1e Tussenrapportage 2026

1e tussenrapportage 2026 1e Tussenrapportage 2026 1 1E TUSSENRAPPORTAGE 2026 1e Tussenrapportage 2026 2 1e Tussenrapportage 2026 3 INHOUDSOPGAVE Voorwoord .................................................................................................................. 4 Leeswijzer ................................................................................................................... 5 Financiële samenvatting ............................................................................................. 6 Begroting 2026 na wijziging, inclusief meerjarige mutaties......................................... 7 Deel I Financiële rapportage ....................................................................................... 9 Programma 1 Bestuur en ondersteuning .................................................................. 10 Programma 2 Veiligheid ........................................................................................... 11 Programma 3 Verkeer, vervoer en waterstaat .......................................................... 12 Programma 4 Economie ........................................................................................... 14 Programma 5 Onderwijs ...........................................................................................

15 Programma 6 Sport, cultuur en recreatie .................................................................. 16 Programma 7 Sociaal domein .................................................................................. 17 Programma 8 Volksgezondheid en milieu ................................................................ 22 Programma 9 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing ................ 23 Niet in de programma's opgenomen baten en lasten ............................................... 24 Overzicht investeringen ............................................................................................ 27 Deel II Bijlagen ......................................................................................................... 37 Bijlage 1 Openstaande raadstoezeggingen per maart 2026 ..................................... 38 Bijlage 2 Doorgeschoven prestaties ......................................................................... 43 1e Tussenrapportage 2026 4 VOORWOORD In een tussenrapportage worden ontwikkelingen die invloed hebben op doelstellingen en budgetten opgenomen en dat geeft de raad de mogelijkheid haar kaderstellende en controlerende taak uit te voeren. De tussenrapportage is daarmee een verantwoordingsinstrument dat voor de raad tevens een sturingsmoment kan zijn.

Geheel volgens de Financiële verordening gemeente Ridderkerk 2024 wordt tweemaal per jaar deze tussenrapportage opgesteld. 1e Tussenrapportage 2026 5 LEESWIJZER De 1e Tussenrapportage 2026 bestaat uit twee delen: 1. De financiële rapportage. De financiële rapportage is gesplitst in een overzicht van de mutaties per programma met de toelichting op de mutaties en een overzicht van de investeringen met ook daarbij een toelichting. 2. Een bijlagendeel. In de bijlage treft u de openstaande raadstoezeggingen en de doorgeschoven prestaties uit de Jaarstukken 2025. In het deel met de financiële rapportage zijn de mutaties kleiner dan € 100.000 niet apart toegelicht zoals opgenomen in de Financiële verordening 2024. De kolom BN/RB/DP geeft aan hoe de mutatie gelezen kan worden. BN staat voor budgettair neutrale mutatie, RB staat voor raadsbesluit en DP staat voor doorgeschoven prestatie. Zo wordt inzicht gegeven in de aard van de mutatie. De doorgeschoven prestaties en de structurele gevolgen zijn overgenomen uit de Jaarstukken 2025. De doorgeschoven prestaties zijn samengevoegd tot een regel. In de bijlage is het overzicht met doorgeschoven prestaties uit de jaarstukken opgenomen en zijn daarom niet toegelicht bij de programma's. Budgettair neutrale mutaties Budgettair neutrale mutaties worden aangeduid met BN in de financiële tabel.

Toch kan het voorkomen dat bij de toelichting dit niet vermeld wordt. De mutatie kan op taakveldniveau voordelig of nadelig zijn, maar in de hele tussenrapportage wel budgettair neutraal. Wanneer budgettair neutrale mutaties buiten programma's vallen wordt het programma in de toelichting genoemd. Getalnotatie De nadelen worden met een minteken geduid. FINANCIËLE SAMENVATTING De mutaties uit alle programma's en buiten de programma's geven voor de jaren 2026 tot en met 2029 de volgende financiële effecten: 2026 | 2027 | 2028 | 2029 Saldo van lasten en baten vóór reserves | -2.178.000 | 198.000 | -3.629.100 | -654.700 Stortingen en onttrekkingen aan reserves | 5.430.300 | 3.074.200 | 4.583.200 | 2.983.200 Begrotingssaldo na bestemming | 3.252.300 | 3.272.200 | 954.100 | 2.328.500 Begrotingswijzigingen: Financiële uitkomst 2e tussenrapportage 2025 | -836.100 | -700.500 | -384.400 | -470.400 Beheerplan Water 2026-2030 | -100.200 | -37.800 | -82.400 | -71.600 Rechtmatigheid keerwand Donckse Bos | -263.000 | -63.400 | 3.600 | 3.500 Buurtsportlocatie Asserpark | -29.700 | -29.400 | -29.100 Saldo begroting na wijziging vóór 1e Tussenrapportage 2026 | 2.053.000 | 2.440.800 | 461.500 | 1.760.900 Mutaties 1e Tussenrapportage 2026 Saldo van lasten en baten vóór reserves | -9.636.900 | -7.250.000 | -7.166.700 | -7.670.300 Stortingen en onttrekkingen aan reserves | 2.499.900 | 150.000 |

100.000 | 0 Uitkomst 1e Tussenrapportage 2026 | -7.137.000 | -7.100.000 | -7.066.700 | -7.670.300 Saldo na 1e Tussenrapportage 2026 | -5.084.000 | -4.659.200 | -6.605.200 | -5.909.400 6 | 1e Tussenrapportage 2026 BEGROTING 2026 NA WIJZIGING, INCLUSIEF MEERJARIGE MUTATIES Meerjarenramingen incl. mutaties Exploitatie | Begroting 2026 | Alle mutaties | Begroting 2026 | Alle mutaties | Alle mutaties | Alle mutaties na wijzigingen | 2026 | na mutaties | 2027 | 2028 | 2029 1eTR26 1 Bestuur en ondersteuning Lasten | -5.904.200 | -492.800 | -6.397.000 | -271.900 | -225.000 | -225.000 Baten | 1.229.800 | 0 | 1.229.800 | 0 | 0 | 0 Saldo van baten en lasten | -4.674.400 | -492.800 | -5.167.200 | -271.900 | -225.000 | -225.000 Stortingen | -48.500 | 0 | -48.500 | 0 | 0 | 0 Onttrekkingen | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 Mutaties reserves | -48.500 | 50.000 | 1.500 | 0 | 0 | 0 Totaal 1 Bestuur en | -4.722.900 | -442.800 | -5.165.700 | -271.900 | -225.000 | -225.000 ondersteuning 2 Veiligheid Lasten | -7.040.800 | -20.000 | -7.060.800 | 0 | 0 | 0 Baten | 257.200 | 0 | 257.200 | 0 | 0 | 0 Saldo van baten en lasten | -6.783.600 | -20.000 | -6.803.600 | 0 | 0 | 0 Stortingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Onttrekkingen | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 Mutaties reserves | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 Totaal 2 Veiligheid | -6.783.600 | -5.000 | -6.788.600 | 0 | 0 | 0 3 Verkeer, vervoer en waterstaat

Lasten | -13.506.800 | -819.800 | -14.326.600 | 14.800 | 52.500 | 152.500 Baten | 731.700 | 19.400 | 751.100 | 19.400 | 19.400 | 19.400 Saldo van baten en lasten | -12.775.100 | -800.400 | -13.575.500 | 34.200 | 71.900 | 171.900 Stortingen | -1.754.400 | 0 | -1.754.400 | 0 | 0 | 0 Onttrekkingen | 2.248.200 | 405.500 | 2.653.700 | 150.000 | 100.000 | 0 Mutaties reserves | 493.800 | 405.500 | 899.300 | 150.000 | 100.000 | 0 Totaal 3 Verkeer, vervoer en | -12.281.300 | -394.900 | -12.676.200 | 184.200 | 171.900 | 171.900 waterstaat 4 Economie Lasten | -667.200 | -530.000 | -1.197.200 | -530.000 | -530.000 | -530.000 Baten | 523.300 | 35.600 | 558.900 | 35.600 | 35.600 | 35.600 Saldo van baten en lasten | -143.900 | -494.400 | -638.300 | -494.400 | -494.400 | -494.400 Stortingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Onttrekkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Totaal 4 Economie | -143.900 | -494.400 | -638.300 | -494.400 | -494.400 | -494.400 5 Onderwijs Lasten | -6.571.200 | 11.200 | -6.560.000 | 168.600 | 168.600 | 168.600 Baten | 668.400 | 80.900 | 749.300 | 0 | 0 | 0 Saldo van baten en lasten | -5.902.800 | 92.100 | -5.810.700 | 168.600 | 168.600 | 168.600 Stortingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Onttrekkingen | 298.600 | 0 | 298.600 | 0 | 0 | 0 Mutaties reserves | 298.600 | 0 | 298.600 | 0 | 0 | 0 Totaal 5 Onderwijs | -5.604.200 | 92.100 | -5.512.100 | 168.600

