Document · PDF

1e Tussenrapportage 2021 Ridderkerk.pdf

Commissie Samen leven en Samen wonen RK 24 juni 2021, gemeente RidderkerkBij agendapunt: 6: 1e Tussenrapportage 2021 Ridderkerk29.970 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

1 Tussenrapportage 2021 e

1e Tussenrapportage 2021

Inhoudsopgave Voorwoord ............................................................................................................................................... 3 Leeswijzer ................................................................................................................................................ 4 Deel 1 - Financiën ................................................................................................................................... 5 Financiële samenvatting .......................................................................................................................... 6 Financiële rapportage .............................................................................................................................. 7 Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie .................................................................................... 9 Programma 2 Veiligheid ........................................................................................................................ 13 Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen ............................................................................................ 15 Programma 4 Economische zaken .......................................................................................................

19 Programma 5 Onderwijs ........................................................................................................................ 22 Programma 6 Cultuur, sport en groen ................................................................................................... 23 Programma 7 Sociaal domein ............................................................................................................... 25 Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid ....................................................................................... 30 Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed ..................................... 35 Niet in de programma's opgenomen lasten en baten ............................................................................ 39 Overzicht investeringen ......................................................................................................................... 43 Deel 2 - Bijlagen .................................................................................................................................... 50 Bijlage 1 Verdeling personeelskosten aan taakvelden ...................................................................... 51 Bijlage 2 Openstaande raadtoezeggingen per april 2021 .................................................................

55 Bijlage 3 Tussenrapportage Sociaal Domein tot en met maart 2021 ................................................ 69

1e Tussenrapportage 2021

Voorwoord Voorwoord In de Financiële verordening gemeente Ridderkerk 2017 is vastgesteld dat tweemaal per jaar een tussenrapportage wordt opgesteld, namelijk over de eerste drie maanden en de tweede over de eerste acht maanden. In een tussenrapportage worden ontwikkelingen die invloed hebben op doelstellingen en budgetten weergegeven en geeft de raad de mogelijkheid haar kaderstellende en controlerende taak uit te voeren. De tussenrapportage is daarmee een verantwoordingsinstrument dat voor de raad tevens een (bij)sturingsmoment kan zijn. Voor u ligt de 1e Tussenrapportage 2021. De tussenrapportage is anders van opzet dan dat u gewend bent. De doorontwikkeling van onze P&C-producten en het gebruik van een applicatie ter ondersteuning hiervan leiden tot een opzet die meer aansluit op de begroting en jaarstukken. Er is meer integraliteit per programma. Alle mutaties zijn verzameld per programma en zo wordt weergegeven wat het resultaat voor het saldo per programma is. Nieuw in de tussenrapportage is een inzicht in het structurele begrotingssaldo. Voor het inzicht in de financiële positie op korte en langere termijn is het voor de raad van groot belang om een goed beeld te hebben van het structureel begrotingssaldo. Ook bij het nemen van besluiten met grotere financiële gevolgen is het van belang dat raadsleden kunnen zien wat de gevolgen daarvan zijn op langere termijn.

Het saldo van deze tussenrapportage wordt vooral gekleurd door het Sociaal domein. Met grote opgaven voor huishoudelijke verzorging en lokale jeugdhulp. In voorgaande jaren werd het saldo van de onderbesteding op kapitaallasten van investeringen toegevoegd aan het budget voor duurzame energietransitie. Vanaf 2021 is ervoor gekozen om hier een structureel karakter aan te geven. De doorgeschoven prestaties uit de jaarrekening 2020 worden in 2021 gedekt uit de algemene reserve. Deze werkwijze is gelijk aan de voorgaande jaren. Volgens het Besluit begroting en verantwoording moeten personeelskosten en huisvestingskosten ten laste van de diverse taakvelden in de begroting worden gebracht. De (budgettair neutrale) technische wijziging van de verdeling van de BAR-bijdrage over de programma’s en taakvelden is gebaseerd op de procentuele verdeling van 2021 en wordt in deze tussenrapportage verwerkt. Deze technische wijziging vindt u in bijlage 1.

1e Tussenrapportage 2021

Leeswijzer Leeswijzer De 1e Tussenrapportage 2021 bestaat uit twee delen: 1. Het financiële deel. De financiële rapportage is gesplitst in een overzicht van de mutaties per programma met de toelichting op de mutaties en overzicht van de investeringen met ook daarbij een toelichting. 2. Een bijlagendeel. In de bijlage treft u de toedeling van de personeelskosten aan de taakvelden, de openstaande raadstoezeggingen en de bestuursrapportage van het Sociaal Domein. In het deel met de financiële rapportage zijn de mutaties kleiner dan € 25.000 niet apart toegelicht. De kolom ‘Begroting 2021 na wijziging’ toont het saldo van de begroting 2021 inclusief de eerste wijziging op de begroting van structurele mutaties uit de 2e Tussenrapportage 2020. De kolom BN/DP/RB geeft aan hoe de mutatie gelezen kan worden. BN staat voor budgettair neutrale wijziging, DP staat voor doorgeschoven prestatie en RB staat voor raadsbesluit. Zo wordt inzicht gegeven in de aard van de mutatie. De teksten bij de posten voor doorgeschoven prestaties zijn een kopie van de teksten zoals deze opgenomen zijn in de Jaarstukken 2020.

1e Tussenrapportage 2021

Deel 1 - Financiën

1e Tussenrapportage 2021

Financiële samenvatting Incidentele baten en lasten en structureel saldo De mutaties uit alle programma's en buiten de programma's geven voor de jaren 2021 tot en met 2024 de volgende financiële effecten: 2021

2022

2023

2024

Saldo van lasten en baten vóór reserves

-5.904.500

-3.431.800

-2.256.200

-2.207.800

Stortingen en onttrekkingen aan reserves

8.189.700

5.381.100

4.046.600

4.167.300

Begrotingssaldo na bestemming

2.285.200

1.949.300

1.790.400

1.959.500

1e wijziging 2021 (gevolgen 2e turap 2020)

-1.057.700

-635.800

-473.500

-261.500

Saldo begroting na wijziging voor 1e Tussenrapportage 2021

1.227.500

1.313.500

1.316.900

1.698.000

Uitkomst 1e tussenrapportage 2021

-2.485.645

-1.379.620

-1.764.833

-1.629.033

Saldi na 1e Tussenrapportage 2021

-1.258.145

-66.120

-447.933

68.967

Begrotingswijzigingen:

Structureel begrotingssaldo 2021

2021

2022

2023

2024

Begrotingssaldo na bestemming

2.285.200

1.949.300

1.790.400

1.959.500

Waarvan incidentele lasten en baten (saldo)

2.745.300

1.558.100

650.700

350.000

Structureel begrotingssaldo

-460.100

391.200

1.139.700

1.609.500

Structurele mutaties in 1e wijziging 2021 (gevolgen 2e turap 2020)

