Document · PDF

1e Tussenrapportage 2021 Ridderkerk.pdf

Gemeenteraad RK 1 juli 2021, gemeente RidderkerkBij agendapunt: 7: 1e Tussenrapportage 202129.970 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

-2.317.500

Milieubeheer DCMR; impuls omgevingsveiligheid en doorontwikkeling meldkamer

-29.945

Doorgeschoven prestatie, bodemsanering locatie Ridderkerk centrum, fase 1

motie groen scherm Rotterdamseweg

Doorgeschoven prestatie, onderzoek en werkzaamheden geluidmaatregelen langs A15 Doorgeschoven prestatie, duurzame energietransitie, visie op circulaire samenleving De toevoeging vanuit de onderbesteding investeringen uit het voorgaande jaar wordt beëindigd en het budget voor duurzame energietransitie wordt structureel verhoogd. Communicatieadviseurs inhuur via GR BAR-organisatie

-111.000 -60.000 -32.500

DP -45.100

-84.200 BN

59.000

Totaal Lasten Baten 7.3:Afval

8.178.700

Budgettair neutrale correctie van de onttrekking aan de voorziening beklemde middelen afvalstoffenheffing naar een onttrekking uit de bestemmingsreserve afvalstoffenheffing

Lagere opbrengst ASH als gevolg van structurele mutaties exploitatie

Totaal Baten

1e Tussenrapportage 2021

BN/ DP/ RB

Begroting 2021 na wijziging

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Stortingen 0.10:Mutaties reserves Budgettair neutrale wijziging storting voorziening beklemde middelen ASH naar storting bestemmingsreserve ASH

-4.000.000 BN -2.700.000

Totaal Stortingen

-2.700.000

Onttrekkingen 0.10:Mutaties reserves

7.710.600

Budgettair neutrale correctie van de onttrekking aan de voorziening beklemde middelen afvalstoffenheffing naar een onttrekking uit de bestemmingsreserve afvalstoffenheffing

Doorgeschoven prestatie, invoering maatregelen uit het afvalbeleidsplan

Doorgeschoven prestatie, bodemsanering locatie Ridderkerk centrum, fase 1

Doorgeschoven prestatie, onderzoek en werkzaamheden geluidmaatregelen langs A15 Doorgeschoven prestatie, duurzame energietransitie, visie op circulaire samenleving

1.440.200

984.100

232.000

275.000 111.000 32.500

DP 45.100

Totaal Onttrekkingen

1.903.800

984.100

232.000

Mutaties reserves

-796.200

984.100

232.000

Totaal mutaties Gezondheid en duurzaamheid

-404.245

-153.745

Toelichting 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Subsidieproject: Verduurzaming BT Donkersloot Samen met de provincie en ondernemers uit Donkersloot continueren we de inzet van een gebiedsmanager Energie voor het bedrijventerrein Donkersloot. Het incidenteel budget € 50.000 wordt gedekt uit de bijdragen van provincie en de ondernemers.

Toelichting 7.1 Volksgezondheid AED’s in Ridderkerk 



Het raadvoorstel “AED’s in Ridderkerk” is vastgesteld op 19 november 2020. Conform het raadbesluit wordt vanaf 2021 jaarlijks een bedrag van € 15.000 beschikbaar gesteld voor coördinatie, beheer en onderhoudsabonnement van de 25 AED’s. Verder wordt conform het raadbesluit vanaf 2021 jaarlijks een bedrag van € 15.000 beschikbaar gesteld voor scholing van vrijwilligers en ondersteuning van burgerhulpverleners voor het gebruik van de 25 AED’s. Vanuit dit kader biedt het college van B&W de mogelijkheid aan de vier lokale EHBOverenigingen (te weten: EHBO vereniging Bolnes, EHBO-vereniging Ridderkerk, EHBO Vereniging Slikkerveer en EHBO Vereniging Rijsoord) om vanaf 2021 jaarlijks subsidieaanvraag in te dienen. Dit wordt opgenomen in de teksten van de programmabegroting 2022 waardoor de wettelijke basis voor het verlenen van de subsidie aan de vier lokale EHBO-verenigingen binnen een jaar wordt vastgesteld. Een investeringskrediet is beschikbaar gesteld voor de aanschaf, plaatsing en gebruik van 25 AED’s en bewegwijzeringen. Dit veroorzaakt € 7.000 extra afschrijvingslasten.

1e Tussenrapportage 2021

Toelichting 7.3 Afval Planning reiniging & afval Vanuit 2020 zijn een aantal investeringen in het kader van het afvalbeleidsplan doorgeschoven naar 2021. In 2021 worden daarentegen per saldo wel hogere investeringen begroot dan eerder verwacht. Na het voordeel in 2021 van € 46.200 levert dat laatste vanaf 2022 een structurele verhoging van de afschrijvingslasten op van € 5.500. Inzameling huishoudelijk afval Implementatie afvalbeleidsplan Ten opzichte van de begroting 2021 moeten wij nog extra kosten maken om het nieuwe afvalbeleid af te ronden. Dit wordt veroorzaakt door de verlengde implementatieperiode (onder andere vanwege corona) en door hogere kosten voor bijvoorbeeld het ICT-project (€ 72.600 in 2022, € 29.600 in 2022 en 2023 en € 57.200 in 2024). Daarnaast zijn er extra investerings- en vervangingskosten tot een bedrag van € 106.500 (zie overzicht investeringen), waardoor de jaarlijkse kapitaallasten vanaf 2022 hoger zijn. De verwachting is dat echter de totale verwerkingskosten als gevolg van het nieuwe afvalbeleid zullen dalen.. Nacalculatie NV BAR-Afvalbeheer 2020 De NV BAR-Afvalbeheer heeft het jaar 2020 afgesloten met een nadelig resultaat van € 86.000. Hierbij wordt opgemerkt dat in de vastgestelde tussenrapportage van de nv en de 2e Tussenrapportage 2020 is uitgegaan van extra kosten in verband met corona tot en met augustus.

Extra kosten verband houdende met corona voor de periode tot en met december worden apart doorbelast. In de voorlopige afrekening per december 2020 is de extra doorbelasting van de meerkosten voor wagenpark en inhuur diensten in verband met de corona pandemie tot een totaalbedrag van € 65.000 niet verwerkt, waardoor het geschoonde bedrijfsresultaat € 21.000 negatief bedraagt. Het nadelige resultaat wordt op basis van nacalculatie doorberekend aan de deelnemende gemeenten. Het aandeel voor de gemeente Ridderkerk bedraagt incidenteel € 26.000. AVR hoger beroep Afvalverwerking Rijnmond (AVR) heeft op 15 februari 2021 gebruik gemaakt van haar recht om de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk te dagvaarden in Hoger Beroep tegen de uitspraak in de bodemprocedure van 23 december 2020, waarin alle vorderingen van AVR werden afgewezen. AVR maakte middels een kortgedingprocedure gevolgd door een bodemprocedure bezwaar tegen de quasi inbesteding van de verwerking van het huishoudelijk afval op grond van een in hun ogen niet toegestane constructie om de aanbestedingswetten te omzeilen. In zowel het kort geding als de bodemprocedure zijn alle vorderingen van AVR afgewezen. Naast de gemeenten en de NV BAR Afvalbeheer zijn IRADO en AF (Afvalsturing Friesland) gedagvaard.

Gezien de hoogte van de kosten voor juridische ondersteuning in het kort geding en de bodemprocedure verwachten wij voor het hoger beroep een kostenpost van € 75.000. De gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk hebben op 3 en 10 september 2019 besloten dat alle kosten voor de gemeenten en de nv, voortvloeiende uit de aanbesteding van het huishoudelijk restafval, voor hun rekening komen. De kosten worden gelijk verdeeld over de gemeenten. Voor Ridderkerk is dit € 38.000. Doorgeschoven prestatie, invoering maatregelen uit het afvalbeleidsplan De vertraging van de invoering van maatregelen uit het afvalbeleidsplan brengt ook met zich mee dat de prestatie van een deel van de begrootte projectkosten dit jaar plaats zal vinden. Dit geeft een voordeel van € 275.000 en dit budget dient daarom doorgeschoven te worden naar 2021 inclusief de dekking uit de algemene reserve. Budgettair neutrale correctie van een storting in de voorziening beklemde middelen afvalstoffenheffing van € 2.700.000 naar een storting in de bestemmingsreserve afvalstoffenheffing. Dit naar aanleiding van de opmerking van de accountant dat ter dekking van het tarief afvalstoffenheffing hiervoor een bestemmingsreserve afvalstoffenheffing moet worden gevormd. (Zie ook de mutaties onder 0.10 mutaties in reserves).

