Document · PDF

2021-09-03 RIB Financiele stukken GR BAR-organisatie - 1e Tussenrapportage.pdf

Commissie Samen leven RK 29 september 2021, gemeente RidderkerkBij agendapunt: 7: Ter kennisneming: raadsinformatiebrieven9.777 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

1e Tussenrapportage 2021

GR BAR-organisatie Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk

algemeen bestuur 13 juli 2021

Inhoud Inleiding ....................................................................................................................................... 3 1. Financiële afwijkingen 1e tussenrapportage 2021 ...................................................................... 8 2. Uren verrekenen BAR ............................................................................................................. 29 3. Prestatiegegevens .................................................................................................................. 30 4. Voortgang investeringsschema 2021 ....................................................................................... 37 Bijlage Overzicht (administratieve) begrotingswijzigingen 2021 ................................................... 38

Inleiding Ieder begrotingsjaar worden er twee tussenrapportages opgesteld. Het doel van een tussenrapportage is het algemeen bestuur in staat te stellen om gedurende het jaar de begroting beleidsmatig en financieel bij te stellen. In de loop van een jaar doen zich namelijk ontwikkelingen voor die aanleiding kunnen zijn tot het bijstellen van de begroting. De financiële afwijkingen in deze tussenrapportage zijn onderverdeeld in 7 categorieën: I. Autonome ontwikkelingen en volumegroei II. Nieuwe of gewijzigde taken III. Handhaven ambitie huidige, excellente dienstverlening IV. Mutaties op basis van nieuwe informatie en verschuivingen tussen de begrotingen van de GR BAR en de gemeenten. V. Brandzaken / coronakosten VI. Jaaroverschrijdende projecten VII. Verzamelpost kleine mutaties Bij het na deze inleiding volgende onderdeel Financiële afwijkingen 1e tussenrapportage 2021 zijn deze mutaties voorzien van een toelichting. Ze worden alle verrekend met de gemeentelijke bijdragen met uitzondering van mutatie nummer 28: Coördinator Onderwijsachterstandenbeleid (OAB), die mutatie is budgettair neutraal. + = bijramingen / - = aframingen

Autonome ontwikkelingen en volumegroei

Omschrijving

Loonkosten - periodieken

Loonkosten - werkgeverspremies

II.

Omschrijving

Twee communicatieadviseurs thema energie

Barendrecht

Albrandswaard

Ridderkerk

361.800

140.900

73.600

147.300

127.900

49.800

26.000

52.100

I/S

Barendrecht

Albrandswaard

145.000

56.500

29.500

59.000

92.700

43.700

14.200

34.800

-23.200

6.800

-30.000

140.500

54.700

28.600

57.200

68.700

27.500

13.700

27.500

200.000

78.000

40.600

81.400

Bedrag

Ridderkerk

Ondersteuning gedupeerden toeslagenaffaire

I/S

Nieuwe of gewijzigde taken

Bedrag

Implementatie Omgevingswet

A. Herstel ramingen 2e tussenrapportage 2020 (diverse bij- en aframingen)

B. Bijstelling budget (€ 140.500 in 2021 en € 179.000 in 2022)

Regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Uitvoeringsplan Informatieveiligheid en Privacy

III.

Handhaven ambitie huidige, excellente dienstverlening

Omschrijving

Dashboard Dienstverlening

Optimalisatie fiscale beheersing 2021 2022 (€ 95.000 in 2021 en € 88.500 in 2022)

IV.

Bedrag

I/S

Barendrecht

Albrandswaard

Ridderkerk

25.800

10.000

5.200

10.600

95.000

32.600

39.600

22.800

Mutaties op basis van nieuwe informatie en verschuivingen tussen de begrotingen van de GR BAR en de gemeenten

Omschrijving

I/S

Barendrecht

Albrandswaard

Uitbreiding Arbo-budget

30.000

11.700

6.100

12.200

KCC-taken naar NV BAR Afvalbeheer

-34.000

-13.300

-6.900

-13.800

Telefoonkosten en datacommunicatie

72.200

28.100

14.700

29.400

Digitalisering bouwdossiers

114.200

24.300

31.400

58.500

Bibob-coördinator

40.000

28.000

12.000

Bestuurlijk communicatieadviseur 30.000

30.000

94.400

40.000

50.000

Barendrecht 16

Bedrag

Ridderkerk

Uitwerkingsbesluit bestemmingsreserve Verkeers- en sociale veiligheid Barendrecht

Plan Verkeers- en Sociale Veiligheid

Barendrecht Medewerker cameratoezicht Barendrecht

Twee extra BOA's Barendrecht (€ 114.000 in 2021 en 2022)

114.000

Woonzorgopgave voor Barendrecht

57.800

Besparing bij Bureau Bestuursonder-45.000

-45.000

steuning Barendrecht 22

Uitvoering collegebesluit ‘Incidentele inzet VTH taken 2021’ Albrandswaard

132.000

Eén extra BOA gemeente Albrandswaard

60.000

Tijdelijke vervanging gemeentecontroller 65.000

65.000

Ridderkerk

-23.000

Mobiliteitsplan Ridderkerk

40.000

Opstellen woonzorgvisie Ridderkerk

55.200

Coördinator Onderwijsachterstanden0

Ridderkerk (€ 65.000 in 2021 en 2022) 25

Aframing budget Camerahandhaving urgente locaties vrachtwagen parkeren

beleid (budgetneutrale mutatie: lasten en baten beide € 74.600)

Brandzaken / Coronakosten

Omschrijving

Budget communicatie 2021

Inhuur Team HR-Advies en Ontwikkeling

Bedrag

I/S

Barendrecht

Albrandswaard

73.500

28.600

15.000

29.900

55.500

21.600

11.300

22.600

Inhuur Back Office voor verkiezingen

117.800

45.900

24.000

47.900

Inhuur Klanten Contact Centrum

50.000

19.500

10.200

20.300

Extra inzet schuldenproblematiek

35.000

13.600

7.100

14.300

Inhuur Team Schulddienstverlening/ 44.000

17.100

9.000

17.900

270.900

121.900

54.200

94.800

97.400

43.800

19.500

34.100

84.300

32.800

17.200

34.300

241.000

93.900

49.000

98.100

84.000

32.700

17.100

34.200

50.000

19.500

10.200

20.300

75.000

29.200

15.300

30.500

138.000

46.000

I/S

Barendrecht

Albrandswaard

345.600

134.800

70.100

b Uitvoeringsplan Fiscale Control

37.500

14.600

7.600

15.300

c Project GIDS

369.400

144.000

75.000

150.400

d Strategische Personeelsplanning (SPP)

218.000

85.000

44.200

88.800

Leerplicht/KCC 35

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Ridderkerk

Heroriëntatiegesprekken Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Inhuur Team Beleid & Ontwikkeling Sociaal Domein

Extra inhuur tijdelijke inzet vergunning coördinatoren Team Omgevingsvergunningen en Team Wabo-toezicht en Juridische Handhaving

Toename omgevingsvergunningen en personele uitval Team Gebiedsontwikkeling & Haalbaarheid

Toename omgevingsvergunningen Team Omgevingsvergunningen

Toename vergunningaanvragen in ruimtelijke keten bij verkeer en milieu

Inhuur van BOA's voor handhaving coronamaatregelen

VI.

Jaaroverschrijdende projecten

Omschrijving

Jaaroverschrijdende projecten:

a Implementatie omgevingswet

Bedrag

Ridderkerk 140.700

VII.

Verzamelpost kleine mutaties

Omschrijving

Diverse kleine mutaties (€ 17.100 in 2021, vanaf 2022 structureel € 3.300)

Bedrag

I/S

Barendrecht

Albrandswaard

17.100 I/S

5.100

3.600

Ridderkerk 8.400

Gemeentelijke bijdragen Per saldo hebben bovenstaande mutaties de volgende gevolgen voor de gemeentelijke bijdragen in het begrotingsjaar 2021: + = hogere bijdrage / - = lagere bijdrage

Omschrijving Gemeentelijke bijdragen

Barendrecht

Albrandswaard

1.870.100

995.900

Ridderkerk 1.665.000

Behalve de financiële afwijkingen wordt in deze tussenrapportage ook gerapporteerd over: - de urenverrekening binnen onze GR BAR, - de prestatiegegevens, - de voortgang van het investeringsschema 2021, - en is als bijlage een overzicht met de (administratieve) begrotingswijzigingen in 2021 opgenomen. Verdeelsleutel standaardwerkzaamheden Voor het verrekenen van de standaard werkzaamheden is een verdeelsleutel afgesproken op basis van de ingebrachte budgetten. Dit percentage wordt jaarlijks opnieuw berekend op basis van de stand van de begroting op 1 januari van het betreffende jaar. Voor het jaar 2021 is de verdeelsleutel als volgt: Barendrecht 38,95% Albrandswaard 20,34% Ridderkerk 40,71% Afronden De bedragen in deze tussenrapportage zijn afgerond op € 100. Zienswijzeprocedure Voor deze tussenrapportage wordt geen zienswijzeprocedure gevolgd. Het streven is altijd om de financiële mutaties die zijn opgenomen in de tussenrapportage van onze GR BAR ook op te nemen in de gemeentelijke tussenrapportages. Want dan is de vereiste politieke besluitvorming aan beide kanten geregeld en is een zienswijzeprocedure niet nodig. Op één uitzondering na zijn alle financiële mutaties in deze 1e tussenrapportage 2021 van de GR BAR ook opgenomen in de gemeentelijke 1e tussenrapportages (of in eerdere gemeentelijke P&Cdocumenten).