-918.600

-285.800

-298.500

-261.500

Structureel saldo begroting na wijziging voor 1e Tussenrapportage 2021

-1.378.700

105.400

841.200

1.348.000

Structurele mutaties in 1e tussenrapportage 2021

-872.333

-1.148.533

-1.704.833

-1.629.033

Structurele saldi na 1e Tussenrapportage 2021

-2.251.033

-1.043.133

-863.633

-281.033

1e Tussenrapportage 2021

Financiële rapportage Begroting 2021 na wijziging

Mutatie 2021

Begroting 2021 na mutatie

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

-740.159

-614.459

-574.459

-740.159

-614.459

-574.459

1 Bestuur en (overheids)participatie Lasten

-4.225.000

Baten

1.144.200

Saldo van baten en lasten

-3.080.800

Stortingen

Totaal 1 Bestuur en (overheids)participatie

-5.860.338

-1.635.338

-4.716.138

1.144.200

-48.500

Onttrekkingen Mutaties reserves

-1.635.338

-48.500 459.700

459.700

-48.500

459.700

411.200

-3.129.300

-1.175.638

-4.304.938

-740.159

-614.459

-574.459

-3.557.900

-96.300

-3.654.200

-64.800

-62.000

-7.100

2 Veiligheid Lasten Baten

977.400

255.000

1.232.400

Saldo van baten en lasten

-2.580.500

158.700

-2.421.800

-64.800

-62.000

-7.100

Totaal 2 Veiligheid

-2.580.500

158.700

-2.421.800

-64.800

-62.000

-7.100

-8.027.700

-1.051.750

-9.079.450

-47.650

-221.450

-47.650

-221.450

3 Verkeer, vervoer en wegen Lasten Baten

475.300

976.000

1.901.300

Saldo van baten en lasten

-7.552.400

-75.750

-7.178.150

Stortingen

-2.465.700

404.000

-2.061.700

991.100

165.900

Onttrekkingen

3.264.400

213.300

3.027.700

-1.086.000

-260.800

Mutaties reserves

798.700

617.300

966.000

-94.900

-6.753.700

541.550

-6.212.150

-142.550

-316.350

Lasten

-1.867.700

-465.100

-2.332.800

62.400

Baten

2.212.200

-806.000

1.406.200

-29.200

344.500

-1.271.100

-926.600

33.200

Onttrekkingen

160.900

Mutaties reserves

160.900

344.500

-1.110.200

-765.700

33.200

-1.701.900

-1.410.807

-3.112.707

-239.700

Totaal 3 Verkeer, vervoer en wegen 4 Economische zaken

Saldo van baten en lasten

Totaal 4 Economische zaken 5 Onderwijs Lasten Baten

573.900

1.174.307

1.748.207

3.200

Saldo van baten en lasten

-1.128.000

-236.500

-1.364.500

-236.500

Totaal 5 Onderwijs

-1.128.000

-236.500

-1.364.500

-236.500

1e Tussenrapportage 2021

Begroting 2021 na wijziging

Mutatie 2021

Begroting 2021 na mutatie

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

-10.500

9.500

6 Cultuur, sport en groen Lasten

-8.542.600

Baten

25.800

-176.300

-8.718.900 25.800

Saldo van baten en lasten

-8.516.800

-176.300

-8.693.100

-10.500

9.500

Stortingen

-1.273.800

73.800

-1.200.000

73.800

Onttrekkingen

1.578.800

67.000

1.645.800

-28.800

305.000

140.800

445.800

45.000

-8.211.800

-35.500

-8.247.300

34.500

54.500

-52.591.500

-1.889.866

-54.481.366

-1.276.666

-1.268.779

-1.276.666

-1.268.779

-1.276.666

-1.268.779

Mutaties reserves Totaal 6 Cultuur, sport en groen 7 Sociaal domein Lasten Baten

13.294.700

163.700

13.458.400

Saldo van baten en lasten

-39.296.800

-1.726.166

-41.022.966

Onttrekkingen Totaal 7 Sociaal domein

150.000

55.300

205.300

-39.146.800

-1.670.866

-40.817.666

8 Gezondheid en duurzaamheid Lasten

-16.920.400

1.822.455

-15.097.945

-42.145

52.155

24.555

Baten

13.835.400

-1.442.700

12.392.700

-1.095.700

-437.900

-178.300

Saldo van baten en lasten

-3.085.000

379.755

-2.705.245

-1.137.845

-385.745

-153.745

Stortingen

-4.000.000

-2.700.000

-6.700.000

Onttrekkingen

7.710.600

1.916.000

9.626.600

984.100

232.000

Mutaties reserves

3.710.600

-784.000

2.926.600

984.100

232.000

625.600

-404.245

221.355

-153.745

Lasten

-19.670.700

-808.900

-20.479.600

451.700

331.600

Baten

11.761.900

847.100

12.609.000

Saldo van baten en lasten

-7.908.800

38.200

-7.870.600

451.700

331.600

1.770.900

213.000

Totaal 8 Gezondheid en duurzaamheid 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk

Stortingen

-693.600

Onttrekkingen

831.100

939.800

Mutaties reserves

-693.600

137.500

939.800

1.077.300

213.000

-7.771.300

978.000

-6.793.300

664.700

331.600

Lasten

-15.405.500

-1.410.300

-16.815.800

216.400

201.700

222.600

Baten

82.447.900

1.656.500

84.104.400

286.000

Saldo van baten en lasten

67.042.400

246.200

67.288.600

502.400

487.700

508.600

Stortingen

-29.440.100

Onttrekkingen

31.376.500

222.854

Mutaties reserves

1.936.400

222.854

2.159.254

Totaal 13 Buiten programma's

68.978.800

469.054

69.447.854

502.400

487.700

508.600

Totaal

1.227.500

-2.485.645

-1.258.145

-1.379.620

-1.764.833

-1.629.033

Totaal 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk 13 Buiten programma's

-29.440.100 31.599.354

1e Tussenrapportage 2021

Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie Wat mag het kosten? BN/ DP/ RB

Begroting 2021 na wijziging

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Lasten 0.1:Bestuur

-3.249.800

Contributie van de MRDH en de Landschapstafel IJsselmonde

26.000

BAR-bijdrage Digitalisering bouwdossiers

-58.500

Inhuur extra beleidscapaciteit voor beleid rondom corona gerelateerde zaken

-34.300

Kostprijsverhogende BTW

-79.700

-30.000

-38.000

Doorgeschoven prestatie, project GIDS

-87.800

Doorgeschoven prestatie, SPP

-51.900

Doorgeschoven prestatie, Implementatie omgevingswet Taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot statushouders

-82.200

Inhuur gemeentecontroller Tozo heroriëntatie (Corona)

Tozo heroriëntatie (Corona)

34.100

Tozo inhuurkosten BUIG (Corona)

-94.800

Tozo inhuurkosten BUIG (Corona)

-34.100

94.800

SV- en pensioenpremie

-52.100

Periodieken

-147.300

Corona communicatie Inhuur 2 communicatieadviseurs voor Duurzaamheid

-29.900

-29.400

-40.000

-219.900

-709.300

-598.400

-558.400

-59.000

Inwerkingtreding omgevingswet Uitkering SPUK middelen voor hulp gedupeerden toeslagenaffaire

-57.200 BN

-34.800

Inhuurkrachten TONK

-27.500

Extra budget i.v.m. toename omgevingsvergunningen

-152.600

Extra inhuur BOA 's

-46.000

Telefoonkosten en datacommunicatie

-29.400

Budget voor pilot Uitvoeringsplan Informatieveiligheid en Privacy

-47.500

Uitvoering mobiliteitsplan ontbrekende schakels fietsnetwerk

-40.000

Inhuur extra personeel i.v.m. verkiezingen Verzekeringen 0.2:Burgerzaken

-47.900 BN

-219.900 -975.200

Verkiezingen

-81.879

Totaal Lasten

-1.509.379

1e Tussenrapportage 2021

-72.900

BN/ DP/ RB Saldo diverse mutaties < € 25.000 Saldo van baten en lasten

Begroting 2021 na wijziging

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

-125.959

-30.859

-16.059

-1.635.338

-740.159

-614.459

-574.459

-740.159

-614.459

-574.459

Onttrekkingen 0.10:Mutaties reserves Doorgeschoven prestatie, Dekking uit de algemene reserve voor de BAR-bijdrage, jaaroverschrijdende projecten, implementatie Omgevingswet. Doorgeschoven prestatie, Dekking uit de algemene reserve voor de BAR-bijdrage betreffende het project GIDS Doorgeschoven prestatie, BAR-bijdrage, Dekking uit de algemene reserve voor de BAR-bijdrage, jaaroverschrijdende projecten, Strategische Personeelsplanning Doorgeschoven prestatie, Dekking uit de algemene reserve voor het restantbudget rekenkamer. Doorgeschoven prestatie, dekking uit de algemene reserve voor digitalisering bouwdossiers. Dekking BAR-bijdrage uitvoering plan fiscale control Totaal Onttrekkingen Mutaties reserves Totaal mutaties Bestuur en (overheids)participatie

DP 140.700 DP 150.400 DP 88.800

DP 6.000 DP 58.500 DP

15.300 459.700 459.700 -1.175.638

Toelichting 0.1 Bestuur Regionale samenwerking Het budget is bedoeld voor contributie van de MRDH en de Landschapstafel IJsselmonde. De contributie 2021 bedraagt voor de MRDH € 125.700 en voor de Landschapstafel € 5.800. De contributie Landschapstafel is lager dan voorgaande jaren, omdat de samenwerking is aangepast in een 'light'-vorm. Aanleiding hiervoor is de verminderde subsidie van de provincie voor de Landschapstafel. Bijdrage BAR-uren Alle mutaties die opgenomen zijn in de eerste tussenrapportage van de BAR-organisatie zijn gekenmerkt met een *. Voor de toelichting verwijzen wij naar deze tussenrapportage.  Doorgeschoven prestatie digitalisering van de bouwdossiers. Incidenteel nadeel € 58.500*.  Inhuur extra beleidscapaciteit die nodig is om beleid rondom corona gerelateerde zaken op te kunnen pakken. Incidenteel nadeel € 34.300*.  Als gevolg van stijging van de BAR - bijdrage sinds 2018 en van het sportbesluit uit 2019 is er sprake van een structureel nadeel op kostprijsverhogende btw van € 79.700.  Doorgeschoven prestatie BAR - bijdrage, jaaroverschrijdende projecten, Fundament Maatschappij, autonome ontwikkelingen en volumegroei, project GIDS € 87.800 nadeel in 2021*.  Doorgeschoven prestatie BAR - bijdrage, jaaroverschrijdende projecten, Strategische Personeelsplanning (SPP) Incidenteel nadeel € 51.900*.