1e Tussenrapportage 2021

Afval-brengstation Aanbiedstation Van HVC hebben wij de eindafrekening ontvangen over 2020 van de exploitatie van het afvalaanbiedstation. Als gevolg van een hoger aanbod dan begroot als gevolg van corona, hogere verwerkingskosten van afval en lagere opbrengsten van de grondstoffen, wordt er nog een bedrag in rekening gebracht van incidenteel € 97.000. Corona maakt voor een bedrag van € 23.000 onderdeel uit van deze afrekening. Aangezien de ramingen voor 2021 en volgende jaren zijn opgehoogd, gaan wij er vooralsnog vanuit dat dit een incidenteel nadeel is. Budgettair neutrale correctie van de onttrekking aan de voorziening beklemde middelen afvalstoffenheffing naar een onttrekking uit de bestemmingsreserve afvalstoffenheffing. € 1.440.200 in 2021, € 984.100 in 2022 en € 232.000 in 2023. (Zie ook de mutaties onder 0.10 mutaties in reserves) Baten reinigingsrecht en afvalstoffenheffing Bij afval is sprake van een zogenaamd gesloten systeem. De structurele voordelen worden verrekend met de opbrengst afvalstoffenheffing (2022 € -121.800, 2023 € -223.700 en 2024 € 196.100).

Toelichting 7.4 Milieubeheer Milieubeheer Impuls Omgevingsveiligheid (IOV) betreft een programma van de Rijksoverheid om bij te dragen aan een kwaliteitsimpuls van de omgevingsveiligheid. De financieringswijze voor de Impuls Omgevingsveiligheid wordt vanaf 2021 omgezet in financiering via het gemeentefonds (werd uitgekeerd via het provinciefonds). Uit dit budget wordt (deels) de advisering van DCMR en VRR bekostigd bij adviesvragen van gemeenten over omgevingsveiligheid. De uitkering door het Rijk voor de IOV-taken bedraagt € 13.000. Het bedrag wordt gesplitst, omdat zowel de DCMR als de VRR taken uitvoert voor dit budget. Voor de DCMR is daarom € 6.500 beschikbaar. Voorgesteld wordt dit budget structureel te labelen met de 1e Tussenrapportage 2020. DCMR heeft aangegeven jaarlijks € 19.000 nodig te hebben voor de uitvoering van deze IOVtaken. Dus is aanvullend nog € 12.500 nodig voor de dekking voor deze taak. Voor de doorontwikkeling van de meldkamer is € 10.945 nodig. Dit maakt een totaalbedrag van structureel € 23.445. Relatie met collegebesluit over Vaststelling Werkplan DCMR 2021. Bodem Doorgeschoven prestatie, bodemsanering locatie Ridderkerk centrum, fase 1. In 2020 is € 111.000 budget bijgeraamd om een declaratie van Wooncompas te kunnen dekken. De declaratie betreft de kosten van de bodemsanering van de locatie Ridderkerk Centrum, fase 1.

Deze declaratie is nog niet ingediend, maar volgt mogelijk in 2021. De dekking komt uit de reserve bodemonderzoek Wooncompas. Geluid  

We vragen een incidenteel budget van € 60.000 aan. Om uitvoering te geven aan de motie groen scherm Rotterdamseweg (nr 98-2020). Voor inhuur en om nader onderzoek te doen naar de effecten op het aspect geluid en de aanleg en beheerkosten. Doorgeschoven prestatie, onderzoek en werkzaamheden geluidmaatregelen langs A15, Incidenteel budget € 32.500. Bij de 2e Tussenrapportage 2020 is er budget ter beschikking gesteld van € 75.000 voor het uitvoeren van onderzoeken en werkzaamheden voor geluidmaatregelen langs de A15 ter hoogte van het Oosterpark en de Rotterdamseweg. Het resterende budget wordt overgeheveld van 2020 naar 2021.

1e Tussenrapportage 2021

Duurzame energietransitie 



Doorgeschoven prestatie, duurzame energietransitie, visie op circulaire samenleving. In 2020 is gestart met de visie op de Circulaire Samenleving. Hiervoor is ook opdracht verstrekt aan een externe partij. Facturatie en werkzaamheden lopen ook in 2021 door. Het resterende bedrag van € 45.100 van de incidentele toevoeging aan het budget van in totaal € 50.000 voor Circulaire Samenleving moet worden overgeheveld naar 2021. Ook de dekking uit de algemene reserve hiervoor schuift door. Daarnaast is er in de afgelopen jaren de onderuitputting van het investeringsvolume van het voorgaande jaar toegevoegd aan het budget duurzame energietransitie. Gezien de structurele besteding van de gelden wordt deze systematiek beëindigd en wordt het budget voor duurzame energietransitie structureel verhoogd met een bedrag van € 84.200. Voor de verschillende thema’s van duurzaamheid worden twee communicatieadviseurs bij de BAR-organisatie ingehuurd om ondersteuning te bieden in de communicatie naar de bewoners over de voortgang en ontwikkelingen omtrent de verduurzaming en projecten voor de energietransitie. Ter dekking hiervan wordt het budget duurzaam incidenteel afgeraamd voor een bedrag van € 59.000.

Toelichting 0.10 Mutaties in reserves Mutaties reserves Programma 8 

   



Bijraming lasten van € 2.700.000 en bijraming baten van € 1.440.200 in 2021, € 984.100 in 2022 en € 232.000 in 2023. Dit betreft de budgettair neutrale correctie van de storting in- en onttrekking aan de voorziening beklemde middelen afvalstoffenheffing naar een storting inen onttrekking uit de nieuwe bestemmingsreserve afvalstoffenheffing. Doorgeschoven prestatie, dekking projectkosten Afvalbeleidsplan Dekking uit de algemene reserve van de doorgeschoven prestatie projectkosten Afvalbeleidsplan € 275.000 Doorgeschoven prestatie, Reserve bodemonderzoek Wooncompas, dekking kosten locatie Centrum fase 1 € 111.000. Doorgeschoven prestatie, dekking onderzoek en geluidmaatregelen langs de A15 Dekking uit de algemene reserve van de doorgeschoven prestatie onderzoek en geluidmaatregelen langs de A15 € 32.500. Doorgeschoven prestatie, dekking opstellen nota circulaire economie inclusief actieprogramma € 45.100. In 2020 is gestart met het opstellen van een visie op de Circulaire Samenleving. Hiervoor is ook een externe opdracht verstrekt. Facturatie vindt plaats in 2021. Het betreft doorlopende werkzaamheden. Het resterende bedrag van dit incidentele budget moet worden overgeheveld naar 2021. Ook de dekking uit de algemene reserve hiervoor schuift door. Doorgeschoven prestatie, dekking actieplan luchtkwaliteit € 12.200.

Voor de uitvoering van het Actieplan Luchtkwaliteit 2018-2022 is budget ter beschikking gesteld. Het Actieplan Luchtkwaliteit heeft een doorlooptijd tot en met 2022. Het resterende budget van 2020 overhevelen naar 2021. Ook de dekking uit de algemene reserve hiervoor schuift door.

1e Tussenrapportage 2021

Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed Wat mag het kosten? BN/ DP/ RB

Begroting 2021 na wijziging

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Lasten 0.3:Beheer overige gebouwen en gronden Budget wordt overgezet naar het juiste taakveld

-1.115.400 BN

5.2:Sportaccommodaties

238.500

172.500

-68.700

-3.568.900

Verliescompensatie Exploitatievergoeding Sport Service RK

Groot onderhoud zwembad en binnenbad de Fakkel

Renovatie en verduurzaming sportcentrum Drievliet en herinrichting openbare ruimte.

Sporthal P.C. Hoofstraat

175.000

Sporthal P.C. Hooftpark

173.000

Oude clubhuis Rowdies

-225.400

70.700

533.600

413.500

8.1:Ruimtelijke ordening

-453.200

4.400 -1.442.000

Doorgeschoven prestatie, Toekomstvisie, Gebiedsvisie en MER rivieroevers.