Die uitzondering is mutatie nummer 41: Toename vergunningaanvragen in ruimtelijke keten bij verkeer en milieu - € 75.000. Deze mutatie is niet opgenomen in de 1e tussenrapportage van Albrandswaard en Ridderkerk omdat het op een te laat moment in het opstellingstraject werd aangeleverd. Maar omdat Albrandswaard

en Ridderkerk hebben aangegeven dat de mutatie zal worden opgenomen in hun 2e tussenrapportage 2021 wordt geen zienswijzeprocedure gevolgd.

1. Financiële afwijkingen 1e tussenrapportage 2021 + = voordeel, - = nadeel L = lasten / B = Baten

Nr Toelichting L/B 2021 2022 2023 2024 2025 I. Autonome ontwikkelingen en volumegroei 1 Loonkosten - periodieken L -361.800 -361.800 -361.800 -361.800 -361.800 Het toekennen van periodieken aan de medewerkers heeft een kostenstijging van € 361.800 tot gevolg. Hiervoor worden - volgens afspraak - de gemeentelijke bijdragen verhoogd. Verhoging bijdrage Barendrecht (38,95%) B 140.900 140.900 140.900 140.900 140.900 Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,34%) B 73.600 73.600 73.600 73.600 73.600 Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,71%) B 147.300 147.300 147.300 147.300 147.300 2 Loonkosten - werkgeverspremies De gestegen sociale verzekerings- en pensioenpremies 2021 hebben een kostenstijging van € 127.900 tot gevolg. Hiervoor worden - volgens afspraak - de gemeentelijke bijdragen verhoogd. Verhoging bijdrage Barendrecht (38,95%) Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,34%) Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,71%)

II. Nieuwe of gewijzigde taken 3 Twee communicatieadviseurs thema energie Dit betreft de inhuur van twee communicatieadviseurs die ingezet gaan worden voor het thema energie. Hiervoor worden bijdragen ontvangen van de gemeenten. In de gemeentelijke begrotingen is dekking binnen de programmabudgetten voor duurzaamheid. Verhoging bijdrage Barendrecht (38,95%) Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,34%) Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,71%)

-127.900 -127.900 -127.900 -127.900 -127.900

B B B

49.800 26.000 52.100

-145.000

B B B

56.500 29.500 59.000

49.800 26.000 52.100

Nr Toelichting L/B 4 Ondersteuning gedupeerden toeslagenaffaire L Vanuit het Rijk hebben de gemeenten via een specifieke uitkering middelen ontvangen om de gedupeerden van de toeslagenaffaire hulp te bieden. De doelgroep van de ondersteuning zijn alle gedupeerden die een gemeentelijk hulpverleningstraject willen volgen, waarvan de problematiek toegewezen kan worden aan de toeslagenproblematiek. Met ondersteuning wordt bedoeld hulp op de vijf leefgebieden financiën, wonen, zorg, gezin en werk in de zin van begeleiding. Om de gedupeerden te helpen, is extra capaciteit nodig in onze eigen uitvoering en in die van het wijkteam en dan meer specifiek het Bureau Sociaal Raadslieden (Vivenz) en het Algemeen maatschappelijk werk. Voor de laatste zijn detacheringsoverkomsten afgesloten door onze GR BAR. De verdeling over de gemeenten is gebaseerd op de verhouding van de van het Rijk ontvangen middelen. Verhoging bijdrage Barendrecht B Verhoging bijdrage Albrandswaard B Verhoging bijdrage Ridderkerk B 5 Implementatie Omgevingswet A. Herstel ramingen 2e tussenrapportage 2020 In de 2e tussenrapportage 2020 werden de budgetten voor de Omgevingswet bijgesteld op basis van de informatie op dat moment. Maar dat is niet helemaal correct verlopen. Het budget 2021 voor Albrandswaard werd abusievelijk € 30.000 te hoog geraamd en voor de jaren vanaf 2024 werd ten onrechte niets geraamd.

Voor Barendrecht sloten de opgenomen ramingen niet aan bij de afgesproken procentuele verdeelsleutel voor het standaardwerk. Dat wordt hersteld in deze tussenrapportage.

2021 -92.700

2022

2023

2024

2025

-4.200

-10.000

-65.000

43.700 14.200 34.800

23.200

Verhoging bijdrage Barendrecht B 6.800 4.200 Verlaging / verhoging bijdrage B -30.000 Albrandswaard Nr Toelichting L/B 2021 2022 B. Bijstelling budget L -140.500 -179.000 Halverwege 2020 werd bekend dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt uitgesteld van 1 januari 2021 naar 2022. Hiermee loopt ook het programma Implementatie Omgevingswet een jaar langer door. De implementatie is ook een grote digitaliseringsopgave waarvan landelijk het beeld is dat de kosten gaandeweg bekend worden en helaas hoger uitvallen dan aanvankelijk werd ingeschat. Het programma zet er op in dat voor 2022 alle Omgevingswetprocessen en de nieuwe software zijn ingericht. Hiermee kan de omgevingsvergunning binnen de gestelde termijn van acht weken worden verleend. Verhoging bijdrage Barendrecht (38,95%) B 54.700 69.700 Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,34%) B 28.600 36.400 Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,71%) B 57.200 72.900 6 Regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) Het Rijk heeft eind 2020 de Regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) aangekondigd. Deze regeling biedt een tegemoetkoming voor noodzakelijke kosten voor huishoudens die door de crisis te maken krijgen met een terugval in inkomen en daardoor noodzakelijke kosten niet meer kunnen betalen. Hierbij ligt de focus op woonkosten.

In eerste instantie had het Rijk een bedrag van eenmalig € 130 miljoen gereserveerd voor zowel de verstrekking aan de inwoners als voor de uitvoeringskosten. Inmiddels heeft het ministerie bekend gemaakt het budget te verdubbelen. De gelden worden verdeeld op basis van de verdeelsleutel minima. Binnen onze GR BAR zijn inmiddels twee inhuurkrachten werkzaam. Ten behoeve van de dekking van de kosten wordt thans een voorschot van € 68.700 overgeheveld naar

-68.700

10.000

2023

10.000

55.000

2024

2025

onze GR BAR. De definitieve verdeling van het budget is nog niet vastgesteld. In de meicirculaire zal een eerste bedrag aan het gemeentefonds worden toegevoegd. Aan het einde van het eerste kwartaal van 2021 zal op basis van de dan geldende situatie rondom de maatregelen tegen het coronavirus de inzet voor het tweede kwartaal van 2021 worden gewogen. In de 2e tussenrapportage 2021 worden de gemeenteraden geïnformeerd over zowel de inkomsten die we vanuit het Rijk krijgen voor TONK als de uitgaven die op dat moment bekend zijn. Verhoging bijdrage Barendrecht B 27.500 Verhoging bijdrage Albrandswaard B 13.700 Verhoging bijdrage Ridderkerk B 27.500 Nr Toelichting L/B 2021 7 Uitvoeringsplan Informatieveiligheid en L -200.000 Privacy Zoals aangekondigd in de aanbiedingsbrief bij de jaarstukken 2020 vragen wij de gemeenten budget beschikbaar te stellen voor een pilot in het kader van het Uitvoeringsplan Informatieveiligheid en Privacy. Het gaat om € 200.000 incidenteel voor 2021. Wij geven de gemeenten in overweging deze uitgaven te dekken vanuit het positieve jaarrekeningsaldo 2020 van onze GR BAR. Verhoging bijdrage Barendrecht B 78.000 Verhoging bijdrage Albrandswaard B 40.600 Verhoging bijdrage Ridderkerk B 81.400

2022

2023

2024

2025

Nr Toelichting L/B III. Handhaven ambitie huidige, excellente dienstverlening 8 Dashboard Dienstverlening L Onze GR BAR neemt een dashboard voor de gemeenten in gebruik. Dit Dashboard Dienstverlening geeft doorlopend inzicht in wat de inwoners vinden van onze dienstverlening aan de balie, de telefoon en via de website. Er wordt een start gemaakt met sturen en verbeteren op basis van kwalitatieve data. De kosten betreffen licentiekosten voor het dashboard en personeelskosten voor functioneel applicatiebeheer. Deze mutatie is incidenteel voor 2021. Deze post is vanaf 2022 structureel opgenomen in de begroting 2022. Verhoging bijdrage Barendrecht (38,95%) B Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,34%) B Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,71%) B 9 Optimalisatie fiscale beheersing 2021 - 2022 De Belastingdienst heeft eind 2020 het nieuwe beleid inzake horizontaal toezicht gepubliceerd. Om te kunnen deelnemen aan het horizontaal toezicht dient een organisatie een adequaat werkende fiscale monitoring te hebben. Voor de GR BAR is hiervoor een Uitvoeringsplan optimalisatie fiscale beheersing 2021-2022 opgesteld wat door het Dagelijks Bestuur is vastgesteld op 17 februari 2021. Om dit plan te kunnen uitvoeren zijn in 2021 en 2022 extra middelen nodig. Voor het jaar 2021 gaat het in totaal om € 132.500 en voor 2022 om € 88.500.