 Doorgeschoven prestatie BAR – bijdrage, implementatie omgevingswet. Incidenteel nadeel € 82.200*.

1e Tussenrapportage 2021

                

Regisseur statushouders voor het uitvoeren en implementeren van de nieuwe wet inburgering (structureel nadeel € 30.000). Voor de toelichting wordt verwezen naar de 2 e tussenrapportage 2020 van de BAR - organisatie. Tijdelijke inhuur gemeentecontroller. Incidenteel nadeel € 38.000 in 2021 en 2022*. Doorbelasting inhuurkosten Tozo heroriëntatie BAR (€ 34.100) incidentele lasten- en batenmutatie (doorbelasting naar heroriëntatie Tozo)*. Doorbelasting inhuurkosten Tozo aanvragen BAR (€ 94.800 incidentele lasten- en batenmutatie (doorbelasting naar wet BUIG)*. Stijging salarislasten als gevolg van stijging sv- en pensioenpremies 2021 - structureel nadeel € 52.100*. Stijging salarislasten als gevolg van de toekenning van periodieken structureel nadeel € 147.300*. Corona communicatie. Incidenteel nadeel € 29.900*. Inhuur van twee communicatieadviseurs voor duurzaamheid. Incidenteel nadeel € 59.000*. Dekking komt uit de programmabudgetten Duurzaamheid. Inwerkingtreding Omgevingswet incidenteel nadeel 2021 € 57.200 en 2022 € 72.900*. Inzet SPUK-middelen voor hulp gedupeerden toeslagenaffaire. Incidenteel nadeel € 34.800*. Inhuurkrachten Regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (Tonk) Incidenteel nadeel € 27.500*. Extra budget in verband met toename omgevingsvergunningen, incidenteel nadeel € 152.600*. Inhuur van Boa’s voor de handhaving van de coronamaatregelen.

Incidenteel nadeel € 46.000*. Hogere datacommunicatiekosten. Structureel nadeel € 29.400*. Incidenteel budget voor een pilot in het kader van het Uitvoeringsplan Informatieveiligheid en Privacy (€ 47.500)*. Voor de uitvoering van het Mobiliteitsplan Ridderkerk wordt personeel ingehuurd. Nadelen in 2021, 2022 en 2023 € 40.000*. De middelen voor 2021 worden vanuit het budget ontbrekende schakels fietsnetwerk overgeheveld naar de BAR-organisatie. Inhuur extra personeel in verband met de verkiezingen. Incidenteel nadeel € 47.900*.

Verzekeringen Budget gecorrigeerd van verzekeringen vastgoed naar het juiste taakveld.

Toelichting 0.2 Burgerzaken Verkiezingen Voor het coronaproof houden van de verkiezingen voor de Tweede Kamer is via een brandzaakverzoek extra budget (€ 81.879) aangevraagd en toegekend. Het rijk heeft eveneens extra middelen ter beschikking gesteld in het gemeentefonds. Deze mutatie dient de formalisering van de budgetverhoging.

Toelichting 0.10 Mutaties in reserves Mutaties reserves Programma 1 



Doorgeschoven prestatie, BAR-bijdrage, jaaroverstijgend project, implementatie omgevingswet € 140.700. Dekking uit de algemene reserve voor de BAR-bijdrage, jaaroverschrijdende projecten, implementatie Omgevingswet. Doorgeschoven prestatie, BAR-bijdrage, jaaroverschrijdend project, project GIDS € 150.400. Dekking uit de algemene reserve voor de BAR-bijdrage betreffende het project GIDS (jaaroverschrijdende projecten, Fundament Maatschappij, autonome ontwikkelingen en volumegroei). Doorgeschoven prestatie, BAR-bijdrage, jaaroverschrijdend project, strategische personeelsplanning € 88.800.

1e Tussenrapportage 2021

 



Dekking uit de algemene reserve voor de BAR-bijdrage, jaaroverschrijdende projecten, Strategische Personeelsplanning (SPP). Doorgeschoven prestatie, dekking restantbudget rekenkamer € 6.000. Dekking uit de algemene reserve voor het restantbudget rekenkamer. Doorgeschoven prestatie, dekking digitalisering bouwdossiers. In 2020 is het project ‘digitaliseren bouwvergunningen’ in verband met de coronaregels gestaakt. Het fysiek scannen van de dossiers met meerdere medewerkers was niet verantwoord. Het voor 2020 bedoelde projectbudget is daarom niet volledig uitgegeven. We stellen daarom voor het projectbudget € 58.500 door te schuiven naar 2021. Ook de onttrekking aan de algemene reserve schuift daarmee door. Doorgeschoven prestatie, Dekking BAR-bijdrage uitvoering plan fiscale control Dekking BAR-bijdrage uitvoering plan fiscale control € 15.300.

1e Tussenrapportage 2021

Programma 2 Veiligheid Wat mag het kosten? BN/ DP/ RB

Begroting 2021 na wijziging

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Lasten 1.1:Crisisbeheersing en brandweer

-2.386.200

Aanpassen budgetten VRR

11.200

-39.300

-36.500

18.400

WABO-vergunningen/VTH-taken

-107.500

-25.500

Totaal Lasten

-96.300

-64.800

-62.000

-7.100

8.3:Wonen en bouwen

-41.800

Baten 8.3:Wonen en bouwen

937.200

Legesinkomsten WABO-vergunningen

255.000

Totaal Baten

255.000

Saldo van baten en lasten

158.700

-64.800

-62.000

-7.100

Totaal mutaties Veiligheid

158.700

-64.800

-62.000

-7.100

Toelichting 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Brandbestrijding Aan de hand van de meest recente gegevens over de inwonersbijdrage aan de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) en de bijdrage voor het Functioneel Leeftijdsontslag zijn de huidige budgetten gecontroleerd. De budgetten bleken niet juist te zijn en worden hiermee gecorrigeerd. Daarnaast ontving de VRR voorheen via de provincie de zogenaamde Impuls-uitkering. Die uitkering verloopt vanaf 2021 onder de noemer 'omgevingsveiligheidsdiensten' via het gemeentefonds en wordt dus aan de gemeente uitgekeerd in plaatst van aan de VRR. De VRR zal de inwonersbijdragen verhogen, zodat een deel van deze uitkering doorstroomt naar de VRR. Ook deze verhoging van de inwonersbijdrage is hiermee gerealiseerd. Voor 2021 is de prognose dat er een lichte overschot is van € 11.200.

Toelichting 8.3 Wonen en bouwen Inkomsten en uitgaven WABO-vergunningen/VTH-taken De legesinkomsten voor WABO-vergunningen zijn in 2021 naar verwachting € 255.000 hoger. Sinds de invoering van de Wet Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) is de gemeente verplicht om inkomsten voortkomend uit leges in te zetten ten dienste van de behandeling van de diensten waaruit deze leges voortkomen. In dit geval zijn dit de VTH-taken. Door het toenemende aantal aanvragen voor omgevingsvergunningen zijn de legesinkomsten toegenomen. In 2020 was dit sterk zichtbaar ten opzichte van eerdere jaren. Deze toename begon in het tweede kwartaal, na het invoeren van de coronamaatregelen. Uit onze eerste evaluatie over het 1e kwartaal blijkt dat de toename zich ook in 2021 voortzet. Aanvragen 1ste kwartaal

2020

2021

verschil

Ridderkerk

126

152

21%

Hierdoor zijn er naast hogere inkomsten ook hogere kosten van € 82.000 voor Vergunningverlening-, toezicht- en handhavings- (VTH)-taken. Wij verwachten in het derde en vierde kwartaal van 2021 € 42.000 nodig te hebben voor het behandelen van vergunningaanvragen. Voor het toezicht op deze vergunningen verwachten we € 40.000 nodig te

1e Tussenrapportage 2021

hebben, waarvan € 20.000 ten behoeve van buitentoezicht op verleende vergunningen en € 20.000 ten behoeve van de constructieve toets in de uitvoeringsfase. De toename van het aantal vergunningsaanvragen zorgt ook voor extra advieskosten van stichting Dorp Stad en Land. De uitgaven waren in de afgelopen twee jaar hoger dan het beschikbare budget. Uit een eerste evaluatie blijkt dat de in 2020 zichtbare toename van het aantal aanvragen zich in 2021 voortzet. Ook de advieskosten worden daardoor naar verwachting hoger. We stellen daarom voor om het budget met 25.500 te verhogen om de verwachte hogere advieskosten van Dorp Stad en Land op te vangen. Tegenover deze kosten staan extra legesinkomsten.

