Document · PDF

1e Tussenrapportage 2023 GR BAR.pdf

Commissie Samen leven RK 28 september 2023, gemeente RidderkerkBij agendapunt: 10: Ter kennisneming: raadsinformatiebrieven9.016 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

1e Tussenrapportage 2023

GR BAR-organisatie Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk

algemeen bestuur 11 juli 2023

Inhoud Inleiding ....................................................................................................................................... 3 1. Financiële afwijkingen 1e tussenrapportage 2023 ...................................................................... 8 2. BAR Uren- en loonkostenverdeling .......................................................................................... 17 3. Prestatiegegevens .................................................................................................................. 26 4. Voortgang investeringsschema 2023 ....................................................................................... 31

Inleiding Ieder begrotingsjaar worden er twee tussenrapportages opgesteld. Het doel van een tussenrapportage is het algemeen bestuur in staat te stellen om gedurende het jaar de begroting beleidsmatig en financieel bij te stellen. In de loop van een jaar doen zich namelijk ontwikkelingen voor die aanleiding kunnen zijn tot het bijstellen van de begroting. De financiële afwijkingen in deze tussenrapportage zijn onderverdeeld in 6 categorieën: + = bijramingen / - = aframingen

Soort mutatie

2023

2024

2025

2026

5.292.800

6.325.600

2.505.000

-8.800

-408.800

784.100

172.500

1.229.500

1.369.100

1.356.600

1.286.500

opnieuw ter beschikking te stellen aan de GR BAR

863.900

VI. Verzamelpost kleine mutaties - onder de € 25.000

30.500

24.500

10.705.800

7.882.900

7.470.400

7.400.300

Mutaties waarvoor bestaande afspraken zijn dat hiervoor de

gemeentelijke bijdragen mogen worden verhoogd - deze uitgaven zijn niet beïnvloedbaar

Mutaties waar gemeentelijke besluitvorming van is of

II.

waarvoor het initiatief vanuit de gemeenten komt III. Overige mutaties - voor deze posten vraagt de GR BAR de gemeenten om geld

IV. Gemeentelijke collegeprogramma's - betreft in de collegeprogramma's beschikbaar gestelde middelen voor personele capaciteit, waarvan de uitvoering wordt verzorgd door onze GR BAR

Jaaroverschrijdende projecten - gemeenten hebben bij vaststellen

gemeentelijke jaarrekeningen 2022 besloten de overlopende bedragen

totaal

Hieronder volgt een overzicht van alle mutaties. In het na deze inleiding volgende hoofdstuk Financiële afwijkingen 1e tussenrapportage 2023 zijn deze mutaties voorzien van een toelichting. Ze worden alle verrekend met de gemeentelijke bijdragen. + = bijramingen / - = aframingen

Mutaties waarvoor bestaande afspraken zijn dat hiervoor de gemeentelijke bijdragen mogen worden verhoogd

Omschrijving

Nieuwe cao SGO 2023:

Bedrag

I/S

Barendrecht

Albrandswaard

Ridderkerk

5.129.800

2.001.100

1.040.900

2.087.800

36.700

14.300

7.500

14.900

75.800

29.500

15.400

30.900

50.500

19.700

10.300

20.500

a Stijging loonkosten (€ 5.129.800 in 2023 en structureel € 6.131.700 vanaf 2024)

b Verhoging thuiswerkvergoeding (€ 36.700 in 2023 en structureel € 55.000 vanaf 2024)

Opleidingsbudget (€ 75.800 in 2023 en structureel € 63.200 vanaf 2024)

Reiskostenvergoedingen (€ 50.500 in 2023 en structureel € 75.700 vanaf 2024)

II.

Mutaties waar gemeentelijke besluitvorming van is of waarvoor het initiatief vanuit de gemeenten komt

Omschrijving

Ontvlechting BAR-organisatie

Bedrag

I/S

Barendrecht

Albrandswaard

3.100.000

2.100.000

Ridderkerk

(Barendrecht: € 2.100.000 in 2023 en € 400.000 in 2024, Ridderkerk: € 1.000.000 in 2023)

1.000.000

BBO Barendrecht - communicatieadviseur

57.000

-250.000

naar Albrandswaard

-30.000

Programma Geluid en Lucht Ridderkerk

30.000

Uitbreiding formatie Openbare Orde en 215.000

215.000

45.000

-662.000

Bedrag

I/S

Barendrecht

Albrandswaard

265.000

103.400

53.800

135.000

66.100

Maatwerk Barendrecht

Budget bestrijding jeugdoverlast terug

Veiligheid (OOV) Ridderkerk 10

Regisseur Uit-agenda Ridderkerk (€ 45.000 in 2023 en structureel vanaf 2024 € 90.000)

Budget belastingafdeling Ridderkerk terug naar Ridderkerk (€ 662.000 in 2023 en structureel € 683.800 vanaf 2024)

III.

Overige mutaties

Omschrijving

Team Omgevingsvergunningen - inhuur voor vergunningsaanvragen

Ridderkerk 107.800

Team WABO-toezicht en Juridische handhaving - inhuur vergunningverlening, toezicht en handhaving

68.900

Vervanging Cluster Ontwikkeling leefomgeving en regio

111.600

55.800

Nieuwe wettelijke milieutaken

172.500

67.300

35.000

70.200

Extra inzet voor toegenomen klachten 100.000

39.000

20.300

40.700

en meldingen verkeer

55.800

IV.

Gemeentelijke collegeprogramma’s

Omschrijving

* Meerjarenprogramma 2022-2026

Bedrag

I/S

Barendrecht

Albrandswaard

Ridderkerk

Barendrecht a Jurist Veiligheid

38.400

b Formatie cameratoezicht

44.000

45.000

43.000

89.700

43.600

h Adviseur Afval

100.000

i Verbeteren online dienstverlening

118.300

70.000

202.500

250.000

formatie

92.000

d Subsidioloog

50.000

c Regisseur Zorg & Veilig (€ 45.000 in 2023 en structureel € 85.000 vanaf 2024)

d Verkeerskundige (€ 43.000 in 2023 en structureel € 86.000 vanaf 2024)

e Verkeerstechnisch medewerker (€ 43.000 in 2023 en structureel € 86.000 vanaf 2024)

f Formatie Sociaal Domein g Dorpsecoloog (€ 43.600 in 2023 en structureel € 87.200 vanaf 2024)

* CollegeWerkProgramma 2022-2026 Albrandswaard

a Vergroten zichtbaarheid handhavers 19

70.000

* Collegeprogramma Ridderkerk 2022-2026

a Veiligheid - extra BOA's (€ 202.500 in 2023 en structureel € 172.500 vanaf 2024)

b Buitenruimte - verbeteren onderhoudsniveau c Openbare verlichting - uitbreiding

Jaaroverschrijdende projecten

Omschrijving

Jaaroverschrijdende projecten:

Bedrag

I/S

Barendrecht

Albrandswaard

566.000

219.900

115.600

230.500

45.000

16.200

12.600

33.700

11.200

11.300

11.200

55.000

21.400

11.200

22.400

e Uitvoering ELIP - inzet klantmanager

20.300

6.300

14.000

f Uitvoeringskosten Tozo

143.900

51.800

30.200

61.900

I/S

Barendrecht

Albrandswaard

30.500 I/S

6.000

a Implementatie omgevingswet

Ridderkerk

b Optimalisatie fiscale beheersing 2021-2022 c Leidraad Inrichting Openbare Ruimte d Implementatiekosten Wet Inburgering 2021

VI.

