1e begrotingswijziging 2026 SVHW

Versie 1.0 8 april 2026 Pagina 1 van 16 1e Wijziging Begroting 2026 SVHW Rijksstraatweg 3b Postbus 7059 3286 ZH Klaaswaal www.svhw.nl (0186) 57 72 00 1e Wijziging Begroting 2026 Versie historie Versie | Datum | Status | Auteur | Controle | Paraaf 0.1 | 09-03-2026 | Concept | D. Krijger | M. Heemskerk 1.0 | 18-03-2026 | Definitief | M. Heemskerk | DB 1.0 | 31-03-2026 | Definitief | M. Heemskerk | AC 1.0 | 8-4-2026 | Definitief | M. Heemskerk | AB 1.0 | 9-4-2026 | Aanbieden zienswijze | M. Heemskerk | AB Versie 1.0 8 april 2026 | Pagina 2 van 16 1e Wijziging Begroting 2026 Versie 1.0 8 april 2026 Pagina 3 van 16 Inhoudsopgave 1. Inleiding ................................................................................................................................. 4 1.1 Algemeen ............................................................................................................................... 4 1.2 Deelnemersbijdrage en ontwikkeling tarief .............................................................................. 6 1.3 Wijzigingen visie en strategie .................................................................................................. 7 1.4 Leeswijzer ............................................................................................................................... 8 2.

Gewijzigde begroting 2026 ..................................................................................................... 9 2.1 Programma overzicht .............................................................................................................. 9 3. Baten en lasten per programma na wijziging ......................................................................... 10 3.1 Ondersteuning ...................................................................................................................... 10 3.2 Gegevensbeheer algemeen .................................................................................................... 11 3.3 BAG-administratie................................................................................................................. 12 3.4 WOZ-administratie ................................................................................................................ 13 3.5 Dienstverlening ..................................................................................................................... 14 4. Investeringsoverzicht ............................................................................................................ 15 5. Specificatie kosten per deelnemer na wijziging ...................................................................... 16 1e Wijziging Begroting 2026 1.

Inleiding 1.1 | Algemeen Op 9 april 2025 heeft het Algemeen Bestuur de Ontwerpbegroting 2026 behandeld en het Dagelijks Bestuur heeft deze aansluitend aangeboden aan de Vertegenwoordigende Organen (gemeenteraden en Algemeen Bestuur waterschap) voor de zienswijze procedure. Na ontvangst van de zienswijzen heeft het Algemeen Bestuur vervolgens op 10 september 2025 de Begroting 2026 vastge steld. In deze 1e wijziging van de Begroting 2026 worden de effecten van de cao- en prijsontwikkelingen in 2025 (afwijking met de Begroting 2026) en de afwijking op de indexering van de primaire begroting 2026 verwerkt. De personele kosten in de primaire begroting 2026 zijn geïndexeerd met 4,7% op basis van de loonvoet voor overheid in de septembercirculaire 2024 CPB. De septembercirculaire 2025 CPB geeft een indexatie voor de loonvoet voor overheid van 5,3%. De personele kosten in de primaire begroting 2026 zijn hierdoor te laag geïndexeerd met 0,6%. Financieel betekent dit een correctie van € 54.000. De materiële kosten in de primaire begroting 2026 zijn geïndexeerd met 2,8% op basis van nationale consumentenprijsindex (cpi) in de septembercirculaire 2024 CPB. De septembercirculaire 2025 CPB geeft een indexatie voor de nationale consumentenprijsindex (cpi) van 3,2%. Dit betekent een verhoging van de kosten ten opzichte van de begroting 2026 van € 33. 000.

Zoals eerder vermeld bij het programma WOZ-administratie in paragraaf 3.4 | vindt de facturatie van het ministerie BZK v | oor de bijdrage aan de landelijke kosten voor het gebruik van WOZ | -gegevens vanaf boekjaar 2026 plaats via het waterschap en maakt dit | geen onderdeel meer uit van de primaire begroting 2026. In de Kadernota 2027 is | een aantal mutaties opgenomen dat eveneens een doorwerking heeft | in 2026. Deze mutaties zijn verwerkt in deze begrotingswijziging met uitzondering van de opgenomen mutatie over de benodigde | mutatiesignalering vanwege de Omgevingswet. In 2026 gaat | SVHW hierover in gesprek met de deelnemers en daarom is dit alleen verwerkt in de Begroting 2027. Bij het opstellen van de jaarrekening 2025 is er ook | meer inzicht ontstaan in de daadwerkelijke kosten in het boekjaar 2025. Dit heeft geleid tot een aantal mutaties naast de opgenomen mutaties va | n de Kadernota 2027. Deze mutaties worden onderstaand toegelicht. Omdat de begroting van SVHW al in februari/ maart wordt opgesteld voor het jaar erna, worden alle bestaande vacatures begroot. Bij de eerste begrotingswijziging is zicht op de daadwerkelijke vacatures per 1 januari en wordt de invulling van deze vacatures | vanaf 1 juli begroot. Als er inhuur op vacatures plaatsvindt wordt dit bijgenaamd | in het inhuurbudget.