In de jaarrekening 2020 wordt een restantbudget van € 37.500 doorgeschoven van 2020 naar 2021 waardoor voor 2021 per saldo een bijraming van € 95.000 resteert. De verdeling over de gemeentelijke bijdragen is gebaseerd op de werkzaamheden die voor de gemeenten verricht moeten worden. Verhoging bijdrage Barendrecht Verhoging bijdrage Albrandswaard Verhoging bijdrage Ridderkerk

2021

2022

-25.800

10.000 5.200 10.600

-95.000

-88.500

B B B

32.600 39.600 22.800

31.600 31.600 25.300

2023

2024

2025

Nr Toelichting L/B IV. Mutaties op basis van nieuwe informatie en verschuivingen tussen de begrotingen van de GR BAR en de gemeenten 10 Uitbreiding Arbo-budget L Door schaarste op de markt (Arboartsen) was het noodzakelijk een duurder contract aan te gaan. Hierdoor is het Arbo-budget op dit moment niet toereikend. Deze mutatie is incidenteel voor 2021. Deze post is vanaf 2022 structureel opgenomen in de begroting 2022.

2021

2022

2023

2024

2025

-30.000

Verhoging bijdrage Barendrecht (38,95%) Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,34%) Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,71%)

B B B

11.700 6.100 12.200

11 KCC-taken naar NV BAR Afvalbeheer De NV BAR Afvalbeheer neemt de KCC-taken (Klanten Contact Centrum) voor haar eigen klanten over van het KCC van onze GR BAR. Daarbij is overeengekomen dat € 34.000 budget van de GR BAR naar de NV BAR Afval gaat. De NV BAR Afval heeft de verzoeken tot budgetverhoging zelf bij de gemeenten aangemeld. Daarom wordt het budget in de GR BAR teruggegeven aan de gemeenten conform de afgesproken procentuele verdeelsleutel voor het standaardwerk. Verlaging bijdrage Barendrecht (38,95%) Verlaging bijdrage Albrandswaard (20,34%) Verlaging bijdrage Ridderkerk (40,71%)

34.000

B B B

-13.300 -6.900 -13.800

-72.200

12 Telefoonkosten en datacommunicatie De sterk toegenomen personele wijzigingen leiden tot een hoger aantal uit te geven telefoonabonnementen. Deze tijdelijke abonnementen zijn vaak van korte duur maar brengen wel extra lasten met zich mee. Daarbij werkt het personeel nog steeds structureel thuis. Het beleid is gebruik te maken van het internet van thuis. Hiervoor is in 2020 ook een vergoeding verstrekt. Ondanks het ingevoerde beleid en de sturing hierop wordt nog steeds gebruik van een mobiele hotspot via de werktelefoon. Dit leidt tot hogere datacommunicatiekosten.

Verhoging bijdrage Barendrecht (38,95%) Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,34%) Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,71%) Nr Toelichting 13 Digitalisering bouwdossiers In de jaarrekeningen 2020 van Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk is voorgesteld het resterende projectbudget voor de digitalisering van de bouwdossiers door te schuiven naar 2021 en dit budget over te hevelen naar onze GR BAR waar de digitaliseringswerkzaamheden worden uitgevoerd. Verhoging bijdrage Barendrecht Verhoging bijdrage Albrandswaard Verhoging bijdrage Ridderkerk 14 Bibob-coördinator (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) * De gemeente Barendrecht heeft budget beschikbaar gesteld voor de bestrijding van ondermijning. In het bijzonder € 28.000 voor personeel van derden voor de uitvoering van het Bibob-beleid. In de praktijk blijkt dat de inzet van dit budget via onze GR BAR verloopt. Het budget wordt daarom naar de GR BAR overgebracht. * Het college van Albrandswaard heeft besloten bij te dragen aan een Bibobmedewerker die in dienst treedt van de GR BAR-organisatie. * Ridderkerk leverde al een bijdrage. (1e tussenrapportage 2020: structureel € 24.000) Daardoor zal in totaal 1 fte beschikbaar zijn om de Bibob-taken voor de 3 gemeenten uit te voeren. Verhoging bijdrage Barendrecht Verhoging bijdrage Albrandswaard

B 28.100 B 14.700 B 29.400 L/B 2021 L -114.200

28.100 14.700 29.400 2022

28.100 14.700 29.400 2023

28.100 14.700 29.400 2024

28.100 14.700 29.400 2025

B B B

24.300 31.400 58.500

-40.000

B B

28.000 12.000

Nr Toelichting 15 Bestuurlijk communicatieadviseur Barendrecht Het Barendrechtse college heeft in verband met langdurige ziekte van communicatieadviseurs tijdelijk inhuur ingezet om de continuïteit van de bestuurscommunicatie voor het college te borgen. Verhoging bijdrage Barendrecht 16 Uitwerkingsbesluit bestemmingsreserve Verkeers- en sociale veiligheid Barendrecht Conform het raadsbesluit ‘Uitwerking bestemmingsreserve Verkeers- en sociale veiligheid’ van 2 maart 2021 wordt 94.400 beschikbaar gesteld aan onze GR BAR voor het uitvoeren van taken in het kader van de bouw- en constructieveiligheid. Verhoging bijdrage Barendrecht 17 Plan Verkeers- en Sociale Veiligheid Barendrecht Voor de uitvoering van de maatregelen uit het Plan Verkeers- en Sociale Veiligheid van de gemeente Barendrecht wordt personeel ingehuurd. In het plan is voor de uitwerking van veiligheidsprojecten in de periode 2021 2023 een budget van in totaal € 120.000 opgenomen. De uitvoering wordt verzorgd door onze GR BAR. Verhoging bijdrage Barendrecht 18 Medewerker cameratoezicht Barendrecht Conform het op 2 maart 2021 door de gemeenteraad van gemeente Barendrecht goedgekeurde plan 'Investeren in verkeersen sociale zekerheid' wordt een totaalvisie voor cameratoezicht opgesteld. Dit wordt uitgevoerd door onze GR BAR. Het budget wordt overgeheveld naar de GR BAR. Verhoging bijdrage Barendrecht

L/B

2021

2022

2023

-30.000

30.000

-94.400

94.400

-40.000

40.000

-50.000

50.000

2024

2025

Nr Toelichting L/B 2021 2022 19 Twee extra BOA's Barendrecht L -114.000 -114.000 Conform het op 2 maart 2021 door de gemeenteraad van gemeente Barendrecht goedgekeurde plan 'Investeren in verkeersen sociale zekerheid' worden gedurende 2 jaar 2 extra BOA's (buitengewoon opsporingsambtenaren) aangetrokken. Deze BOA's komen in dienst van onze GR BAR. Het budget wordt overgeheveld naar de GR BAR. Verhoging bijdrage Barendrecht B 114.000 114.000 20 Woonzorgopgave voor Barendrecht (Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ)) Het college van Barendrecht wil inzicht in de woonzorgopgave voor Barendrecht. De woonzorgopgave beperkt zich niet alleen tot ouderen. Ook voor mensen met een verstandelijke, zintuiglijke of lichamelijke beperking zijn passende woningen in een toegankelijke leefomgeving nodig. Daarnaast betreft het vraagstuk ook goede huisvesting van dak- en thuislozen, arbeidsmigranten, statushouders en spoedzoekers. Om alle doelgroepen en de daarbij behorende vereisten voor huisvesting en leefomgeving goed in beeld te krijgen is een uitgebreide en diepgaande analyse nodig. Hiervoor is extra capaciteit nodig waarvoor € 57.800 beschikbaar wordt gesteld. De analyse wordt uitgevoerd door onze GR BAR. Verhoging bijdrage Barendrecht 21 Bureau Bestuursondersteuning Barendrecht Bij het bestuurssecretariaat is er een besparing van € 45.000 gerealiseerd door het vertrek van een medewerker.