Verzamelpost kleine mutaties

Omschrijving

Deze keer zijn er twee kleine mutaties

Bedrag

Ridderkerk 24.500

Gemeentelijke bijdragen Per saldo hebben bovenstaande mutaties de volgende gevolgen voor de gemeentelijke bijdragen in het begrotingsjaar 2023: + = hogere bijdrage / - = lagere bijdrage

Omschrijving Gemeentelijke bijdragen

Barendrecht

Albrandswaard

5.194.700

1.414.000

Ridderkerk 4.097.100

Behalve de financiële afwijkingen wordt in deze tussenrapportage ook gerapporteerd over: - de urenverrekening binnen onze GR BAR, - de prestatiegegevens, - de voortgang van het investeringsschema 2023. Verdeelsleutel standaardwerkzaamheden Voor het verrekenen van de standaard werkzaamheden is een verdeelsleutel afgesproken op basis van de ingebrachte budgetten. Dit percentage wordt jaarlijks opnieuw berekend op basis van de stand van de begroting op 1 januari van het betreffende jaar. Voor het jaar 2023 is de verdeelsleutel als volgt: Barendrecht 39,01% Albrandswaard 20,29% Ridderkerk 40,70% Opslag voor 15% overhead bij formatieuitbreiding Als er budget beschibaar wordt gesteld voor een uitbreiding van de formatie wordt er een opslag toegepast van 15% voor de kosten van de overhead zoals bureau, stoel, kantoorartikelen, bedrijfsarts, laptop, mobiele telefoon en licenties.

Afronden De bedragen in deze tussenrapportage zijn afgerond op € 100. Zienswijzeprocedure Voor deze tussenrapportage wordt geen zienswijzeprocedure gevolgd. Alle financiële mutaties in deze 1e tussenrapportage 2023 van de GR BAR zijn ook in de gemeentelijke 1e tussenrapportages 2023 opgenomen. Hiermee is de vereiste bestuurlijke besluitvorming aan beide kanten geregeld en is een zienswijzeprocedure niet nodig.

1. Financiële afwijkingen 1e tussenrapportage 2023 + = voordeel, - = nadeel L = lasten / B = Baten Nr

Toelichting L/B 2023 2024 2025 2026 2027 I. MUTATIES WAAR AFSPRAKEN OVER ZIJN DAT HIERVOOR DE GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN MOGEN WORDEN VERHOOGD 1 Financiële consequenties nieuwe cao SGO 2023 a Stijging loonkosten Verhoging bijdrage Barendrecht (39,01%) Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,29%) Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,70%)

L B B

b Verhoging thuiswerkvergoeding Verhoging bijdrage Barendrecht (39,01%) Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,29%) Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,70%)

L B B

2 Opleidingsbudget Verhoging bijdrage Barendrecht (39,01%) Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,29%) Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,70%)

L B B

3 Reiskostenvergoedingen - woonwerk en dienstreizen Verhoging bijdrage Barendrecht (39,01%) Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,29%) Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,70%)

B B B

-5.129.800 2.001.100

-6.131.700 2.392.000

1.040.900 2.087.800

1.244.100 2.495.600

-36.700 14.300

-55.000 21.400

7.500 14.900

11.200 22.400

-75.800 29.500

-63.200 24.700

15.400 30.900

12.800 25.700

-50.500 19.700

-75.700 29.500

10.300 20.500

15.400 30.800

II. MUTATIES WAAR GEMEENTELIJKE BESLUITVORMING VAN IS OF WAARVOOR HET INITIATIEF VANUIT DE GEMEENTEN KOMT 4 Ontvlechting BAR-organisatie L -3.100.000 -400.000 Verhoging bijdrage Barendrecht B 2.100.000 400.000 Verhoging bijdrage Ridderkerk B 1.000.000 5 Bureau Bestuursondersteuning Barendrecht - communicatieadviseur Verhoging bijdrage Barendrecht

L B

-57.000 57.000

6 Maatwerk Barendrecht Verlaging bijdrage Barendrecht

L B

250.000 -250.000

7 Budget bestrijding jeugdoverlast terug naar Albrandswaard Verlaging bijdrage Albrandswaard

L B

30.000 -30.000

8 Programma Geluid en Lucht Ridderkerk Verhoging bijdrage Ridderkerk

L B

-30.000 30.000

9 Uitbreiding formatie Openbare Orde en Veiligheid (OOV) Ridderkerk Verhoging bijdrage Ridderkerk

L B

10 Regisseur Uit-agenda Ridderkerk Verhoging bijdrage Ridderkerk

L B

30.000 -30.000

-215.000 215.000

-45.000 45.000

-90.000 90.000

Nr Toelichting 11 Budget belastingafdeling Ridderkerk terug naar Ridderkerk Verlaging bijdrage Ridderkerk

L/B L

12 Team Omgevingsvergunningen - inhuur voor vergunningsaanvragen Verhoging bijdrage Barendrecht (39,01%) Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,29%) Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,70%)

2023

2024

2025

2026

2027

662.000 -662.000

683.800 -683.800

III. OVERIGE MUTATIES

13 Team WABO-toezicht en Juridische handhaving - inhuur vergunningverlening, toezicht en handhaving Verhoging bijdrage Barendrecht Verhoging bijdrage Ridderkerk

B B B

-265.000 103.400 53.800 107.800

B B

14 Vervanging Cluster Ontwikkeling leefomgeving en regio Verhoging bijdrage Barendrecht Verhoging bijdrage Ridderkerk

-135.000 66.100 68.900

L B B

15 Nieuwe wettelijke milieutaken Verhoging bijdrage Barendrecht (39,01%) Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,29%) Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,70%)

L B B

16 Extra inzet voor toegenomen klachten en meldingen verkeer Voor de extra benodigde inzet op verkeer voor het afhandelen van de toegenomen aantallen klachten en meldingen wordt van onze drie gemeenten in 2023 een eenmalige bijdrage gevraagd van € 100.000. Verhoging bijdrage Barendrecht (39,01%) Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,29%) Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,70%)

-111.600 55.800 55.800 -172.500 67.300

-172.500 67.300

35.000 70.200

-100.000

B B B

39.000 20.300 40.700

IV. GEMEENTELIJKE COLLEGEPROGRAMMA'S 17 * Meerjarenprogramma 2022-2026 Barendrecht a Jurist Veiligheid b Formatie Cameratoezicht c Regisseur Zorg & Veilig d Verkeerskundige e Verkeerstechnisch medewerker f Formatie Sociaal Domein g Dorpsecoloog h Adviseur Afval i Verbeteren online dienstverlening Verhoging bijdrage Barendrecht

L L L L L L L L L B

-38.400 -44.000 -45.000 -43.000 -43.000 -89.700 -43.600 -100.000 -118.300 565.000

-38.400 -44.000 -85.000 -86.000 -86.000 -89.700 -87.200 -100.000 -118.300 734.600

-38.400 -44.000 -85.000 -86.000 -86.000 -89.700 -87.200 -100.000 -105.800 722.100

-38.400 -44.000 -85.000 -86.000 -86.000 -89.700 -87.200 -100.000 -35.700 652.000

18 * CollegeWerkProgramma 2022-2026 Albrandswaard a Vergroten zichtbaarheid handhavers Verhoging bijdrage Albrandswaard

L B

-70.000 70.000

19 * Collegeprogramma Ridderkerk 20222026

Nr Toelichting a Veiligheid - extra Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA'S) b Buitenruimte - verbeteren onderhoudsniveau c Openbare verlichting - uitbreiding formatie d Subsidioloog Verhoging bijdrage Ridderkerk 20 a Implementatie omgevingswet Verhoging bijdrage Barendrecht Verhoging bijdrage Albrandswaard Verhoging bijdrage Ridderkerk b Optimalisatie fiscale beheersing 20212022 Verhoging bijdrage Barendrecht Verhoging bijdrage Albrandswaard Verhoging bijdrage Ridderkerk

L/B L

L B

21 VI. VERZAMELPOST KLEINE MUTATIES Deze keer gaat het om twee mutaties. * voor de gemeente Barendrecht: Informatiemanagement - Ibabs Barendrecht * voor de gemeente Ridderkerk: Beleidsadviseur Sport en Gezondheid Ridderkerk Verhoging bijdrage Barendrecht Verhoging bijdrage Ridderkerk Totaal

2027

-202.500

-172.500

-250.000

-92.000 -50.000 594.500

-92.000 -50.000 564.500

L B B B

f Uitvoeringskosten Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) Verhoging bijdrage Barendrecht Verhoging bijdrage Albrandswaard Verhoging bijdrage Ridderkerk

