2 - Overzicht financiële gevolgen meerjarenbegroting verplichte verduurzamingsmaatregelen vastgoed.pdf
Tekst van het document
Bijlage 2: financiële gevolgen MJB 2021-2024 verplichte verduurzamingsmaatregelen Vastgoed OVERZICHT FINANCIELE GEVOLGEN MEERJARENBEGROTING VERPLICHTE VERDUURZAMINGSMAATREGELEN VASTGOED Kapitaallasten 2021 - 2024 Bijraming/ Omschrijving Aframing
Investerings Jaar bedrag (incl. van 21% btw inveswaar tering vereist)
2021
2022
2023
AfschrijIncl. of excl. 21% vingsbtw termijn
2024
1. Benodigde investeringsbudgetten verduurzamingsmaatregelen per gebouw BIJ
BIJ
2021/ Investering energiebesparende maatregelen sporthal en binnenbad De Fakkel 2021/ Investering energiebesparende maatregelen Gemeentehuis 1. Totaalbedrag INVESTERINGSBUDGETTEN energiebesparende maatregelen met meerjarige financiele gevolgen
46.500
2021
3.700
3.700
3.600
15 Raming is inclusief 21% btw
36.800
2021
2.900
2.900
2.800
15 Raming is inclusief 21% btw
6.600
6.600
6.400
83.300
-
2. Benodigde exploitatiebudgetten verduurzaming, kosten energielabel en controle instellingen installalaties per gebouw BIJ BIJ BIJ BIJ BIJ BIJ BIJ BIJ BIJ BIJ BIJ BIJ
BIJ
BIJ
BIJ
BIJ
BIJ
BIJ
Exploitatiekosten verduurzaming De Fuik Exploitatiekosten verduurzaming De Klinker Exploitatiekosten verduurzaming Excelsior Exploitatiekosten verduurzaming Gymzaal Linnenstraat Exploitatiekosten verduurzaming Gymzaal van der Broekstraat Exploitatiekosten verduurzaming Kazerne Ridderkerk Exploitatiekosten verduurzaming KDV Andrea Exploitatiekosten verduurzaming Kinderboerderij Exploitatiekosten verduurzaming MFA Bolnes Exploitatiekosten verduurzaming Oudheidskamer Exploitatiekosten verduurzaming Rusthof Aula 2021/ Investering energiebesparende maatregelen Sporthal de Wissel 2021/ Investering energiebesparende maatregelen Sporthal Drievliet 2021/ Investering energiebesparende maatregelen Sportzaal de Werf 2021/ Investering energiebesparende maatregelen Vredehof Aula 2021/ Investering energiebesparende maatregelen Vredehof dienstengebouw 2021/ Investering energiebesparende maatregelen WVC Slikkerveer 2021/ Investering energiebesparende maatregelen Yes ! Kinderopvang 2. Totaalbedrag bijraming EXPLOITATIEBUDGETTEN (incidenteel nadeel)
8.100
2021
8.100
3.000
2021
3.000
8.200
2021
8.200
11.400
2021
11.400
13.100
2021
13.100
11.900
2021
11.900
14.200
2021
14.200
3.600
2021
3.600
3.100
2021
3.100
1.800
2021
1.800
1.800
2021
1.800
2.000
2021
2.000
2.200
2021
2.200
1 Raming is inclusief 21% btw
5.500
2021
5.500
1 Raming is inclusief 21% btw
2.600
2021
2.600
1 Raming is inclusief 21% btw
2.700
2021
2.700
1 Raming is inclusief 21% btw
7.000
2021
7.000
1 Raming is inclusief 21% btw
4.500
2021
4.500
1 Raming is inclusief 21% btw
106.700
106.700