Verlaging bijdrage Barendrecht

2023

2024

2025

-57.800

57.800

45.000

-45.000

Nr Toelichting L/B 2021 22 Uitvoering collegebesluit ‘Incidentele inzet L -132.000 VTH taken 2021’ Albrandswaard Conform het collegebesluit ‘Incidentele inzet VTH taken 2021’ van 15 december 2020 wordt incidenteel € 132.000 beschikbaar gesteld door Albrandswaard aan onze GR BAR voor de uitvoering van alle VTH (Vergunningverlening, toezicht en handhaving) - basistaken zoals opgenomen in de beleidsplannen. Verhoging bijdrage Albrandswaard B 132.000

2022

2023

2024

2025

23 Eén extra BOA gemeente Albrandswaard Het college van Albrandswaard heeft in 2020 besloten dat zij 1 extra BOA (buitengewoon opsporingsambtenaar), in vaste dienst, speciaal voor Albrandswaard wil inzetten. Dit wordt uitgevoerd door onze GR BAR. Verhoging bijdrage Albrandswaard 24 Tijdelijke vervanging gemeentecontroller Ridderkerk In verband met de afwezigheid van de gemeentecontroller Ridderkerk wordt deze functie tijdelijk, voor 2021 en 2022, ingevuld. Hiervoor wordt van Ridderkerk een bijdrage ontvangen. Verhoging bijdrage Ridderkerk 25 Aframing budget Camerahandhaving urgente locaties vrachtwagen parkeren Ridderkerk In de 2e tussenrapportage 2020 werd structureel € 23.000 beschikbaar gesteld door de gemeente Ridderkerk aan onze GR BAR voor camerahandhaving urgente locaties vrachtwagen parkeren. Inmiddels is gebleken dat dit niet juist is. Dit budget hoort in de begroting van Ridderkerk en niet in de begroting van de GR BAR. In deze rapportage wordt dat hersteld en gaat het geld terug naar Ridderkerk. Verlaging bijdrage Ridderkerk

-60.000

60.000

-65.000

65.000

23.000

-23.000

Nr Toelichting 26 Mobiliteitsplan Ridderkerk Voor de uitvoering van het Mobiliteitsplan Ridderkerk wordt gedurende de jaren 20212023 personeel ingehuurd. Dit wordt uitgevoerd door onze GR BAR. Hiervoor wordt van Ridderkerk een bijdrage ontvangen. Verhoging bijdrage Ridderkerk

L/B L

2021 -40.000

2022 -40.000

2023 -40.000

40.000

27 Opstellen woonzorgvisie Ridderkerk Als nadere uitwerking van de vastgestelde woonvisie wordt voor het thema Wonen en Zorg in 2021 een woonzorgvisie opgesteld. Dit wordt uitgevoerd door onze GR BAR. Hiervoor wordt van Ridderkerk een bijdrage ontvangen. Verhoging bijdrage Ridderkerk

-55.200

55.200

L B

-74.600 74.600

28 Coördinator Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) * Loonkosten * Doorbelasting loonkosten aan gemeenten Deze budgetneutrale mutatie betreft een OAB-coördinator die voor alle drie de gemeenten werkzaam zal zijn. Dekking komt uit de OAB-budgetten van de drie gemeenten. Middels facturatie vanuit onze GR BAR zullen deze kosten doorbelast worden naar de gemeenten. Normaliter wordt een mutatie als deze anders verwerkt. Dan wordt het budget van de gemeenten overgeheveld naar onze GR BAR. Maar in dit geval is dat niet mogelijk. De gemeentelijke OAB-middelen zijn specifieke uitkeringen waar een SISA-verantwoording vanuit de gemeenten voor nodig is naar het Rijk. Op moment dat er budget wordt overgeheveld van de gemeenten naar onze GR BAR kan deze verantwoording niet meer zuiver worden gedaan omdat aangetoond moet worden hoe deze middelen zijn besteed.

2024

2025

-74.600 74.600

Nr Toelichting L/B V. Brandzaken / Coronakosten De corona crisissituatie wordt beschouwd als een "Brandzaak" - een afwijking waar de GR BAR geen invloed op heeft - conform artikel 4 lid 5 van de Financiële regeling BARorganisatie. De inhoudelijke brandzaken vallen onder de gemeenten en de brandzaken die de uitvoeringscapaciteit betreffen vallen onder onze GR BAR. De kosten van de brandzaken van de GR BAR worden doorberekend aan de gemeenten, die de rijksvergoedingen ontvangen.

2021

29 Budget communicatie 2021 Om de combinatie regulier werk / coronacrisiswerk te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk tijdelijk een adviseur communicatie in te huren. Ook is het nodig op het gebied van content-creatie en middelenondersteuning het Team Communicatie tijdelijk uit te breiden met een adviseur/specialist sociale media om de constante stroom berichtgeving in goede banen te leiden. Verhoging bijdrage Barendrecht (38,95%) Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,34%) Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,71%)

-73.500

B B B

28.600 15.000 29.900

-55.500

30 Inhuur Team HR-Advies en Ontwikkeling Het Cluster Ontwikkeling Mens en Organisatie (OMO) stond voor de opgave om teamleiders (waarvan een aantal niet ervaren in leidinggeven) te ondersteunen in hun ontwikkeling en de ontwikkeling van hun rol. Dit kon niet op de wijze zoals vooraf bedacht. Door corona zijn een ander type ondersteuningsvragen ontstaan (teamleiders en managers worden voor lastige opgaves gesteld door corona en de gevolgen ervan voor hun medewerkers) en de mogelijkheden om die ondersteuning te bieden zijn inefficiënter. Daarnaast wordt van het Cluster OMO veel inzet gevraagd voor opvang en sturing in de coronacrisis. Door de

2022

2023

2024

2025

crisis ontstaan veel ad hoc taken. De coronacrisis vraagt kortom extra inzet van de teams bovenop de reguliere taken. Verhoging bijdrage Barendrecht (38,95%) B 21.600 Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,34%) B 11.300 Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,71%) B 22.600 Nr Toelichting L/B 2021 31 Inhuur Back Office voor verkiezingen L -117.800 In verband met de verkiezingen was inhuur van extra personeel noodzakelijk. Verhoging bijdrage Barendrecht (38,95%) B 45.900 Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,34%) B 24.000 Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,71%) B 47.900 32 Inhuur Klanten Contact Centrum (KCC) Om de continuïteit en de kwaliteit van de dienstverlening (en de daarmee samenhangende normen voor wachttijden bij telefoongesprekken en de afhandeling van vragen via social media) te waarborgen en om de werkdruk voor de medewerkers te verlagen was inhuur van extra personeel noodzakelijk. Verhoging bijdrage Barendrecht (38,95%) Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,34%) Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,71%) 33 Extra inzet schuldenproblematiek Deze brandzaak betreft het anticiperen op de verwachte schuldenproblematiek. De benodigde preventieve zorg kan niet geleverd worden binnen de huidige formatie/bezetting. De branchevereniging verwacht een stijging van 30% in de betalingsachterstanden en curatieve schuldhulpverlening.

Deze stijging kunnen de klantmanagers, preventiemedewerkers niet aan. Het advies is daarop nu al te anticiperen. Daarnaast merken onze partners zoals SchuldHulpMaatje (Ridderkerk), Financieel maatje (KoW) en ook onze klantmanagers dat de zaken steeds complexer worden. Dit hangt ook samen met de nieuwe doelgroep. De drie besturen hebben nadrukkelijk de wens om adviesgesprekken aan te bieden aan

-50.000

B B B

19.500 10.200 20.300

-35.000

2022

2023

2024

2025

inwoners die een TOZO-uitkering ontvangen. Uit onderzoeken blijkt dat een dergelijk life event, namelijk van werk naar bijstand, een hoog risico geeft op problematische schulden. Het is de bedoeling om door de dienstverlening wat meer naar de voorkant te schuiven te voorkomen dat mensen in de problematische schulden komen, dan wel, dat ze eerder actie ondernemen om de problemen op te lossen. Verhoging bijdrage Barendrecht (38,95%) B Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,34%) B Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,71%) B Nr Toelichting L/B 34 Inhuur Team Schulddienstverlening L (SDV)/Leerplicht/KCC Deze brandzaak betreft: * De inhuur bij het KCC (Klanten Contact Centrum) Maatschappij. Deze inhuur is noodzakelijk om het KCC Maatschappij gedurende vijf dagen per week van 9:00 uur tot 17:00 uur bereikbaar te houden voor vragen van inwoners en bedrijven. * Het inhuren van extra capaciteit voor een kwaliteitsmedewerker schuldhulpverlening. Vanwege de vele werkzaamheden op het gebied van de TOZO-regelingen gaat alle capaciteit van de kwaliteitsmedewerkers daaraan op. Er is geen gelegenheid om te prioriteren in die werkzaamheden. Het gevolg hiervan is dat geen inzet gepleegd kan worden om de nieuwe wet Schuldhulpverlening goed te implementeren en te verankeren in de processen en systemen. Dit is noodzakelijk om een correcte uitvoering te geven aan de wet.