2026

V. JAAROVERSCHRIJDENDE PROJECTEN L -566.000 B 219.900 B 115.600 B 230.500

Uitvoeringskosten ELIP - inzet klantmanager Regeling ELIP staat voor: Einde Lening, nog Inburgeringsplicht Verhoging bijdrage Barendrecht Verhoging bijdrage Albrandswaard Verhoging bijdrage Ridderkerk

2025

B B B

2024

c Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR) Verhoging bijdrage Barendrecht Verhoging bijdrage Albrandswaard Verhoging bijdrage Ridderkerk Implementatiekosten Wet Inburgering 2021 Verhoging bijdrage Barendrecht Verhoging bijdrage Albrandswaard Verhoging bijdrage Ridderkerk

2023

-45.000 16.200 16.200 12.600

B B B

-33.700 11.200 11.300 11.200

-55.000 21.400 11.200 22.400

L -20.300

B B B

0 6.300 14.000

B B B

-143.900 51.800 30.200 61.900

-30.500

-24.500

B B

6.000 24.500

24.500

Toelichting bij de financiële afwijkingen 1. Financiële consequenties nieuwe cao SGO 2023 Voor de werknemers van onze GR BAR geldt de cao Samenwerkende gemeentelijke organisaties (SGO). De nieuwe cao SGO 2023 is op 5 april 2023 bekrachtigd en loopt van 2 januari 2023 tot en met 31 december 2023. Hierin zijn de volgende afspraken met financiële gevolgen gemaakt: a. Stijging loonkosten Een structurele salarisverhoging per 2 januari 2023 met eerst € 240 bruto en daarna 2%. Hiervoor worden - volgens afspraak - de gemeentelijke bijdragen verhoogd. In deze bijraming van de loonkosten zit naast de cao ook begrepen een geactualiseerde berekening van de periodieken en de herwaardering van de managementfuncties. b. Verhoging thuiswerkvergoeding Een verhoging van de thuiswerkvergoeding per 1 mei 2023 van € 2 netto naar € 2,15 netto per dag en een internetvergoeding van € 0,85 netto per thuiswerkdag. Hiervoor worden - volgens afspraak - de gemeentelijke bijdragen verhoogd. 2. Opleidingsbudget De jaarlijkse opleidingsbudgetten zijn sinds 2021 gefixeerd op 1,5% van de loonkosten. Door de caostijging zijn er extra middelen nodig. Voor 2023 gaat dit om € 75.800 en vanaf 2024 om € 63.200. 3.

Reiskostenvergoedingen - woonwerk en dienstreizen In het Belastingplan 2023 wordt per 1 januari 2023 de maximale onbelaste reiskostenvergoeding verhoogd van € 0,19 per kilometer naar € 0,21 en per 1 januari 2024 naar € 0,22. Hiermee wil het kabinet werkgevers stimuleren een hogere reiskostenvergoeding aan werknemers te verstrekken zodat deze een hogere tegemoetkoming kunnen krijgen voor de gemaakte kosten voor zakelijke reizen (inclusief reizen woon-werk). 4. Ontvlechting BAR-organisatie Barendrecht en Ridderkerk hebben afgesproken dat zij beide de verwachte kosten van de ontvlechting van de BAR-organisatie voor hun rekening nemen. De gemeenteraden van Barendrecht en Ridderkerk hebben op respectievelijk 20 december 2022 en 16 januari besloten hier € 1.000.000 voor beschikbaar te stellen: Ridderkerk € 1.000.000 in 2023 en Barendrecht € 600.000 in 2023 en € 400.000 in 2024. In vervolg hierop heeft de gemeenteraad van Barendrecht op 30 mei 2023 ook nog besloten een aanvullend budget van € 1.500.000 beschikbaar te stellen. 5. Bureau Bestuursondersteuning Barendrecht - communicatieadviseur Barendrecht wil incidenteel in 2023 extra investeren in de kwaliteit van de sociale media.

Daarbij wordt ingezet op het ontwikkelen van contentstrategie, een snellere respons op berichten van inwoners en het ontwikkelen van werkmethoden om intensiever informatie te delen op de socials van Barendrecht. Dat vraagt tijdelijk om extra capaciteit. Dit wordt uitgevoerd door onze GR BAR en daarvoor wordt van Barendrecht een bijdrage ontvangen.

6. Maatwerk Barendrecht In de primitieve begroting 2022 werd voor het eerst een voorschot genomen op de jaarlijkse - voor Barendrecht positieve - afrekening van het maatwerk door al op voorhand de bijdrage van Barendrecht met € 250.000 te verlagen. Dat was een structurele mutatie. Maar vooralsnog werd deze incidenteel voor 2022 opgenomen omdat op dat moment het voornemen bestond om de verrekening tussen onze GR BAR en de gemeenten nader te gaan beoordelen. In vervolg hierop wordt in deze Tussenrapportage de bijdrage van Barendrecht ook voor 2023 met € 250.000 afgeraamd als voorschot op een verwachte positieve afrekening van het maatwerk. Ook deze keer incidenteel in verband met de ontvlechting van onze GR BAR per 1 januari 2024. 7. Budget bestrijding jeugdoverlast terug naar Albrandswaard In Albrandswaard werd voor 2022 budget beschikbaar gesteld voor de bestrijding van Jeugdoverlast. € 30.000 van dat budget werd besteed aan de inhuur van een kwartiermaker en werd daarom in de 2e Tussenrapportage 2021 overgeheveld naar onze GR BAR (loonkostenbudget cluster Veiligheid). Het budget voor 2023 en verder zal echter anders worden ingezet (binnen de begroting van de gemeente Albrandswaard) en gaat daarom terug naar Albrandswaard. 8.

Programma Geluid en Lucht Ridderkerk Incidenteel voor 2023 wordt budget beschikbaar gesteld voor het opstellen van het Programma Geluid en Lucht van Ridderkerk. Hiervoor wordt van Ridderkerk een bijdrage ontvangen. 9. Uitbreiding formatie Openbare Orde en Veiligheid (OOV) Ridderkerk In 2022 werd het team Openbare Orde en Veiligheid voor de gemeente Ridderkerk uitgebreid met 2,5 fte. Daarvoor stelde Ridderkerk incidenteel voor 2022 extra budget beschikbaar. Maar de verwachting was toen al dat dit structureel moest worden. En in deze Tussenrapportage wordt het budget structureel gemaakt. Dit is nodig om uitvoering te kunnen geven aan de maatschappelijke opgaven en ontwikkelingen op het gebied van de openbare orde en veiligheid. Door de extra capaciteit kan de steeds complexer wordende OOV-problematiek beter aangepakt worden (preventief en repressief), kan er daadkrachtiger (juridisch) en gedegen opgetreden worden bij overtredingen en kan er een betere bijdrage geleverd worden aan de integrale aanpak en het veiligheidsgevoel (objectief en subjectief) van de bewoners. 10. Regisseur Uit-agenda Ridderkerk Conform haar collegeprogramma is Ridderkerk bezig met het ontwikkelen van een Uit-agenda. Hiermee wordt voor de inwoners en de bezoekers van Ridderkerk in beeld gebracht wat er in de gemeente te vinden en te beleven is. De Uit-agenda heeft twee hoofdpijlers: 1.

een overzicht van de komende activiteiten en evenementen (live-agenda), 2. een overzicht van wat er allemaal te doen is in Ridderkerk (sport, cultuur, ontspanning, et cetera). Voorwaarde voor het slagen van de Uit-agenda is een vast gezicht en aanspreekpunt voor binnen en vooral ook - buiten de organisatie, die informatie ophaalt en aansprekende content (dorpsmarketing) blijft ontwikkelen voor de website. Hiervoor stelt Ridderkerk een regisseur Uit-agenda aan. Dit wordt uitgevoerd door onze GR BAR en daarvoor wordt van Ridderkerk een bijdrage ontvangen.