| 168.600 | 168.600 6 Sport, cultuur en recreatie Lasten | -20.388.600 | -2.092.200 | -22.480.800 | -55.700 | -55.700 | -55.700 Baten | 3.055.500 | 1.184.100 | 4.239.600 | 0 | 0 | 0 1e Tussenrapportage 2026 | 7 Exploitatie | Begroting 2026 | Alle mutaties | Begroting 2026 | Alle mutaties | Alle mutaties | Alle mutaties na wijzigingen | 2026 | na mutaties | 2027 | 2028 | 2029 1eTR26 Saldo van baten en lasten | -17.333.100 | -908.100 | -18.241.200 | -55.700 | -55.700 | -55.700 Stortingen | -5.745.000 | 0 | -5.745.000 | 0 | 0 | 0 Onttrekkingen | 8.487.300 | 772.400 | 9.259.700 | 0 | 0 | 0 Mutaties reserves | 2.742.300 | 772.400 | 3.514.700 | 0 | 0 | 0 Totaal 6 Sport, cultuur en | -14.590.800 | -135.700 | -14.726.500 | -55.700 | -55.700 | -55.700 recreatie 7 Sociaal Domein Lasten | -67.338.900 | -16.594.500 | -83.933.400 | -10.794.900 | -10.799.100 | -11.402.700 Baten | 17.471.200 | 10.234.300 | 27.705.500 | 3.866.900 | 3.866.900 | 3.866.900 Saldo van baten en lasten | -49.867.700 | -6.360.200 | -56.227.900 | -6.928.000 | -6.932.200 | -7.535.800 Stortingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Onttrekkingen | 195.500 | 624.000 | 819.500 | 0 | 0 | 0 Mutaties reserves | 195.500 | 624.000 | 819.500 | 0 | 0 | 0 Totaal 7 Sociaal Domein | -49.672.200 | -5.736.200 | -55.408.400 | -6.928.000 | -6.932.200 | -7.535.800 8 Volksgezondheid en milieu Lasten | -21.508.900 | -196.500 | -21.705.400 | 110.000 |

110.000 | 110.000 Baten | 17.787.800 | 109.700 | 17.897.500 | -114.000 | -114.000 | -114.000 Saldo van baten en lasten | -3.721.100 | -86.800 | -3.807.900 | -4.000 | -4.000 | -4.000 Stortingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Onttrekkingen | 10.600 | 82.800 | 93.400 | 0 | 0 | 0 Mutaties reserves | 10.600 | 82.800 | 93.400 | 0 | 0 | 0 Totaal 8 Volksgezondheid en | -3.710.500 | -4.000 | -3.714.500 | -4.000 | -4.000 | -4.000 milieu 9 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing Lasten | -5.191.000 | -494.700 | -5.685.700 | 0 | 0 | 0 Baten | 1.531.600 | 0 | 1.531.600 | 0 | 0 | 0 Saldo van baten en lasten | -3.659.400 | -494.700 | -4.154.100 | 0 | 0 | 0 Stortingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Onttrekkingen | 754.000 | 127.700 | 881.700 | 0 | 0 | 0 Mutaties reserves | 754.000 | 127.700 | 881.700 | 0 | 0 | 0 Totaal 9 Volkshuisvesting, | -2.905.400 | -367.000 | -3.272.400 | 0 | 0 | 0 leefomgeving en stedelijke vernieuwing Niet in de programma's opgenomen baten en lasten Lasten | -28.892.200 | -1.751.900 | -30.644.100 | -516.600 | -513.700 | -513.700 Baten | 130.276.000 | 1.680.300 | 131.956.300 | 817.800 | 817.800 | 817.800 Saldo van baten en lasten | 101.383.800 | -71.600 | 101.312.200 | 301.200 | 304.100 | 304.100 Stortingen | -463.600 | 0 | -463.600 | 0 | 0 | 0 Onttrekkingen | 1.547.600 | 422.500 | 1.970.100 | 0 | 0 | 0 Mutaties reserves | 1.084.000 | 422.500 | 1.506.500 | 0 | 0 | 0

Totaal Niet in de programma's | 102.467.800 | 350.900 | 102.818.700 | 301.200 | 304.100 | 304.100 opgenomen baten en lasten Begroot resultaat | 2.053.000 | -7.137.000 | -5.084.000 | -7.100.000 | -7.066.700 | -7.670.300 8 | 1e Tussenrapportage 2026 1e Tussenrapportage 2026 9 DEEL I FINANCIËLE RAPPORTAGE PROGRAMMA 1 BESTUUR EN ONDERSTEUNING Wat mag het kosten? BN/RB/DP | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 Lasten 0.1 Bestuur Griffie Uitbreiding formatie | RB | -120.000 | -161.000 | -161.000 | -161.000 Diverse mutaties < € 100.000 | -322.800 | -110.900 | -64.000 | -64.000 Doorgeschoven prestaties | BN | -50.000 Totaal mutaties Lasten | -492.800 | -271.900 | -225.000 | -225.000 Baten Totaal mutaties Baten | 0 | 0 | 0 | 0 Saldo mutaties Baten en Lasten | -492.800 | -271.900 | -225.000 | -225.000 Stortingen Totaal mutaties Stortingen | 0 | 0 | 0 | 0 Onttrekkingen Doorgeschoven prestaties | BN | 50.000 Totaal mutaties Onttrekkingen | 50.000 | 0 | 0 | 0 Saldo mutaties Reserves | 50.000 | 0 | 0 | 0 Saldo mutaties Bestuur en ondersteuning | -442.800 | -271.900 | -225.000 | -225.000 Toelichting 0.1 Bestuur Griffie (nadeel € 120.000) Op 6 november 2025 heeft de raad | besloten de formatie van de griffie uit te breiden en hiervoor voor 2026 een bedrag van € 120.000 en structureel een bedrag van € | 161.000 per jaar beschikbaar te stellen.

10 | 1e Tussenrapportage 2026 PROGRAMMA 2 VEILIGHEID Wat mag het kosten? BN/RB/DP | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 Lasten Diverse mutaties < € 100.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 Diverse BN mutaties < € 100.000 | BN | -15.000 Totaal mutaties Lasten | -5.000 | 0 | 0 | 0 Baten Totaal mutaties Baten | 0 | 0 | 0 | 0 Saldo mutaties Baten en Lasten | -5.000 | 0 | 0 | 0 Stortingen Totaal mutaties Stortingen | 0 | 0 | 0 | 0 Onttrekkingen Diverse BN mutaties < € 100.000 | BN | 15.000 Totaal mutaties Onttrekkingen | 15.000 | 0 | 0 | 0 Saldo mutaties Reserves | 15.000 | 0 | 0 | 0 Saldo mutaties Veiligheid | 10.000 | 0 | 0 | 0 1e Tussenrapportage 2026 | 11 PROGRAMMA 3 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT Wat mag het kosten? BN/RB/DP | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 Lasten 2.1 Verkeer en vervoer Keer- en kade wanden Monitoring oeverconstructie | -100.000 Planmatig onderhoud openbare verlichting Lagere energiekosten door verduurzaming en lagere | 166.700 | 154.400 | 142.100 | 142.100 tarieven Oeverconstructies Park Maasdonck Monitoringskosten | BN | -111.100 | -150.000 | -100.000 Diverse mutaties < € 100.000 | -481.000 | 10.400 | 10.400 | 10.400 Diverse BN mutaties < € 100.000 | BN | -14.000 Doorgeschoven prestaties | BN/DP | -280.400 Totaal mutaties Lasten | -819.800 | 14.800 | 52.500 | 152.500 Baten Diverse mutaties < € | 100.000 | 19.400 | 19.400

| 19.400 | 19.400 Totaal mutaties Baten | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 Saldo mutaties Baten en Lasten | -800.400 | 34.200 | 71.900 | 171.900 Stortingen Totaal mutaties Stortingen | 0 | 0 | 0 | 0 Onttrekkingen 0.10 Mutaties reserves Oeverconstructie Park Maasdonck Dekking monitoringskosten | BN | 111.100 | 150.000 | 100.000 Diverse BN mutaties < € 100.000 | BN | 14.000 Doorgeschoven prestaties | BN/DP | 280.400 Totaal mutaties Onttrekkingen | 405.500 | 150.000 | 100.000 | 0 Saldo mutaties Reserves | 405.500 | 150.000 | 100.000 | 0 Saldo mutaties Verkeer, vervoer en waterstaat | -394.900 | 184.200 | 171.900 | 171.900 Toelichting 2.1 Verkeer en vervoer Keer- en kadewanden (nadeel € | 100.000) In raadsinformatiebrief 2026 | -002230 van 28 januari 2026 is aangegeven welke maatregelen nodig zijn om stabiliteit van de oeverconstructie bij de Drierivierenlaan te borgen. De kosten zijn verdeeld over inhuur personeel, onderhoud, advies, onderzoek en insp | ectie en investeringen voor duurzame instandhouding. De verwachte kosten voor de monitoring van de stabiliteit van de oeverconstructie over heel 2026 bedragen € 90.000. Ter voorbereiding op de doormeting van de ankers | tangen heeft een onderzoek plaatsgevonden met kosten van € | 10.000.

12 | 1e Tussenrapportage 2026 1e Tussenrapportage 2026 13 Planmatig onderhoud openbare verlichting (voordeel € 166.700) De structureel lagere energiekosten (€ 166.700) worden vooral veroorzaakt door het verduurzamen van de openbare verlichting (project van Lamp naar LED). En de tarieven zijn veranderd door het nieuwe contract met de energieleverancier. Oeverconstructies Park Maasdonck (nadeel € 111.100) Vanwege de langere uitvoeringsduur van de realisatie van de steunberm Park Maasdonck lopen de monitoringskosten ook langer door. Deze lasten worden gedekt uit de bestemmingsreserve oeverconstructies Park Maasdonck. Toelichting 0.10 Mutaties reserves Oeverconstructie Park Maasdonck (voordeel € 111.100) Dekking voor de monitoringskosten.