Advieskosten MER

Doorgeschoven prestatie, gebiedsvisie Centrum-Oost

8.3:Wonen en bouwen Doorgeschoven prestatie, Onderzoek kansen particulieren renovatie woningen

-224.500

-82.100 -35.000 -75.000 -1.277.900

-45.000

Totaal Lasten

-671.900

Baten 5.2:Sportaccommodaties

1.393.900

SPUK zwembad SSR

857.500

Totaal Baten

857.500

Saldo diverse mutaties < € 25.000

-147.400

-81.900

38.200

451.700

331.600

Saldo van baten en lasten

1e Tussenrapportage 2021

BN/ DP/ RB

Begroting 2021 na wijziging

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Onttrekkingen 0.10:Mutaties reserves

831.100

Dekking gebiedsvisie Centrum-Oost

75.000

Dekking gebiedsvisie en MER Rivieroevers

82.100

Dekking compensatie SSR voor verlies zwembad Dekking onderzoek kansen particulieren renovatie woningen Dekking groot onderhoud zwembad en binnenbad de Fakkel Dekking compensatie oude clubhuis de Rowdies uit de reserve actualisatie integraal accommodatieplan. Dekking van de sloopkosten van opstal en omgeving van de Rowdies uit de reserve actualisatie integraal accommodatieplan. Vervallen onttrekking aan de reserve Actualisatie Integraal Accommodatieplan door het vervallen van de sloop PC Hooftstraat Totaal Onttrekkingen

DP DP DP

224.500 45.000 453.200

RB 60.000 RB 388.000 RB -175.000 939.800

213.000

Mutaties reserves

939.800

213.000

Totaal mutaties Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed

978.000

664.700

331.600

Toelichting 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Verzekeringen - Vastgoed   

Budget wordt overgezet naar het juiste taakveld (verzekeringen bestuur, € 219.900). Budget wordt overgezet naar het juiste taakveld (verzekeringen cultuur, € 2.400). Budget wordt overgezet naar het juiste taakveld (verzekeringen openbaar vervoer, € 16.200).

Toelichting 5.2 Sportaccommodaties Zwembaden Lasten Het restant budget voor bijdrage in het verlies van het zwembad aan SSR moet worden doorgeschoven naar 2021 (incidenteel nadeel € 224.500). Het Rijk heeft aangegeven dat gemeenten in 2021 een compensatie ontvangen voor het verlies van het zwembad. De basis van de compensatie is het werkelijke gerealiseerde verlies van het zwembad over het boekjaar 2020. Het werkelijke verlies van het zwembad over 2020 (€ 857.500) wordt middels Rijkscompensatie (SPUK IJZ) aan de gemeente uitbetaald. Zwembaden Baten De meeste recente coronaregeling (de SPUK IJZ) biedt financiële steun voor ijsbanen en zwembaden. Voor 2020 kan deze specifieke uitkering worden aangevraagd van begin april tot en met 31mei 2021. Van het totale exploitatietekort 2020 van € 1.082.000 heeft een bedrag van € 857.500 betrekking op het zwembad Dit is het bedrag wat, op basis van de concept jaarrekeningcijfers 2020, maximaal meegenomen kan worden als compensatiebedrag SPUK IJZ en via de 1e Tussenrapportage 2021 incidenteel wordt bijgeraamd.

1e Tussenrapportage 2021

Sporthal en binnenbad De Fakkel Doorgeschoven prestatie, groot onderhoud zwembad en binnenbad de Fakkel (€ 453.200). Voor het zwembad en binnenbad De Fakkel was voor 2020 een bedrag van € 457.500 begroot voor het vervangen van het plafond in het wedstrijdbad, aanpassing van de douches in het recreatie en wedstrijdbad, aanpassingen in de regeltechniek en klimaatbeheersing. De werkelijke kosten waren nagenoeg nihil. De geraamde kosten zijn niet gemaakt omdat voor een aantal werkzaamheden nader onderzoek nodig is waardoor de kosten zullen vallen in 2021. Hier staat een onttrekking aan de bestemmingsreserve groot onderhoud sportaccommodaties tegenover. Sporthal Drievliet Ingevolge het raadsbesluit van december 2020 worden de investeringen voor de sporthal PC Hooftstraat afgeraamd en die voor de renovatie sporthal Drievliet verhoogd. Omdat de investeringen voor sporthal Drievliet deels naar 2022 opschuiven gaan de afschrijvingen daarvoor pas in 2023 in, wat in 2022 een voordeel van € 172.500 oplevert. Doordat voor deze sporthal in totaal het krediet verhoogd is gaan, ondanks een langere afschrijvingstermijn, vanaf 2023 de afschrijvingen met € 68.700 omhoog. Dat wordt echter ruimschoots gecompenseerd met het wegvallen van de afschrijvingen voor de sporthal PC Hooftstraat.

Sporthal PC Hooftstraat Het betreft hier een financiële mutatie als gevolg van het raadsbesluit van 10 december 2020 op het onderwerp ‘Renovatie en verduurzaming sportcentrum Drievliet en herinrichting openbare ruimte'. Het in 2022 begrote bedrag van € 175.000 voor de sloopkosten van de sporthal PC Hooftstraat dient te worden afgeraamd. Hier tegenover wordt ook de beoogde onttrekking uit de bestemmingsreserve Integraal accommodatieplan van € 175.000 voor de sloop en sanering van sporthal PC Hooftstraat ingetrokken. Per saldo budgetneutraal. Sporthal PC Hooftpark (Nieuwbouw)   Deze overschrijding wordt veroorzaakt door een extra afschrijving van € 39.300 die noodzakelijk is. Er zijn voorbereidingskosten gemaakt voor de bouw van de gymzaal aan de PC Hooftstraat. Er is inmiddels besloten dat deze bouw geen doorgang vindt. Hier is dan ook sprake van een incidenteel nadeel van € 39.300.  Ingevolge het raadsbesluit van december 2020 worden de investeringen voor de sporthal PC Hooftstraat afgeraamd en die voor de renovatie sporthal Drievliet verhoogd. Daardoor vervallen op deze post vanaf 2023 structureel alle afschrijvingslasten van € 173.000. Groene sportvelden en terreinen Ridderkerk Het betreft hier de verwerking van de financiële gevolgen van het raadsbesluit van 14 december 2020 met onderwerp 'uitkomst herhuisvesting Rowdies in het Oosterpark'.

De sloopkosten van € 388.000 zijn dan ook incidenteel in 2022 bijgeraamd op dit budget. Hier staat een aanwending € 388.000 van de bestemmingsreserve Integraal accommodatieplan tegenover. De compensatie voor het oude clubhuis Rowdies van € 60.000 in 2021 wordt ook gedekt uit de bestemmingsreserve Integraal accommodatieplan. Per saldo is dit dan ook budget neutraal.

Toelichting 8.1 Ruimtelijke ordening Toekomstvisie 



Doorgeschoven prestatie, Toekomstvisie, Gebiedsvisie en MER rivieroevers. € 82.100. In 2020 is een start gemaakt voor het opstellen van gebiedsvisie en MER Rivieroevers. De opdracht is op 1 december 2020 verstrekt. Het nog beschikbare budget van de Toekomstvisie (Omgevingsvisie Ridderkerk 2035) gebruiken we voor die visie, aangezien de visie een verdere uitwerking is van de Toekomstvisie. Ook de dekking uit de algemene reserve hiervoor schuift door. Voor het goed uitvoeren van de Toekomstvisie (Omgevingsvisie) is incidenteel extra budget nodig voor het opstellen van de Gebiedsvisie Rivieroevers. In totaal is € 35.000 extra nodig voor zowel het opstellen van een MER als het opstellen van een compensatieplan. Een MER

1e Tussenrapportage 2021

is namelijk nodig, daar waar die eerder niet was voorzien. Voor die MER is ook een advies van de commissie MER nodig. De totale kosten voor de MER bedragen € 32.300. Ook willen we een compensatieplan laten opstellen voor de compensatie van bedrijventerreinen binnen Ridderkerk. Het laten opstellen van het plan gaat in gezamenlijkheid met de MRDH, die co-financiert. Voor de rivieroevers, en dus de Toekomstvisie, betekent dit dat een incidentele bijdrage van € 2.700, wenselijk is. Gebiedsvisie Centrum-Oost Doorgeschoven prestatie, gebiedsvisie Centrum-Oost, € 75.000. Binnen bestemmingsplannen was de raming opgenomen voor het opstellen van de gebiedsvisie Centrum-Oost. Mede vanwege corona is nog niet gestart met de gebiedsvisie. De raming schuift door naar 2021. Ook de dekking uit de algemene reserve hiervoor schuift door.

Toelichting 8.3 Wonen en bouwen Volkshuisvesting Doorgeschoven prestatie, onderzoek kansen particulieren renovatie woningen Het afgelopen jaar zijn hiervoor geen kosten gemaakt, deze staan voor 2021 op de planning (€ 45.000).

Toelichting 0.10 Mutaties in reserves Mutaties reserves Programma 9 



  

Doorgeschoven prestatie, dekking gebiedsvisie Centrum-Oost € 75.000 Binnen bestemmingsplannen was de raming opgenomen voor het opstellen van de gebiedsvisie Centrum-Oost. Mede vanwege corona is nog niet gestart met de gebiedsvisie. De raming schuift door naar 2021. Ook de dekking uit de algemene reserve hiervoor schuift door. Doorgeschoven prestatie, dekking gebiedsvisie en MER Rivieroevers € 82.100. In 2020 is een start gemaakt voor het opstellen van gebiedsvisie en MER Rivieroevers. De opdracht is op 1 december 2020 verstrekt. Het nog beschikbare budget van de Toekomstvisie (Omgevingsvisie Ridderkerk 2035) gebruiken we voor die visie, aangezien de visie een verdere uitwerking is van de Toekomstvisie. Ook de dekking uit de algemene reserve hiervoor schuift door. Dekking doorgeschoven prestatie uit de algemene reserve betreffende compensatie SSR voor mogelijk verlies zwembad € 224.500 Dekking doorgeschoven prestatie uit de algemene reserve betreffende "Onderzoek kansen particulieren renovatie woningen" € 45.000. Doorgeschoven prestatie, dekking groot onderhoud zwembad en binnenbad de Fakkel € 453.200. De geraamde kosten zijn in 2020 niet gemaakt omdat voor een aantal werkzaamheden nader onderzoek nodig is waardoor de kosten zullen vallen in 2021. Hier staat een onttrekking aan de bestemmingsreserve groot onderhoud sportaccommodaties tegenover.