11. Budget belastingafdeling Ridderkerk terug naar Ridderkerk In verband met het uitbesteden van de heffing en inning van de lokale belastingen van Ridderkerk aan het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) stopt de in onze GR BAR ondergebrachte belastingafdeling Ridderkerk. De hiermee samenhangende lasten en baten worden overgebracht naar de gemeente Ridderkerk en de bijdrage van Ridderkerk die hiervoor werd ontvangen wordt afgeraamd. (Barendrecht en Albrandswaard waren al aangesloten bij het SVHW) 12. Team Omgevingsvergunningen - inhuur voor vergunningsaanvragen Langdurig ziekteverzuim en niet in te vullen vacatures zorgen voor knelpunten in de bedrijfsvoering bij het behandelen van vergunningsaanvragen. De DR heeft hier kennis van genomen en besloten om hiervoor bij de gemeenten extra budget te vragen zodat een deel van de taken middels inhuur uitgevoerd kan worden. Dit gaat om incidenteel € 265.000 in 2023. 13. Team WABO-toezicht en Juridische handhaving - inhuur vergunningverlening, toezicht en handhaving Door langdurig ziekteverzuim van één van de twee constructief adviseurs is per direct vervanging nodig. De DR heeft hier kennis van genomen en besloten om hiervoor bij de gemeenten extra budget te vragen zodat deze werkzaamheden middels inhuur uitgevoerd kunnen worden.

Hierdoor kan de constructieve advisering bij vergunningverlening, toezicht en handhaving op peil worden gehouden. Dit gaat om incidenteel € 135.000 in 2023. 14. Vervanging Cluster Ontwikkeling leefomgeving en regio (projectleider Dutch Fresh Port) De Dutch Fresh Port (DFP) is een samenwerking tussen Rotterdam, de Provincie Zuid-Holland, Barendrecht en Ridderkerk. Per 1 januari 2023 wordt een vaste medewerker volledig ingezet als projectleider voor het project "DPF Werkt!". Omdat er hierdoor minder capaciteit is voor het vaste team in 2023 is er bestuurlijk akkoord gegeven voor tijdelijke vervanging. De kosten ad € 111.600 komen ten laste van onze GR BAR waarvoor bijdragen van Barendrecht en Ridderkerk (beide 50%) worden ontvangen. 15. Nieuwe wettelijke milieutaken In de 1e Tussenrapportage 2022 was extra budget geraamd voor structurele, nieuwe wettelijke milieutaken die naar de gemeenten waren gekomen. Dit budget werd incidenteel opgenomen, maar dat had structureel moeten zijn. Dit wordt in deze tussenrapportage hersteld. Het extra budget is nodig omdat er voor de nieuwe wettelijke milieutaken binnen de huidige formatie geen ruimte is om ze goed uit te kunnen voeren. Het gaat onder meer om advisering bij straling en bodem- en ondergrondonderzoek. Hiervoor wordt een bijdrage van de drie gemeenten gevraagd. 16.

Extra inzet voor toegenomen klachten en meldingen verkeer Voor de extra benodigde inzet op verkeer voor het afhandelen van de toegenomen aantallen klachten en meldingen wordt van onze drie gemeenten in 2023 een eenmalige bijdrage gevraagd van € 100.000.

17. Meerjarenprogramma 2022-2026 Barendrecht a. Jurist Veiligheid De gemeentelijke taken en opgaven op het gebied van veiligheid nemen toe en worden steeds diverser. Burgemeesters hebben bevoegdheden en instrumenten gekregen om veiligheidsproblemen aan te pakken. Hieraan ligt veelal een zware juridische component ten grondslag. Hiervoor is een uitbreiding van de personele capaciteit met een jurist veiligheid noodzakelijk. b. Formatie Cameratoezicht Het cameratoezicht wordt de komende jaren flink uitgebreid. Hiervoor wordt budget voor extra formatie beschikbaar gesteld. c. Regisseur Zorg & Veilig Er is behoefte aan een ketenregisseur Zorg & Veilig voor volwassenen. Deze regisseur draagt ook bij aan de uitvoering van de High Impact Targets-aanpak voor plegers van delicten met een grote impact op het slachtoffer en de procesregie bij zwaardere criminelen. d. Verkeerskundige e. Verkeerstechnisch medewerker De verkeerskundige advisering in de dienstverlening richting de inwoners en bij beleidsvraagstukken en ruimtelijke projecten wordt verstevigd. Daarnaast wordt ervoor gezorgd dat storingen tijdig worden verholpen en er beheer en onderhoud wordt gepleegd aan verkeerslichten, automatische afsluitingen, et cetera. Om dit mogelijk te maken wordt budget beschikbaar gesteld voor een verkeerskundige en een verkeerstechnisch medewerker. f.

Formatie Sociaal Domein De gemeente is verplicht om toezicht te houden op de uitvoering, kwaliteit en rechtmatigheid van de dienstverlening van de Participatiewet, Wet Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet. In lijn met het in 2020 vastgestelde beleidsplan "Toezicht en Handhaving Sociaal Domein" worden integrale toezichthouders Sociaal Domein aangesteld. g. Dorpsecoloog Voor het verbeteren van de biodiversiteit in Barendrecht wordt een dorpsecoloog aangesteld. h. Adviseur Afval Om het nieuwe afvalbeleid te implementeren en te realiseren wordt geïnvesteerd in extra capaciteit, te weten een Adviseur Afval. i. Verbeteren online dienstverlening Er wordt geïnvesteerd in de online dienstverlening die momenteel minimaal is ingericht maar volop in ontwikkeling is door een toename van de werkzaamheden als gevolg van landelijke ontwikkelingen, Europese en nationale wetgeving en de voortschrijdende digitalisering. 18. CollegeWerkProgramma 2022-2026 Albrandswaard a. Vergroten zichtbaarheid handhavers Dit betreft de inzet van extra buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s) die zich meer zullen laten zien op straat.

19. Collegeprogramma Ridderkerk 2022-2026 a. Veiligheid - extra Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA'S) De veiligheid van en het veiligheidsgevoel bij onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties hebben topprioriteit. Als samenleving staan we met elkaar voor het verbeteren van onze veiligheid. Het aantal BOA’s wordt uitgebreid van 7 naar 9 fte zodat voor elke wijk een BOA beschikbaar is. In 2023 is incidenteel € 30.000 beschikbaar voor opstartkosten zoals licenties en kleding. Een deel van de benodigde middelen komt van de Rijksoverheid. b. Buitenruimte - verbeteren onderhoudsniveau Ondanks de investeringen in het onderhoud van de buitenruimte ziet de gemeente Ridderkerk toch ruimte voor verbetering van het onderhoudsniveau. Dit dient zoveel mogelijk gerealiseerd te worden met eigen medewerkers (uitbreiding van de wijkteams) in plaats van het in de markt zetten van het onderhoudswerk. Voor de buitenruimte worden waar mogelijk de verschillende werkzaamheden beter op elkaar afgestemd. Op meldingen over de buitenruimte, zoals een scheve stoeptegel of een kapotte lantaarnpaal, wordt sneller geacteerd. Ingezet wordt op een uitbreiding van het aantal eigen medewerkers (wijkploegen) en op minder uitbesteden. c.

Openbare verlichting - uitbreiding formatie Om een kwaliteitsimpuls aan de buitenruimte te kunnen geven wordt de formatie voor het beheer van de openbare verlichting met 1 fte uitgebreid. d. Subsidioloog Bij de verhuur van gemeentelijk vastgoed wordt van onze maatschappelijke partners een kostprijsdekkende huur gevraagd. Door middel van subsidie levert de gemeente een bijdrage in de huurkosten. Hiermee ontstaat transparantie over de feitelijke kosten. Voor de subsidie kunnen maatschappelijke tegenprestaties worden gevraagd. Het is belangrijk dat gebruik wordt gemaakt van de subsidies vanuit Europa, het Rijk en de Provincie. Daarom wordt een subsidioloog aangesteld wiens taak het zal zijn zo veel mogelijk subsidies te verwerven voor Ridderkerk. 20. Jaaroverschrijdende projecten In de rekening 2022 van onze GR BAR zaten zes naar het jaar 2023 overlopende bedragen bij jaaroverschrijdende projecten. Die projecten sloten met overschotten omdat de werkzaamheden nog niet volledig waren uitgevoerd. De afspraak is dat onze GR BAR geen budget mag doorschuiven naar volgende jaren. Ieder jaar wordt het rekeningsaldo verrekend met de gemeenten / de gemeentelijke bijdragen. Met de verrekening van het rekeningsaldo zijn deze zes naar het jaar 2023 overlopende bedragen ook naar de gemeenten gegaan.