PROGRAMMA 4 ECONOMIE Wat mag het kosten? BN/RB/DP | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 Lasten 3.1 Economische ontwikkeling Ondernemersfonds bijdrage | BN/RB | -530.000 | -530.000 | -530.000 | -530.000 Totaal mutaties Lasten | -530.000 | -530.000 | -530.000 | -530.000 Baten Diverse mutaties < € 100.000 | 35.600 | 35.600 | 35.600 | 35.600 Totaal mutaties Baten | 35.600 | 35.600 | 35.600 | 35.600 Saldo mutaties Baten en Lasten | -494.400 | -494.400 | -494.400 | -494.400 Stortingen Totaal mutaties Stortingen | 0 | 0 | 0 | 0 Onttrekkingen Totaal mutaties Onttrekkingen | 0 | 0 | 0 | 0 Saldo mutaties Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 Saldo mutaties Economie | -494.400 | -494.400 | -494.400 | -494.400 Toelichting 3.1 Economische ontwikkeling Ondernemersfonds (nadeel € 530.000) De meeropbrengst voor de komende vier jaar van de verhoging van OZB Niet woningen bekostigt het Ondernemersfonds. De meeropbrengst in 2026 bedraagt € | 530.000. Dit bedrag wordt geïnd door het SVHW voor de gemeente via de OZB Niet woningen (Niet in de progra | mma's opgenomen baten en lasten) en via een begrotingssubsidie aan het fonds beschikbaar gesteld.

14 | 1e Tussenrapportage 2026 PROGRAMMA 5 ONDERWIJS Wat mag het kosten? BN/RB/DP | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 Lasten 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Leerlingenvervoer Verlaging vervoerskosten | 175.200 | 175.200 | 175.200 | 175.200 Diverse mutaties < € 100.000 | -83.100 | -6.600 | -6.600 | -6.600 Diverse BN mutaties < € 100.000 | BN | -80.900 | 0 | 0 | 0 Totaal mutaties Lasten | 11.200 | 168.600 | 168.600 | 168.600 Baten Diverse BN mutaties < € 100.000 | BN | 80.900 Totaal mutaties Baten | 80.900 | 0 | 0 | 0 Saldo mutaties Baten en Lasten | 92.100 | 168.600 | 168.600 | 168.600 Stortingen Totaal mutaties Stortingen | 0 | 0 | 0 | 0 Onttrekkingen Totaal mutaties Onttrekkingen | 0 | 0 | 0 | 0 Saldo mutaties Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 Saldo mutaties Onderwijs | 92.100 | 168.600 | 168.600 | 168.600 Toelichting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Leerlingenvervoer (voordeel € | 175.200) Door binnen onze kaders meer te sturen op zelfstandigheid en op minder specifiek vervoer worden minder beschikkingen afgegeven. Dit leidt tot een | structurele aframing.

1e Tussenrapportage 2026 | 15 PROGRAMMA 6 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE Wat mag het kosten? BN/RB/DP | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 Lasten 5.2 Sportaccommodaties SPUK Stimulering sport 2024/2025 Specifieke uitkering | BN | -1.184.100 Diverse mutaties < € 100.000 | -135.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 Diverse BN mutaties < € 100.000 | BN | -145.700 | -700 | -700 | -700 Doorgeschoven prestaties | BN/DP | -627.400 Totaal mutaties Lasten | -2.092.200 | -55.700 | -55.700 | -55.700 Baten 5.2 Sportaccommodaties SPUK Stimulering sport 2024/2025 Specifieke uitkering | BN | 1.184.100 Totaal mutaties Baten | 1.184.100 | 0 | 0 | 0 Saldo mutaties Baten en Lasten | -908.100 | -55.700 | -55.700 | -55.700 Stortingen Totaal mutaties Stortingen | 0 | 0 | 0 | 0 Onttrekkingen Diverse BN mutaties < € 100.000 | BN | 145.000 Doorgeschoven prestaties | BN/DP | 627.400 Totaal mutaties Onttrekkingen | 772.400 | 0 | 0 | 0 Saldo mutaties Reserves | 772.400 | 0 | 0 | 0 Saldo mutaties Sport, cultuur en recreatie | -135.700 | -55.700 | -55.700 | -55.700 Toelichting 5.2 Sportaccommodaties SPUK Stimulering sport 2024/2025 (budget neutraal) Inkomsten en uitgaven specifieke uitkering Stimulering Sport | 2026 16 | 1e Tussenrapportage 2026 PROGRAMMA 7 SOCIAAL DOMEIN Wat mag het kosten? BN/RB/DP | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 Lasten 6.1 Samenkracht en

burgerparticipatie SPUK Inburgering SiSa Voorzieningen voor inburgeringsplichtigen | BN | -765.100 Opvang Oekraïners Inhuur personeel uitvoering regeling | BN | -435.000 Leefgeld gemeentelijke opvang | BN | -140.000 Opvang Oekraïners locatie Wooncompas Woonkosten | BN | -680.000 Opvang Oekraïners flexwoningen Inhuur personeel uitvoering regeling | BN | -300.000 Plankosten | BN | -500.000 Inrichting openbare ruimte | BN | -2.191.100 Mantelzorg en vrijwilligersbeleid CAO-verhoging Facet | -54.600 | -114.600 | -114.600 | -114.600 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal Toeslagenaffaire ondersteuning gedupeerden Specifieke uitkering Toeslagenaffaire ondersteuning | BN | -1.545.000 gedupeerden Inzet wijkteams Uitbesteed werk | BN | 101.400 | 101.400 | 101.400 | 101.400 6.3 Inkomensregelingen Wet BUIG uitkeringen Aanpassing BUIG-budget voorlopige beschikking en | -4.554.200 | -4.554.200 | -4.554.200 | -4.554.200 tekort 6.5 Arbeidsparticipatie Doorstroompunt Uitvoering Wet van school naar duurzaam werk | -138.000 | -138.000 | -138.000 | -138.000 6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) WMO Huishoudelijke verzorging ZIN Tariefstijging | -425.000 | -425.000 | -425.000 | -425.000 6.712 Begeleiding (Wmo) Wmo Begeleiding Tariefstijging | -325.000 | -510.000 | -510.000 | -510.000 Lokale jeugdhulp Percelen en maatwerkovereenkomsten jeugdhulp | -3.399.900 | -3.427.100 | -2.911.500 |

-2.884.400 Regionale jeugdhulp 1e Tussenrapportage 2026 | 17 BN/RB/DP | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 Opdrachten GRJR | -552.100 | -1.733.100 | -2.252.900 | -2.883.600 Diverse mutaties < € 100.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 Diverse BN mutaties < € 100.000 | BN | -41.900 | 30.700 | 30.700 | 30.700 Doorgeschoven prestaties | BN/DP | -624.000 Totaal mutaties Lasten | -16.594.500 | -10.794.900 | -10.799.100 | -11.402.700 Baten 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie SPUK Inburgering SiSa Voorzieningen voor | inburgeringsplichtigen | BN | 765.100 Opvang Oekraïners Rijksbijdrage via normbedragen | BN | 1.287.800 Eigen bijdrage Oekraïners | BN | 110.000 Opvang Oekraïners flexwoningen Rijksbijdrage | BN | 2.991.100 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal Toeslagenaffaire Ondersteuning gedupeerden SPUK Specifieke uitkering Toeslagenaffaire ondersteuning | BN | 1.545.000 gedupeerden 6.3 Inkomensregelingen Wet BUIG Aanpassing BUIG-budget o.b.v.

voorlopige | 4.054.200 | 4.054.200 | 4.054.200 | 4.054.200 beschikking 6.5 Arbeidsparticipatie Doorstroompunt Uitvoering Wet van school naar duurzaam werk | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) Wmo Eigen bijdrage Uitstel systematiek eigen bijdrage | -628.900 | -297.300 | -297.300 | -297.300 Totaal mutaties Baten | 10.234.300 | 3.866.900 | 3.866.900 | 3.866.900 Saldo mutaties Baten en Lasten | -6.360.200 | -6.928.000 | -6.932.200 | -7.535.800 Stortingen Totaal mutaties Stortingen | 0 | 0 | 0 | 0 Onttrekkingen Doorgeschoven prestaties | BN/DP | 624.000 Totaal mutaties Onttrekkingen | 624.000 | 0 | 0 | 0 Saldo mutaties Reserves | 624.000 | 0 | 0 | 0 Saldo mutaties Sociaal domein | -5.736.200 | -6.928.000 | -6.932.200 | -7.535.800 18 | 1e Tussenrapportage 2026 1e Tussenrapportage 2026 19 Toelichting 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie SPUK Inburgering SiSa (budget neutraal) Voor 2026 ontvangt de gemeente Ridderkerk middelen uit de specifieke uitkering (SPUK) Inburgering SISA. Deze middelen zijn bestemd voor voorzieningen die bijdragen aan het voldoen aan de inburgeringsplicht en niet voor uitvoeringskosten. Vanaf 2026 zijn de SPUK Inburgeringsvoorzieningen en de SPUK Onderwijsroute administratief samengevoegd tot één SPUK inburgering.