Dekking compensatie oude clubhuis de Rowdies in 2021 uit de reserve actualisatie integraal accommodatieplan (Voordeel € 60.000). Dekking van de sloopkosten van opstal en omgeving van de Rowdies in 2022 uit de reserve actualisatie integraal accommodatieplan (voordeel € 388.000). Vervallen van de onttrekking in 2022 aan de reserve Actualisatie Integraal Accommodatieplan door het vervallen van de sloop PC Hooftstraat € 175.000.

1e Tussenrapportage 2021

Niet in de programma's opgenomen lasten en baten Niet in de programma's opgenomen lasten en baten BN/ DP/ RB

Begroting 2021 na wijziging

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Lasten 14.241.300

0.4:Overhead Kostprijsverhogende BTW

-56.800

Doorgeschoven prestatie, Implementatie omgevingswet

Doorgeschoven prestatie, project GIDS

Doorgeschoven prestatie, Strategisch personeelsbudget SPP

-56.800

314.900

262.700

283.600

-1.401.600

231.100

205.900

226.800

30.000

245.000

-58.500 -62.600 -36.900

Tijdelijke inhuur gemeentecontroller

-27.000

Budget voor pilot Uitvoeringsplan Informatieveiligheid en Privacy 0.5:Treasury

-56.800

-27.000

-33.900 -146.600

Financiering

217.100

0.61:OZB woningen

-287.500

Wet WOZ

-30.000

0.8:Overige baten en lasten

-55.200

Doorgeschoven prestatie Gemeentehuis

Stelpost onderuitputting kapitaallasten

0.9:Vennootschapsbelasting (VpB)

-771.200 -80.000 -282.000

Vennootschapsbelasting

-461.800

Totaal Lasten Baten 0.61:OZB woningen

6.015.000

OZB woningen 0.62:OZB niet-woningen

5.627.600

OZB niet-woningen 0.64:Belastingen overig Baten precariobelasting 0.7:Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

146.100 RB

-64.700 69.201.000

Algemene uitkering

675.000

11.000

Totaal Baten

885.300

286.000

-8.700

-14.700

-4.200

-525.000

502.400

487.700

508.600

Saldo diverse mutaties < € 25.000 Saldo van baten en lasten

1e Tussenrapportage 2021

BN/ DP/ RB

Begroting 2021 na wijziging

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Onttrekkingen 0.10:Mutaties reserves Doorgeschoven prestatie, gemeentehuis, dekking renovatie BMI en ontruiming uit reserve groot onderhoud gebouwen. Dekking vennootschapsbelasting uit reserve Vpb grondexploitaties

31.376.500 DP 771.200 222.854

Totaal Onttrekkingen

994.054

Mutaties reserves

994.054

Totaal mutaties Niet in de programma 's opgenomen lasten en baten

469.054

502.400

487.700

508.600

Toelichting 0.4 Overhead Overhead vanuit de BAR  



  

Als gevolg van stijging van de BAR-bijdrage sinds 2018 en van het sportbesluit uit 2019 is er sprake van een nadeel op kostprijsverhogende btw van structureel € 56.800. Doorgeschoven prestatie, nadeel € 58.500. Medio 2020 werd bekend dat de invoering van de Omgevingswet van 1 januari 2021 wordt uitgesteld naar 1 januari 2022. Dit uitstel houdt verband met een tegenvallende ontwikkeling van het landelijke Digitaal Stelsel Omgevingswet. Ook corona was van invloed op het uitstel. Het programma Omgevingswet is op deze ontwikkelingen aangepast. In 2020 zijn hierdoor alleen kosten gemaakt voor personeel en het organiseren van bijeenkomsten. Om te kunnen voldoen aan de wettelijke invoeringseisen is het noodzakelijk dat het resterende programmabudget van 2020 doorschuift naar 2021. Doorgeschoven prestatie BAR-bijdrage, jaaroverschrijdende projecten, Fundament Maatschappij, autonome ontwikkelingen en volumegroei, project GIDS, incidenteel nadeel € 62.600. Voor de toelichting wordt verwezen naar de 1e tussenrapportage van de BAR organisatie. Doorgeschoven prestatie BAR-bijdrage, jaaroverschrijdende projecten, Strategische Personeelsplanning (SPP), incidenteel nadeel € 36.900. Voor de toelichting wordt verwezen naar de 1e tussenrapportage van de BAR - organisatie. In verband met de afwezigheid van onze gemeentecontroller wordt er tijdelijk ingehuurd (€ 27.000 in 2021 en 2022).

Voor de toelichting wordt verwezen naar de 1e tussenrapportage van de BAR - organisatie. Incidenteel budget voor een pilot in het kader van het Uitvoeringsplan Informatieveiligheid en Privacy (€ 33.900). Voor de toelichting wordt verwezen naar de 1e tussenrapportage van de BAR - organisatie.



Toelichting 0.5 Treasury Financiering De combinatie van de lage rente en de ontvangst van de verkoopopbrengst van de Enecoaandelen heeft geleid tot een herziening van de begrote rentelasten op de korte en lange financiering.

Toelichting 0.61 OZB woningen Wet W.O.Z. Stijging van proceskostenvergoeding bezwaren door toename bezwaren via "no cure no pay"bureaus. Dit betreft te verwachten kosten voor vergoeding bezwaar- en beroepsprocedures. Incidenteel nadeel € 30.000.

1e Tussenrapportage 2021

OZB Woningen Structureel gevolg jaarrekening 2020, hogere OZB-opbrengst woningen. De uiteindelijke stijging van de WOZ-waarden van woningen inclusief areaaluitbreiding is iets hoger uitgevallen, dan waarvan aanvankelijk tijdens het opstellen van de begroting is uitgegaan. Dit leidt tot een structurele extra opbrengst van € 30.000.

Toelichting 0.62 OZB niet-woningen OZB Niet Woningen Op basis van de realisatie van de OZB en de definitieve WOZ-waarden van de niet-woningen, is er een structurele extra meeropbrengst van de OZB niet-woningen van € 245.000 te verwachten.

Toelichting 0.64 Belastingen overig Baten precariobelasting Op 18 maart 2021 heeft de gemeenteraad unaniem een motie aangenomen om, in navolging van 2020, ook in 2021 geen precariobelasting op te leggen (incidenteel nadeel € 64.700).

Toelichting 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Algemene Uitkering De raming van het gemeentefonds wordt bijgesteld met het 3e steunpakket corona ten bedrage van € 665.000 in 2021 en overige structurele voordelen ten bedrage van afgerond € 11.000 vanaf 2021 conform de decembercirculaire 2020. Zie voor nadere informatie: Raadsinformatiebrief decembercirculaire 2020 gemeentefonds van 29 januari 2021.

Toelichting 0.8 Overige baten en lasten Gemeentehuis Rkrk Koningsplein 1 Voor het gemeentehuis was in 2020 een bedrag van € 785.200 begroot voor integrale renovatie BMI en Ontruiming. De realisatie van de renovatie (€ 771.200) is doorgeschoven en zal in 2021 plaatsvinden. Hier staat de bestemmingsreserve groot onderhoud gebouwen tegenover. Niet nader te specificeren batenlasten Tegenover voordelen op afschrijvingslasten in 2021 wordt de voordelige stelpost onderuitputting kapitaallasten van € 80.000 incidenteel afgeraamd.