Om die reden is tijdelijk extra inzet van een kwaliteitsmedewerker noodzakelijk. Verhoging bijdrage Barendrecht (38,95%) B Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,34%) B Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,71%) B

13.600 7.100 14.300 2021 -44.000

17.100 9.000 17.900

2022

2023

2024

2025

Nr Toelichting L/B 2021 35 Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig L -270.900 ondernemers (Tozo) * Team Administratie Uitkeringen - € 248.900 * Team Administratie Uitkeringen - € 6.800 * Team Inkomen Poort - € 15.200 De gelden voor de inzet van extra personeel voor de uitvoering van de Tozo zijn afkomstig uit de Rijksgelden Tozo in de Wet BUIG. De verdeling van dit bedrag over de gemeenten is gedaan op basis van de afrekening Tozo 2020. Hiervoor geldt de volgende voorlopige verhouding: Barendrecht 45%, Albrandswaard 20% en Ridderkerk 35%. Later in het jaar zullen deze percentages nog herrekend en gecorrigeerd worden. Dan zal meer bekend zijn ten aanzien van het aantal werkelijke dossiers. Verhoging bijdrage Barendrecht (45%) B 121.900 Verhoging bijdrage Albrandswaard (20%) B 54.200 Verhoging bijdrage Ridderkerk (35%) B 94.800 36 Heroriëntatiegesprekken Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) Ondernemers die geraakt zijn door de coronacrisis kunnen een beroep doen op de Servicedesk Tozo. De Servicedesk Tozo gaat samen met de zelfstandige ondernemers inventariseren welke ondersteuning zij nodig hebben om zich te heroriënteren op de arbeidsmarkt. Dit kan bijvoorbeeld gaan om coaching, loopbaanadvies, financiën, bij- of omscholing en/of heroriëntatie op ander werk.

De gelden voor de inhuur van personeel voor de heroriëntatiegesprekken zijn afkomstig uit de Rijksgelden Tozo in de Wet BUIG. De verdeling van dit bedrag over de gemeenten is gedaan op basis van de afrekening Tozo 2020. Hiervoor geldt de volgende voorlopige verhouding: Barendrecht 45%, Albrandswaard 20% en Ridderkerk 35%. Later in het jaar zullen deze percentages nog herrekend en gecorrigeerd worden. Dan zal meer bekend zijn ten

-97.400

2022

2023

2024

2025

aanzien van het werkelijke aantal heroriëntatie- dossiers / klanten. Verhoging bijdrage Barendrecht (45%) B Verhoging bijdrage Albrandswaard (20%) B Verhoging bijdrage Ridderkerk (35%) B Nr Toelichting L/B 37 Extra inhuur Team Beleid & Ontwikkeling L Sociaal Domein Dit betreft de inhuur van extra beleidscapaciteit die nodig is om beleid rondom coronagerelateerde zaken op te kunnen pakken zoals het schrijven van een collegevoorstel, afwegingskader zorgcontinuïteit, toetsingskader meerkosten, overleg/afstemming vervoerders, beoordelen claims meerkosten en omzetverlies zorgaanbieders middels de werkgroep zorgcontinuïteit. Om zowel het meerwerk door corona als de regulier noodzakelijke werkzaamheden te kunnen uitvoeren, is extra inzet noodzakelijk. Verhoging bijdrage Barendrecht (38,95%) B Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,34%) B Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,71%) B 38 Extra inhuur tijdelijke inzet vergunning coördinatoren Team Omgevingsvergunningen en Team Wabo-toezicht en Juridische Handhaving * Team Omgevingsvergunningen - € 180.000 * Team Wabo-toezicht en Juridische Handhaving - € 61.000 Het afgelopen jaar zijn er 24% meer aanvragen ingediend bij het Team Omgevingsvergunningen dan in het jaar ervoor. Na een kleine terugval in het aantal aanvragen half maart vorig jaar ontstond er vanaf half april een forse toename.

De toename correspondeert qua timing met de periode van het ingaan van de lockdown door Covid-19. Ook zien we dat de extra aanvragen vooral betrekking hebben op uitbreidingen van woningen doordat mensen thuis gaan verbouwen. Hierop is direct ingegrepen waardoor per medio 2020 de productiviteit is toegenomen.

43.800 19.500 34.100 2021 -84.300

32.800 17.200 34.300

-241.000

2022

2023

2024

2025

Er is door het thuiswerken overgestapt op volledig digitaal werken. Er is gekozen voor minimaal digitaal plenair overleg voor kennisoverdracht. Het nadeel is wel dat de kennis van de steeds wijzigende regelgeving verzwakt en de kwaliteit van de vergunningen aan het afnemen is. Daarnaast is er door een groot aantal medewerkers afgezien van verlof. Er zijn opleidingen geannuleerd en er zijn binnen gecontroleerde afspraken betaalde overuren gemaakt. Ook is een extern bureau ingezet om de piek in aanvragen af te vlakken. Dit kon gezien de bestaande vacatureruimte financieel worden opgevangen binnen het clusterbudget van 2020. Eind 2020 is het jaar afgesloten met het gevoel scherp aan de wind te varen: we redden het nét aan, maar dit is niet veel langer meer houdbaar. In de eerste maand van 2021 bleek dat de toename van 24% zich voortzette. De toename is overigens ook zichtbaar in de duidelijk hogere legesinkomsten. Voor alle drie de gemeenten (de leges zijn begroot in de gemeentebegrotingen) samen lag de legesopbrengst in 2020 een stuk hoger dan oorspronkelijk was begroot en ook een stuk hoger dan was bijgeraamd in de 2e tussenrapportages: ruim € 1.900.000 hoger. Voor 2021 is dit wederom zichtbaar.

Als voorbereiding op de begroting zijn de verwachte leges omgevingsvergunningen voor dit jaar met een totaal bedrag van € 644.100 naar boven bijgesteld: Barendrecht € 315.000, Albrandswaard € 74.100 en Ridderkerk € 255.000. Een aanvragentoename van deze omvang verloopt niet zonder gevolgen. Het ziekteverzuim door overbelasting (en in een enkel geval coronagerelateerd) neemt toe. Cruciale taken konden niet altijd worden uitgevoerd en de achterstand is nog verder opgelopen. Er is te weinig inzet mogelijk vanuit algemene Wabo-taken en constructie om deze piek en de achterstand op te vangen.

In te huren voor het komende half jaar: 1. Inhuur van een Wabo-vergunning coördinator voor het wegwerken van de achterstand: € 85.000 2. Inzet extern bureau opvang langdurige piek (meervoudig onderhands): € 95.000 3. Inhuur van een constructeur binnen het team Wabo-toezicht & Juridische Handhaving: € 61.000 Verhoging bijdrage Barendrecht (38,95%) B Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,34%) B Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,71%) B Nr Toelichting L/B 39 Toename omgevingsvergunningen en personele uitval Team Gebiedsontwikkeling & L Haalbaarheid De gevolgen van corona en de toename van de aanvragen omgevingsvergunningen is ook zichtbaar bij het Team Gebiedsontwikkeling & Haalbaarheid. In 2020 heeft het team veel grotere projecten in voorbereiding gehad. Dat betekent dat het risicoprofiel groter wordt en bij personele uitval het herstel niet goed kan worden ingericht. Ook bevinden grote projecten zich nu in een cruciale fase (waaronder bestuurlijke besluiten en aandacht). Uitval van vaste gezichten bij deze projecten is daarmee risicovol. Het thuiswerken belemmert een integrale en efficiënte afstemming, zeker bij deze multidisciplinaire projectdossiers. We boeten in op de kwaliteit en de dienstverlening. Tijdelijke inzet van ondersteuning en projectleiding en planeconomie helpt om de meest urgente zaken op te vangen. In te huren voor het komende half jaar: 1.