Inhoudelijk blijven de trajecten echter afzonderlijk, waarbij de Onderwijsroute een aparte leerroute binnen het inburgeringsstelsel vormt. Opvang Oekraïners (voordeel € 822.800) • Geschatte uitgaven aan personeel dat wordt ingehuurd voor de uitvoering van de regeling (€ 435.000). • Geschatte uitgaven aan leefgeld voor Oekraïners in gemeentelijke opvang (€ 140.000). • Geschatte inkomsten aan normbedragen (€ 1.287.800) die we voor de regeling ontvangen. Op dit moment is het normbedrag nog niet definitief bekend, de huidige berekening is op basis van een schatting vanuit de VNG. Deze is € 24 per opgevangen Oekraïner per dag. • Geschatte ontvangsten aan eigen bijdrage van Oekraïners (€ 110.000). Opvang Oekraïne locatie Wooncompas (nadeel € 680.000) Uitgaven aan woonkosten voor Oekraïense vluchtelingen. Opvang Oekraïne Flexwoningen (budget neutraal) • Schatting van de te maken inhuurkosten voor het project (€ 300.000) • Schatting van de te maken plankosten voor 2026 (€ 500.000) • Voor de inrichting van de buitenruimte is € 2.191.100 nodig. • Voor de transitiekosten van het Flexwonen project, ontvangen wij dit jaar € 2.991.100. Mantelzorg en vrijwilligersbeleid (nadeel € 54.600) Vanwege CAO-verhoging Facet is er een structurele verhoging nodig. Zie voorstel geschreven met begroting 2026 en productafspraken 2026 Stichting Facet Ridderkerk, zaaknummer 2026 -006306.

Toelichting 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal Toeslagenaffaire Ondersteuning gedupeerden SPUK (budget neutraal) Alle uitgaven die worden gedaan, declareren wij 1-op-1 bij het Rijk en worden vergoed middels de specifieke uitkering. • Geschatte inhuurkosten voor de medewerkers van het Hulpteam Toeslagenaffaire (€ 500.000). • Geschatte uitgaven aan gedupeerde ouders (€ 880.000). • Geschatte uitgaven aan gedupeerde kinderen (€ 165.000). Inzet in Wijkteams (voordeel € 101.400) In de tussenrapportage wordt voorgesteld om budgettair neutraal € 101.400 over te hevelen van de post ‘Inzet in Wijkteams’ naar de loonkosten de post Team Opgeschaalde zorg en Veiligheid (Niet in de programma's opgenomen baten en lasten) ten behoeve van de nieuwe functie Procesregisseur Vrijwillige Hulpverlening. Deze overheveling is mogelijk doordat de procesregisseur structureel deeltaken overneemt die voorheen bij de gedragswetenschappers (GW) waren belegd. Gelet o p de langdurige vacaturepositie binnen de functie GW wordt de beschikbare financiële ruimte herbestemd naar de nieuwe functie, waardoor minder inzet van GW benodigd is. Met deze keuze wordt de continuïteit van uitvoering en regie geborgd, zonder aanvullende budgetvraag.

Toelichting 6.3 Inkomensregelingen Wet BUIG uitkeringen (nadeel € 500.000) In de beschikking van het nader voorlopige budget 2026 is het macrobudget naar boven bijgesteld. De ontvangen SPUK-middelen vanuit het Rijk zijn structureel opgehoogd met € 4.054.200. Echter, kunnen deze aan de hand van de beschikkingen van het Rijk elk jaar veranderen. Gezien het tekort van de afgelopen jaren wordt er niet budgetneutraal begroot, maar realistisch begroot op basis van de kennis die nu beschikbaar is. Voor de dekking van het structurele tekort wordt vo orgesteld om € 500.000 bij te ramen, in totaal komt dit uit op uitgavenbudget van € 4.554.200. 1e Tussenrapportage 2026 20 Toelichting 6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) Wmo Huishoudelijke verzorging ZIN (nadeel € 425.000) Door de tariefstijging per 1 januari 2026 van 7,6% is structureel € 475.000 extra budget nodig. Deze tariefstijging vindt plaats op basis van de contractuele indexatie-afspraken. Met deze tariefstijging voldoen we aan de Algemene Maatregel van Bestuur Reële prijs Wmo. Voor € 50.000 van het tekort is structurele dekking gevonden binnen de bestaande begroting van de pgb-voorzieningen. Dit komt doordat het aantal pgb-beschikkingen daalt en de beschikkingen voor Zorg in Natura toenemen. Voor het overige structurele tekort van € 425.000 is een bijraming nodig.

Wmo Eigen bijdrage (nadeel € 628.900) De begroting van de inkomsten van de eigen bijdrage was voor 2026 omhoog bijgesteld in verband met de beoogde invoering van een andere eigen bijdrage systematiek door het Rijk. De beoogde invoering van deze nieuwe systematiek wordt echter uitgesteld. Het is daarnaast nog onbekend hoe het kabinet Jetten met dit wetsvoorstel omgaat. Op dit budget verwachten we daarom structureel minder inkomsten via de eigen bijdragen te ontvangen. Toelichting 6.712 Begeleiding (Wmo) Wmo Begeleiding (nadeel € 325.000) Door de tariefstijging per 1 januari 2026 van 5,13% is structureel € 510.000 extra budget nodig. Deze tariefstijging vindt plaats op basis van de contractuele indexatie-afspraken. Met deze tariefstijging voldoen we aan de Algemene Maatregel van Bestuur Reële prijs Wmo. Voor € 185.000 van het tekort is incidenteel dekking gevonden binnen de bestaande begroting van de pgb-voorzieningen begeleiding/dagbesteding (BG/DB) en Zorg in Natura (ZIN) dagbesteding (DB). Dit komt doord at het aantal pgb-beschikkingen (BG/DB) daalt en er een daling in ZIN DB waarneembaar is, waardoor op deze budgetten een overschot wordt verwacht. Voor het overige tekort van € 325.000 is een structurele bijraming nodig. Jeugdhulp lokaal en regionaal ingekocht We maken een onderscheid in jeugdhulp. Zo kennen we lokale en regionale ingekochte jeugdhulp.

De lokale jeugdhulp is ingedeeld in percelen en regionale jeugdhulp in opdrachten. Daarnaast wordt jeugdhulp ingekocht via maatwerkovereenkomsten en gefinancierd via PGB. De lokale jeugdhulp is verdeeld in percelen toegekend aan de volgende taakvelden: • 6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal • 6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal • 6.792 PGB Jeugd De regionale jeugdhulp is verdeeld in opdrachten toegekend aan de volgende taakvelden: • 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal • 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal • 6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk • 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal • 6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk • 6.821 Jeugdbescherming • 6.822 Jeugdreclassering • 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd Voor de leesbaarheid worden de toelichtingen voor lokale jeugdhulp en regionale jeugdhulp hieronder gebundeld weergegeven. Lokale jeugdhulp (nadeel € 3.399.900) De afgelopen jaren is binnen de verschillende zorgpercelen zowel het aantal cliënten als de complexiteit van de zorgvragen aanzienlijk toegenomen. Dit leidt tot een langere zorgduur per indicatie en een hogere zorgzwaarte, met name bij specialistische begeleiding en intensieve zorgvormen. Tegelijkertijd stijgen de tarieven per product, wat de totale zorgkosten verder doet toenemen. Deze ontwikkelingen zorgen gezamenlijk voor een substantiële groei van de totale zorgvraag en de bijbehorende kosten.

Op basis van de prognoses is een budgetaanpassing dan ook noodzakelijk om de veranderende en complexere zorgbehoefte op een verantwoorde wijze te kunnen financieren en de kwaliteit van de zorg te waarborgen. 1e Tussenrapportage 2026 21 Regionale jeugdhulp (nadeel € 552.100) De Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) heeft voor de actualisatie van de begroting 2026 een nieuwe berekeningsmethode gebruikt. Voorheen werden de kosten in de begroting bepaald en berekend op basis van een regionaal gemiddelde. Deze meth ode is voor de begroting 2026 ook gebruikt. Voor deze actualisatie is gebruik gemaakt van een berekeningsmethode per gemeente. De kosten voor Ridderkerk komen volgens deze berekening hoger uit.

PROGRAMMA 8 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU Wat mag het kosten? BN/RB/DP | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 Lasten 7.1 Volksgezondheid SPUK IZA Deelname regionale samenwerking Regioplan | BN | -223.700 Integraal Zorgakkoord Diverse BN mutaties < € 100.000 | BN | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 Doorgeschoven prestaties | BN/DP | -82.800 Totaal mutaties Lasten | -196.500 | 110.000 | 110.000 | 110.000 Baten 7.1 Volksgezondheid SPUK IZA SPUK-middelen | BN | 223.700 Diverse mutaties < € 100.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 Diverse BN mutaties < € 100.000 | BN | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 Totaal mutaties Baten | 109.700 | -114.000 | -114.000 | -114.000 Saldo mutaties Baten en Lasten | -86.800 | -4.000 | -4.000 | -4.000 Stortingen Totaal mutaties Stortingen | 0 | 0 | 0 | 0 Onttrekkingen Doorgeschoven prestaties | BN/DP | 82.800 Totaal mutaties Onttrekkingen | 82.800 | 0 | 0 | 0 Saldo mutaties Reserves | 82.800 | 0 | 0 | 0 Saldo mutaties Volksgezondheid en milieu | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 Toelichting 7.1 Volksgezondheid SPUK IZA (budget neutraal) De SPUK-middelen van € 223.700 uit het Integraal Zorgakkoord ontvangen we van het Rijk via de centrumgemeente Nissewaard. De middelen worden ingezet voor de deelname van Ridderkerk aan de regionale samenwerking en diverse wijkgerichte samenwerkingen in Ridderkerk.