Om het mogelijk te maken de al eerder door de raden beschikbaar gestelde budgetten ook in 2023 te kunnen gebruiken hebben wij de drie gemeenten verzocht om bij hun jaarrekeningen via de resultaatbestemming deze zes naar 2023 overlopende bedragen door te schuiven naar 2023 en in 2023 opnieuw ter beschikking te stellen aan onze GR BAR. Dat laatste gebeurt in deze 1e Tussenrapportage 2023.

Het gaat om de volgende jaaroverschrijdende projecten: a. Implementatie Omgevingswet b. Optimalisatie fiscale beheersing 2021-2022 c. Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR) d. Implementatiekosten Wet Inburgering 2021 e. Uitvoeringskosten ELIP - inzet klantmanager Regeling ELIP staat voor: Einde Lening, nog Inburgeringsplicht f. Uitvoeringskosten Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) Ad e. Uitvoeringskosten ELIP - inzet klantmanager Het oorspronkelijke budget ad € 28.100 is verlaagd naar € 20.300 omdat de gemeente Barendrecht haar bijdrage van € 7.800 aan dit project heeft geschrapt. 21. Verzamelpost kleine mutaties Voor de tussenrapportages geldt een rapportagegrens van € 25.000. Toch worden mutaties die daaronder blijven soms toch in de tussenrapportage opgenomen. Dat kunnen B&W-besluiten zijn. Of er gaat geld van de gemeenten naar onze GR BAR (en vice versa). Voor een goed budgetbeheer is het noodzakelijk dat goed in beeld te hebben. Omdat het onder de rapportagegrens blijft worden die mutaties in één bedrag in deze verzamelpost opgenomen. Deze keer gaat het om twee mutaties: * voor de gemeente Barendrecht: Informatiemanagement - Ibabs Barendrecht * voor de gemeente Ridderkerk: Beleidsadviseur Sport en Gezondheid Ridderkerk

2. BAR Uren- en loonkostenverdeling - rapportage 2023 januari tot en met april Verrekenen in de GR BAR-organisatie In de 'Notitie Verrekenen in de BAR-samenwerking' staan afspraken over de wijze van uren- en loonkostenverrekening tussen de drie gemeenten. Deze afspraken gaan hoofdzakelijk over de toerekening en verdeling van financiële consequenties, wanneer meer/aanvullende diensten van onze GR BAR worden gevraagd, en over de onderlinge urenverrekening, uitgaande van wat initieel per gemeente is ingebracht. Standaard en maatwerk In de urenbesteding/-toerekening wordt onderscheid gemaakt tussen standaardwerk en maatwerk. Het standaardwerk wordt volgens een jaarlijks bepaalde verdeelsleutel naar rato van ingebracht budget verrekend en het maatwerk wordt aan de betreffende gemeenten in rekening gebracht. Daarbij worden de werkelijk bestede uren en bijbehorende loonkosten afgezet tegen wat was ingebracht voor dit maatwerk. Uren schrijven Om te bepalen in welke mate er voor de afzonderlijke gemeenten is gewerkt, is met ingang van 2014 het uren schrijven ingevoerd. Voor zes clusters is bepaald dat medewerkers hun bestede uren bijhouden in het tijdschrijfsysteem. Hun maatwerk kan variëren door specifieke werkzaamheden. Zo wordt in beeld gebracht of iemand uren heeft gemaakt voor een enkele gemeente of voor de GR BAR gezamenlijk.

Deze verdeling wordt vervolgens gebruikt bij de jaarlijkse afrekening tussen de gemeenten.

Urenverdeling 2023 januari tot en met april A.

Te besteden uren Te besteden uren:

Cluster: A00 Directie A01 BBO Barendrecht A02 Regieteam Albrandsw. A03 BBO Ridderkerk A04 Strategie A05 Concern Control A06 Financiën CL01 Vastgoed CL02 Ontw. lfo en regio CL03 Ruimtelijke ontwikk. CL04 Veilig CL05 Uitvoering CL06 Voorbereiding & beh. CL07 Dienstverlening CL08 Ontw. Mens & Org. CL08 Communicatie CL09 Facilitair CL10 Jur. Zkn en Inkoop CL11 Inform. & Automatis. CL12 Maatschappij 1 CL13 Maatschappij 2 CL14 Maatschappij 3 CL15 Maatschappij 0 TOTAAL in %

standaard

maatwerk

BAR

967 483 2.599 4.377 13.151 8.203 9.730 18.093 13.144 31.281 22.779 19.299 15.135 2.497 13.359 10.977 31.002 8.432 10.517 7.032 243.057 61,0%

3.974 902 1.631 5.938 5.180 4.619 2.148 4.081 3.522 859 940 655 5.331 13.778 6.981 60.539 15,2%

AW 9.275 913 483 952 1.826 967 3.390 846 529 4.753 3.662 6.559 34.155 8,6%

RK 9.620 967 1.450 2.336 3.132 1.362 2.658 4.559 2.701 938 14.051 8.177 8.570 60.521 15,2%

TOTAAL 967 4.457 9.275 9.620 4.468 4.377 17.145 16.961 18.994 25.900 18.917 43.311 29.848 19.299 15.995 3.437 13.359 10.977 33.123 32.567 36.134 29.143 398.272 100%

Bij de te besteden uren is uitgegaan van 1.450 productieve uren op jaarbasis per fte. Dat is exclusief bijvoorbeeld vakantie-uren en een aanname voor ziekte-uren (op basis van het BARverzuimpercentage). Wanneer het maatwerk uitgevoerd wordt voor één gemeente (zoals bijvoorbeeld bij het Regieteam Albrandswaard en de Bureaus Bestuursondersteuning van de gemeenten Barendrecht en Ridderkerk), worden de uren automatisch toegerekend aan de betreffende gemeente en wordt er geen tijd geschreven.

Geschreven uren Geschreven uren:

standaard

maatwerk

BAR

967 483 2.599 4.377 13.151 8.388 8.885 16.041 13.144 31.281 20.822 19.299 15.135 13.359 10.977 31.002 8.432 10.517 7.032 235.891 58,9%

3.974 902 1.364 5.468 5.111 4.909 2.148 4.081 4.389 859 1.369 655 5.331 13.778 6.981 61.320 15,3%

AW 9.275 1.027 493 850 2.469 967 3.390 1.662 913 529 4.753 3.662 6.559 36.550 9,1%

RK 9.620 967 1.675 2.666 4.560 3.164 2.658 4.559 3.659 1.155 938 14.051 8.177 8.570 66.418 16,6%

TOTAAL 967 4.457 9.275 9.620 4.468 4.377 17.217 17.016 19.406 26.584 18.917 43.311 30.533 19.299 15.995 3.437 13.359 10.977 33.123 32.567 36.134 29.143 400.179 100%

Er zijn zes clusters, van in totaal 266 personen, waarbinnen door 61 medewerkers tijd wordt geschreven: - A04 Strategie: 1 van 10 - A06 Financiën: 1 van 39 - CL01 Vastgoed: 4 van 38 - CL02 Ontwikkeling leefomgeving en regio: 16 van 47 - CL03 Ruimtelijke ontwikkeling: 22 van 63 - CL06 Voorbereiding & beheer: 17 van 69 Negen communicatiespecialisten die onder cluster 08 Communicatie vallen zijn exclusief toegewezen aan de BBO's en het Regieteam. Zij hoeven geen tijd te schrijven, maar hun uren, deels ingebracht door de BAR, zijn nu in zijn geheel toegeschreven aan het cluster/team waarvoor zij werken. Alle overige maatwerkuren worden verdeeld conform gemaakte afspraken en gaan uit van de productieve urenaanname voor de periode van de rapportage. Omdat er geen overuren uitbetaald of verrekend worden, vindt er een correctie plaats van de werkelijk geschreven uren ten opzichte van de te besteden uren. Uiteindelijk betalen de gemeenten voor de werkelijke loonkosten van de betreffende medewerker, naar rato van verbruik per gemeente.