1 Raming is inclusief 21% btw 1 Raming is inclusief 21% btw 1 Raming is inclusief 21% btw 1 Raming is inclusief 21% btw 1 Raming is inclusief 21% btw 1 Raming is inclusief 21% btw 1 Raming is inclusief 21% btw 1 Raming is inclusief 21% btw 1 Raming is inclusief 21% btw 1 Raming is inclusief 21% btw 1 Raming is inclusief 21% btw 1 Raming is inclusief 21% btw
-
-
-
3. Bedragen jaarlijkse energiebesparing per gebouw (terugverdientijd < 5 jaar) AF AF
Besparing energiekosten sporthal en binnenbad De Fakkel Besparing energiekosten De Fuik
AF
Besparing energiekosten De Klinker
AF
Besparing energiekosten Excelsior
AF
Besparing energiekosten Gemeentehuis Besparing energiekosten Gymzaal Linnenstraat Beparing energiekosten Gymzaal van der Broekstraat Besparing energiekosten Kazerne Ridderkerk Besparing energiekosten KDV Andrea Besparing energiekosten Kinderboerderij Besparing energiekosten MFA Bolnes Besparing energiekosten Sporthal de Wissel Besparing energiekosten Sportzaal de Werf Besparing energiekosten Vredehof Aula Besparing energiekosten WVC Slikkerveer Besparing energiekosten Yes ! Kinderopvang 3. Totaalbedrag besparingen op energiekosten wegens verduurzaming 3. Praktijk: voorzichtigheidshalve is de verwachting dat er met 75% rekening gehouden kan worden qua aframing op de kostensoort energiekosten.
AF AF AF AF AF AF AF AF AF AF AF
-8.800 v.a. 2022 -1.000 v.a. 2022 -200 v.a. 2022 -1.300 v.a. 2022 -8.600 v.a. 2022 -1.800 v.a. 2022 -2.100 v.a. 2022 -2.000 v.a. 2022 -2.700 v.a. 2022 -400 v.a. 2022 -300 v.a. 2022 -200 v.a. 2022 -700 v.a. 2022 -200 v.a. 2022 -800 v.a. 2022 -400 v.a. 2022
-8.800
-8.800
-8.800
-1.000
-1.000
-1.000
-200
-200
-200
-1.300
-1.300
-1.300
-8.600
-8.600
-8.600
-1.800
-1.800
-1.800
-2.100
-2.100
-2.100
-2.000
-2.000
-2.000
-2.700
-2.700
-2.700
-400
-400
-400
-300
-300
-300
-200
-200
-200
-700
-700
-700
-200
-200
-200
-800
-800
-800
-400
-400
-400
-31.500
0
-31.500
-31.500
-31.500
-23.600
0
-23.600
-23.600
-23.600
1 Raming is inclusief 21% btw 1 Raming is inclusief 21% btw 1 Raming is inclusief 21% btw 1 Raming is inclusief 21% btw 1 Raming is inclusief 21% btw 1 Raming is inclusief 21% btw 1 Raming is inclusief 21% btw 1 Raming is inclusief 21% btw 1 Raming is inclusief 21% btw 1 Raming is inclusief 21% btw 1 Raming is inclusief 21% btw 1 Raming is inclusief 21% btw 1 Raming is inclusief 21% btw 1 Raming is inclusief 21% btw 1 Raming is inclusief 21% btw 1 Raming is inclusief 21% btw
4. Overige kosten: kosten vervolgonderzoek verduurzaming en de constructies BIJ
Overige incidentele kosten vervolgonderzoek verduurzaming en constructies 4. Totaalbedrag overige incidentele kosten
35.000
2021
35.000
35.000
1 Raming is inclusief 21% btw
35.000
0
0
0
5. Totale financiele gevolgen meerjarenbegroting 2021-2024
5. Totale financiele gevolgen verduurzamen gemeentelijk vastgoed voor meerjarenbegroting 2021-2024 (= totalen 1+2+3+4)
2021
2022
2023
2024
141.700
-17.000
-17.000
-17.200
Nadeel voordeel voordeel voordeel