Hiermee sluiten we aan op de doelstellingen van het Regioplan Integraal Zorgakkoord van de gemeenten Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard, Hoeksche Waard, Voorne aan Zee, Goeree | -Overflakkee en Nissewaard. 22 | 1e Tussenrapportage 2026 PROGRAMMA 9 VOLKSHUISVESTING, LEEFOMGEVING EN STEDELIJKE VERNIEUWING Wat mag het kosten? BN/RB/DP | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 Lasten 8.1 Ruimte en leefomgeving Gebiedsprogramma Koninginneweg Opstellen Plan-MER en programma | RB | -100.000 Gebiedsprogramma Bolnes-Zuid Opstellen Plan-MER en programma | RB | -150.000 8.3 Wonen en bouwen Volkshuisvesting Woonruimtebemiddelingssysteem | 102.000 Diverse mutaties < € 100.000 | -219.000 | 0 | 0 | 0 Doorgeschoven prestaties | BN/DP | -127.700 Totaal mutaties Lasten | -494.700 | 0 | 0 | 0 Baten Totaal mutaties Baten | 0 | 0 | 0 | 0 Saldo mutaties Baten en Lasten | -494.700 | 0 | 0 | 0 Stortingen Totaal mutaties Stortingen | 0 | 0 | 0 | 0 Onttrekkingen Doorgeschoven prestaties | BN/DP | 127.700 Totaal mutaties Onttrekkingen | 127.700 | 0 | 0 | 0 Saldo mutaties Reserves | 127.700 | 0 | 0 | 0 Saldo mutaties Volkshuisvesting, leefomgeving en | -367.000 | 0 | 0 | 0 stedelijke vernieuwing Toelichting 8.1 Ruimte en leefomgeving Gebiedsprogramma Koninginneweg (nadeel € | 100.000) Opstellen gebiedsprogramma en Plan | -MER volgens raadsbesluit 11 september 2025.

Gebiedsprogramma Bolnes-Zuid (nadeel € 150.000) Opstellen gebiedsprogramma en Plan | -MER volgens raadsbesluit 11 september 2025. Toelichting 8.3 Wonen en bouwen Volkshuisvesting (voordeel € | 102.000) In 2026 is minder budget nodig, omdat het woonruimtebemiddelingssysteem pas later operationeel wordt dan oorspronkelijk gepland. 1e Tussenrapportage 2026 | 23 NIET IN DE PROGRAMMA'S OPGENOMEN BATEN EN LASTEN Wat mag het kosten? BN/RB/DP | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 Lasten 0.4 Overhead Juridische zaken advies | -150.000 0.8 Overige baten en lasten Team Duurzaamheid Loonkosten team | BN | -552.500 Team Uitvoering openbare ruimte Loonkosten vast personeel in plaats van inhuur | BN | -119.900 | -287.800 | -287.800 | -287.800 Team Opgeschaalde zorg en veiligheid Loonkosten | BN | -101.400 | -101.400 | -101.400 | -101.400 Team Poort en inkomen Loonkosten | -100.000 0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) Heffing Vennootschapsbelasting (Vpb) Raming in verband met grondexploitaties | -282.200 Diverse mutaties < € 100.000 | -220.400 | -77.400 | -74.500 | -74.500 Diverse BN mutaties < € 100.000 | BN | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 Doorgeschoven prestaties | BN/DP | -175.500 Totaal mutaties Lasten | -1.751.900 | -516.600 | -513.700 | -513.700 Baten 0.62 OZB Niet-woningen OZB Niet-woningen Ondernemersfonds | BN | 530.000 | 530.000 | 530.000 | 530.000 0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Algemene uitkering Dekking loonkosten team Duurzaamheid | -494.700 CDOKE-middelen | 644.000 0.8 Overige baten en lasten Team Duurzaamheid Dekking via SPUK | BN | 552.500 Dekking via SPUK | 305.800 Stelposten Dekking loonkosten | BN | 119.900 | 287.800 | 287.800 | 287.800 Diverse mutaties < € 100.000 | 93.000 24 | 1e Tussenrapportage 2026 BN/RB/DP | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 Diverse BN mutaties < € 100.000 | BN | -70.200 Totaal mutaties Baten | 1.680.300 | 817.800 | 817.800 | 817.800 Saldo mutaties Baten en Lasten | -71.600 | 301.200 | 304.100 | 304.100 Stortingen Totaal mutaties Stortingen | 0 | 0 | 0 | 0 Onttrekkingen 0.10 Mutaties reserves Reserve Vpb grondexploitaties Dekking vennootschapsbelasting | 247.000 Doorgeschoven prestaties | BN/DP | 175.500 Totaal mutaties Onttrekkingen | 422.500 | 0 | 0 | 0 Saldo mutaties Reserves | 422.500 | 0 | 0 | 0 Saldo mutaties Niet in de programma's | 350.900 | 301.200 | 304.100 | 304.100 opgenomen baten en lasten Toelichting 0.4 Overhead Juridische zaken (nadeel € 150.000) In 2026 wordt er op meerdere dossiers gebruik gemaakt van | externe juridische advisering, waaronder: Woonruimtebemiddeling, schade oeverconstructie en diverse ruimtelijke projecten.

Toelichting 0.62 OZB niet | -woningen OZB Niet woningen (voordeel € | 530.000) De meeropbrengst van de verhoging OZB Niet woningen bekostigt het Ondernemersfonds. De meeropbrengst voor de jaren 2026 | -2029 bedraagt € 530.000 bedragen. Dit bedrag wordt geïnd door het SVHW voor de gemeente via de OZB Niet woningen. Toelichting 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Algemene uitkering (voordeel € | 149.300) • | Gedeeltelijke inzet dekking loonkosten team duurzaamheid vanuit stelpost gemeentefonds (€ 494.700). • | Omzetten stelpost CDOKE Duurzaamheid (€ 644.000) gevormd bij septembercirculaire 2025 (omzetten van een specifieke uitkering naar het Gemeentefonds). Toelichting 0.8 Overige baten en lasten Team Duurzaamheid (voordeel € 305.800) Team duurzaamheid + Programma manager duurzaamheid wordt volledig gedekt door CDOKE- gelden (€ 305.800). Team Uitvoering openbare ruimte (nadeel € 119.900) Per 1 augustus 2026 structureel hogere loonkosten door het omzetten van projectgelden naar drie fte vaste formatie. Team Opgeschaalde zorg en veiligheid (nadeel € 101.400) In de tussenrapportage wordt voorgesteld om budgetneutraal € 101.400 over te hevelen van het budget ‘Inzet wijkteams’ naar de loonkosten van Team Opgeschaalde zorg en veiligheid ten behoeve van de nieuwe functie Procesregisseur Vrijwillige Hulpverlening.

Deze overheveling is mogelijk doordat de procesregisseur structureel deeltaken overneemt die voorheen bij de gedragswetenschappers (GW) waren belegd. Gelet op de langdurige vacaturepositie binnen de functie GW wordt de beschikbare financiële ruimte herbestemd naar de nieuwe functie, waardoor minder inzet van GW benodigd is. Met deze keuze wordt de continuïteit van uitvoering en regie geborgd, zonder aanvullende budgetvraag. 1e Tussenrapportage 2026 | 25 1e Tussenrapportage 2026 26 Team Poort en inkomen (nadeel € 100.000) Voor de tijdelijke uitbreiding met een medewerker Klantmanager Poort wordt € 100.000 voor de loonkosten bijgeraamd. Stelposten (voordeel € 119.900) Structureel hogere dekking voor toegerekende uren aan investeringen als gevolg van het omzetten van projectgelden naar 3 fte vaste formatie per 1 augustus 2026 bij cluster Buitenruimte. Toelichting 0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) Heffing Vennootschapsbelasting (Vpb) (nadeel € 282.200) Op basis van de MPG 2026 en de overige jaarrekeningcijfers hebben we een inschatting gemaakt van de vennootschapsbelasting over de toekomstige jaren. Hieruit is naar voren gekomen dat de verwachting voor 2026 € 282.200 bedraagt. Verdeeld over grondexploitatie Cornelisland een belastbare winst van circa € 1,8 miljoen en grondexploitatie het Zand een verlies van circa € 850.000.