Vanuit de strategisch | personeelsplanning is een actieplan opgesteld om de vacatures tijdiger in te vullen. Dit lukt in de praktijk al steeds beter. | Het effect van de invulling van bestaande vacatures per 1 juli is een lagere raming met € 646 | .000 en dit heeft een incidenteel karakter. De kosten aanslagen zijn lager dan begroot. Dit is met name, | omdat het gewicht van de enveloppen lager is. Er worden geen bijsluiters meer verzonden en we betalen binnen het nieuwe contract een lager Versie 1.0 8 april 2026 | Pagina 4 van 16 1e Wijziging Begroting 2026 tarief bij tijdige aanlevering van bestanden. Door tijdig aan te leveren kunnen de kosten structureel worden verlaagd met € 272 | .000 en kan deze post worden afgeraamd. Er is een substantiële stijging in het gemiddelde bedrag van een dwangbevel, terwijl het aantal dwangbevelen nagenoeg gelijk blijft. Het aantal beslagleggingen van 2023 en 2025 is nagenoeg gelijk, maar doordat het tarief in 2025 40 euro hoger is dan in 2023 is er meer opbrengst. Het aantal exploten is ook toegenomen ten opzichte van 2023. Dat leidt naast een hogere opbrengst invorderingskosten ook tot extra kosten voor de deurwaarder. Hieruit volgt | een structurele verhoging van kosten voor dwanginvordering | met € 79.000 In de jaarrekening 2025 zijn de proceskosten aanzienlijk lager uitgevallen dan begroot en ook in voorgaande verslagjaren is uitgegeven.

Hier ligt een aantal ontwikkelingen aan ten grondslag | . Allereerst is in de belastingwet de proceskostenvergoeding voor NCNP | -bezwaren verlaagd met een factor 25%, waardoor de kosten dalen. Daarnaast is het percentage gegronde bezwaren | van NCNP- bureaus ook aanzienlijk gedaald en dus het recht op deze vergoeding. Voor 2026 verwachten we tenslotte dat het aantal NCNP bezwaren zal dalen, omdat enkele grotere | NCNP-bureaus hebben aangegeven dat ze geen of minder bezwaren aanleveren. In die zin lijkt het rijksbeleid om de proceskostenvergoeding | te verlagen mede bij te dragen aan het terugdringen van | de hoeveelheid NCNP bezwaren. Door deze ontwikkelingen ramen we vanaf 2026 de proceskosten met € 403 | .000 af. Dit doen we structureel. Uiteraard hebben eventuele toekomstige groei van NCNP bezwaren effect op deze kosten. We melden dit tijdig bij het A | lgemeen Bestuur als dit weer zou gaan spelen. Als gevolg van een scherpe aanbesteding in 2024 en de werkelijke uitgaven in 2025 worden de kosten voor de telefoonsoftware voor het klant contactcentrum (KCC) structureel bijgesteld met € 71.000. De opgenomen kapitaallasten in de Begroting 2026 zijn per abuis te hoog opgenomen. Een volledig afgeschreven actief is meegenomen in de berekening van de kapitaallasten. Dat wordt nu gecorrigeerd. Dit leidt tot een eenmalige | vrijval van € 82.000 in 2026.

De controle op enkele belastingen is de afgelopen jaren efficiënter ingezet en leidt tot een jaarlijkse besparing van € 15.000. De post kantoorkosten wordt met € 2 | 6.000 opgehoogd gelet op o.a. de stijgende contributiekosten voor bijvoorbeeld deelname aan landelijke branche gerichte organisaties als de LVLB en LLBP (Landelijke Vereniging Lokale Belastingen en Landelijke Lokale Belasting Processen) en ESBL (Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden). Vanuit Strategisch Huisvestingsplan wordt in 2026 gestart met de verduurzaming van het kantoorpand van SVHW inclusief de bestek uitvraag. De vereiste investering hiervoor | wordt nagenoeg volledig geactiveerd en deze activering vindt | plaats vanaf 2028. De dekking komt voor een deel uit een verlaging van het meerjarige MJOP, omdat deze werkzaamheden deels onder de verduurzamingsinvestering vallen.