1e Tussenrapportage 2021

Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen Wat mag het kosten? BN/ DP/ RB

Begroting 2021 na wijziging

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Lasten 2.1:Verkeer en vervoer

-6.949.200

Herstel verhardingen Pruimendijk

-176.000

Geluidreducerend asfalt

-133.700

Afschrijvingslasten Herrekening straatreinigen

99.200

150.800

-23.000

-35.000

-27.000

-54.500

-6.000

-882.000

82.800

-91.000

Afrekening Rijksstraatweg

-55.000

Onderhoud bebording en markering. 2.4:Economische havens en waterwegen

-27.000 -560.700

Baggeren haven Ridderkerk

-450.000

Ontmanteling baggerdepot Oudelande

-50.000

2.5:Openbaar vervoer Project HOV

-207.200 BN

Totaal Lasten Baten 2.1:Verkeer en vervoer

199.400

Degeneratie-inkomsten

800.000

Herstel verhardingen Pruimendijk

176.000

Totaal Baten

976.000

Saldo diverse mutaties < € 25.000

-169.750

-130.450

Saldo van baten en lasten

-75.700

-47.650

-221.450

7.200

-20.000

178.700

165.900

Stortingen 0.10:Mutaties reserves Dekkingsvoorstel onderhoud verhardingen

-2.465.700 BN

Beheer Pruimendijk Opheffing reserve Openbare verlichtingen Extra storting geluidswal Drievliet

-2.800

Extra storting verbeteren bereikbaarheid Reijerpark Correctie dubbele raming kapitaallasten Geluidsscherm A15/A16

-9.800

230.700

825.200

404.000

991.100

Totaal Stortingen

1e Tussenrapportage 2021

BN/ DP/ RB

Begroting 2021 na wijziging

Mutatie 2021

Mutatie 2022

-230.700

-825.200

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Onttrekkingen 0.10:Mutaties reserves

3.264.400

Correctie dubbele raming kapitaallasten Geluidsscherm A15/A16 Dekking ontmanteling baggerdepot Oudelande

Dekkingsvoorstel onderhoud verhardingen

50.000 -7.200

-7.200

-253.600

213.300

-1.086.000

-260.800

Mutaties reserves

617.300

-94.900

Totaal mutaties Verkeer, vervoer en wegen

541.550

-142.550

-316.350

Opheffing reserve Openbare verlichtingen Dekking baggeren haven Ridderkerk

450.000

Dekking project hoogwaardig openbaar vervoer Dekking geluidsreductie Populierenlaan, Bachlaan

48.500

133.700

Dekking geluidswal Drievliet

2.800

Dekking verbeteren bereikbaarheid Reijerpark Dekking herinrichting deelgebied 1 Centrum Ridderkerk Totaal Onttrekkingen

BN RB

9.800 10.000

Toelichting 2.1 Verkeer en vervoer Planmatig onderhoud wegen  



Voor het herstel van de verhardingen aan de Pruimendijk ontvangt de gemeente een afkoopsom van € 176.000. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het onderhoudsbudget. Doorgeschoven prestatie, planmatig onderhoud wegen, geluidreducerend asfalt Populierenlaan, Johan Sebastiaan Bachlaan. In 2020 stond gepland om op een gedeelte van de Populierenlaan en de Johan Sebastiaan Bachlaan geluidreducerend asfalt aan te brengen. Doordat het bestek pas 1 november 2020 op de markt kon worden gezet, worden deze werkzaamheden pas uitgevoerd in maart/april 2021. Het budget voor dit geluid reducerend asfalt is € 133.700 en schuift door naar 2021. De dekking komt uit de reserve onderhoud verhardingen. Het voordeel op de afschrijvingen in 2021 komt voor ongeveer de helft door het opschuiven van diverse investeringen in rehabilitaties wegen. Daarnaast zijn onder meer de vertragingen voor de fietshighway Lagendijk en de voorbereiding van de HOV Vlietlaan de belangrijkste oorzaken van het verschil. In 2022 is er nog een groot voordeel door het opschuiven van investeringen voor het centrumplan, vooral betreffende het project Centrum deelgebied 1 Parkeerplaats. Meerjarig worden de lasten uiteindelijk hoger door vooral het per saldo duurder worden van de snelfietsroute F15 IJsselmonde en de nieuwe investering in de kruising Waalweg-Rijksstraatweg.

Openbare ruimte sporthallen, ingevolge het raadsbesluit van december 2020 worden de investeringen voor de sporthal PC Hooftstraat afgeraamd en die voor de renovatie sporthal Drievliet verhoogd. Omdat de investeringen deels naar 2022 opschuiven gaan de afschrijvingen nu pas in 2023 in, wat in 2022 voor het gedeelte van de openbare ruimte voordeel van € 29.200 oplevert. Structureel gaan deze lasten op dit punt met € 4.900 omlaag. Ten aanzien van glasvezel in Ridderkerk is een bedrag van € 800.000 aan degeneratie afgesproken. Deze degeneratie-inkomsten zijn nu opgenomen op de post ‘Kabels en leidingen’, maar moeten echter verantwoord worden op de post ‘Planmatig onderhoud wegen’. Dit wordt nu gecorrigeerd.

1e Tussenrapportage 2021

Straatreiniging Dit betreft correctie van budget en prijzen uit aanbesteding. De aannemer heeft scherper op groen geschreven en hoger op straatreinigen. Het budget wordt overgeheveld van groen naar straatreiniging. Structurele bijraming van € 35.000. Verkeersplan en -veiligheid Afrekening Rijksstraatweg Fase 1 en 2 De Rijksstraatweg wordt opnieuw ingericht en geasfalteerd. De werkzaamheden hiervoor zijn verdeeld in verschillende fases. Fase 1 en 2 zijn afgerond. De kosten zijn betaald vanuit het budget beheer en onderhoud wegen. Incidenteel nadeel € 55.000. Verkeersmaatregelen Structureel gevolg uit de Jaarrekening 2020, hogere kosten onderhoud bebording en markering. Op de post uitbesteed werk is er een overschrijding ontstaan van € 27.000. De reden hiervan is dat er in de afgelopen jaren fors is bezuinigd op onderhoud aan bebording en markering/belijningen. Door het college is de wens geuit om het onderhoudsniveau op een hoger peil te brengen. Hiervoor is structureel aanvullend budget (€ 27.000) benodigd.

Toelichting 2.4 Economische havens en waterwegen Haven Ridderkerk In onze eigen haven wordt structureel gebaggerd om voldoende diepte te kunnen garanderen. Voor de baggerfrequentie gaan we uit van eens in de 4-5 jaar. De uiteindelijke frequentie wordt bepaald door inpeilingen (dieptemetingen). In het voorjaar van dit jaar zal weer een inpeiling in combinatie met het bemonsteren van de baggerspecie plaatsvinden. Bemonstering is nodig om te voldoen aan milieuregels. Naar verwachting moet er in het najaar gebaggerd worden, maar dit zal definitief blijken uit de onderzoeksresultaten. De kosten hiervan zijn geprognosticeerd op € 450.000 en deze worden gedekt uit de reserve ‘Onderhoud en baggeren haven’. Waterwegen planmatig onderhoud Doorgeschoven prestatie, Waterwegen planmatig onderhoud, ontmanteling baggerdepot Oudelande. Als gevolg van het uitstel over de besluitvorming voor de toekomst van het baggerdepot Oudelande en het feit dat DCMR ook nog geen goedkeuring heeft gegeven aan het voorstel tot eindonderzoek zijn er nog geen werkzaamheden uitgevoerd. Er moet voor de definitieve ontmanteling van het depot een bedrag van € 50.000 gereserveerd blijven, dit bedrag doorschuiven naar 2021.