Toelichting 0.9 Vennootschapsbelasting Heffing Vennootschapsbelasting (Vpb) Eind 1e kwartaal 2021 is de vierjaarlijkse vooruitkijk van de Vpb-lasten voor de gemeente beschikbaar gekomen. Het MPG 2021 was hiervoor belangrijke input. Hieruit komt naar voren dat de grondexploitatie Cornelisland naar verwachting in 2021 te maken heeft met een hogere belastbare winst. Hier moet vennootschapsbelasting over worden afgedragen. Vanuit de MPG 2020 stond hier nog een lagere Vpb-last voor begroot. Er dient voor het jaar 2021 dan ook € 461.800 incidenteel te worden bijgeraamd, waarbij een bedrag van € 222.854 nog maximaal kan worden gedekt uit de Vpb-bestemmingsreserve. Deze bestemmingsreserve staat dan op begrotingsbasis op nihil. Voor de jaren vanaf 2022 wordt op dit moment geen Vpb-last (meer) voorzien vanuit de MPG 2021. Voor de overige Vpb-plichtige clusters afval, begraven en energie is de huidige raming correct. De Vpb-last voor de reclameopbrengsten is via de 2e Tussenrapportage 2020 reeds geactualiseerd, aangezien de Belastingdienst van mening is dat hier ook sprake is van Vpb-plicht. Wij hebben hier, net als de andere gemeenten en op advies van de VNG, bezwaar tegen gemaakt. Per saldo is hier sprake van een financieel nadeel in 2021 van € 238.946.

1e Tussenrapportage 2021

Toelichting 0.10 Mutaties in reserves Reservemutaties buiten progr. 



Doorgeschoven prestatie, gemeentehuis, dekking renovatie BMI en ontruiming. Voor het gemeentehuis was in 2020 een bedrag van € 785.200 begroot voor integrale renovatie BMI en Ontruiming. De integrale renovatie BMI en Ontruiming zijn niet uitgevoerd vanwege capaciteitsgebrek. De voorbereidingswerkzaamheden zijn wel gestart. De realisatie van de renovatie (€ 771.200) zal in 2021 plaatsvinden. Hier staat de bestemmingsreserve groot onderhoud gebouwen tegenover. Er dient voor het jaar 2021 € 461.800 aan vennootschapsbelasting te worden bijgeraamd, waarbij een bedrag van € 222.854 nog maximaal kan worden gedekt uit de Vpb-bestemmingsreserve.

1e Tussenrapportage 2021

Overzicht investeringen Nr.

Investeringen

Gemeente App

Totaal Investeringen 1e TURAP beschikbaar begin 2021 2021 gesteld krediet 76.200

61.300

1 Energiebesparende maatregelen Gemeentehuis

36.800

subtotaal programma 1 bestuur en participatie

113.000

Geraamde uitgaven 2021

Werkelijke Restant uitgaven geraamde 2021 uitgaven 2021

61.300

22.700

38.600

36.800

61.300

36.800

98.100

22.700

75.400

495.100

340.700

90.000

430.700

114.900

315.800

65.700

27.100

VRI Industrieweg-Rotterdamseweg

67.500

21.400

VRI Donkersloot-, Gilden-, Rotterdamseweg

159.600

85.900

2.097.500

578.000

49.100

528.900

Snelfietsroute F15 IJsselmonde (bate)

-1.629.000

-187.000

-313.000

-500.000

-22.900

-477.100

4 Ren sprthl Drievliet herinr openbare ruimte

485.000

388.000

700

387.300

5 Centrum fietsenstalling, gebouw

130.000

229.000

-100.000

129.000

5 Centrum fietsenstalling, installatie

80.000

140.000

-60.000

80.000

Ontwikkeling Dillenburgplein

2.000.000

Geluidsscherm Oosterpark/A25

2 Fietshighway Lagendijk VRI Vlietlaan-Rotterdamseweg

3 Snelfietsroute F15 IJsselmonde

Doorgeschoven naar 2022 e.v.

97.000

8.735.000

300.000

435.000

735.000

14.800

720.200

Zonnepanelen geluidsscherm Oosterpark

550.000

2.800

547.200

6 HOV Voorbereiding Nieuwe Centrumhalte

100.000

-100.000

100.000

6 HOV Voorbereiding Nieuwe Centrumhalte (bate)

-50.000

50.000

-50.000

HOV Voorbereiding Vondellaan-de Zeeuwstraat

100.000

21.400

78.600

HOV Voorbereiding Vondellaan-de Zeeuwstraat (bate)

-50.000

Verbeteren verkeersstructuur Centrum onderz

100.000

700

99.300

Ontbrekende schakels fietsnetwerk 2021

293.400

333.400

293.400

-40.000

Ontbrekende schakels fietsnetwerk onderzoek

25.000

Aanpak Veiligheidsknelpunten 2021

300.000

1e Tussenrapportage 2021

8.000.000

Nr.

Investeringen

Onderzoek fietsparkeren winkelcentra

Geraamde uitgaven 2021

Werkelijke Restant uitgaven geraamde 2021 uitgaven 2021

50.000

150.000

400

149.600

Snelheidsafwaardering Riederwerf

38.000

Vervangen brug De Gorzen 043601

41.900

Keerwand Donckse Bos

127.000

6.600

577.700

-577.700

50.000

2.000

48.000

1.930.000

1.797.000

-90.000

1.707.000

112.700

1.594.300

7 Aanpassing kruising Waalweg-Rijksstraatweg

4 Openbare ruimte Sporthal PC Hooftstraat Snelheidsremmende maatregelen Erasmuslaan 2 Rehabilitaties wegen

Totaal Investeringen 1e TURAP beschikbaar begin 2021 2021 gesteld krediet

Doorgeschoven naar 2022 e.v.

HOV, Voorbereiding Vlietlaan (kadernota)

100.000

86.800

21.400

65.400

HOV, Voorbereiding Vlietlaan (kadernota), bate

-50.000

8 HOV Vlietlaan uitvoering

2.000.000

-2.000.000

2.000.000

8 HOV Vlietlaan uitvoering, bate

-1.000.000

1.000.000

-1.000.000

9 Centrum deelgebied 1 Parkeerplaats

1.990.000

1.985.400

-1.744.900

240.500

2.700

237.800

1.744.900

Centrum deelgebied 2 Sint Jorisplein onderzoek

100.000

-50.000

50.000

Centrum deelgebied 3 Entree Joris-, Schoutstr onderz

100.000

-50.000

50.000

Centrum deelgeb 2 Sint Jorisplein uitvoer

2.000.000

100.000

-100.000

100.000

Centrum geb 3 Entree Joris-Schoutstr uitv.

-100.000

100.000

2.000.000

100.000

Ontbrekende schakels fietsnetwerk onderzoek

25.000

Aanpak veiligheidsknelpunten onderzoek

25.000

10 Openbare verlichting

467.500

411.200

56.300

467.500

-131.500

599.000

10 Openbare verlichting, bate

-42.300

5.000

209.400

3.000

206.400

100.000

290.400

16.200

274.200

40.300

41.600

-1.300

-42.300

Parkeervoorziening plein Mr. Treubstraat

23.500

5.000

11 Parkeerplaats + omgevingsvoorz. Oosterpark

698.000

Ketenvoorzieningen Openbaar Vervoer

100.000

Geluidsscherm A15

1.139.500

290.400

12 Fietspad Verbindingsweg

140.400

49.900

209.400

-9.600

488.600

1e Tussenrapportage 2021

Nr.

Investeringen

Totaal Investeringen 1e TURAP beschikbaar begin 2021 2021 gesteld krediet

Geraamde uitgaven 2021

12 Fietspad Verbindingsweg (bate)

-65.000

-75.000

-65.000

Drainage/Suppletiegemalen

47.300

Vervangen beschoeiingen 2021

95.500

400

95.100

26.342.700

10.805.600

9.032.800

250.400

8.782.400

Herstel Huishoudschool

250.000

subtotaal programma 4 economische zaken

250.000

Elektronische installaties voor inhuizing bibliotheek

49.800

32.000

subtotaal programma 3 verkeer, vervoer en wegen

4 Bouw sporthal PC Hoofstraat bouw

10.000

Werkelijke Restant uitgaven geraamde 2021 uitgaven 2021

-1.772.800

Doorgeschoven naar 2022 e.v.

11.680.500

39.300

3.535.900

-3.535.900

4 Bouw sporthal PC Hoofstraat installatie

846.000

-846.000

4 Bouw sporthal PC Hoofstraat inrichting

282.000

-282.000

2.108.100

1.091.000

13.900

1.077.100

Bouw Sportzaal Gemini installatie

504.000

300.100

Bouw Sportzaal Gemini inrichting

168.000

100.000

6.000

94.000

46.500

4 Renovatie sporthal Drievliet

5.100.000

3.450.000

630.000

4.080.000

62.000

4.018.000

1.020.000

4 Renovatie sporthal Drievliet installaties

1.488.000

1.190.000

298.000

4 Renovatie sporthal Drievliet inrichting

145.000

29.000

116.000

14 Gymlokaal de Noord

2.100.000

160.000

-80.000

80.000

2.020.000

11 Honkbal- en softbalvelden Rowdies

1.188.000

831.600

5.700

825.900

356.400

16 Sportpark RK ondergrond en inrichting terrein

Bouw Sportzaal Gemini bouw

15 Energiebesparende maatregelen De Fakkel

2.390.800

2.376.400

-2.150.000

226.400

5.900

220.500

16 Sportpark Ridderkerk toplaag velden

816.800

226.100

-226.100

17 Inr Sportpark RK buitenruimte buiten hekwrk

650.000

610.800

-450.000

160.800

98.500

62.300

Inr. Sportpark RK, tbv Gemini buitenruimte

150.000

142.400

17.300

125.100

Vervangen opstallen dierenweide Lohmanpark

75.000

Buurtsport Driehoek Zand 2020

30.200

1e Tussenrapportage 2021

450.000

Nr.