Extra ondersteuning Plan-economisch ondersteuner / Projectondersteuner: € 30.000 2. Inhuur Projectleider gebiedsontwikkeling: € 54.000 Verhoging bijdrage Barendrecht (38,95%) B Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,34%) B Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,71%) B

93.900 49.000 98.100 2021 -84.000

32.700 17.100 34.200

2022

2023

2024

2025

Nr Toelichting L/B 40 Toename omgevingsvergunningen Team L Omgevingsvergunningen De toename van de omgevingsvergunningen heeft gevolgen voor de juridische medewerkers. Er volgen meer bezwaar- en beroepszaken en er moet meer worden bijgedragen om de zaken die de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) met zich meebrengen te ondersteunen. Ook bestaat het risico dat er onverhoopt vergunningen van rechtswege worden verleend. Ervaring leert dat het in dit geval ook meer tijd van de medewerkers vraagt. Deze juristen leveren ook advies aan de Covid-19 gerelateerde juridische vraagstukken voor het Team APV. Op dit moment hebben zij onvoldoende tijd om de vragen goed te behandelen. In te huren voor het komende half jaar: - Extra ondersteuning Jurist APV- en Covid19-gerelateerde vragen: € 50.000 Verhoging bijdrage Barendrecht (38,95%) B Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,34%) B Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,71%) B 41 Toename vergunningaanvragen in ruimtelijke keten bij verkeer en milieu * Team Verkeer en Mobiliteit (VKM) € 25.000 * Team Verstedelijking, Ondernemers- en Verblijfsklimaat (VOV) - € 50.000 In de ruimtelijke keten heeft de toename aan vergunningaanvragen effect op de capaciteit bij met name verkeer binnen het Team VKM en milieu binnen het Team VOV.

Vorig jaar is geprobeerd met het faseren van een aantal ontwikkelingen de (tijdelijke) toename op te vangen. Inmiddels is gebleken dat de toename niet beperkt blijft tot 2020 en worden er nu ook binnen verkeer en milieu grenzen overschreden. Er is een achterstand in werkzaamheden ontstaan die zonder inhuur in de tijd niet meer is weg te werken.

2021 -50.000

19.500 10.200 20.300 -75.000

2022

2023

2024

2025

Verhoging bijdrage Barendrecht (38,95%) B 29.200 Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,34%) B 15.300 Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,71%) B 30.500 Nr Toelichting L/B 2021 42 Inhuur van BOA's voor handhaving L -138.000 coronamaatregelen Dit betreft de inhuur van BOA's (buitengewoon opsporingsambtenaren) voor de handhaving van de coronamaatregelen. De BOA's worden ingehuurd door onze GR BAR en ingezet in Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Verhoging bijdrage Barendrecht B 46.000 Verhoging bijdrage Albrandswaard B 46.000 Verhoging bijdrage Ridderkerk B 46.000 43 VI. Jaaroverschrijdende projecten In de rekening 2020 van onze GR BAR zaten vier overschotten bij jaaroverschrijdende projecten. Die posten sloten met overschotten omdat de werkzaamheden nog niet volledig waren uitgevoerd en daarom doorschuiven naar 2021. De afspraak is dat onze GR BAR geen budget mag doorschuiven naar volgende jaren. Ieder jaar wordt het rekeningsaldo verrekend met de gemeenten / de gemeentelijke bijdragen. Met de verrekening van het rekeningsaldo zijn deze vier overschotten ook naar de gemeenten gegaan.

Om het mogelijk te maken de al eerder door de raden beschikbaar gestelde budgetten ook in 2021 te kunnen gebruiken hebben wij de drie gemeenten verzocht om bij hun jaarrekeningen via de resultaatbestemming deze vier overschotten door te schuiven naar 2021 en in 2021 opnieuw ter beschikking te stellen aan onze GR BAR. Dat laatste gebeurt in deze 1e tussenrapportage. Het gaat om de volgende jaaroverschrijdende projecten: a Implementatie omgevingswet Verhoging bijdrage Barendrecht Verhoging bijdrage Albrandswaard Verhoging bijdrage Ridderkerk

L B B B

-345.600 134.800 70.100 140.700

2022

2023

2024

2025

Nr Toelichting b Uitvoeringsplan Fiscale Control Verhoging bijdrage Barendrecht Verhoging bijdrage Albrandswaard Verhoging bijdrage Ridderkerk

L/B L B B B

2021 -37.500 14.600 7.600 15.300

c Project GIDS Verhoging bijdrage Barendrecht Verhoging bijdrage Albrandswaard Verhoging bijdrage Ridderkerk

L B B B

-369.400 144.000 75.000 150.400

d Strategische Personeelsplanning (SPP) Verhoging bijdrage Barendrecht Verhoging bijdrage Albrandswaard Verhoging bijdrage Ridderkerk

L B B B

-218.000 85.000 44.200 88.800

B B B

44 VII. Verzamelpost kleine mutaties Voor de tussenrapportages geldt een rapportagegrens van € 25.000. Toch volgen hieronder enkele posten die daaronder blijven, maar desalniettemin zijn opgenomen. Dat kunnen B&W-besluiten zijn. Of er gaat geld van de gemeenten naar onze GR BAR (en vice versa). Voor een goed budgetbeheer is het noodzakelijk dat goed in beeld te hebben. Omdat ze onder de rapportagegrens blijven zijn die mutaties in één bedrag in deze verzamelpost opgenomen. Het gaat om drie mutaties. 1. voor de drie gemeenten: Softwarepakket Handboek Amsterdam 2. voor Barendrecht en Ridderkerk: Ontwikkelen kerkenvisie 3. voor Albrandswaard: WhatsApp Albrandswaard Verhoging bijdrage Barendrecht Verhoging bijdrage Albrandswaard Verhoging bijdrage Ridderkerk Totaal

2022

2023

2024

2025

-17.100

-3.300

5.100 3.600 8.400

500 2.300 500

2. Uren verrekenen BAR In de tussenrapportages wordt altijd gerapporteerd over het verloop van de uren voor het standaardwerk (uren gemaakt voor onze GR BAR) en het maatwerk (uren gemaakt voor een afzonderlijke gemeente). Maar deze keer is de rapportage over de stand van zaken ‘verrekening maatwerk’ niet opgenomen. De verrekeningssystematiek vraagt onderhoud en dat is in de eerste maanden van 2021 ingezet en wordt eind augustus afgerond. Op dat moment komt er een overzicht beschikbaar waarin de verrekening tot dan zichtbaar wordt op basis van een opgeschoond bestand. Er vindt geen wijziging op de uitgangspunten van de systematiek plaats, die blijft gelijk. Wel is het noodzakelijk de uitgangspunten aan te scherpen en de gegevens (geplande en gemaakte uren) waarmee wordt gerekend te updaten. Verdeelsleutel standaardwerkzaamheden Voor het verrekenen van de standaard werkzaamheden is een verdeelsleutel afgesproken op basis van de ingebrachte budgetten. Dit percentage wordt jaarlijks opnieuw berekend op basis van de stand van de begroting op 1 januari van het betreffende jaar. Voor het jaar 2021 is de verdeelsleutel: Barendrecht 38,95% Albrandswaard 20,34% Ridderkerk 40,71%

3. Prestatiegegevens De doelstellingen van onze GR BAR zijn vertaald in prestatieafspraken die zijn onderverdeeld in indicatoren. Over de voortgang van deze indicatoren wordt gerapporteerd in de planning & control cyclus (tussenrapportage, jaarrekening). Momenteel wordt gewerkt aan een moderne en betrouwbare manier om data om te zetten naar goede prestatie- en stuurinformatie. In deze eerste tussenrapportage van 2021 kan een toenemend aantal prestaties / waarderingen op het gebied van de klanttevredenheid over de verschillende vormen van dienstverlening worden aangeboden. Het streven is deze in het eerstvolgende overzicht voor alle indicatoren aan te bieden.

Wachttijd aan de balie (met afspraak) 100% 80% 60% 40%

Budgetafwijking BAR-begroting 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% -2,00%

2017

2018

2019

2020

4,79%

2,43%

2,80%

2017

2018

2019

2020

2021

norm (% < 5 min)

90%

norm (<)

realisatie

75%

91%

89%

90%

realisatie -1,07%

norm (% < 5 min)

realisatie

norm (<)

Wachttijd aan de telefoon 150 100 50 0

Aanvragen Subsidies

2017

2018

2019

2020

2021

norm (sec.)

120

realisatie

norm (sec.)

100% 90% 80% 70%

2017

2018

2019

2020

norm (>)

90%

realisatie

85%

86%

88%

82%

norm (>)

2017

2018

2019

2020

norm

95%

realisatie

88%

96%

98%

97%

norm

realisatie

Afhandeling bezwaren 110% 90% 70% 50%

realisatie

Klanttevredenheid doorlopende uitvraag 2020 t/m mei 2021

Indicator

Waardering algehele dienstverlening (Waarstaatjegemeente.nl)

Norm 2016

Norm 2017

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Realisatie Realisatie Realisatie 2018 2019 2020

>7,2

>7,5 (eigen norm) landelij k gem: 6,7

6,9 (RK)

7,1 (BD) 6,9 (AW) 6,8 (RK)

nvt (BD) nvt (AW) nvt (RK)

Klanttevredenheid Wmo

7,0

nvt (BD) 6,8 (AW) 6,9 (RK)

Realisatie 2021

nvt (BD) nvt (AW) 6,8( (RK) -

6,8

7,9 -

Klanttevredenheid Jeugdhulp

7,0

7,8

Klanttevredenheid Balie

7,0

8,4

Klantevredenheid Digitaal

7,0

7.7

7.5

Klanttevredenheid Telefoon

7,0

7.2

9,3

<30 sec.