Toelichting 2.5 Openbaar vervoer Openbaar vervoer 



Middels de subsidieregeling maatwerkvoorzieningen openbaar vervoer wordt met ingang van 1 januari 2021 subsidie verstrekt aan maatwerkvoorzieningen binnen de MRDH. Door de MRDH wordt op grond van deze regeling 50% subsidie verstrekt, ook voor bestaande maatwerkvoorzieningen. Voor de twee bestaande maatwerk buslijnen (buurtbussen) 608 en 609 in de gemeente Ridderkerk betekent dit dat de gemeente een grotere eigen bijdrage betaalt dan voorgaande jaren (t/m 2020). Hiervoor is structureel € 13.000 extra per buslijn nodig. In de Kadernota 2022 is een extra bedrag van € 10.000 per buslijn opgenomen. Dit bedrag wordt hiermee structureel opgehoogd naar € 13.000 per buslijn. Doorgeschoven prestatie, Hoogwaardig openbaar vervoer Het project hoogwaardig openbaar vervoer heeft niet in 2020 plaats kunnen vinden. De uitgaven (€ 48.500) volgen in 2021. Ook de dekking uit de algemene reserve hiervoor schuift door.

1e Tussenrapportage 2021

Toelichting 0.10 Mutaties in reserves Mutaties reserves Programma 3  

 



 



Naar verwachting moet er in het najaar gebaggerd worden, maar dit zal definitief blijken uit de onderzoeksresultaten. De kosten hiervan zijn geprognosticeerd op € 450.000 en deze worden gedekt uit de reserve ‘Onderhoud en baggeren haven’. Op de post planmatig onderhoud wegen is een dekkingsvoorstel verwerkt vanuit de kadernota 2021 van structureel € 7.200. Deze post wordt echter gedekt uit de reserve onderhoud verhardingen. Om dit dekkingsvoorstel op de juiste wijze te verwerken moet de storting en de onttrekking aan deze reserve structureel worden verlaagd. In 2021 wordt het beheer van de Pruimendijk door het Waterschap Hollandse Delta overgedragen aan de gemeente. Door deze areaaluitbreiding wordt de jaarlijkse dotatie aan de reserve vanaf 2022 verhoogd met € 20.000 per jaar. Op 11 februari 2021 is de nota reserves en voorzieningen 2021-2024 Ridderkerk vastgesteld. Hierbij is besloten om de Reserve Openbare Verlichting per 31 december 2020 op te heffen. De geraamde structurele stortingen (€ 178.700) en onttrekkingen (€ 253.600) in de begroting 2021 komen hierdoor te vervallen. Onttrekking aan de algemene reserve ten behoeve van extra storting in de afschrijvingsreserves Geluidswal Drievliet incidenteel (€ 2.800) en Verbeteren bereikbaarheid Reijerpark incidenteel € 9.800). Dit omdat de desbetreffende investeringen in 2020 iets hoger zijn uitgevallen dan begroot.

In 2021 en 2022 staan in de begroting 2021 nog dotaties geraamd in de kapitaalslastenreserve Geluidsscherm A15-A16. Dit was echter ook al geraamd en geboekt in 2020, (conform het raadsbesluit van 12 december 2019). De ramingen in 2021 (€ 230.700) en 2022 (€ 825.200) kunnen daarom vervallen. Daarmee vervallen tevens de onttrekkingen aan de algemene reserve hiervoor. Doorgeschoven prestatie, dekking ontmanteling baggerdepot Oudelande. Er moet voor de definitieve ontmanteling van het depot een bedrag van € 50.000 gereserveerd blijven, dit bedrag schuift door naar 2021. Ook de aanwending van de algemene reserve hiertegenover schuift door. Doorgeschoven prestatie, dekking project hoogwaardig openbaar vervoer € 48.500. Het project hoogwaardig openbaar vervoer heeft niet in 2020 plaats kunnen vinden. De uitgaven volgen in 2021. Ook de dekking uit de algemene reserve hiervoor schuift door. Bijraming uit het raadsbesluit van 17 september 2020 met als onderwerp “Herinrichting deelgebied 1 Centrum Ridderkerk”. Het betrof hier het beslispunt om € 10.000 voor de inrichting van het gebouw van de fietsenstalling beschikbaar te stellen. Dit bedrag wordt gedekt uit de algemene reserve. Doorgeschoven prestatie, dekking geluidsreductie Populierenlaan, Bachlaan € 133.700. In 2020 stond gepland om op een gedeelte van de Populierenlaan en de Bachlaan geluid reducerend asfalt aan te brengen.

Doordat het bestek pas 1 november 2020 op de markt kon worden gezet worden deze werkzaamheden pas uitgevoerd in maart/april 2021. Het budget voor dit geluid reducerend asfalt is € 133.700 en schuift door naar 2021. De dekking komt uit de reserve onderhoud verhardingen.

1e Tussenrapportage 2021

Programma 4 Economische zaken Wat mag het kosten? BN/ DP/ RB

Begroting 2021 na wijziging

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Lasten 0.3:Beheer overige gebouwen en gronden

-1.096.700

Verplichte verduurzamingsmaatregelen

-81.800

7.900

Vervallen kapitaallasten door verkoop Windmolen 110

21.600

39.000

-432.100

68.500

-17.900

-26.700

Lagere kosten renovaties en vervangingen Restant Sloopkosten Maaslaan 37

3.1:Economische ontwikkeling

-19.000 -393.000

Economische advisering

-250.000

Leegstandaanpak Leefstijlonderzoek Centrum

Onderzoek ontmoetingsplekken centrum

-60.000

Verkeersonderzoek Centrum

-31.900

-50.000

Totaal Lasten Baten 3.3:Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

302.100

Reclame 8.1:Ruimtelijke ordening Kabels en Leidingen

875.800 BN

Totaal Baten

-800.000 -817.900

Saldo diverse mutaties < € 25.000 Saldo van baten en lasten

-21.100

-8.600

-1.271.100

33.200

Onttrekkingen 0.10:Mutaties reserves Dekking restant verkeersonderzoek

Dekking onderzoek ontmoetingsplaatsen centrum

Dekking leegstandsaanpak

Dekking restant sloop Maaslaan 37

31.900 60.000 50.000 19.000

Totaal Onttrekkingen

160.900

Mutaties reserves

160.900

Totaal mutaties Economische zaken

-1.110.200

Toelichting 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Overige gebouwen    

Het betreft hier de verwerking van de financiële gevolgen van het raadsbesluit van 21 januari 2021 met onderwerp 'verplichte verduurzamingsmaatregelen Vastgoed'. Nadeel in 2021 € 81.800. Voordeel vanaf 2022 € 7.900. Structureel gevolg uit de jaarrekening 2020, vervallen kapitaallasten door verkoop Windmolen 110 (Voordeel € 21.600). Structureel gevolg jaarrekening 2020, lagere kosten voor renovaties en vervangingen omdat er gebouwen zijn afgestoten (voordeel € 39.000). Doorgeschoven prestatie, restant sloopkosten Maaslaan 37. In 2020 is de sloop van Maaslaan 37 nog niet opgeleverd. Daarom wordt verzocht een

1e Tussenrapportage 2021

bedrag van € 19.000 door te schuiven naar 2021 (inclusief de dekking uit de reserve aanpassing integraal accommodatieplan) Dit betreft het restantbudget van de geraamde sloopkosten van € 37.000.

Toelichting 3.1 Economische ontwikkeling Economische advisering Veel ondernemers zijn getroffen door de beperkingen van de coronamaatregelen. De landelijke regelingen zijn ontoereikend om alle kosten te dekken. Dat betekent dat ondernemers iedere maand geld aan het bedrijf toe moeten voegen. Dat verzwakt de financiële positie van de onderneming, de ondernemer zelf en bedreigt de levensvatbaarheid van de onderneming op lange termijn. Een belangrijke kostenpost is de huur van de bedrijfsruimte. Middels een huurcompensatieregeling wil het college verhuurders stimuleren om huurkorting te verlenen aan hun huurders. Hiervoor heeft het college middels een brandzaak incidenteel € 250.000 vrijgemaakt. Het doel is om ondernemers voor Ridderkerk te behouden. Leegstandaanpak Leefstijlonderzoek Centrum Doorgeschoven prestatie, € 50.000. Ten behoeve van het Ontwikkelperspectief Centrum is een kwalitatief onderzoek gedaan naar het winkelaanbod in Ridderkerk op basis van leefstijlen. Bij de uitvoering van het Ontwikkelperspectief is er voor gekozen om in samenwerking met de vastgoedeigenaren op basis van dat onderzoek specifieke winkels te benaderen. Hiervoor is budget vrijgemaakt. Als gevolg van de uitbraak van corona en de lockdown, die met name winkels en horeca trof, was het in 2020 niet opportuun om die acquisitie breed op te zetten. Om die reden is het budget niet gebruikt in 2020.