Dit resulteert per saldo in een Vpb last voor de grondexploitaties ad. € 247.000 over het jaar 2026. Met daarbij een bedrag aan Vpb-last van rond € 35.200 voor de overige clusters van belastbare activiteiten (opbrengsten restafval, exploitatie rouwcentrum, opbrengst energie zonnepanelen, reclamegelden en omzetheffing benzinestations). Toelichting 0.10 Mutaties reserves Reserve Vpb grondexploitaties (voordeel € 247.000) Dekking voor de berekende vennootschapsbelasting. OVERZICHT INVESTERINGEN Nr. Investeringen | Totaal | Investeringen | 1e TURAP | Geraamde | Werkelijke | Restant | Mutaties 2027 | Mutaties 2028 | Mutaties 2029 | Mutaties 2030 beschikbaar | begin 2026 | 2026 | uitgaven 2026 | uitgaven 2026 | geraamde gesteld krediet | uitgaven 2026 VRI Donkersloot-, Gilden-, | -159.600 | -80.400 | -80.400 | -80.400 Rotterdamseweg 1 Ontwikkeling Dillenburgplein | -2.046.100 | -1.989.100 | 1.900.000 | -89.100 | -89.100 | -1.900.000 Geluidsscherm Oosterpark/A15 | -8.471.300 | -5.996.300 | -5.996.300 | -3.593.900 | -2.402.400 Aankoop grond t.b.v.

| -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 geluidsscherm Oosterpark HOV Nieuwe Centrumhalte | -524.800 | -524.800 | -524.800 | -524.800 uitvoering (CL 3) HOV Nieuwe Centrumhalte | 312.500 | 312.500 | 312.500 | 312.500 uitvoering (CL 3) (baten) HOV de Zeeuwstraat-Vondellaan | -1.970.600 | -1.857.100 | -1.857.100 | -3.100 | -1.854.000 uitvoering (CL 2) HOV de Zeeuwstraat-Vondellaan | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 uitvoering (CL 2) (baten) 2 HOV RK Voorbereiding totaal | -1.829.500 | 115.700 | -308.000 | -192.300 | -273.800 | 81.500 HOV RK Voorbereiding totaal | 350.100 | 97.500 | 97.500 | 97.500 (baten) HOV Populierenlaan-de | -4.006.800 | -500.000 | -500.000 | -2.141.800 | 1.641.800 Zeeuwstraat uitvoer (CL1) HOV Populierenlaan-de | 2.186.400 | 0 Zeeuwstraat uitvoer (CL1) (baten) HOV Vlietlaan uitvoering + van der | -1.394.000 | -1.393.600 | -1.393.600 | -1.393.600 Valk (CL 4+5) HOV Vlietlaan uitvoering + van der | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 Valk (CL 4+5) (baten) Centrum deelgebied 4 | -120.400 | 0 Koningsplein onderzoek Centrum deelgebied 5 Lagendijk- | -102.400 | 0 Geerlaan onderzoek Centrum deelgebied 3 Entree | -102.300 | -9.100 | -9.100 | -200 | -8.900 Jorisstraat-Schoutstraat onderzoek 3 Verbeteren verkeersstructuur | -13.530.400 | -5.415.500 | 2.083.000 | -3.332.500 | -19.000 | -3.313.500 | 3.346.300 | -222.800 | -1.827.100 | -3.379.400

Centrum Barrièrewerking auto verminderen | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 Stadslogistiek onderzoek | -50.000 | -36.800 | -36.800 | -36.800 4 Geluidsreducerend asfalt Jan | -358.400 | -358.400 | 358.400 | 0 | -358.400 Luykenstraat 1e Tussenrapportage 2026 | 27 Nr. Investeringen | Totaal | Investeringen | 1e TURAP | Geraamde | Werkelijke | Restant | Mutaties 2027 | Mutaties 2028 | Mutaties 2029 | Mutaties 2030 beschikbaar | begin 2026 | 2026 | uitgaven 2026 | uitgaven 2026 | geraamde gesteld krediet | uitgaven 2026 Ontbrekende schakels | -2.891.800 | -1.054.800 | -1.054.800 | -2.400 | -1.052.400 fietsnetwerk 2025 Ontbrekende schakels | 647.500 | 647.500 | 647.500 | 647.500 fietsnetwerk 2025 (baten) Ontbrekende schakels | -125.000 | -91.700 | -91.700 | -91.700 fietsnetwerk onderzoek Onderzoek fietsparkeren | -30.000 | -25.500 | -25.500 | -25.500 winkelcentra Keerwand Donckse Bos | -3.208.900 | -2.584.000 | -2.584.000 | -19.100 | -2.564.900 Uniform inrichten schoolzones | -200.000 | -24.600 | -24.600 | -7.648 | -16.952 Uniform inrichten schoolzones | 39.000 | 0 (baten) Aanpak Veiligheidsknelpunten | -1.199.600 | -1.127.700 | -1.127.700 | -1.127.700 2023 5 Rehabilitaties wegen | -11.001.500 | -8.482.100 | 4.416.800 | -4.065.300 | -92.400 | -3.972.900 | -1.656.300 | -1.656.300 | -1.104.200 Openbare verlichting | -497.500 | -497.500 | -497.500 | -1.600 | -495.900

Stimulering Verkeersveiligheid | -909.900 | -900.000 | -900.000 | -1.700 | -898.300 2025 Stimulering Verkeersveiligheid | 593.300 | 0 2025 (baten) 6 Aanleg vrijliggende fietspaden | -1.353.700 | -1.121.700 | 1.121.700 | -200 | 200 | -1.121.700 Erasmuslaan 6 Aanleg vrijliggende fietspaden | 236.000 | 236.000 | -236.000 | 0 | 0 | 236.000 Erasmuslaan (baten) Aanpassing voet- en fietspad | -969.800 | -845.500 | -845.500 | -800 | -844.700 Donkersloot-Vondellaan Recreatie fiets- en wandelpad | -50.100 | 0 Gorzen-Jachthaven 7 Verbinding via Havenkanaal naar | -230.000 | -187.600 | 187.600 | 0 | -187.600 Jachthaven 8 Realisatie steunberm Park | -9.200.000 | -8.354.200 | 5.354.200 | -3.000.000 | -79.800 | -2.920.200 | -2.000.000 | -2.354.200 | -1.000.000 Maasdonck Beweegbare fysieke afsluiting | -85.000 | -85.000 | -85.000 | 49.600 | -134.600 Gebroken Meeldijk Beweegbare fysieke afsluiting | 49.600 | 49.600 | 49.600 | 49.600 Gebroken Meeldijk (baten) 9 Herstel oeverconstructie | -430.000 | -430.000 | -430.000 | -104.400 | -325.600 Drierivierenlaan 10 Renovatie aanlegsteiger | -500.000 | 500.000 | 0 waterbushalte 28 | 1e Tussenrapportage 2026 Nr.

Investeringen | Totaal | Investeringen | 1e TURAP | Geraamde | Werkelijke | Restant | Mutaties 2027 | Mutaties 2028 | Mutaties 2029 | Mutaties 2030 beschikbaar | begin 2026 | 2026 | uitgaven 2026 | uitgaven 2026 | geraamde gesteld krediet | uitgaven 2026 Toegankelijke bushaltes | -273.900 | -92.500 | 92.500 Ridderkerk Toegankelijke bushaltes | 90.000 | 0 Ridderkerk (baten) 11 Parkeerplaats + | -714.800 | -698.600 | 675.400 | -23.200 | -23.200 | -675.400 omgevingsvoorziening Oosterpark Ketenvoorzieningen Openbaar | -41.200 | -40.000 | -40.000 | -40.000 Vervoer IKC de Noord openbare ruimte | -264.800 | -1.500 | -1.500 | -10.700 | 9.200 Vervanging beschoeiingen 2025 | -261.900 | -261.900 | -261.900 | -700 | -261.200 Drainage/Suppletiegemalen 2026 | 0 12 Havenstraat 53 (bouwtechnische | -2.606.200 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -1.178.600 | -1.177.600 installaties-voorzieningen) 12 Havenstraat 53 (dakisolatie) | -416.200 | 0 | -208.100 | -208.100 12 Havenstraat 53 (klimaat-en | -646.600 | 0 | -323.300 | -323.300 energiebesparing) 12 Havenstraat 53 (terreininrichting) | -218.800 | 0 | -109.400 | -109.400 12 Havenstraat 53 (ventilatie, | -394.200 | 0 | -197.100 | -197.100 sanitair, zonwering) 12 Havenstraat 53 (watervoorziening, | -300.000 | 0 | -150.000 | -150.000 regelapparatuur, verlichting) subtotaal programma 3 verkeer, | -67.018.600 | -41.921.200 | 15.373.100 | -26.548.100

| -6.396.148 | -20.151.952 | -6.483.600 | -6.398.800 | -3.931.300 | -3.379.400 vervoer en waterstaat Uitbreiding De Reijer | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 voorbereidingskrediet 13 Renovatie de Wingerd- | -1.143.500 | -611.300 | 258.500 | -352.800 | -9.900 | -342.900 | -239.100 | -15.400 wijkcentrum 13 Nieuwbouw KO IKC de Wingerd | -1.268.200 | -687.900 | 318.100 | -369.800 | -10.200 | -359.600 | -270.700 | -17.400 13 Basisschool de Wingerd | -6.720.300 | -3.221.800 | 1.140.500 | -2.081.300 | -52.200 | -2.029.100 | -1.374.200 | -89.100 Nieuwbouw Kinderopvang IKC de | -1.101.600 | -384.200 | -384.200 | -137.900 | -246.300 Driemaster 14 Vervangende nieuwbouw | -3.986.100 | -894.900 | -46.500 | -941.400 | -414.700 | -526.700 Driemaster Nieuwbouw De Driemaster | -203.800 | -45.500 | -45.500 | -1.000 | -44.500 buitenruimte 15 Dislocatie De Wingerd | -2.801.800 | -551.500 | 274.000 | -277.500 | -277.500 | 444.900 | 609.600 | -1.252.800 | -75.700 Nieuwbouw/renovatie Klimop Centrum 16 De Regenboog Onderwijs | -8.193.100 | -1.205.100 | 342.600 | -862.500 | -101.300 | -761.200 | 312.500 | -655.100 | -19.300 1e Tussenrapportage 2026 | 29 Nr.