Versie 1.0 8 april 2026 | Pagina 5 van 16 1e Wijziging Begroting 2026 In de onderstaande tabel is de ontwikkeling van de lasten ten opzichte van de Begroting 2026 weergegeven: (bedragen x €1.000) Omschrijving | Gewijzigde begroting 2026 Ontwikkelingen opgenomen in de kadernota 2027: Materiële kosten indexering | 33 Personele kosten indexering | 54 Kosten gebruik Basisregistratie Personen | 13 Stelpost EU-aanbestedingen | 25 Extra werkzaamheden nieuwe belastingen | 80 (verblijfsbelasting, ondernemersfonds etc.) Totaal ontwikkeling lasten kadernota 2027 | 205 Lagere (overige) personeelskosten i.v.m. in te vullen vacatures | -646 Lagere kosten aanslagen | -272 Hogere kosten dwanginvordering | 79 Lagere proceskosten | -403 Lagere telefoonkosten | -71 Vrijval kapitaallasten | -82 Lagere kosten voor controle belastingen | -15 Hogere kosten voor contributies | 26 Totaal 1e begrotingswijziging 2026 | -1.384 Totaal ontwikkeling lasten | -1.179 1.2 | Deelnemersbijdrage en ontwikkeling tarief Door deze begrotingswijziging worden de tarieven voor de deelnemers bijgesteld. Zie onderstaand de nieuwe tarieven voor 2026 | .

Tariefomschrijving | Begroting 2026 | Gewijzigde | Eenheid begroting 2026 Gegevensbeheer algemeen – tarief per object | € 5,196 | € 4,827 | Per belastbaar object (gemeenten en waterschap) BAG administratie – tarief per BAG-object | € 1,360 | € 1,557 | Per WOZ-object (BAG-deelnemers) BAG administratie – tarief bijdrage | € 0,523 | € 0,601 | Per WOZ-object efficiencykorting per WOZ-object (alle gemeenten) WOZ administratie – tarief per object | € 14,074 | € 13,485 | Per WOZ-object (gemeenten) Dienstverlening – tarief per gewogen | € 1,959 | € 1,772 | Per aanslagregel aanslagregel (gemeenten en waterschap) Versie 1.0 8 april 2026 | Pagina 6 van 16 1e Wijziging Begroting 2026 In hoofdstuk 5 in deze begrotingswijziging is het overzicht opgenomen met de deelnemersbijdrage per deelnemer en wordt de impact van bovenstaande tarieven duidelijk. Dit leidt tot de volgende deelnemersbijdrage over 2026.

Deelnemer | Begroting 2026 | Gewijzigde begroting 2026 Alblasserdam | € 304.963 | € 290.618 Albrandswaard | € 377.391 | € 353.584 Altena | € 959.789 | € 908.545 Barendrecht | € 665.202 | € 625.272 Drimmelen | € 510.124 | € 445.601 Geertruidenberg | € 416.890 | € 350.847 Goeree-Overflakkee | € 1.030.858 | € 983.675 Hardinxveld-Giessendam | € 261.194 | € 274.065 Hoeksche Waard | € 1.579.116 | € 1.494.039 Krimpenerwaard | € 956.452 | € 900.113 Lansingerland | € 991.743 | € 915.484 Nieuwkoop | € 493.572 | € 483.416 Ridderkerk | € 781.142 | € 732.680 Voorne aan Zee | € 1.157.127 | € 1.113.429 Hollandse Delta | € 6.598.485 | € 6.033.512 Totaal | € 17.084.048 | € 15.904.880 1.3 | Wijzi gingen visie en str ategie De begroting 2026 is gebaseerd op de uitvoering van de visie en strategie die door het Algemeen Bestuur begin 2024 is vastg esteld. De begroting is opgesteld verdeeld in programma’s per activiteit. Binnen deze programma’s wordt in samenhang en integraal gewerkt aan de doelen van SVHW uit de strategie en aan de doelen die zijn afgesproken met de deelnemers in de Dienstverleningsovereenkomst (DVO). Hiervoor zijn KPI’s afgesproken waarvoor in 2025 de wijze van meten van deze KPI’s voor het eerst is vormgegeven. Hierover is in het jaarverslag 2025 gerapporteerd. Gebleken is dat volgens de ontwikkelde maatstaf twee doelstellingen aanpassingen behoeven om realistischer te zijn.