Het advies was dit budget alsnog in te zetten in 2021 hetgeen hierbij ook gebeurt. Onderzoek ontmoetingsplekken Centrum Doorgeschoven prestatie, onderzoek ontmoetingsplekken centrum € 60.000. Dit onderzoek komt voort uit het Ontwikkelperspectief Centrum. Er wordt een opdracht geschreven voor het onderzoek en er moet nog een partij worden gevonden om het onderzoek uit te voeren. Het onderzoek heeft nog niet plaatsgevonden. Voorstel is om dit budget door te schuiven naar 2021. Verkeersonderzoek Centrum Doorgeschoven prestatie, restantbudget verkeersonderzoek centrum € 31.900. Het onderzoek naar de verkeersstructuur op de centrumring loopt nog. Het restantbudget moet worden doorgeschoven naar 2021. In 2021 volgt, na afronding van het onderzoek, de afrekening.

Toelichting 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Reclame Het contract voor de drie billboards loopt 31 juli 2021 af. Dit betekent € 17.900 minder inkomsten in 2021. Het nieuwe contract gaat in na verlening omgevingsvergunning en aansluiting van de elektra. Waarschijnlijk is dit pas begin 2022. De afdracht op basis van het nieuwe contract wordt € 16.200 per jaar, waardoor de inkomsten vanaf 2022 structureel € 26.700 lager zijn.

Toelichting 8.1 Ruimtelijke ordening Kabels en leidingen Ten aanzien van glasvezel in Ridderkerk is een bedrag van € 800.000 aan degeneratie afgesproken. Deze degeneratie-inkomsten zijn nu opgenomen op de post ‘Kabels en leidingen’, maar moeten echter verantwoord worden op de post ‘Planmatig onderhoud wegen’. Dit wordt nu gecorrigeerd.

1e Tussenrapportage 2021

Toelichting 0.10 Mutaties in reserves Mutaties reserves Programma 4    

Doorgeschoven prestatie, dekking restant verkeersonderzoek centrum Dekking doorgeschoven prestatie uit de algemene reserve voor het restant van het verkeersonderzoek centrum € 31.900. Doorgeschoven prestatie, dekking onderzoek ontmoetingsplekken centrum Dekking doorgeschoven prestatie uit de algemene reserve voor onderzoek ontmoetingsplekken centrum. € 60.000. Doorgeschoven prestatie, dekking leegstandaanpak leefstijlonderzoek centrum Dekking doorgeschoven prestatie uit de algemene reserve voor leegstandaanpak leefstijlonderzoek centrum. € 50.000. Doorgeschoven prestatie, dekking restant sloop Maaslaan 37 In 2020 is de sloop van Maaslaan 37 nog niet opgeleverd. Daarom wordt verzocht een bedrag van € 19.000 door te schuiven naar 2021 (inclusief de dekking uit de reserve aanpassing integraal accommodatieplan)

1e Tussenrapportage 2021

Programma 5 Onderwijs Wat mag het kosten? BN/ DP/ RB

Begroting 2021 na wijziging

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

-239.700

3.200

Saldo van baten en lasten

-236.500

Totaal mutaties Onderwijs

-236.500

Lasten 4.3:Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

-1.465.100

Indexering leerlingenvervoer SiSa Voorrangsbeleid uit Rijksbijdrage (AOB)

-1.171.107

Totaal Lasten

-1.410.807

Baten 4.3:Onderwijsbeleid en leerlingenzaken SiSa Voorrangsbeleid uit Rijksbijdrage (AOB)

573.900 BN

Totaal Baten Saldo diverse mutaties < € 25.000

1.171.107 1.171.107

Toelichting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Leerlingenvervoer De structurele bijraming van € 239.700 is als volgt te verklaren: In 2021 zijn de kosten voor het Leerlingenvervoer verhoogd met de NEA-index en CPI index. De NEA-index is vastgesteld op 1% en de indexering van de regiecentrale op 1,2%. Als gevolg van de stijgende kosten van de afgelopen jaren (o.a. aanpassing rittijden) heeft er in 2020 een bijraming plaatsgevonden. De raad is hierover geïnformeerd door middel van een raadsinformatiebrief van 3 april 2020. Gezien de realisatie van 2020 en de prognose van 2021 is een structurele bijraming van € 239.700 noodzakelijk. Bij de 2e Tussenrapportage 2021 wordt opnieuw gekeken naar de gevolgen van de coronamaatregelen en het aantal uitgevoerde routes en de benodigde diensten. SISA-voorrangsbeleid uit rijksbijdrage (OAB) De voorlopige toekenningsbeschikking voor onderwijsachterstandenbeleid (OAB) bedraagt € 1.655.407. In de begroting staat nu een bedrag van € 484.300 opgenomen, dus dit dient gecorrigeerd te worden. Het verschil in lasten en baten bedraagt € 1.171.107.

1e Tussenrapportage 2021

Programma 6 Cultuur, sport en groen Wat mag het kosten? BN/ DP/ RB

Begroting 2021 na wijziging

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Lasten 5.4:Musea

-111.500

Opstellen kerkenvisie

-50.000

5.7:Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-5.189.200

Aanbesteding openbaar groen

35.000

Groenvisie

-45.300

Hondenspeelplaats nabij Maximacollege

-53.000

35.000

Wijkregie platform

-40.000

-20.000

Totaal Lasten

-153.300

15.000

35.000

Saldo diverse mutaties < € 25.000

-23.000

-25.500

Saldo van baten en lasten

-176.300

-10.500

9.500

Opheffen reserve speelterreinen

73.800

Totaal Stortingen

73.800

-31.300

-28.800

Totaal Onttrekkingen

67.000

-28.800

Mutaties reserves

140.800

45.000

Totaal mutaties Cultuur, sport en groen

-35.500

34.500

54.500

Stortingen 0.10:Mutaties reserves

-1.273.800

Onttrekkingen 0.10:Mutaties reserves

1.578.800

Dekking groenvisie

Dekking hondenspeelplaats nabij Maximacollege

Opheffen reserve speelterreinen

45.300 53.000

Toelichting 5.4 Musea Monumenten Decentralisatie uitkering van Ministerie OC&W voor Kerkenvisie. Ontvangen in september circulaire 2020. Opzetten Kerkenvisie waarbij de gemeente het proces faciliteert en in gesprek gaat met alle kerkeigenaren. Verwachte oplevering rapport Kerkenvisie einde 2021 (incidenteel nadeel € 50.000).

Toelichting 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie Openbaar groen dagelijks Dit betreft correctie van budget en prijzen uit aanbesteding. De aannemer heeft scherper op groen geschreven en hoger op straatreinigen. Het budget wordt overgeheveld van groen naar straatreiniging. Structurele aframing van € 35.000. Groenvisie Medio 2020 is budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de Groenvisie. In de Groenvisie zijn de uit te voeren acties gekoppeld aan te verwachte uitgaven.

1e Tussenrapportage 2021

Een deel van het voor 2020 beschikbaar gestelde budget voor de Groenvisie is nog niet gebruikt. De reden hiervoor is onder andere dat de subsidieregeling Vergroenen particuliere tuinen per 2021 ingaat. Tevens is het vergroeningsfonds nog niet in werking. In totaal wordt € 45.300 doorgeschoven naar 2021 inclusief de dekking uit de algemene reserve. Inmiddels is de subsidieregeling Vergroenen particuliere tuinen beschikbaar voor de inwoners. In 2021 wordt voor het opstellen van de Visie op Water en de Visie op Ecologie een ecoloog en een landschapsarchitect ingehuurd. Vanuit de Groenvisie worden ook subsidies verstrekt, soorten groen aangepast en grondverbetering voor nieuwe aanplant gerealiseerd. Bij planontwikkeling en alle in uitvoering komende projecten wordt de Groenvisie betrokken. Hondenspeelplaats nabij Maximacollege Doorgeschoven prestatie, hondenspeelplaats nabij het Maximacollege € 53.000. In juli 2020 is budget beschikbaar gesteld voor de aanleg van de hondenspeelplaats nabij het Maximacollege. Voor de uitvoering is overleg gevoerd met het Maximacollege en de aannemer die verbonden is aan de Topacademie waar leerlingen van praktijkscholen ingezet worden bij uitvoeringsprojecten. Naast de Topacademie heeft de aannemer dit project opgevoerd onder "De nieuwe hovenier". Doel is met participatie en begeleiding projecten in uitvoering brengen.