Investeringen

Geraamde uitgaven 2021

Werkelijke Restant uitgaven geraamde 2021 uitgaven 2021

Skateboardbaan Vlietlaan

31.000

30.900

Skateboardbaan Sportlaan

87.100

84.300

900

83.400

Kunstgrasondergronden speelterreinen 2021

183.800

3.200

180.600

Aanpassen ondergronden speelplaatsen 2021

140.400

7.300

133.100

Aanschaf speeltoestellen 2021

138.600

8.600

130.000

Vervangen toplagen kunstgrasveldjes 2021

75.200

900

74.300

subtotaal programma 6 Cultuur, sport en groen

17.705.600

13.911.100

9.068.200

230.200

8.838.000

Jongerencentrum De Loods / Gooth

4.150.000

13.400

4.136.600

subtotaal programma 7 Sociaal domein

4.150.000

13.400

4.136.600

18 Aanschaf AED's

70.000

19 Minicontainers papier

346.000

30.000

-30.000

20 Ondergrondse containers papier

496.100

281.400

160.100

441.500

230.400

211.100

21 Toegangscontrole ondergrondse containers

228.500

86.200

108.500

194.700

22 GFT-cocons

451.400

183.400

-182.600

800

22 Toegangscontrole GFT-cocons

245.000

43.200

-72.000

-28.800

23 Minicontainers restafval

347.900

28.100

-28.100

24 Ondergrondse containers rest hoogbouw

193.800

-4.842.900

385.800

111.400

305.200

238.400

66.800

Gemalen mechanisch

148.000

12.600

135.400

Gemalen elektrisch

348.200

10.200

338.000

Uitbreiding begraafplaats

677.200

618.100

700

617.400

Ruimen graven

122.700

Vervangen Columbarium1986 Vredehof

53.900

23.200

subtotaal programma 8 Gezondheid en duurzaamheid Vervangende nieuwbouw Driemaster

3.920.700

2.023.900

2.243.600

493.100

1.750.500

1.937.500

1.743.700

691.000

545.000

691.000

13 Nieuwbouw CBS De Fontein

Totaal Investeringen 1e TURAP beschikbaar begin 2021 2021 gesteld krediet

219.700

146.000

Doorgeschoven naar 2022 e.v.

4.260.400 0

1e Tussenrapportage 2021

Nr.

Investeringen

Totaal Investeringen 1e TURAP beschikbaar begin 2021 2021 gesteld krediet

Geraamde uitgaven 2021

Werkelijke Restant uitgaven geraamde 2021 uitgaven 2021

Doorgeschoven naar 2022 e.v.

14 IKC De Noord basisschool

4.250.000

491.500

-296.000

195.500

9.300

186.200

4.050.000

14 IKC De Noord kindercentrum

1.200.000

50.000

1.150.000

Basisschool de Wingerd

5.750.000

430.800

288.000

142.800

420.000

422.900

-2.900

Rehobothschool Nw.bouw Gemini bouwkundig

17.178.500

9.299.600

95.200

9.204.400

Realisatie Waalvisie

393.400

3.800

43.900

-40.100

Realisatie Waalvisie (bate)

-231.700

subtotaal programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed

31.588.700

12.934.400

-100.000

12.834.400

859.300 11.975.100

5.200.000

Totaal

84.070.700

44.136.300

-6.459.200

37.677.100

1.869.100 35.808.000

21.140.900

1e Tussenrapportage 2021

1. Energiebesparende maatregelen Gemeentehuis Het betreft hier de verwerking van de financiële gevolgen van het raadsbesluit van 21 januari 2021 met onderwerp 'verplichte verduurzamingsmaatregelen Vastgoed'. 2. Fietshighway Lagendijk/Rehabilitaties wegen Betreft een overheveling van Rehabilitaties wegen. Is nodig voor het aanbrengen van puinfundering onder de rijbaan. 3. Snelfietsroute F15 IJsselmonde De lasten van het project zijn hoger doordat de scoop van het project Snelfietsroute F15 IJsselmonde is uitgebreid met de Pruimendijk (gedeelte buiten de bebouwde kom). Daarnaast zijn er projecten duurder dan begroot. Deze extra lasten worden gedekt uit extra subsidies. De uitvoering van het project wordt in 2022 afgerond. De lasten in 2022 zijn € 500.000. In 2022 zal € 300.000 subsidie ontvangen worden. De subsidie zal in 2023 worden afgerekend en in dat jaar wordt nog een subsidiebedrag verwacht van ongeveer € 500.000. 4. Ren sprthl Drievliet/Bouw gymzaal PC Hooftstraat Het betreft hier de financiële verwerking van het raadsbesluit van 10 december 2020 met onderwerp 'renovatie en verduurzaming sportcentrum Drievliet en herinrichting openbare ruimte'. De investeringen zullen doorlopen tot in 2022. 5. Centrum fietsenstalling Op 17 december 2020 is besloten om een investeringsbedrag van € 370.000 beschikbaar te stellen voor het gebouw voor de bewaakte fietsenstalling.

Dit bedrag valt uiteen in twee investeringskredieten. € 230.000 voor de bouw en € 140.000 voor de installaties. De plannen waren dat er in dit gebouw ook een geldautomaat zou komen. Na overleggen met Geldmaat hebben ze aangegeven geen gebruik te maken van deze mogelijkheid. Hierdoor dient een investeringsbedrag van € 160.000 te worden afgeraamd. De verdere uitvoering (zonder geldmaat) zal dit jaar plaats gaan vinden en naar verwachting worden afgerond. 6. HOV Voorbereiding Nieuwe Centrumhalte De bijdrage van regionale partners aan de voorbereidingskredieten in relatie tot de ontwerpfasen van HOV zullen naar verwachting pas ingezet worden eind 2021 en 2022. De werkzaamheden die dan starten zijn: aanbesteding ingenieursbureau en doorlopen van alle ontwerpfasen (schetsontwerp, voorlopig ontwerp en definitief ontwerp). Een en ander wordt vastgelegd in een bestuursovereenkomst welke voor het zomerreces in de raad ter besluitvorming voorligt. 7. Aanpassing kruising Waalweg-Rijksstraatweg De oversteek voor voetgangers en fietsers ter hoogte van de Waalweg is onveilig. Deze kan veilig gemaakt worden door het aanleggen van middeneilanden, het verplaatsen van een bushalte en de aanpassing van de details in de directe omgeving (o.a. markering). Recent is bepaald dat dit project gelijktijdig met het asfalteren van de fietspaden in het kader van de F15 kan gebeuren.

Deze twee projecten hebben een relatie met elkaar, zodat wij dit nu gelijker tijd willen uitvoeren. De kosten van het optimaliseren van de oversteek zijn voor rekening van de gemeente Ridderkerk. Hiervoor is budget nodig door middel van een investeringskrediet. 8. HOV Vlietlaan uitvoering De uitvoeringskredieten van HOV zullen naar verwachting pas ingezet worden vanaf 2023. Eind 2021 en in 2022 zullen alle voorbereidende werkzaamheden (aanbesteding ingenieursbureau en doorlopen van alle ontwerpfasen) plaatsvinden. Een en ander wordt vastgelegd in een bestuursovereenkomst welke na het zomerreces in de raad ter besluitvorming wordt voorgelegd. De bijdrage van regionale partners van HOV zullen naar verwachting pas verwacht worden vanaf 2023. 9. Centrum deelgebied 1 Parkeerplaats Start uitvoering 4e kwartaal. 10. Openbare verlichting Dit jaar wordt het beheer van de Pruimendijk door het Waterschap Hollande Delta overgedragen aan de gemeente. Voor het vervangen van de openbare verlichting ontvangt de gemeente een afkoopsom van het waterschap van € 42.250 . Deze inkomsten worden verantwoord op planmatig onderhoud openbare verlichting. De vervanging van de openbare verlichting wordt verantwoord op de investering openbare verlichting. Het bedrag voor de vervanging is hoger dan de afkoopsom omdat direct alle armaturen op de Pruimendijk worden vervangen door ledarmaturen. 11.

Parkeerplaats + omgevingsvoorz. Oosterpark/Honkbal- en softbalvelden Rowdies Dit betreft de financiële aanpassing van het raadsbesluit "Uitkomst herhuisvesting Rowdies in het Oosterpark' van 10 december 2020.. De investeringen zullen doorlopen tot in 2022.