In het jaarverslag 2025 is dit uitgebreid toegelicht en in de begroting 2027 is inhoudelijk ingegaan op de voorgestelde wijzigingen in de strategische doelen. Deze wijzigingen willen we al doorvoeren in 2026 en daarom is dit in deze eerste wijziging ook kortheidshalve aangegeven. De KPI voor Klanttevredenheid kwam in 2025 uit op 7,8 tegenover de ambitie van een 7,5. Het voorstel is om het doel voor deze KPI op 8,0 te zetten. Dit stimuleert om te werken met projecten die bijdragen aan verdere verbetering. De KPI voor selfservice staat voor de mate waarin burgers hun eigen zaken kunnen regelen zonder tussenkomst van een medewerker van SVHW. | De KPI is in 2025 bepaald als 100% minus een percentage waarbij het aantal inkomende contactformulieren, telefoonmomenten en brieven worden opgeteld en gedeeld door het aantal aanslagen. | De KPI kwam over 2025 uit op 77%. Uit analyse van de aard van de contactformulieren, telefoonmomenten en brieven blijkt dat 95% te ambitieus is. Daarom is het voorstel om het ambitieuze doel op 90% in 2030 te zetten. Dat is nog steeds een hele ambitieuze opgave, maar de haalbaarheid is realistischer.

Versie 1.0 8 april 2026 | Pagina 7 van 16 1e Wijziging Begroting 2026 Versie 1.0 8 april 2026 Pagina 8 van 16 Door de KPI’s verder te analyseren kunnen we de juiste projecten en maatregelen uitvoeren om de dienstverlening te verbeteren en te ontwikkelen richting de ambities uit de strategie of kunnen de KPI’s worden bijgesteld. Het gewaagde doel voor de strategie wordt met de bijstelling van de KPI’s: In 2030 zijn wij een toonaangevende organisatie, waarbij minimaal 90% van onze dienstverlening verloopt via selfservice. Met de menselijke maat: met een tevredenheid onder medewerkers > 7,5 en klanten > 8 1.4 Leeswijzer In dit document zijn alleen de gewijzigde onderdelen ten opzichte van de vastgestelde (primaire) Begroting 2026 opgenomen. De overige onderdelen van de vastgestelde Begroting 2026 blijven ongewijzigd. Hoofdstuk 2 bevat de gewijzigde staat van baten en lasten. Hoofdstuk 3 worden de gewijzigde programmabegrotingen weergegeven. Het investeringsoverzicht wordt weergegeven in hoofdstuk 4. Tenslotte is in hoofdstuk 5 de specificatie van de kosten per de deelnemer na wijziging opgenomen. 1e Wijziging Begroting 2026 2. Gewijzigde begroting 2026 De mutaties in de begroting ten gevolge van deze wijziging zijn in deze paragraaf weergegeven.

2.1 | Pr ogramma overzicht (bedragen x 1.000 euro) Staat van baten en lasten | B e gr oting 2 0 2 6 | G e wij z igd e b e gr oting 2 0 2 6 | Jaarrekening 2025 B a te n | La s te n | Sa ld o | B a te n | La s te n | Sa ld o | B a te n | La s te n | Sa ld o Omschrij ving p rogra mma : Ond e r ste uning | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - Gegevensbeheer Algemeen | 4.162 | 3.078 | 1.084 | 3.877 | 2.835 | 1.042 | 3.859 | 2.457 | 1.402 B AG - a d minis tr a tie | 344 | 238 | 106 | 394 | 271 | 123 | 330 | 249 | 81 WOZ- a d minis tr a tie | 4.627 | 3.475 | 1.152 | 4.417 | 3.296 | 1.121 | 5.256 | 3.615 | 1.641 D ie ns tve r le ning | 8.401 | 6.538 | 1.863 | 7.667 | 5.796 | 1.871 | 8.038 | 5.263 | 2.775 Subtotaal programma's | 17.544 | 13.339 | 4.205 | 16.365 | 12.208 | 4.157 | 17.483 | 11.583 | 5.900 Omschr ij ving a lge me ne d e k k ingsmid d e le n: Algemene dekkingsmiddelen | - | - | - | - | - | - Subtotaal algemene dekkingsmiddelen | - | - | - | - | - | - | - | - | - Gerealiseerde kosten Overhead | - | 4.205 | -4.205 | - | 4.157 | -4.157 | - | 3.631 | -3.631 V e nnootscha p sb e la sting | - | - | - | - | - | - | - | - Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten | 17.544 | 17.544 | - | 16.365 | 16.365 | - | 17.483 | 15.214 | 2.269 Toevoeging/onttrekking aan reserves: Mutaties in reserves | - | - | - | - | - | - | 207 | - | 207 Sub tota a l muta tie s r e se r ve s | - | - |