Deze overleggen hebben geleid tot vertraging in de uitvoering. De uitvoering start in het tweede kwartaal van 2021. Of alle aanplant dan ook gerealiseerd kan worden is afhankelijk van de weersomstandigheden. De beplanting wordt uiterlijk in het najaar 2021 afgerond. Wijkregie De gemeente is voornemens om de sociale kaart Ridderkerk uit te breiden met een verbindende manier van werken in samenwerking met het platform Mijn Buurtje. Het uitbreiden hiervan met een agendafunctie, buurtverbinders, subsites, vraag en aanbod rubriek, vraagt het bijramen van budgetten zowel voor 2021, als de jaren daarna.

Toelichting 0.10 Mutaties in reserves Mutaties reserves Programma 6 

 

Doorgeschoven prestatie, dekking groenvisie. Een deel van het voor 2020 beschikbaar gestelde budget voor de Groenvisie is nog niet gebruikt. In totaal wordt € 45.300 doorgeschoven naar 2021 inclusief de dekking uit de algemene reserve. Doorgeschoven prestatie, dekking hondenspeelplaats nabij het Maximacollege € 53.000. De uitvoering van de hondenspeelplaats nabij het Maximacollege is nu gepland eerste helft 2021. Het budget inclusief de dekking uit de algemene reserve schuift door naar 2021. Op 11 februari 2021 is de nota reserves en voorzieningen 2021-2024 Ridderkerk vastgesteld. Hierbij is besloten om de Reserve Speelterreinen per 31-12-2020 op te heffen. De geraamde stortingen en onttrekkingen in de begroting 2021 komen hierdoor te vervallen (€ 73.800 structurele stortingen, onttrekking 2021 € 31.300 en vanaf 2022 € 28.800).

1e Tussenrapportage 2021

Programma 7 Sociaal domein Wat mag het kosten? Exploitatie

BN/ DP/ RB

Begroting 2021 na wijziging

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Lasten 7.1-Basishulp en -ondersteuning 2.5:Openbaar vervoer

-416.600

Regeling gratis OV voor AOWgerechtigden

-40.000

6.3:Inkomensregelingen Uitvoering Tozo

-40.000

-20.000

-60.000

-120.000

-15.417.600 BN

-94.800

Tozo heroriëntatie

-325.900

Restant tegoed 2020 Ridderkerkpas Hogere kwijtschelding afvalstoffenheffing

-40.000

-65.300 BN

6.6:Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-1.703.000

Voorzieningen WMO gehandicapten Opstellen Woonzorgvisie

-55.200

Totaal 7.1-Basishulp en -ondersteuning

-661.200

7.2-Preventie en welzijn 6.1:Samenkracht en burgerparticipatie

-3.857.389

Brede aanpak dak- en thuisloosheid

-32.000

Impulsgelden Kanrijke start Pilot kleuter(observatie)groep

-7.887 BN

-7.887

-30.000

Totaal 7.2-Preventie en welzijn

-69.887

-7.887

-380.400

-735.000

Totaal 7.3-Maatwerk/ specialistisch

-1.115.400

Totaal Lasten

-1.846.487

-1.243.287

-1.235.400

7.3-Maatwerk/ specialistisch 6.71:Maatwerkdienstverlening 18+

-10.246.200

Bekostiging huishoudelijke hulp 6.72:Maatwerkdienstverlening 18-

-8.508.300

Stijging inzet lokale jeugdhulp

Baten 7.1-Basishulp en -ondersteuning 6.2:Wijkteams Aanpak Toeslagenaffaire

0 BN

6.3:Inkomensregelingen

34.800 12.797.400

Uitvoering Tozo

94.800

Tozo heroriëntatie

34.100

Totaal 7.1-Basishulp en -ondersteuning

163.700

Totaal Baten

163.700

Saldo diverse mutaties < € 25.000 Gerealiseerd saldo van baten en lasten

1e Tussenrapportage 2021

-43.379

-33.379

-1.726.166

-1.276.666

-1.268.779

Exploitatie

BN/ DP/ RB

Begroting 2021 na wijziging

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

-1.276.666

-1.268.779

Onttrekkingen 7.3-Maatwerk/ specialistisch 0.10:Mutaties reserves

150.000

55.300

Dekking Pilot kleuter(observatie)groep

30.000

Dekking restant tegoed 2020 Ridderkerkpas

25.300

Totaal 7.3-Maatwerk/ specialistisch

55.300

Totaal Onttrekkingen

55.300

Mutaties reserves Totaal mutaties Sociaal domein

55.300 -1.670.866

Toelichting 2.5 Openbaar vervoer Openbaar vervoer voor pensioengerechtigden Eind 2019 en begin 2020 zagen we een stijging in het gebruik van de regeling Gratis OV voor AOW-gerechtigden. In 2020 heeft deze stijging door de komst van corona niet doorgezet. De verwachting is dat er in de loop van 2021 weer sprake gaat zijn van een stijging in het gebruik. Conform de prognose is daarvoor vanaf 2021 structureel € 40.000 extra budget nodig.

Toelichting 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Dak- en thuisloosheid Voor 2021 heeft de overheid aan de gemeente incidenteel € 32.000 beschikbaar gesteld voor lokale initiatieven in het kader van de Brede aanpak van dak- en thuisloosheid. Die middelen zijn bedoeld voor activiteiten om dak- en thuisloosheid te voorkomen en voor vernieuwing van de opvang en wonen met begeleiding. Lokaal Preventief Jeugd In 2019 is de gemeente Ridderkerk aangesloten bij het landelijke actieprogramma Kansrijke Start vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Onder begeleiding van Pharos is de gemeente Ridderkerk in 2020 gestart met het vormen van een lokale coalitie Kansrijke Start Ridderkerk en begin maart 2021 is het projectplan Kansrijke Start vastgesteld. Er zijn impulsgelden voor Kansrijke Start gestort in het gemeentefonds via de septembercirculaire 2020 voor de jaren 2021 en 2022. De impulsgelden (€ 7.887 in 2021 en 2022) worden ingezet voor de uitvoering van activiteiten. Er is een pilot kleuter(observatie)groep gestart op de Burght voor jonge leerlingen tussen 4 en 7 jaar die achter dreigen te raken of vooruitlopen in hun ontwikkeling. Incidenteel nadeel € 30.000.

De Burght wil samen met het regulier- en speciaal onderwijs, de wijkteams, deskundige ondersteuning van een gedragswetenschapper en ambulante ondersteuner van het samenwerkingsverband RiBA ernaar toewerken dat er zoveel als mogelijk tegemoet gekomen kan worden aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van deze kinderen en dat de kinderen zo thuisnabij mogelijk onderwijs ontvangen. De pilot kleuter(observatie)groep wordt geëvalueerd aan het einde van schooljaar 2021/2022. Wanneer de instroom, uitstroom en de effecten positief zijn, wordt besloten of de pilot een structureel karakter krijgt. De inzet jeugdhulp op De Burght kan dan meegenomen worden in de aanbesteding van de lokale jeugdhulp in 2023. Incidentele dekking van de pilot kleuter(observatie)groep De Burght voor schooljaar 2021-2022 kan plaatsvinden via de bestemmingsreserve Innovatiefonds Sociaal Domein voor een bedrag van € 30.000.

1e Tussenrapportage 2021

Toelichting 6.2 Wijkteams Aanpak Toeslagenaffaire Vanuit het Rijk hebben we via de Specifieke Uitkering (SPUK) middelen ontvangen (incidenteel voordeel € 34.800) om de gedupeerden van de toeslagenaffaire hulp te bieden. Doelgroep van de ondersteuning zijn alle gedupeerden die een gemeentelijk hulpverleningstraject willen volgen, waarvan de problematiek toegewezen kan worden aan de toeslagenproblematiek. Met ondersteuning wordt bedoeld hulp op de vijf leefgebieden financiën, wonen, zorg, gezin en werk in de zin van begeleiding.