Wachttijd aan de telefoon (norm corona <120 sec)

<60 sec.

Wachttijd aan de balie (met afspraak)

80% < 5 90% < min. 5 min.

68 93

75%

91%

89%

90%

90% gem 4,08 min

Betaaltermijn facturen

90% binnen 30 dagen

89%

91%

93%

94%

Afhandeltermijn bezwaarschriften

90% binnen 12 weken

73%

85%

86%

88%

82%

94%

Dashboard in ontwikkeling

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Aanvragen Levensonderhoud (participatiewet)

84%

86%

89%

88%

naleveren

Dashboard in ontwikkeling

Aanvragen Wmo

96%

90%

85%

80%

naleveren

Dashboard in ontwikkeling

Subsidieaanvragen

in ontw.

88%

96%

98%

97%

Meldingen openbare ruimte (MOR)

64%

0,03%

-1,07%

4,79%

2,43%

2,80%

Indicator

Norm 2016

90% binnen termijn

Norm 2017

95% binnen termijn

Realisatie Realisatie Realisatie 2018 2019 2020

Realisatie 2021

Nog niet beschikbaar

74%

Budgetafwijking BARbegroting op totaalniveau

< 1%

Taakstelling (ingeboekte 5 miljoen) wordt gerealiseerd

66%

100%

72%

100%

Goedkeurende controleverklaring van de accountant

100%

nee

Doelstelling

< 1%

Prestatieafspraken

Indicator

De klant staat centraal voor ons. We zorgen voor kwalitatief goede producten met een goede service en persoonlijke benadering

 Waardering algehele dienstverlening (Waarstaatjegemeente.nl)  Tevredenheid cliënten Wmo / jeugdhulp (werk en inkomen nog niet meetbaar)

We zorgen ervoor dat de wachttijd aan de telefoon zo kort mogelijk is

 Wachttijd aan de telefoon

We zorgen ervoor dat de wachttijd aan de balie zo kort mogelijk is

 Wachttijd aan de balie (met afspraak)

Onze leveranciers worden zo snel mogelijk betaald

 Betaaltermijn facturen 

We handelen bezwaarschriften zo snel mogelijk af

 Afhandeltermijn bezwaarschriften 

Goede dienstverlening

Doelstelling

Prestatieafspraken

Indicator  Afwikkeling klantvragen: o Aanvragen Wet Werk & Bijstand o Aanvragen Wmo

We beantwoorden alle klantvragen zo snel mogelijk o Aanvragen vergunningen o Subsidieaanvragen o Meldingen openbare ruimte

We organiseren de samenwerking binnen de door de gemeenten beschikbaar gestelde budgetten. Uitgangspunt is een meerjarig sluitende exploitatie

 Budgetafwijking BAR-begroting op totaalniveau 

We realiseren de ingeboekte taakstelling (10% bezuiniging)

 Taakstelling (ingeboekte 5 miljoen) wordt gerealiseerd

We zorgen voor een transparante en getrouwe financiële administratie

 Goedkeurende controleverklaring accountant GR BAR en drie gemeenten

Acceptabele kosten

Kwalitatief deskundige, robuuste organisatie

We zorgen ervoor dat onverwacht vertrek of ziekte van een collega gemakkelijk kan worden opgevangen

We zorgen voor deskundigheid in eigen organisatie

 Percentage medewerkers zonder vervanger   Gemiddelde bezetting in fte per specifieke functie   percentage specifieke functies

• Waardering algehele dienstverlening (Waarstaatjegemeente.nl) en specifieke klanttevredenheid dienstverlening Dit is het gemiddelde cijfer vanuit Waarstaatjegemeente.nl over de volledige dienstverlening aan burger en bedrijf. Naast dit cijfer zijn er ook nog diverse andere die iets zeggen over de tevredenheid van de klant over de dienstverlening. Zo meten we nu ook sinds kort zelf de tevredenheid over onze dienstverlening. De norm was in 2016 7,2 en is voor 2017 opgehoogd naar 7,5. • Tevredenheid cliënten Wmo/werk en inkomen/jeugdhulp De tevredenheid van cliënten in het sociaal domein wordt apart gemeten. Inmiddels vindt er klantonderzoek plaats op Wmo en Jeugdhulp. Het is van belang er rekening mee te houden dat de toetsing naar de tevredenheid in de eindfase van de dienstverleningstrajecten plaatsvindt. • Wachttijd aan de telefoon en wachttijd aan de balie We streven naar korte wachttijden. Voor telefonie is de norm in 2017 aangescherpt van 60 seconden naar 30 seconden. Als gevolg van de coronapandemie en de daardoor toegenomen drukte hebben we de norm voorlopig bijgesteld naar 120 seconden.

• Betaaltermijn facturen We willen dat onze leveranciers zo snel mogelijk worden betaald. We houden hierbij de richtlijn voor gemeenten aan. • Afhandeltermijn bezwaarschriften We behandelen bezwaarschriften zo snel mogelijk. De norm is dat minimaal 90% van de bezwaarschriften binnen 12 weken is afgehandeld. • Afwikkeling klantvragen Ook klantvragen, zoals aanvragen Wet Werk & Bijstand, Wmo, vergunningen, subsidieaanvragen en meldingen openbare ruimte willen we zo snel mogelijk beantwoorden. De norm voor deze vragen is ook verhoogd: in 2016 moest minimaal 90% van de vragen binnen de termijn behandeld zijn, met ingang van 2017 is dit 95%. In het overzicht treft u nu diverse prestatiegegevens aan gericht op de klanttevredenheid over de levering van belangrijke producten en diensten. We meten vanaf de start van 2020 ook kwalitatieve prestaties op diverse product- en dienstverleningsprocessen. • Budgetafwijking BAR-begroting op totaalniveau Uitgangspunt is een meerjarig sluitende exploitatie, waarbij de afwijking in de jaarrekening ten opzichte van de begroting niet meer dan 1% mag zijn. • Taakstelling (ingeboekte 5 miljoen) wordt gerealiseerd (afgerond 2017) Deze KPI wordt niet meer opgenomen in de rapportages over 2021. • Goedkeurende controleverklaring GR BAR en drie gemeenten We zorgen voor een getrouwe en transparante financiële administratie.

De accountant geeft zijn oordeel bij de jaarrekening af middels een controleverklaring. • Percentage medewerkers zonder vervanger Deze KPI wordt niet meer opgenomen in de rapportages over 2021. • Gemiddelde bezetting in fte per specifieke functie Deze KPI wordt niet meer opgenomen in de rapportages over 2021. • percentage specifieke functies Deze KPI wordt niet meer opgenomen in de rapportages over 2021. Toelichting op de cijfers De coronacrisis heeft invloed op de prestaties, keuzes en prioriteiten. In deze turbulente fase is het bij diverse indicatoren dan ook niet zo zeer van belang om te kijken naar het behalen van de norm, maar naar de prestatie in relatie met de omstandigheden. Zoals over 2020 al werd aangegeven zijn de prestaties in het sociaal domein op het gebied van de vele en diverse aanvragen knap te noemen. Los van de norm zijn er enkele duizenden extra aanvragen op diverse ingepaste overheidsmaatregelen toegevoegd aan de bestaande processen. Binnen de keten waar we in de

samenwerking sterke afhankelijkheid kennen, om te presteren als lokale overheid, is corona ook in 2021 nog steeds van invloed. Er wordt stevig ingezet om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen. Veel maatregelen om coronagevolgen te beheersen liggen bij de gemeenten. Dit is terug te zien in de klantcontacten namens de gemeenten. Behalve veel meer contacten betreft het bijzondere en nieuwe omstandigheden waarop ingespeeld moet worden. In lijn met de coronapieken kunnen we ook pieken in de wachttijden zien. Belangrijk gegeven hierbij is de gecreëerde extra telefonische beschikbaarheid. Behalve meer contacten is er ook sprake van nieuwe en complexe vraagstukken bij diverse tijdelijke regelingen. Het is goed om vast te kunnen stellen dat de tevredenheid over de dienstverlening door de gemeenten juist beter wordt gewaardeerd. Sturen op kwaliteit Het is boeiend om prestaties te analyseren wanneer er bijzondere factoren van invloed zijn. Aantoonbaar wordt dat een kwantitatieve indicator als snelheid niet direct iets zegt over de kwaliteit, bijvoorbeeld bij de waardering van de inwoners voor de geleverde dienst. De prestatiegegevens waarbij de norm op snelheid is gestoeld moeten dus met nuance worden bekeken. Inmiddels is gestart met kwalitatieve metingen in meerdere diensten- en productenprocessen.