1e Tussenrapportage 2021

12. Fietspad Verbindingsweg Dit project is afgerond. Dit jaar wordt de subsidie afgerekend. 13. Nieuwbouw CBS De Fontein Bijraming van € 146.000 ten gevolge van collegebesluit 2 juni 2020 (bij bereiken 14e groep). 14. IKC De Noord Dit betreft de financiële gevolgen van het raadsbesluit 'Nieuwbouw IKC De Noord' van 18 maart 2021. In de begroting 2022 zullen de gevolgen voor m.n. de kapitaallasten meegenomen worden. 15. Energiebesparende maatregelen De Fakkel Het betreft hier de verwerking van de financiële gevolgen van het raadsbesluit van 21 januari 2021 met onderwerp 'verplichte verduurzamingsmaatregelen Vastgoed'. 16. Sportpark Ridderkerk herinrichting Het sportpark Ridderkerk zal binnenkort volledig worden opgeleverd. Op dit investeringskrediet kan een bedrag van € 2.150.000 worden afgeraamd. Dit grote bedrag is over vanwege een gunstig aanbestedingsresultaat. Daarnaast was de raming inclusief btw begroot. Dit vanwege het feit dat de btw door de verruiming van de sportvrijstelling vanaf 1 januari 2019 kostenverhogend is. Het ministerie van VWS heeft hier echter een subsidieregeling voor (met een subsidieplafond). Uit oogpunt van voorzichtigheid hadden we destijds inclusief btw begroot. Het ministerie heeft tot op heden 100% van de werkelijke btw kosten aan ons kunnen compenseren.

Hierdoor ontstaat dan ook een financieel voordeel op dit investeringskrediet, naast het gunstige aanbestedingsresultaat. 17. Inr Sportpark RK buitenruimte buiten hekwerk Een groot deel van de uitgaven op dit investeringskrediet volgen in 2022. Dit vanwege een gewijzigde planning bij de nieuwbouw Gemini. Het bedrag van € 450.000 dient naar 2022 te worden doorgeschoven. 18. Aanschaf AED's Het raadvoorstel “AED’s in Ridderkerk” is vastgesteld op 19 november 2020. Conform het raadbesluit wordt in 2021 incidenteel een investeringskrediet beschikbaar gesteld van € 70.000 voor de aanschaf, plaatsing en gebruik van 25 AED’s en bewegwijzeringen. 19. Minicontainers papier De minicontainers zijn uitgerold. Het restant kan worden gebruikt ter dekking van tekorten op andere investeringen van het afvalbeleidsplan. 20. Ondergrondse containers papier Bij de implementatie van het afvalbeleidsplan is uit een inventarisatie van de ondergrondse containers gebleken dat er onder andere meer containers vervangen moeten worden door achterstallig onderhoud. 21. Toegangscontrole ondergrondse containers Bij het implementeren van het afvalbeleidsplan zijn er meerkosten gekomen, waaronder achterstallig onderhoud. 22. GFT-cocons De GFT-Cocons zijn geplaatst. Het restantbudget kan ingezet worden voor het tekort bij de ondergrondse containers. 23. Minicontainers restafval De minicontainers zijn uitgerold.

Het restant kan worden gebruikt ter dekking van tekorten op andere investeringen van het afvalbeleidsplan. V.w.b. de toegangscontrole is gebleken dat er in 2020 teveel in rekening is gebracht, waardoor er nu sprake is van een voordeel. 24. Ondergrondse containers rest hoogbouw Bij de implementatie van het afvalbeleidsplan is uit een inventarisatie van de ondergrondse containers gebleken dat er onder andere meer containers vervangen moeten worden door achterstallig onderhoud.

1e Tussenrapportage 2021

Deel 2 - Bijlagen

1e Tussenrapportage 2021

Bijlage 1 Verdeling personeelskosten aan taakvelden Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie Toelichting

L/B

2021

2022

2023

2024

0.1 Bestuur Doorverd. brandzaken BAR naar functionele posten

271.600

Toerekening personeelskosten aan taakvelden.

1.105.000

541.400

415.500

375.500

-420.700

-381.200

-372.700

-370.500

955.900

160.200

42.800

5.000

L/B

2021

2022

2023

2024

67.600

66.300

66.100

66.200

773.700

761.600

759.900

760.300

-152.600 688.700

827.900

826.000

826.500

L/B

2021

2022

2023

2024

-1.243.600

-1.133.300

-1.110.000

-1.103.900

62.600

61.700

61.600

37.500

36.600

36.400

-2.900

-1.700

-1.500

-1.400

5.200

5.100

0.2 Burgerzaken Toerekening personeelskosten aan taakvelden. Totaal programma 1 Programma 2 Veiligheid Toelichting 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Toerekening personeelskosten aan taakvelden. 1.2 Openbare orde en veiligheid Toerekening personeelskosten aan taakvelden. 8.3 Wonen en bouwen Doorverd. brandzaken BAR naar functionele posten Toerekening personeelskosten aan taakvelden.

Totaal programma 2 Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen Toelichting 2.1 Verkeer en vervoer Toerekening personeelskosten aan taakvelden. 2.2 Parkeren Toerekening personeelskosten aan taakvelden. 2.3 Recreatieve havens Toerekening personeelskosten aan taakvelden. 2.4 Economische havens en waterwegen Toerekening personeelskosten aan taakvelden. 2.5 Openbaar vervoer Toerekening personeelskosten aan taakvelden. 3.4 Economische promotie Toerekening personeelskosten aan taakvelden.

27.500

26.900

26.700

-1.113.700

-1.004.700

-981.700

-975.500

L/B

2021

2022

2023

2024

-502.000

-471.400

-465.200

-463.700

190.100

188.500

188.400

188.600

-79.100

-70.800

-69.000

-68.500

68.300

66.800

66.600

-322.700

-286.900

-279.200

-277.000

Totaal programma 3 Programma 4 Economische zaken Toelichting 0.2 Burgerzaken Toerekening personeelskosten aan taakvelden. 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Toerekening personeelskosten aan taakvelden. 3.1 Economische ontwikkeling Toerekening personeelskosten aan taakvelden. 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Toerekening personeelskosten aan taakvelden. Totaal programma 4

1e Tussenrapportage 2021

Programma 5 Onderwijs Toelichting

L/B

2021

2022

2023

2024

15.300

15.000

-100.200

-93.800

-92.300

-92.000

-84.900

-78.800

-77.300

-77.000

L/B

2021

2022

2023

2024

-104.700

-98.400

-97.200

-97.000

-69.400

-65.300

-64.400

-64.300

15.300

15.000

21.700

22.800

23.000

23.100

37.300

36.400

36.200

-1.028.700

-926.400

-904.700

-898.800

-1.128.500

-1.015.900

-992.100

-985.800

4.1 Openbaar basisonderwijs Toerekening personeelskosten aan taakvelden. 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Toerekening personeelskosten aan taakvelden. Totaal programma 5 Programma 6 Cultuur, sport en groen Toelichting 5.1 Sportbeleid en activering Toerekening personeelskosten aan taakvelden. 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Toerekening personeelskosten aan taakvelden. 5.4 Musea Toerekening personeelskosten aan taakvelden. 5.5 Cultureel erfgoed Toerekening personeelskosten aan taakvelden. 5.6 Media Toerekening personeelskosten aan taakvelden. 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Toerekening personeelskosten aan taakvelden. Totaal programma 6

1e Tussenrapportage 2021

Programma 7 Sociaal Domein Toelichting

L/B

2021

2022

2023

2024

22.300

21.800

21.700

890.600

896.900

899.600

901.600

-876.300

-827.700

-818.000

-815.900

173.200

169.200

168.600

340.800

383.100

393.700

397.400

77.500

94.500

98.400

99.800

-66.500

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. 6.72 Maatwerkdienstverlening 18Toerekening personeelskosten aan taakvelden. 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Toerekening personeelskosten aan taakvelden. 6.82 Geëscaleerde zorg 18Toerekening personeelskosten aan taakvelden. Preventie en welzijn 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

-422.500

-399.000

-394.300

-393.200

-51.800

-43.400

-41.400

-40.900

-72.400

-68.300

-67.300

-67.100

-70.100

-65.500

-64.500

-64.300

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Toerekening personeelskosten aan taakvelden. 7.1 Volksgezondheid Toerekening personeelskosten aan taakvelden.