Afwijkingen In het eerste tertiaal van 2023 zijn in totaal 1.907 uren meer besteed door de tijdschrijfteams. Belangrijkste verklaring hiervoor is dat de aanname voor niet-productieve uren hoger is ingeschat dan de praktijk heeft uitgewezen. Deze uren leveren dus geen extra kosten op, maar vallen binnen de opgenomen loonkosten. De meeste van deze 'extra' uren zijn besteed aan Ridderkerk. In de onderstaande tabel is af te lezen wat het verschil is tussen te besteden en geschreven uren, dus wat is ingebracht er hoeveel uren daarvan ook aan de betalende gemeente zijn besteed. - Ridderkerk heeft in de eerste vier maanden van 2023 5.898 uur meer afgenomen dan waarvoor betaald is. Dat is een afwijking van 9,7% ten opzichte van te besteden uren. - Albrandswaard heeft 7,0% meer bestede uren. - Bij Barendrecht is het beperkt tot 1,3%. - Voor de BAR zijn 7.166 uren minder geoormerkte uren besteed. Deze vertegenwoordigen € 427.600, wat conform het vastgestelde percentage voor het standaardwerk per gemeente wordt verdeeld.

Meer/minder geschreven Cluster: A04 Strategie A06 Financiën CL01 Vastgoed CL02 Ontw. lfo en regio CL03 Ruimtelijke ontwikk. CL06 Voorbereiding & beh. CL08 Communicatie TOTAAL

standaard

maatwerk

BAR

185 -845 -2.052 -1.957 -2.497 -7.166

AW -267 -470 -70 290 867 430 780

114 10 -102 643 816 913 2.395

225 330 1.428 1.802 958 1.155 5.898

TOTAAL 72 55 412 684 685 1.907

in% 0,0% 0,4% 0,3% 2,2% 2,6% 2,3% 0,0% 1,6%

Verschil uren te besteden en geschreven (meer/minder)

-7.166

780

2.395

5.898

1.907

-2,9%

1,3%

7,0%

9,7%

0,5%

in fte's

-4,94

0,54

1,65

4,07

1,32

Urenverrekening Alle uren die minder zijn besteed aan maatwerk voor de drie afzonderlijke gemeenten, worden toegerekend aan gezamenlijke BAR-taken en -projecten. Deze worden, conform de gemaakte afspraken, doorbelast op basis van het voor de GR BAR ingebrachte budget: de jaarlijks vast te stellen procentuele verdeelsleutel voor het standaardwerk. Dit betekent dat de € -427.600 (voor -7.166 uur) verdeeld wordt over Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Onderaan de streep staat vervolgens wat het saldo van de twee doorbelastingen (maatwerk en standaard) is: voor specifiek het maatwerk van de tijdschrijfclusters krijgt Barendrecht voor dit onderdeel 159.700 terug en betalen Albrandswaard en Ridderkerk respectievelijk € 13.200 en € 146.500 bij (afgeronde bedragen).

Dit komt erop neer dat Albrandswaard en Ridderkerk € 159.700 moeten betalen aan Barendrecht. Dit is exclusief de maatwerkverrekening voor het werk van Cluster Maatschappij. Verrekening in euro's

standaard BAR

A04 Strategie A06 Financiën CL01 Vastgoed CL02 Ontw. lfo en regio CL03 Ruimtelijke ontwikk. CL06 Voorbereiding & beh. CL08 Communicatie TOTAAL

€ € € € € € € €

-59.740 -122.179 -120.938 -124.751 -427.608

Verdeling 'standaard' over 3 gemeenten

€

-427.608

Verrekening uren in euro's

maatwerk AW

BD € € € € € € € €

-17.555 -34.346 -4.204 -4.115 47.632 19.672 7.085

€ € € € € € € €

5.903 530 -13.019 24.822 33.054 48.732 100.022

RK € € € € € € € €

11.651 33.816 76.963 101.471 40.252 56.347 320.501

39,01%

20,29%

40,70%

€

-166.810 €

-86.762 €

-174.036

€

-159.725 €

13.260 €

146.464

C. Verrekening op basis van aantallen cliënten en indicaties - binnen Cluster Maatschappij Voor de teams van het cluster Maatschappij is afgesproken dat verrekening niet op basis van uren schrijven plaats vindt, maar op basis van de ontwikkeling van het aantal cliënten en indicaties. Hieronder volgt de ontwikkeling van de cliëntenaantallen en aantallen indicaties over de afgelopen jaren, met het pre-BAR-jaar 2013 als uitgangspunt: Jaar 2013 1 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Participatie (cliënten)

B 395 545 546 692 518 504 515 575

A 319 410 384 550 439 445 388 388

R 608 875 856 1.057 916 916 907 919

Totaal 1.322 1.830 1.786 2.299 1.873 1.865 1.810 1.882

WMO (indicaties)

2013 1 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

3.440 3.733 4.255 6.406 4.965 4.001 5.078 4.359

1.775 1.862 2.075 3.222 2.519 2.017 2.485 2.186

5.413 5.019 5.900 9.031 6.682 5.400 6.673 5.774

10.628 10.614 12.230 18.659 14.166 11.418 14.236 12.319

TOTAAL

2013 1 in % 2019 in % 2020 in % 2021 in % 2022 in % 2023 in %

3.835 32,1% 7.098 33,9% 5.483 34,2% 4.505 33,9% 5.593 34,9% 4.934 34,7%

2.094 17,5% 3.772 18,0% 2.958 18,4% 2.462 18,5% 2.873 17,9% 2.574 18,1%

6.021 50,4% 10.088 48,1% 7.598 47,4% 6.316 47,5% 7.580 47,2% 6.693 47,1%

11.950 100% 20.958 100% 16.039 100% 13.283 100% 16.046 100% 14.201 100%

2,7%

0,6%

-3,3%

Verrekenpercentage

%-punten

Loonkosten van 'maatwerk #'medewerkers 2 Verrekening 3

€

B € 1.028.652

€

A 596.627

R € 1.296.401

Totaal € 2.921.680

€

77.482

€

17.602

€

€ 1.106.135

€

614.230

€ 1.201.316

BAR

Loonkosten werkelijk

-95.085

€ 2.921.680

Toelichting: 1. Jaar 2013 = situatie pre-BAR 2. Maatwerk # = Cluster Maatschappij 3. Totaal 'verrekening' moet € 0 zijn

NB. Er wordt van uitgegaan dat de urenbesteding per Participatie-cliënt en per Wmo-indicatie gelijk is, dan wel gelijk opgaat. De aantallen cliënten zijn tussen 2013 en 2023 T1: - in Barendrecht gestegen met 45,6%: van 395 naar 575 - in Albrandswaard gestegen met 21,6%: van 319 naar 388 - in Ridderkerk gestegen met 51,2%: van 608 naar 919 De aantallen Wmo-indicaties laten een ander beeld zien: - Barendrecht gestegen met 26,7 % : van 3.440 naar 4.359 - Albrandswaard gestegen met 23,2% : van 1.775 naar 2.186 - Ridderkerk gestegen met 6,7%: van 5.413 naar 5.774 voor Ridderkerk een ander beeld dus, de stijging ligt een stuk lager dan bij de andere gemeenten, al is Ridderkerk in absolute aantallen nog steeds koploper, zowel bij Participatie als bij Wmo-indicaties.