Investeringen | Totaal | Investeringen | 1e TURAP | Geraamde | Werkelijke | Restant | Mutaties 2027 | Mutaties 2028 | Mutaties 2029 | Mutaties 2030 beschikbaar | begin 2026 | 2026 | uitgaven 2026 | uitgaven 2026 | geraamde gesteld krediet | uitgaven 2026 16 Nieuwbouw/renovatie Regenboog | -980.100 | -200.000 | 24.400 | -175.600 | -175.600 | 7.900 | -111.300 Kinderopvang 17 Uitbreiding IKC De Piramide | -1.772.800 | -1.686.700 | 421.700 | -1.265.000 | -1.265.000 | -421.700 Centrum - Onderwijs 18 Uitbreiding Piramide Centrum - | -886.000 | -886.000 | 221.500 | -664.500 | -664.500 | -221.500 Kinderopvang Uitbreiding Gemini College | -11.246.000 | -5.317.500 | -5.317.500 | -648.000 | -4.669.500 subtotaal programma 5 | -40.348.300 | -15.737.400 | 2.954.800 | -12.782.600 | -1.375.200 | -11.407.400 | -1.761.900 | -278.700 | -1.272.100 | -75.700 Onderwijs Openbare ruimte rondom school | -513.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -8.200 | -8.900 de Wingerd Muziekschool COM-gebouw | -943.300 | -223.400 | -223.400 | -83.700 | -139.700 bouwkundig Muziekschool COM-gebouw | -435.100 | -43.900 | -43.900 | -42.800 | -1.100 installaties Muziekschool COM-gebouw | -51.900 | -51.900 | -51.900 | -51.900 inrichting 19 Nieuwbouw zwembad De Fakkel | -15.360.600 | -4.318.500 | -117.000 | -4.435.500 | -5.300 | -4.430.200 | -214.000 | -54.000 bouwkundig 19 Nieuwbouw zwembad De Fakkel | -9.247.200 |

-1.000.000 | -26.000 | -1.026.000 | -1.026.000 | -153.000 | -53.000 installaties 19 Nieuwbouw zwembad De Fakkel | -12.000 | 0 | -12.000 inrichting 19 Nieuwbouw sporthal De Fakkel | -6.717.000 | -1.643.000 | -44.000 | -1.687.000 | -1.687.000 | -80.000 | -44.000 bouwkundig 19 Nieuwbouw sporthal De Fakkel | -2.668.000 | -262.200 | -7.000 | -269.200 | -269.200 | -40.000 | -20.000 installaties 19 Nieuwbouw sporthal De Fakkel | -6.000 | 0 | -6.000 inrichting 19 Nieuwbouw horeca De Fakkel | -1.641.600 | -404.300 | -11.000 | -415.300 | -415.300 | -20.000 | -11.000 bouwkundig 19 Nieuwbouw horeca De Fakkel | -936.400 | -104.300 | -3.000 | -107.300 | -107.300 | -14.000 | -7.000 installaties 19 Nieuwbouw horeca De Fakkel | -2.000 | 0 | -2.000 inrichting 19 Nieuwbouw buitenbaden De | -63.000 | 0 | -17.000 | -46.000 Fakkel bouwkundig 19 Nieuwbouw buitenbaden De | -24.000 | 0 | -24.000 Fakkel installatie 19 Nieuwbouw buitenbaden De | -9.000 | 0 | -9.000 Fakkel terreininrichting 30 | 1e Tussenrapportage 2026 Nr.

Investeringen | Totaal | Investeringen | 1e TURAP | Geraamde | Werkelijke | Restant | Mutaties 2027 | Mutaties 2028 | Mutaties 2029 | Mutaties 2030 beschikbaar | begin 2026 | 2026 | uitgaven 2026 | uitgaven 2026 | geraamde gesteld krediet | uitgaven 2026 20 Bouw Turnhal | -3.842.200 | -967.000 | -24.000 | -991.000 | -991.000 | -44.000 | -24.000 20 Bouw Turnhal installaties | -1.225.000 | -240.000 | -6.000 | -246.000 | -246.000 | -18.000 | -6.000 20 Bouw Turnhal inrichting | -558.000 | 0 | -13.000 21 Honkbal- en softbalvelden | -1.240.800 | -1.053.600 | 775.000 | -278.600 | -1.700 | -276.900 | -775.000 Rowdies Sportpark Bolnes tennisbanen 1+2 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 22 Sportpark Bolnes veld 1 | -1.365.600 | -81.900 | -1.283.700 | -1.365.600 | -1.365.600 23 Sportpark Reijerpark veld 3 | -1.941.200 | -1.941.200 | -1.941.200 | -1.941.200 Sportpark Ridderkerk kunstgras 3 | -297.300 | -297.300 | -297.300 | -297.300 ondergrond + inrichting Sportpark Ridderkerk | -148.600 | -148.600 | -148.600 | -148.600 kunstgrasveld 3 toplaag 24 Sportpark Rijsoord kunstgras D | -1.309.500 | -307.500 | -1.002.000 | -1.309.500 | -1.309.500 ondergrond + inrichting Sportpark Rijsoord kunstgrasveld | -153.800 | -153.800 | -153.800 | -153.800 D toplaag(K) Renovatie Museumschool | -3.050.000 | 0 | -1.525.000 | -1.525.000 Rijsoord bouwkundig Renovatie Museumschool | -179.700 | 0 | -179.700

Rijsoord inrichting Renovatie Museumschool | -931.300 | 0 | -931.300 Rijsoord installatie Reno Museumschool Rijsoord | -133.500 | 0 | -133.500 Inrichting buitenruimte 25 Oosterpark fase 1 Rondom | -575.200 | -538.900 | 508.100 | -30.800 | -300 | -30.500 | -508.100 Rowdies Oosterpark fase 2 Langs | -691.500 | -667.100 | -667.100 | -100 | -667.000 | -663.100 geluidsscherm park Oosterpark fase 3 Watergang en | -363.900 | -363.900 | -363.900 | -363.900 | -363.900 vissteiger 26 Oosterpark 4 Pluklaan, | -947.600 | -947.600 | 629.800 | -317.800 | -317.800 | -312.000 | -317.800 speelheuvel, hondenstrand + omgeving 27 Oosterpark fase 5 Rustweide | -131.200 | -131.200 | 131.200 | 0 | -131.200 kastanjecarré 27 Oosterpark fase 0a Omvorm | -94.400 | -47.200 | 47.200 | 0 | -47.200 bosvak mantelzoom Aanpassen PP`s Pellikaan en | 0 | 0 | 115.500 | -115.500 kinderboerderij Oosterpark fase 0b Omvorm | 0 | 0 | 47.200 | -47.200 bosvak mantelzoom 1e Tussenrapportage 2026 | 31 Nr.

Investeringen | Totaal | Investeringen | 1e TURAP | Geraamde | Werkelijke | Restant | Mutaties 2027 | Mutaties 2028 | Mutaties 2029 | Mutaties 2030 beschikbaar | begin 2026 | 2026 | uitgaven 2026 | uitgaven 2026 | geraamde gesteld krediet | uitgaven 2026 28 Inrichting openbare ruimte Park | -1.000.000 | -989.000 | 969.000 | -20.000 | -11.400 | -8.600 | -600.000 | -369.000 Maasdonck Uitbreiden skatebaan voor | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 bredere doelgroep Speelvoorzieningen 2026 | -1.092.600 | -1.092.600 | -1.092.600 | -73.800 | -1.018.800 Aanleg beweegpark en | -261.900 | -99.300 | -99.300 | -2.000 | -97.300 natuurspeeltuin Aanleg buurtsportlocatie | -295.000 | -295.000 | -295.000 | -1.200 | -293.800 Asserpark 29 Buurtsport Driehoek Zand 2020 | -30.200 | 30.200 | 0 Speelvoorzieningen 2025 | -862.000 | -7.800 | -7.800 | -7.800 subtotaal programma 6 Sport, | -61.442.700 | -16.634.800 | -1.374.400 | -18.009.200 | -222.300 | -17.786.900 | -5.354.000 | -3.849.700 | -79.000 | -47.200 cultuur en recreatie Jongerencentrum De Loods / | -4.120.900 | -1.019.800 | -1.019.800 | -326.300 | -693.500 Gooth Jongerencentrum De Loods/Gooth | -438.100 | -183.200 | -183.200 | -29.300 | -153.900 Buitenruimte Jongerencentrum De Loods/Gooth | -146.000 | -103.500 | -103.500 | -103.500 Inrichting Jongerencentrum De Loods/Gooth | -1.703.400 | -143.800 | -143.800 | -167.000 | 23.200