-47.200

-44.200

-43.400

-43.200

-296.100

-279.900

-276.700

-276.000

Basishulp en -ondersteuning 2.5 Openbaar vervoer Toerekening personeelskosten aan taakvelden. 6.2 Wijkteams Toerekening personeelskosten aan taakvelden. 6.3 Inkomensregelingen Toerekening personeelskosten aan taakvelden. 6.4 Begeleide participatie Toerekening personeelskosten aan taakvelden. 6.5 Arbeidsparticipatie Toerekening personeelskosten aan taakvelden. 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Toerekening personeelskosten aan taakvelden. Maat- en specialistisch werk 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Doorverd. brandzaken BAR naar functionele posten

-72.400

-67.800

-66.800

-66.600

-470.900

-230.300

-190.400

-178.100

L/B

2021

2022

2023

2024

88.200

87.100

86.900

-34.300

-32.500

-32.200

-32.100

439.700

435.400

434.900

435.300

325.200

319.500

318.600

318.700

-206.500

-188.900

-185.200

-184.300

612.300

620.600

623.000

624.500

Totaal programma 7 Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid Toelichting 1.2 Openbare orde en veiligheid Toerekening personeelskosten aan taakvelden. 7.1 Volksgezondheid Toerekening personeelskosten aan taakvelden. 7.2 Riolering Toerekening personeelskosten aan taakvelden. 7.3 Afval Toerekening personeelskosten aan taakvelden. 7.4 Milieubeheer Toerekening personeelskosten aan taakvelden. Totaal programma 8

1e Tussenrapportage 2021

Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed Toelichting

L/B

2021

2022

2023

2024

156.700

162.800

164.300

165.000

89.900

88.800

88.900

240.400

235.000

234.000

-84.800

-70.600

-67.400

-66.500

12.200

26.800

30.200

31.300

-127.500

-84.900

-75.500

-72.500

328.700

346.200

350.000

352.000

615.600

704.100

724.400

732.200

L/B

2021

2022

2023

2024

-52.500

61.300

60.000

59.700

63.200

67.600

68.600

69.000

8.400

12.100

12.800

13.100

15.300

15.000

139.300

136.200

135.600

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Toerekening personeelskosten aan taakvelden. 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Toerekening personeelskosten aan taakvelden. 4.2 Onderwijshuisvesting Toerekening personeelskosten aan taakvelden. 5.2 Sportaccommodaties Toerekening personeelskosten aan taakvelden. 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Toerekening personeelskosten aan taakvelden. 8.1 Ruimtelijke ordening Toerekening personeelskosten aan taakvelden. 8.3 Wonen en bouwen Toerekening personeelskosten aan taakvelden. Totaal programma 9 Niet in de programma 's opgenomen lasten en baten Toelichting 0.4 Overhead Doorverd. brandzaken BAR naar functionele posten 0.5 Treasury Toerekening personeelskosten aan taakvelden. 0.61 OZB woningen Toerekening personeelskosten aan taakvelden. 0.62 OZB niet-woningen Toerekening personeelskosten aan taakvelden. 0.63 Parkeerbelasting Toerekening personeelskosten aan taakvelden. 0.64 Belastingen overig Toerekening personeelskosten aan taakvelden. 0.8 Overige baten en lasten Toerekening personeelskosten aan taakvelden.

13.200

12.900

12.800

248.200

303.800

304.500

305.200

Saldo van de budgettair neutrale mutaties van alle programma ´s

1e Tussenrapportage 2021

Totaal Niet in de programma 's opgenomen lasten en baten

Bijlage 2 Openstaande raadtoezeggingen per april 2021

1e Tussenrapportage 2021

Nr.

Fractie(s) Dat.

Onderwerp

Actie - toezegging

Stand van zaken

Op te stellen document

Verzending Commissie Raad RIB

Raadstoezeggingen, die nog niet zijn afgedaan 1324 Diverse fracties

12-10- 1324 Tweede ontsluiting 2017 Trelleborg - Gebiedsvisie P.C. Hooftstraat

Raadstoezegging fractie Groep 31-3-2021 Raadsvoorstel Ipskamp: Als de realisatie van een in- In december 2020 heeft het college per en uitrit, die uitkomt op de Vondellaan, brief de intentie uitgesproken om met in zicht komt, zal er altijd vooraf nog BEMOG een een onderzoek worden ingesteld naar samenwerkingsovereenkomst aan te de verkeersveiligheid. gaan met de opschortende voorwaarde dat BEMOG uiterlijk op 31 juli 2021 overeenstemming heeft bereikt over de verwerving van het Trelleborg terrein. Zolang deze onderhandelingen lopen is een onderzoek naar een tweede ontsluiting niet aan de orde. 29-3-2021 Medio 2019 is onderzoek gedaan naar het verbeteren van de verkeerssituatie. Medio 2020 hopen wij het verbetervoorstel te bespreken met de bedrijven. Wij verwachten dat uiterlijk eerste kwartaal 2021 kan worden bepaald of maatregelen noodzakelijk zijn.

Raadsinformatiebrief

Nog niet bekend

vr. 21 mei 2021

N.v.t.

1528 Leefbaar 5-7Ridderkerk 2018

1528 Vragenuur / Verkeerssituatie Handelsweg

1536 Leefbaar 10-7Ridderkerk 2018

1536 Vragenuur - Illegale Vanaf Plaisier maken 6-4-2021 N.v.t. doorsteek centrum: Plaisier-Sport automobilisten/vrachtwagenchauffeurs Deze raadstoezegging wordt 2000 de illegale draai de Lagendijk op v.v. afgehandeld bij de herinrichting van In het najaar, als de fietshighway daar deelgebied 1. De planvorming voor wordt aangelegd/verlengd, wordt deelgebied 1 is bestuurlijk afgehandeld opnieuw naar die situatie gekeken. en staat daardoor niet meer in dit Buurtpreventie Centrum-Oost wordt systeem. daarbij betrokken. Op dit moment wordt er gewerkt aan de herinrichting van deelgebied 1.

1859 Partij van de Arbeid

21-22019

1859 Vragenuur / Parkeerterrein Bolnes en IAP.

Wat er qua inrichting zou moeten 17-3-2021 gebeuren met het tweede deel van het Het parkeerterrein gaat mee in de parkeerterrein, wordt betrokken bij de herontwikkeling van sportpark Bolnes, actualisatie van het IAP. wat onderdeel is van het AIAP.

Raadsinformatiebrief

Nog niet bekend

N.v.t.

1949 SGP

13-62019

1949 Gietijzeren gasleidingen

Als uit het risico-onderzoek van Stedin 6-4-2021 en de Veiligheidsregio blijkt dat in RIB is in voorbereiding. Ridderkerk met spoed gasleidingen moeten worden vervangen, zal de raad daarvan op de hoogte worden gesteld.

Raadsinformatiebrief

vr. 16 apr 2021

N.v.t.

Vrachtwagens die van de bedrijven komen, nemen in de Handelsweg een bocht. Ze rijden dan vaak over het naastgelegen fietspad Of het plaatsen van een paaltje dit kan tegengaan, zal worden onderzocht.

N.v.t.

1e Tussenrapportage 2021

Nr.

Fractie(s) Dat.

1982 Diverse fracties

11-72019

Onderwerp

Actie - toezegging

1982 Interpellatie gebeurtenissen Geprobeerd wordt, te beginnen in zwembad De Fakkel Zuid-Holland, afspraken te maken dat als een persoon in een zwembad geweerd wordt, deze informatie gedeeld kan worden met andere zwembaden.

Stand van zaken

Op te stellen document

Verzending Commissie Raad RIB

17-3-2021 De poortjes zijn geplaatst maar vanwege de omstandigheden rondom corona nog niet in werking. Bij het vaststellen van de begroting wordt gekeken of er een RIB moet worden opgesteld.

N.v.t.

Het bezien of personen geweigerd kunnen worden staat in verband met het op te stellen raadsvoorstel over het onderzoek toegangscontrole De Fakkel. De Fakkel heeft tourniquets geplaatst en iedereen moet zich registreren. Sinds de corona-uitbraak wordt het gebruik van het zwembad opgedeeld in tijdsblokken. Er hebben zich geen ongeregeldheden voorgedaan. Zodra dit mogelijk is, wordt weer een Taskforce Zwembad gepland waar deze toezegging besproken zal worden. 1983 Diverse fracties

11-72019

1983 Interpellatie / gebeurtenissen zwembad De Fakkel

Als de resultaten onderzoek 17-3-2021 pasjessysteem zwembad bekend zijn, De poortjes zijn geplaatst maar wordt de raad geïnformeerd. vanwege de omstandigheden rondom corona nog niet in werking. Bij het vaststellen van de begroting wordt gekeken of er een RIB moet worden opgesteld. Pasjessysteem is inmiddels geïnstalleerd. Het systeem is nog niet volledig operationeel a.g.v. de coronasituatie. Naar verwachting zal het systeem vanaf de zomer 2021 volledig operationeel zijn.

1e Tussenrapportage 2021

Nr.

Fractie(s) Dat.

Onderwerp

Actie - toezegging

Stand van zaken

Op te stellen document

2083 Raadstoezegging begrotingsraad 2019/vernieuwd programma milieu en duurzaamheid: Klimaatvisie

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.ridderkerk.nl/api/v1/meetings/758/documents/29091