Totale verrekening Overzicht verrekening voor in jaarrekening jaar 2023 1e tertiaal Verrekening maatwerk en standaard

maatwerk (op basis van uren)

Barendrecht 2014 Barendrecht 2015 Barendrecht 2016 Barendrecht 2017 Barendrecht 2018 Barendrecht 2019 Barendrecht 2020 (Deloitte) Barendrecht 2021 Barendrecht 2022

€ -541.100 € € -584.000 € € -643.000 € € -713.000 € € -632.000 € € -523.000 € € -1.028.900 € € -622.400 € € -703.700 €

503.500 119.000 269.000 387.000 347.000 259.000 587.900 151.000 -45.700

Barendrecht 2023

€

-166.800 €

Albrandswaard 2014 Albrandswaard 2015 Albrandswaard 2016 Albrandswaard 2017 Albrandswaard 2018 Albrandswaard 2019 Albrandswaard 2020 (Deloitte) Albrandswaard 2021 Albrandswaard 2022

€ € € € € € € € €

-157.900 202.000 105.000 -74.000 -137.000 -7.000 -155.700 -22.300 221.100

222.800 53.000 131.000 195.000 181.000 137.000 306.000 78.900 -24.000

Albrandswaard 2023

€

100.000 €

-86.800 €

13.200 €

Ridderkerk 2014 Ridderkerk 2015 Ridderkerk 2016 Ridderkerk 2017 Ridderkerk 2018 Ridderkerk 2019 Ridderkerk 2020 (Deloitte) Ridderkerk 2021 Ridderkerk 2022

€ € € € € € € € €

-536.000 90.000 -128.000 -183.000 -115.000 -137.000 -323.300 256.900 600.100

509.500 120.000 266.000 388.000 356.000 271.000 614.000 157.900 -47.900

-27.300 210.000 138.000 205.000 241.000 134.000 290.700 414.800 552.200

Ridderkerk 2023

€

320.500 €

standaard (op basis van ingebracht budget)

7.100 € € € € € € € € € €

€ € € € € € € € €

Subtotaal: verrekening op basis van uren

Verrekening maatwerk # 1 (op basis van aantallen)

Totaal verrekening uren en aantallen

€ € € € € € € € €

54.300 -306.000 -222.000 -179.000 -125.000 -134.000 -303.942 -331.800 -484.700

-159.700 €

77.500 €

-82.200

64.900 255.000 236.000 121.000 44.000 130.000 150.300 56.600 197.100

3.000 -17.000 47.000 52.000 35.000 36.655 77.500 36.600

€ € € € € € € € €

67.900 238.000 236.000 168.000 96.000 165.000 186.955 134.100 233.700

17.600 €

30.800

€ € € € € € € € €

-174.000 €

-37.600 -465.000 -374.000 -326.000 -285.000 -264.000 -441.000 -471.400 -749.400

€ € € € € € € € €

146.500 €

91.900 159.000 152.000 147.000 160.000 130.000 137.058 139.600 264.700

-94.900 -142.000 -152.000 -194.000 -212.000 -165.000 -173.712 -217.100 -301.200

€ € € € € € € € €

-122.200 68.000 -14.000 11.000 29.000 -31.000 116.988 197.700 251.000

-95.100 €

51.400

maatwerk # = sociaal domein (aantallen Participatie-cliënten en WMO-indicaties) BAR/CC/O&S/MHO, 2023-05-26

In de eerste kolom met bedragen staan de loonkosten behorende bij de uren die meer of minder zijn besteed aan maatwerk over de gehele periode van BAR-samenwerking. Een min-bedrag wil zeggen: minder besteed, een plus-bedrag is meer besteed. Op basis van de daadwerkelijk gemaakte en geschreven uren is er voor Barendrecht € 7.100 meer aan maatwerk besteed, voor Albrandswaard

€ 100.000 en voor Ridderkerk € 320.500. Per saldo is voor de drie gemeenten een (afgerond) bedrag van € 427.600 meer besteed aan maatwerk (zie tabel bij B. Verrekening in euro's). Oorzaak is vooral het toewijzen van 9 communicatiemedewerkers van cluster 08 aan een afzonderlijke gemeente. Voor drie van de negen medewerkers voor BBO Barendrecht stonden de ingebrachte loonkosten al op Barendrecht geboekt. Voor de andere zes medewerkers is het BAR-budget gewijzigd naar maatwerk per gemeente. De fte-verhouding van deze 9 medewerkers (7,1 fte) is: - Barendrecht 39,4% - Albrandswaard 26,8% - Ridderkerk 33,8% Gezien de afgesproken procentuele verdeling voor het standaardwerk: - Barendrecht 39,01% - Albrandswaard 20,29% - Ridderkerk 40,70% heeft Albrandswaard In verhouding een relatief groot deel extra maatwerk en Ridderkerk een kleiner deel. In de tweede kolom staan de standaardkosten, op basis van ingebracht budget. De samenvoeging van de eerste en tweede kolom geeft in de derde kolom het subtotaal van de verrekening van bestede uren. In de vierde kolom staat de verrekening van maatwerk van cluster Maatschappij, gebaseerd op de aantallen cliënten en indicaties. Tenslotte geeft de vijfde kolom het resultaat van kolom drie en vier, met de eindbedragen voor de bij te betalen of terug te ontvangen bedragen over 2023 T1.

Deze bedragen kunnen uiteraard in de loop van dit jaar nog (aanzienlijk) veranderen, gelet op de ontwikkelingen en het vooruitlopen op de nieuwe situatie. Samenvattend en conform de afgesproken methode van verrekenen Op dit moment zou:  Barendrecht per saldo € 82.200 terugkrijgen,  Albrandswaard € 30.800 bijbetalen,  Ridderkerk € 51.400 bijbetalen.

3. Prestatiegegevens De doelstellingen zijn vertaald in prestatieafspraken, welke zijn onderverdeeld in indicatoren. Over de voortgang bij deze indicatoren wordt gerapporteerd in de planning & control cyclus (tussenrapportages en jaarrekening). Er wordt gewerkt met een strategisch dashboard waarmee vanuit diverse bronnen data geautomatiseerd wordt omgezet naar geverifieerde prestatie- en stuurinformatie. Deze rapportage is gebaseerd op de meest actuele prestatiegegevens uit dit strategische dashboard. Hieronder volgt het overzicht van de belangrijkste prestatie-indicatoren op basis van de beschikbare prestatiegegevens over kwartaal 1 van 2023. Aansluitend op het overzicht is een beknopte toelichting opgenomen. Norm

Realisatie 2021

Realisatie 2022 KW1

Realisatie 2022 KW2

Realisatie 2022 KW3

Realisatie 2022 KW4

Realisatie 2022

Realisatie 2023 KW1

Klanttevredenheid Wmo

7,0

7.6

7.4

7.5

Klanttevredenheid Jeugdhulp

7,0

7.3

7.2

7.3

Klanttevredenheid Balie

7,0

8,3

8,2

Klantevredenheid Digitaal

7,0

7,2

8,6

7,5

Klanttevredenheid Telefoon

7,0

8,3

7,6

181

224

101

136

83%

88%

75%

82%

86%

83%

Indicator

Wachttijd aan de telefoon

<120 sec. 90%< 5

Wachttijd aan de balie (met afspraak)

min. Gem<5 min

Gem

Gem 4,26 Gem 5,47 Gem 5,02 Gem 3,26 Gem 4,75

5,24 min

min

min %

93%

94%

88%

91%

92%

91%

76% Gem 5,96 min

90% Betaaltermijn facturen

>|30d dagen

90%

Laatst gemeten periode

Indicator

Norm

Realisatie 2021

Realisatie 2022 KW1

Realisatie 2022 KW2

Realisatie 2022 KW3

Realisatie 2022 KW4

Realisatie 2022

Realisatie 2023 KW1

98%

nnb

98%

89%

85%

88%

87%

95% Subsidieaanvragen

binnen termijn

Aanvragen Levensonderhoud (participatiewet)

95% binnen termijn

Nog niet beschikbaar

95% Aanvragen Wmo

binnen

56%

73%

76%

74%

69%

73%

71%

75%

68%

75%

76%

73%

82%

37%

48%

41%

68%

96%

93%

92%

95%

94%

88%

75%

85%

92%

85%

65%

81%

68%

70%

76%

termijn

Meldingen openbare ruimte

Afvalmeldingen

90% binnen

Buitenruimte meldingen

termijn

Overlast & Vandalisme 95% Klachtenafhandeling

binnen

68%

termijn

Kwaliteit buitenruimte (klasse 1 t/m 5, D t/m A+)