Zoals in de overzichten is terug te lezen blijkt het gegeven snelheid minder van belang voor de klanttevredenheid dan op voorhand vermoed zou worden. De tevredenheid over de dienstverlening is bijzonder hoog in deze periode waar juist de wachttijden onder druk staan. Dit zegt iets over de kwaliteit en de wijze waarop diensten en producten worden geleverd. Het project waarin steeds meer prestaties kwantitatief en kwalitatief worden gemeten wordt aan het eind van 2021 opgeleverd en overgedragen voor beheer. De set Prestatie-indicatoren van de BARorganisatie die hierbij wordt gebruikt wordt herijkt en kwalitatiever ingestoken. De vormgeving en inhoud van deze rapportage verandert hierdoor in iedere opvolgende versie. Er zal een verbeterslag worden doorgevoerd waarmee we duidelijker en beter willen meten en tonen hoe het zit met de wettelijke doorlooptijden en de specifieke status van meldingen, aanvragen en daarmee de prestaties. De klanttevredenheid over de dienstverlening vormt hierbij een belangrijke graadmeter die veel bepalender zal worden voor de normering bij prestaties.

4. Voortgang investeringsschema 2021 nr. investeringen

1 Materieel begraafplaats 2 Aankoop hekkenwagens Totaal Uitvoering Diverse software Diverse hardware Totaal Informatie en Automatisering Audio visuele middelen Vervangen bureaustoelen Inrichting bedrijfsrestaurants en Hubs BAR2020 Inrichting ontmoetingsruimtes Nieuwe werkplekken (70x) Albrandswaard Doorontw. kantoorinrichting (gezonde omg.) Vergader- en overlegfaciliteiten Totaal Facilitair Totaal

totaal begroting beschikbaar 2021 gesteld krediet 34.500 16.800 51.300

12.500

600.000 820.000 1.420.000

500.000 820.000 1.320.000

77.300 75.000 50.400 100.000 105.000 250.000 100.000 757.700

15.000 75.000

2.229.000

doorgeschoven doorgescho- investeringen 1e tussenin tussenven in jaar- begin 2021 rapportage rapportages rekening 2021 2020 2020

12.500

42.000 0

42.000 100.000

100.000

52.300

10.000

54.500 0 54.500 600.000 820.000 1.420.000

295.000

150.000 97.100 449.800

10.000

77.300 75.000 50.400 100.000 105.000 250.000 97.100 754.800

1.627.500

449.800

152.000

2.229.300

50.400 100.000 105.000 100.000

geraamde werkelijke investeringen uitgaven 2021 2021 per 31 mei

restant doorschuigeraamde ven naar investeringen 2022 2021

-20.000 16.800 -3.200

34.500 16.800 51.300

1.100 16.800 17.900

33.400 0 33.400

600.000 820.000 1.420.000

105.900 126.100 232.000

494.100 693.900 1.188.000

77.300 75.000 50.400 100.000 105.000 250.000 97.100 754.800

-3.200

2.226.100

249.900

1.976.200

Toelichting bij investeringsschema 1. Materieel begraafplaats Een deel van de investering komt te vervallen omdat het materieel geleased gaat worden. 2. Aankoop hekkenwagens Het was nodig nieuwe wagens aan te schaffen voor het vervoer van dranghekken. De oude wagens waren afgeschreven en tevens zijn de dranghekken aangevuld. De dranghekken worden gebruikt bij evenementen en calamiteiten.

Bijlage Overzicht (administratieve) begrotingswijzigingen 2021 (exclusief wijzigingen 1e tussenrapportage 2021) Omschrijving kostensoort

L/B

Primitieve begroting 2021

Wijziging

Begroot na wijziging

Lasten Baten

64.732.200 -846.700

1.406.900 -136.000

66.139.100 -982.700

L B L L B L L B L L B L B L B L

64.617.800 -846.700 114.400

Salariskosten

0 BWN 0 BWN 0 BWN 42 BWN 11 BWN 12 BWN 16 BWN 25 BWN 25 BWN 26 BWN 37 BWN 37 BWN 39 BWN 39 BWN 40 BWN 40 BWN 41 BWN 43 BWN 48 BWN 56 BWN 58

Primitieve begroting Primitieve begroting Budgetclaims 2021 Wijziging teamleiders Wijziging detacheringsinkomsten 505140 Gevolgen 1e TURAP 2020 Wijz detacheringsinkomsten WABO Wijz detacheringsinkomsten WABO Gevolgen 2e TURAP 2020 Correcties FMFs en periodieken 2021 Correcties FMFs en periodieken 2021 Begroting salarissen 2021 BAR Begroting salarissen 2021 BAR Wijzigingen december 2020 Wijzigingen december 2020 Administratieve wijziging 504110-507300 Diverse administratieve wijzigingen januari 2021 Vennootschapbelasting BAR Adm wijz april 2021 Cor budget van loon naar publicatiekosten JZ

0 Opleidingen 0 0 0 BWN 0 Primitieve begroting BWN 42 Budgetclaims 2021 BWN 16 Gevolgen 1e TURAP 2020 BWN 26 Gevolgen 2e TURAP 2020

240.000 -37.300 658.300 -37.300 37.300 215.900 -216.800 256.800 419.100 -419.100 -3.300 26.300 -38.700 182.000

L L L L

14.500 5.600 -32.400

Lasten Baten

923.800 -

L L L L

793.800 130.000

25.100 -

20.600 4.500

948.900 -

0 Overige personeelslasten 0 0 0 BWN 0 BWN 0 BWN 42 BWN 9 BWN 41 BWN 41 BWN 54

Primitieve begroting Primitieve begroting Budgetclaims 2021 Diversen week 8 t/m 13 Administratieve wijziging 504110-507300 Administratieve wijziging 504110-507300 Budgetwijzigingen Facilitair

0 0 Huisvestingskosten 0 0 0 BWN 0 Primitieve begroting BWN 50 Administratieve wijz 505520 naar 507400 0 0 ICT 0 0 0 BWN 0 Primitieve begroting BWN 0 Primitieve begroting BWN 16 Gevolgen 1e TURAP 2020 BWN 26 Gevolgen 2e TURAP 2020 BWN 33 E-diensten Centric Diverse administratieve wijzigingen januari BWN 43 2021 BWN 46 Budgetverschuiving Whatsapp BWN 47 Budgetverschuiving Enalyzer BWN 50 Administratieve wijz 505520 naar 507400 BWN 51 Splitsing budget Vennootschapsbelasting BWN 52 Wijz. Voorbereiding en Beheer BWN 55 Budget van 509040 naar 507410

Lasten

1.325.900

47.400

1.373.300

Baten

-5.000

5.000

L B L L L B L

1.300.900 -5.000 25.000

Lasten Baten

79.400 -

L L

79.400

Lasten Baten

2.596.000 -73.500

L B L L L

2.596.000 -73.500

L L L L L L L

-3.000 33.700 5.000 16.700

-54.900 -

24.500 -

-54.900

173.900 -

25.500 8.500 22.800 11.100 800 2.500 54.900 2.000 -4.200 50.000

2.769.900 -73.500

0 Wagenpark incl.gereedschap/machines 0 0 0 BWN 0 Primitieve begroting BWN 8 Diverse wijzigingen Budgetten Belasting, Verzekering, BWN 36 Onderhoud: Lease

0 Overige bedrijfsvoering 0 0 0 BWN 0 Primitieve begroting

BWN 36 BWN 37 BWN 40 BWN 43 BWN 46 BWN 47 BWN 51 BWN 52 BWN 54 BWN 55

460.000 -

L L

460.000

Primitieve begroting Budgetclaims 2021 Adm wijz budget Facilitair Adm wijz budget Facilitair Diverse wijzigingen Diversen week 8 t/m 13 Wijziging teamleiders Wijziging detacheringsinkomsten 505140 Gevolgen 1e TURAP 2020 Gevolgen 2e TURAP 2020 Gevolgen 2e TURAP 2020 E-diensten Centric Budgetten Belasting, Verzekering, Onderhoud: Lease Correcties FMFs en periodieken 2021 Wijzigingen december 2020 Diverse administratieve wijzigingen januari 2021 Budgetverschuiving Whatsapp Budgetverschuiving Enalyzer Splitsing budget Vennootschapsbelasting Wijz. Voorbereiding en Beheer Budgetwijzigingen Facilitair Budget van 509040 naar 507410

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.ridderkerk.nl/api/v1/meetings/828/documents/29886