar 2021 gesteld krediet

doorgescho- mutaties 1e ven vanuit tussenrap2020 portage 2021

34.500 16.800 51.300

12.500

42.000

12.500

42.000

600.000 820.000 1.420.000

500.000 820.000 1.320.000

100.000 0 100.000

77.300 75.000 50.400 100.000 105.000 250.000 100.000 757.700

15.000 75.000

295.000

62.300 0 50.400 100.000 0 150.000 97.100 459.800

2.229.000

1.627.500

601.800

-3.200

105.000 100.000

-20.000 16.800 -3.200

mutaties 2e geraamde werkelijke tussenrap- investeringen uitgaven portage 2021 2021 per 2021 23 augustus

restant doorschuigeraamde ven naar investeringen 2022 2021

34.500 16.800 51.300

1.100 16.800 17.900

33.400 0 33.400

-100.000 -150.000 -250.000

500.000 670.000 1.170.000

175.600 172.000 347.600

324.400 498.000 822.400

100.000 150.000 250.000

4.900

-300.000

77.300 75.000 50.400 50.000 105.000 0 97.100 454.800

109.900

72.400 75.000 50.400 50.000 0 0 97.100 344.900

300.000

-550.000

1.676.100

475.400

1.200.700

550.000

-50.000 -250.000

105.000

50.000 250.000

Per 23 augustus 2021 is 28% van de begrote investeringen uitgegeven. Totaal geraamd is € 1.676.100 en uitgegeven is € 475.400. Dit is een laag realisatiepercentage en het is tevens een beeld dat overeenstemt met de 2e tussenrapportages van de afgelopen jaren. Dat zag er als volgt uit: - 2e tussenrapportage 2016: 25% - 2e tussenrapportrage 2017: 26% - 2e tussenrapportage 2018: 23% - 2e tussenrapportage 2019: 26% - 2e tussenrapportage 2020: 32% De jaarrekeningen lieten de volgende realisatiepercentages zien: - rekening 2016: 72% - rekening 2017: 79% - rekening 2018: 58% - rekening 2019: 83% - rekening 2020: 79% Mede gezien de vorige jaarrekeningen wordt eind 2021 een realisatiepercentage van ongeveer 80% verwacht. De budgethouders streven er altijd naar alle investeringen uit te voeren maar gezien de cijfers over de voorgaande jaren is het aannemelijk dat een deel niet zal worden gerealiseerd. Dit wordt - ook gezien het verleden - vooral veroorzaakt door aanbestedingen die langer lopen dan gepland of aanbestedingen die goedkoper uitvallen dan was geraamd (wat op zich positief is). De uitvoering van de investeringen heeft de aandacht.

Toelichting bij het investeringsschema 1. Diverse software Er schuift € 100.000 door naar 2022. Om uiteenlopende redenen - corona, gebrek aan capaciteit, andere prioriteitenstelling - is het startmoment van verschillende projecten in de tijd naar achteren geschoven. 2. Diverse hardware Om het project Duurzaamwerken 3.0 ook in 2022 te kunnen ondersteunen door middel van aanschaf van hardware/software en overige middelen wordt een deel van het investeringsbedrag doorgeschoven naar 2022. 3. * BAR2020 Inrichting ontmoetingsruimtes * Doorontwikkeling kantoorinrichting (gezonde omgeving) Hier wordt respectievelijk € 50.000 en € 250.000 doorgeschoven naar 2022. Door de COVID -19 pandemie is het werken op kantoor blijvend veranderd en zijn de gevolgen voor de fysieke werkomgeving nog niet duidelijk. De oorspronkelijke uitvoeringsplannen voor de doorontwikkeling kantoorhuisvesting van onze GR BAR zijn daarom deels on-hold gezet om te kunnen onderzoeken hoe de huidige werkomgeving geschikt gemaakt kan worden voor het hybride werken. Inmiddels is een visie op duurzaam werken 3.0 geschreven en wordt er gewerkt aan een nieuw huisvestingsplan. Op basis van het nieuwe huisvestingsplan kan daadwerkelijke geïnvesteerd gaan worden in de fysieke kantooromgeving. Dit zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2022 het geval zijn.

5. Voortgang jaaroverschrijdende projecten 2020 - 2021 In de jaarstukken 2020 van onze GR BAR waren vier zogeheten jaaroverschrijdende projecten opgenomen waarvan de uitvoering voor een deel doorschoof van 2020 naar 2021. Hieronder vindt u een rapportage over de voortgang van die projecten. 1. Implementatie Omgevingswet: € 345.600 Eind mei 2021 is bekend geworden dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet opnieuw wordt uitgesteld. Ditmaal van 1 januari naar 1 juli 2022. De reden is dat het landelijke digitale stelsel (DSO), waar de gemeentelijke systemen op worden aangesloten, nog niet gereed is. De organisatie houdt zoveel mogelijk de bestaande planning aan zodat de extra tijd benut kan worden voor het oefenen met het werken volgens de principes en met de systemen van de Omgevingswet. In 2021 is nieuwe software aangeschaft voor het taakgebied Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Ook zal er software worden aangeschaft voor Toepasbare regels (dit betreft de vertaling van de juridische regels van de Omgevingswet naar begrijpelijke vragenbomen voor initiatiefnemers) en Omgevingsplannen. Een deel van de ICT-kosten dat gemaakt zou worden in 2021 zal door het uitstel doorschuiven naar het jaar 2022. In de organisatie en bij de besturen is in 2021 aandacht voor het inrichting van de nieuwe processen en het eigen maken van nieuwe manieren van werken.

Ook vindt voorbereiding plaats op nieuw participatiebeleid en de overgang naar een Omgevingsplan, waar een overgangsperiode voor geldt tot 2030. Conclusie: als gevolg van het uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet zal een deel van dit budget moeten doorschuiven naar 2022. 2. Uitvoeringsplan Fiscale Control: € 37.500 De betreffende werkzaamheden zijn inmiddels uitgevoerd en daarmee is het bij de jaarrekening 2020 doorgeschoven budget uitgegeven in 2021. Conclusie: het budget is reeds besteed. 3. Project GIDS: € 369.400 In de rekening 2020 was de volgende specificatie opgenomen van het door te schuiven bedrag: 1 Digitalisering post- en archiefzaken 133.200 2 Implementatie e-diensten inkomen 51.000 3 Opzetten en implementatie kwaliteitsmanagement 30.000 4 Informatievoorziening contractmanagement 25.000 5 Niet verlengen enkele jaarcontracten 130.200 Totaal 369.400

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.ridderkerk.nl/api/v1/meetings/830/documents/30669