Toelichting 6.3 Inkomensregelingen Wet BUIG uitkeringen Volgens de laatste informatie is het voorlopige budget voor de Wet BUIG 2021: 13.706.273. Voor de inzet van extra personeel voor de uitvoering van de Tozo wordt € 270.900 doorbelast vanuit de coronagelden uit de Wet BUIG. Middels een brandzaak is dit beschikbaar gesteld. Zie ook de memo Brandzaken van 19 januari. De verdeling van dit bedrag is gedaan op basis van de afrekening Tozo 2020. Hiervoor geldt de volgende voorlopige verhouding: Barendrecht 45%, Albrandswaard 20% en Ridderkerk 35%. Dit betekent dat het voor Ridderkerk om een bedrag gaat van € 94.800 aan verwachte lasten en verwachte rijksbijdrage. Later in het jaar zullen deze doorbelasting percentages op basis van herberekening gecorrigeerd worden. Dan is meer in beeld met betrekking tot het aantal werkelijke dossiers Tozo Heroriëntatie 



Ondernemers die geraakt zijn door de coronacrisis kunnen een beroep doen op de Servicedesk Tozo. De Servicedesk Tozo gaat samen met de zelfstandig ondernemers inventariseren welke ondersteuning zij nodig hebben om zich te heroriënteren op de arbeidsmarkt. Dit kan bijvoorbeeld gaan om coaching, loopbaanadvies, financiën, bij- of omscholing en/of heroriëntatie op ander werk. De gelden voor de inhuur van personeel voor de Heroriëntatiegesprekken Tozo zijn afkomstig uit de Rijksgelden Tozo in de Wet BUIG. Middels een brandzaak is dit beschikbaar gesteld (zie ook de memo brandzaken van 19 januari 2021). Kosten voor vervolgtrajecten na het heroriëntatiegesprek zijn omscholingskosten en vervolg coaching worden gedekt door de aanvullende re-integratiemiddelen 2021. Deze middelen zijn door het Rijk beschikbaar gesteld in de decembercirculaire 2020. Totaal incidenteel nadeel € 291.800. Doorbelasting inhuurkosten Tozo heroriëntatie BAR (€ 34.100) incidentele lasten- en batenmutatie (uitgaven heroriëntatie Tozo en rijksbijdrage) Ondernemers die geraakt zijn door de coronacrisis kunnen een beroep doen op de Servicedesk Tozo. De Servicedesk Tozo gaat samen met de zelfstandig ondernemers inventariseren welke ondersteuning zij nodig hebben om zich te heroriënteren op de arbeidsmarkt.

Dit kan bijvoorbeeld gaan om coaching, loopbaanadvies, financiën, bij- of omscholing en/of heroriëntatie op ander werk. De gelden voor de inhuur van personeel voor de heroriëntatiegesprekken Tozo zijn afkomstig uit de Rijksgelden Tozo in de Wet BUIG. Middels een brandzaak is dit beschikbaar gesteld (€ 97.344). Zie ook de memo Brandzaken van 19 januari. De verdeling van dit bedrag is gedaan op basis van de afrekening Tozo 2020.

Minimabeleid Doorgeschoven prestatie, restanttegoed Ridderkerkpas. Met de jaarrekening 2020 is er een incidenteel voordeel van € 25.300 doorgeschoven. Het restant op de Ridderkerkpas bedraagt € 65.300, om die reden wordt een extra incidenteel budget van € 40.000 bijgeraamd, zodat het totaal op € 65.300 komt. Door de coronacrisis en de afgekondigde maatregelen, hebben inwoners hun tegoed op de Ridderkerkpas niet volledig kunnen benutten. Middels de brandzaak is besloten om het restant tegoed 2020 door te schuiven naar 2021.

1e Tussenrapportage 2021

Toelichting 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) Voorzieningen WMO gehandicapten Het advies is om de begroting voor de uitgaven aan Voorzieningen Wmo gehandicapten structureel te verhogen met € 60.000 naar een totaal van € 1.028.600. De verwachting is namelijk dat het aantal cliënten dat gebruik maakt van de vervoersvoorzieningen en rolstoelvoorzieningen tenminste gelijk zal zijn aan 2020. Ook is het de verwachting dat uitgaven aan Woonvoorzieningen zoals trapliften en woningaanpassingen ten opzichte van 2020 niet zullen afnemen. Omdat dit voornamelijk gaat om eenmalige uitgaven aan deze voorzieningen, wachten we met een bijraming tot de tweede tussenrapportage. Er is dan een nog beter beeld beschikbaar. Ook houden we rekening met de indexatie van de hulpmiddelen tarieven met 1,1%. Daarom is het noodzakelijk de begroting structureel bij te stellen. Opstellen Woonzorgvisie Als nadere uitwerking van de recentelijk vastgestelde woonvisie wordt voor thema 4, wonen en zorg, in 2021 een woonzorgvisie opgesteld.

Toelichting 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ WMO Huishoudelijke verzorging ZIN Inwoners met een beschikking voor huishoudelijke hulp ontvangen ondersteuning bij het schoon en leefbaar houden van de woning, waardoor zij (langer) zelfstandig thuis kunnen wonen. Er is structureel € 380.400 meer budget nodig voor de bekostiging van de huishoudelijke hulp in natura. De verhoging van het budget is nodig omdat: We in de eerste plaats met deze wijziging de begroting stellen naar het niveau van 2020 (€ 253.900). Ten tweede omdat het tarief voor huishoudelijke hulp is geïndexeerd met 2,64% (€ 126.500).

Toelichting 6.72 Maatwerkdienstverlening 18Lokale Jeugdhulp ZIN De behoefte aan de inzet van de lokale jeugdhulp is stijgende voor onze gemeente. In de 2e Tussenrapportage 2020 heeft een structurele bijraming plaatsgevonden op basis van de toen beschikbare productieverklaringen. Ten tijde van de jaarrekening kwamen de werkelijke productieverklaringen en bleek dat er voor een bedrag van € 650.000 meer zorg verleend was. De stijging van de inzet van de lokale jeugdhulp is meerledig te verklaring. Allereerst heeft de corona situatie invloed gehad op de (mentale) weerbaarheid van onze jeugdigen en gezinnen. Dit heeft niet alleen geleid tot een extra vraag naar lokale jeugdhulp, maar ook naar extra inzet van specialistische jeugdzorg. Vanwege de wachtlijsten bij de regionale aanbieders, hebben onze lokale aanbieders extra hulp geboden zodat onze jeugdigen en gezinnen wel in de tussentijd ondersteund zijn. Ten tweede is de stijging van de inzet lokale jeugdhulp te verklaren door de autonome groei en verschuiving. Het is de maatschappelijke ambitie om de inzet van specialistische jeugdzorg af te schalen naar de inzet lokale jeugdzorg. Hiertoe zijn diverse activiteiten en projecten ingezet en de eerste resultaten hiervan zijn zichtbaar geworden.

Op basis van de stijging die we de afgelopen jaren gezien hebben, alsmede de effecten van de corona situatie maakt dat het budget voor inzet lokale jeugdhulp moet worden bijgesteld. Ondertussen spelen vele ontwikkelingen zoals de arbitrage welk is aangespannen door de VNG, het nieuwe kabinet gaat zich buigen over het vraagstuk structurele budget voor jeugdzorg. Door deze onzekerheid ramen we nu enkel het verschil met de jaarproductie 2020 structureel in.

1e Tussenrapportage 2021

Toelichting 0.10 Mutaties in reserves Mutaties reserves Programma 7  

Incidentele dekking van de pilot kleuter(observatie)groep De Burght voor schooljaar 20212022 kan plaatsvinden via de bestemmingsreserve Innovatiefonds Sociaal Domein voor een bedrag van € 30.000. Doorgeschoven prestatie, dekking restanttegoed Ridderkerkpas. Dekking uit de algemene reserve van de doorgeschoven prestatie inzake restanttegoed Ridderkerkpas € 25.300.

1e Tussenrapportage 2021

Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid Wat mag het kosten? BN/ DP/ RB

Begroting 2021 na wijziging

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Lasten 3.2:Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-15.000

Verduurzaming BT Donkersloot

-50.000

7.1 Volksgezondheid Raadsbesluit AED's in Ridderkerk

-30.000

-37.000

Planning reiniging & afval

46.200

-5.500

Implementatie afvalbeleidsplan

-49.200

137.100

231.400

203.800

Nacalculatie NV BAR-Afvalbeheer 2020

-26.000

-29.945

-84.200

1.877.255

-19.545

74.755

47.155

-1.440.200

-984.100

-232.000

-121.800

-223.700

-196.100

-1.440.200

-1.105.900

-455.700

-196.100

Saldo diverse mutaties < € 25.000

-45.100

-12.400

-4.800

Saldo van baten en lasten

391.955

-1.137.845

-385.745

-153.745

7.3:Afval

-9.360.600

AVR hoger beroep

-38.000

Doorgeschoven prestatie, invoering maatregelen uit het afvalbeleidsplan

Storting voorziening beklemde middelen Afvalstoffenheffing (ASH) naar storting bestemmingsreserve ASH HVC; afval-brengstation aanbiedstation Coronakosten

-275.000 2.700.000 -23.000

HVC; afval-brengstation aanbiedstation

-74.000

7.4:Milieubeheer

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.ridderkerk.nl/api/v1/meetings/809/documents/28869