Afhandeltermijn bezwaarschriften

Budgetafwijking BARbegroting

2.5>

3.76

4.01

3.89

4.40

91%

90% binnen

59%

86%

84%

95%

87%

88%

0,42%

-1,6%

-2%

-0,5/0,5

0,70%

termijn

Laatst gemeten periode

Indicator

Norm

Realisatie 2021

Realisatie 2022 KW1

Realisatie 2022 KW2

Realisatie 2022 KW3

Realisatie 2022 KW4

Realisatie 2022

Realisatie 2023 KW1

Goedkeurende controleverklaring van de

100%

accountant

Samenvatting Het eerste kwartaal van 2023 laat wisselende resultaten zien als het gaat om de belangrijkste prestatie-indicatoren die horen bij de hoofddoelen van onze GR BAR. Wisselende resultaten die ook passen bij een organisatie die sterk aan het veranderen is. De BAR organisatie nieuwe stijl wordt opgebouwd synchroon aan de huidige GR BAR als uitvoeringsorganisatie. Veel veranderingen en extra werk voor veel van de medewerkers van de GR BAR die straks verspreid worden over vier organisaties. Er is sprake van meer verloop van personeel en het invullen van vacatures is gezien de huidige situatie op de arbeidsmarkt niet eenvoudig. Hiernaast is het ziekteverzuim nog steeds bovengemiddeld hoog. Dit alles lijkt ook van invloed te zijn op enkele prestatiegebieden. Van een grote achteruitgang in de prestaties is geen sprake. Over de hele breedte wordt er hard gewerkt om de dienstverlening op een goed niveau te houden. Dit is ook terug te zien in het overzicht. Op teruglopende prestaties wordt gereageerd met passende maatregelen en in de regel ook herstel. Dienstverlening Klanten Contact Centrum (KCC)  De wachttijd aan de balie ligt, in tegenstelling tot de prestatie in het vierde kwartaal van 2022, in het eerste kwartaal van 2023 boven de norm van 5 minuten gemiddelde wachttijd.  De wachttijd telefonie ligt na een moeilijke periode stevig en stabiel binnen de norm.

 De uitvraag Klanttevredenheid wordt slechts beperkt uitgevoerd. In kwartaal 1 alleen de uitvraag digitale dienstverlening. Maatregelen: Indien noodzakelijk heeft het KCC de middelen gekregen om de dienstverlening op het gewenste niveau te houden. Meldingen openbare ruimte  Het aantal binnen de termijn afgehandelde meldingen openbare ruimte voldoet nog niet aan de norm (90%) waar het de afvalmeldingen betreft. Er is wel een aanhoudende positieve trend ingezet (afvalmeldingen 68%, overlastmelding 85% binnen de norm) waarbij op het gebied van buitenruimtemeldingen met 94% de norm inmiddels structureel wordt gehaald. Participatie / Levensonderhoud  Het aantal lopende uitkeringdossiers kent een kleine toename. Vanuit een BAR-breed perspectief komt het aantal lopende dossiers bij een nog steeds relatief lage waarde van

Laatst gemeten periode



rond de 1.850 dossiers uit. Van de aanvragen wordt iets minder dan 90% binnen de termijn afgehandeld. Op het moment van opstellen was de data met betrekking tot de doorlooptijd van de aanvragen niet beschikbaar. De instroom ligt over de periode van een jaar wat hoger dan de uitstroom. Dit wordt in belangrijke mate veroorzaakt door het groeiend aantal statushouders.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)  De gestelde prestatie, het afhandelen van 95% van de aanvragen binnen de wettelijke termijn lijkt structureel ver af te liggen van wat in werkelijkheid haalbaar is met de sterk toegenomen vraag, beschikbare capaciteit en competenties.  Over het eerste kwartaal is 71% van de aanvragen binnen de termijn afgehandeld. Hiermee ligt de prestatie net onder de prestatie in het vierde kwartaal van 2022. Klanttevredenheid Wmo  De tevredenheid van cliënten in het sociaal domein wordt apart gemeten. Het is van belang er rekening mee te houden dat de toetsing van de tevredenheid in de eindfase plaatsvindt van de dienstverleningstrajecten die vaak een lange periode beslaan. Deze laatste tevredenheidsmeting gaat over trajecten die zijn afgerond in de tweede helft van 2022 en beschikbaar zijn in het eerste kwartaal van 2023.  Over heel 2022 genomen is de klanttevredenheid met een 7,5 gemiddeld iets afgenomen ten opzichte van 2021.  83% (was 81%) van de cliënten voelt zich serieus genomen en 77% (was 74%) ervaart dat er gezamenlijk naar een goede oplossing wordt gezocht. Het is opvallend dat de cliëntondersteuner nog niet goed wordt bereikt en dat slechts een kwart van de bevraagde cliënten van de diensten af weet.  Over de snelheid waarmee de klant wordt geholpen is sprake van toenemende tevredenheid (+10%).

Over de kwaliteit van de ondersteuning is eveneens sprake van toenemende tevredenheid (+5%) Klanttevredenheid Jeugdhulp  De tevredenheid van cliënten in het sociaal domein wordt apart gemeten. Deze toetsing naar de tevredenheid vindt plaats in de eindfase van de dienstverleningstrajecten. De beoordeling vindt plaats op basis van twee sporen en richt zich op de mate van tevredenheid van de cliënten en die van de ouders / verzorgers.  Eind 2022 is de gemiddelde tevredenheid met een 7,3 gelijk aan 2021.  De beoordeling van de wijkteams laat per gemeente verschillende resultaten zien. Klachtenafhandeling  Het beeld rond de afhandeling van klachten is onnodig negatief door de wijze van administratieve afsluiting en registratie in het systeem. De prestatie zou rond de 90% liggen wanneer we in staat zouden zijn direct te kunnen beoordelen of een melding / vraag als klacht geregistreerd moet worden.  Over 2022 is uiteindelijk formeel slechts 7% van de klachten gegrond verklaard en als zodanig behandeld. Waar verder alle klachten en meldingen (die vaak ten onrechte als klacht waren geregistreerd) op informele wijze zijn afgehandeld.

Kwaliteit buitenruimte  De volledige buitenruimte - die de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk omvat - wordt op iedere meter geïnspecteerd. Alle bevindingen worden vastgelegd en conform de hiervoor geldende richtlijnen en normen ingezet om op de kwaliteit van de buitenruimte te kunnen sturen.  De verkregen informatie biedt veel inzicht en mogelijkheden tot het combineren met andere data en prestatiegebieden zoals meldingen openbare ruimte.  Over het geheel genomen wordt de norm in alle drie de gemeenten ruimschoots gehaald. Hierbij is het wel belangrijk om kennis te hebben van de invloed van de seizoenen en het wisselend gebruik van onze omgeving.

4. Voortgang investeringsschema 2023 Investeringen

Totaal beschikbaar gesteld krediet

Begroting 2023

Doorgeschoven in Tussenrapportages 2022

Doorgeschoven in jaarrekening 2022

Investeringen begin 2023

100.100

150.100

100.100

150.100

Mutaties 1e Tussenrapportage 2023

Geraamde uitgaven 2023

Werkelijke uitgaven 2023 tot en met 12 juni

Restant geraamde uitgaven 2023

150.100

106.000

44.100

150.100

106.000

44.100

Doorschuiven naar 2024

Materieel Begraafplaats Totaal uitvoering

150.100

50.000

150.100

50.000

Diverse software

606.200

500.000

106.200

606.200

140.000

466.200

Diverse hardware

884.700

490.000

394.700

884.700

162.800

721.900

Totaal Informatie en Automatisering

1.490.900

990.000

500.900

1.490.900

302.800

1.188.100

Audio visuele middelen

95.000

30.000

65.000

95.000

9.100

85.900

Doorontw. kantoorinrichting (gezonde omg.) Inrichting bedrijfsrestaurants en Hubs Totaal Facilitair

200.000

12.600

187.400

75.000

7.900

67.100

370.000

305.000

65.000

370.000

29.600

340.400

2.011.000

1.345.000

65.000

601.000

2.011.000

438.400

1.572.600

Totaal

Er zijn deze keer geen mutaties op het investeringsschema.

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.ridderkerk.nl/api/v1/meetings/934/documents/35603