Installaties subtotaal programma 7 Sociaal | -6.408.400 | -1.450.300 | 0 | -1.450.300 | -522.600 | -927.700 | 0 | 0 | 0 | 0 domein Ondergrondse containers 2025 | -191.800 | -78.000 | -78.000 | 44.900 | -122.900 Ondergrondse containers 2026 | -830.000 | -96.800 | 96.800 Vervangen putten 2025 | -167.000 | -101.900 | -101.900 | -3.000 | -98.900 Vervangen putten 2026 | -457.500 | 0 Gemalen 2025, mechanisch | -251.600 | -29.200 | -29.200 | -29.200 Gemalen 2025, elektrisch | -209.500 | -95.000 | -95.000 | -95.000 Gemalen 2026, mechanisch | -203.100 | -203.100 | -203.100 | -78.200 | -124.900 Gemalen 2026, elektrisch | -197.500 | -197.500 | -197.500 | -58.800 | -138.700 Gemalen 2026, bouwkundig | -51.800 | -51.800 | -51.800 | -32.700 | -19.100 30 Inrichting uitbreiding begraafplaats | -2.292.500 | -842.600 | -85.000 | -927.600 | -238.300 | -689.300 Vredehof 31 NV BAR-Afvalbeheer bouwkundig | -6.400.000 | -150.000 | -150.000 | -5.900 | -144.100 | -5.650.000 | -600.000 31 NV BAR-Afvalbeheer inrichting | -150.000 | 0 | -100.000 | -50.000 31 NV BAR-Afvalbeheer installaties | -2.715.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -2.000.000 | -565.000 31 NV BAR-Afvalbeheer buitenterrein | -250.000 | 0 | -50.000 | -200.000 32 | 1e Tussenrapportage 2026 Nr.

Investeringen | Totaal | Investeringen | 1e TURAP | Geraamde | Werkelijke | Restant | Mutaties 2027 | Mutaties 2028 | Mutaties 2029 | Mutaties 2030 beschikbaar | begin 2026 | 2026 | uitgaven 2026 | uitgaven 2026 | geraamde gesteld krediet | uitgaven 2026 subtotaal programma 8 | -14.367.300 | -1.599.100 | -385.000 | -1.984.100 | -468.800 | -1.515.300 | -7.800.000 | -1.415.000 | 0 | 0 Volksgezondheid en milieu Aanleg getijdennatuur n.a.v. | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 Gebiedsvisie Voorbereidingskrediet | -285.200 | -115.000 | -115.000 | -115.000 grondposities subtotaal programma 9 | -335.200 | -165.000 | 0 | -165.000 | 0 | -165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing Camerabeveiliging depot De | -16.700 Gorzen subtotaal Niet in programma's | -16.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 opgenomen baten en lasten Totaal | -189.937.200 | -77.507.800 | 16.568.500 | -60.939.300 | -8.985.048 | -51.954.252 | -21.399.500 | -11.942.000 | -5.282.400 | -3.502.300 1e Tussenrapportage 2026 | 33 1e Tussenrapportage 2026 34 Toelichtingen 1. Ontwikkeling Dillenburgplein Dit jaar nog geen uitvoering. Het werk wordt niet eerder dan 2027 uitgevoerd. 2. HOV RK Voorbereiding totaal Voor de voorbereiding HOV is in 2026 nog € 144.700 aanvullend budget nodig voor advieskosten, uitwerken definitief ontwerp, bestekkosten etc.

In 2025 was sprake van een overschrijding op deze investering van € 163.300. Voor deze overschrijding wordt nu ook aanvullend krediet gevraagd. 3. Verbeteren verkeersstructuur Centrum De uitvoering van het werk vindt plaats vanaf 2027. In 2026 is budget gereserveerd voor de engineeringskosten van de pergola, het vaststellen en uitwerken van het DO, de benodigde onderzoeken ter voorbereiding op de uitvoering en overige plankosten. 4. Geluidreducerend asfalt Jan Luykenstraat De Jan Luykenstraat moet opnieuw worden ingericht, de uitgangspunten zijn nog niet duidelijk. Dit is afhankelijk van de gebiedsontwikkeling Trelleborg. Dit project zal derhalve niet in 2026 worden uitgevoerd. 5. Rehabilitaties wegen In dit jaar zijn diverse projecten in voorbereiding, maar de uitvoerende werkzaamheden zullen dit jaar niet starten. Derhalve schuiven deze projecten door naar 2027, 2028 en 2029. Het betreft de volgende projecten: West-Centrum (verschillende fases), Rivierenbuurt in Bolnes, Herinrichting Bloemenbuurt en Slikkerveer-Noord. De vertragingen zijn ontstaan door onder andere afstemmingsproblemen met werkzaamheden van nutsbedrijven, scopewijzigingen ten gevolge van verkeersproblematiek en een beperkte personele capaciteit in relatie tot het aantal lopende projecten. Ten gevolge van veranderende prioriteitstellingen en personeelswisselingen is in diverse projecten vertraging ontstaan.

6. Aanleg vrijliggende fietspaden Erasmuslaan Voor de herinrichting van de Erasmuslaan zijn in het verleden schetsontwerpen opgesteld. De uitvoering van het project is destijds uitgesteld vanwege beperkte ambtelijke capaciteit en andere prioriteiten binnen de openbare ruimte. Op dit moment wordt opnieuw bezien of en op welke wijze het project wordt voortgezet. In eerdere planningen is indicatief rekening gehouden met een investeringsbedrag voor dit project. Hiervoor is echter nog geen krediet door de raad besc hikbaar gesteld. Indien wordt besloten het project verder uit te werken en tot uitvoering te brengen, zal het college hiervoor op een later moment een afzonderlijk voorstel inclusief kredietaanvraag aan de raad voorleggen. 7. Verbinding via Havenkanaal naar Jachthaven Geen prioriteit in verband met beschikbare capaciteit. Wordt doorgeschoven naar 2027. 8. Realisatie steunberm Park Maasdonck Naar aanleiding van een second opinion van de resultaten en berekeningen van het geotechnisch model van het ontwerp van de steunberm, is besloten meer zekerheid in te bouwen door de ophoogsnelheid van de steunberm aanzienlijk te verlagen. De steunberm word t in lagen opgebouwd, de hoogte van elke laag wordt kleiner en de tijd tussen het aanbrengen van elke volgende laag duurt langer. Hierdoor is de uitvoeringsduur van het project langer.

Gedurende het werk wordt de inklinking gemonitord. De laatste ophoogslag staat nu voor 2029 in de planning. 9. Herstel oeverconstructie Drierivierenlaan In raadsinformatiebrief 2026-002230 van 28 januari 2026 is aangegeven welke maatregelen nodig zijn om stabiliteit van de oeverconstructie bij de Drierivierenlaan te borgen. De kosten zijn verdeeld over inhuur personeel, onderhoud, advies, onderzoek en inspectie en investeringen voor duurzame instandhouding. De kosten voor het vastzetten van de gording aan de damwand zijn € 430.000. Dit bedrag is inclusief meerwerk. 10. Renovatie aanlegsteiger waterbushalte De renovatie van de aanlegsteiger was onderdeel van een gezamenlijke renovatie opgaven met omliggende gemeente. De gezamenlijk aanbesteding is gestrand. Hierdoor zal de aanlegsteiger niet meer gerenoveerd worden. Wel zal er groot onderhoud plaatsvinden. Extra budget hiervoor wordt bij geraamd via deze tussenrapportage bij civiele kunstwerken. 11. Parkeerplaats + omgevingsvoorziening Oosterpark Dit project hangt samen met het vervangen van de velden voor de Rowdies. Omdat dat project vertraagd is, schuift dit project ook door. De voorbereiding start in 2026. 12. Havenstraat 53 Het raadsbesluit van 26 februari 2026 wordt verdeeld over verschillende kostenplaatsen opgenomen. 1e Tussenrapportage 2026 35 13.

Renovatie de Wingerd-wijkcentrum Betreft de nieuwe fasering over de jaren en de indexering van het bestaande investeringskrediet. 14. Vervangende nieuwbouw Driemaster De bouw van De Driemaster nadert zijn einde. De oplevering staat gepland voor mei 2026. Tijdens de laatste fase van het bouwproces werd duidelijk dat er wegens aanvullende eisen op het gebied van waterretentie aanvullende voorzieningen moeten worden getrof fen. De kosten hiervoor bedragen volgens een eerste opgave rond de € 46.500. Dit gebeurt op basis van provinciaal beleid. De budgetten voor de bouw van scholen worden bepaald op basis van landelijk beleid. Met aanvullende provinciale of gemeentelijke eisen is dus in dat budget geen rekening gehouden. Het is daarom redelijk om het budget met dat bedrag te verhogen en aan het schoolbestuur (dat bouwheer is) te vergoeden. 15. Dislocatie De Wingerd Nieuwbouw/renovatie Klimop Centrum Betreft de nieuwe fasering over de jaren en de indexering van het bestaande investeringskrediet. 16. De Regenboog Onderwijs Dit betreft de indexering (en juiste fasering) van het investeringskrediet. 17. Uitbreiding IKC De Piramide Centrum - Onderwijs Dit betreft de actualisatie van de uitgavenplanning, waarin we uitgaan van 75% van de uitvoering van de werkzaamheden in 2026 en 25% in 2027. 18.