- | - | - | - | 207 | - | 207 Gerealiseerde resultaat | 17.544 | 17.544 | - | 16.365 | 16.365 | - | 17.690 | 15.214 | 2.476 Versie 1.0 8 april 2026 | Pagina 9 van 16 1e Wijziging Begroting 2026 3. Baten en lasten per programma na wijziging In de navolgende overzichten wordt inzicht gegeven in de mutatie van de baten en lasten in de programma’s ten gevolge van de begrotingswijziging. 3.1 | Ondersteuning (bedragen x 1.000 euro) Omschrijving | Begroting | Gewijzigde | Jaarrekening 2026 | begroting 2026 | 2025 LASTEN Personeelskosten | 2.524 | 2.411 | 2.407 Overige kosten voor personeel | 600 | 693 | 363 Kantoorkosten | 408 | 436 | 329 Communicatiekosten | 72 | 72 | 53 Accountantskosten | 100 | 100 | 122 Organisatie ontwikkeling | 50 | 50 | 21 Inhuur personeel | 726 | 754 | 840 Kapitaallasten | 367 | 285 | 247 Onvoorzien | 50 | 50 | - Dotatie aan voorziening verlofsparen | - | - | - Totaal lasten | 4.897 | 4.851 | 4.382 BATEN Vergoeding kosten deelnemers | - | - | 30 Forfaitaire vergoeding KOTA | - | - | 130 Vrijval voorzieningen | - | 111 | 217 Overige opbrengsten | 10 | 10 | 51 Totaal baten | 10 | 121 | 428 Subtotaal | 4.887 | 4.730 | 3.954 Toerekening naar programma's: Gegevensbeheer algemeen | 1.259 | 1.185 | 965 Gegevensbeheer BAG | 124 | 139 | 123 Productie WOZ | 1.339 | 1.275 | 1.046 Dienstverlening | 2.165 | 2.129 | 1.819 Totaal allocatie | 4.887 | 4.730 | 3.954 Totaal

baten | 4.897 | 4.851 | 4.382 Totaal lasten | 4.897 | 4.851 | 4.382 Resultaat | - | - | - Versie 1.0 8 april 2026 | Pagina 10 v an 16 1e Wijziging Begroting 2026 3.2 | Gegevensbeheer algemeen (bedragen x 1.000 euro) Omschrijving | Begroting | Gewijzigde | Jaarrekening 2026 | begroting 2026 | 2025 LASTEN Personeelskosten | 1.542 | 1.328 | 1.163 Automatiseringskosten | 701 | 687 | 598 Beeldmateriaal | 475 | 477 | 427 Kosten kadaster | 185 | 199 | 190 Subtotaal programmakosten | 2.903 | 2.691 | 2.378 Toerekening kosten Ondersteuning | 1.259 | 1.185 | 965 Totaal lasten | 4.162 | 3.877 | 3.343 BATEN Bijdragen deelnemers | 4.162 | 3.877 | 3.859 Totaal baten | 4.162 | 3.877 | 3.859 Totaal baten | 4.162 | 3.877 | 3.859 Totaal lasten | 4.162 | 3.877 | 3.318 Resultaat | - | - | 516 Versie 1.0 8 april 2026 | Pagina 11 v an 16 1e Wijziging Begroting 2026 3.3 | BAG-administratie (bedragen x 1.000 euro) Omschrijving | Begroting | Gewijzigde | Jaarrekening 2026 | begroting 2026 | 2025 LASTEN Personeelskosten | 151 | 174 | 163 Automatiseringskosten | 69 | 80 | 76 Subtotaal programmakosten | 220 | 254 | 239 Toerekening kosten Ondersteuning | 124 | 139 | 123 Totaal lasten | 344 | 394 | 362 BATEN Bijdragen deelnemers | 344 | 394 | 330 Totaal baten | 344 | 394 | 330 Totaal baten | 344 | 394 | 330 Totaal lasten | 344 | 394 | 362 Resultaat | - | - | -32 In de gewijzigde begroting 2026 stijgen de

kosten voor dit programma in lijn met de jaarrekening 2025. In de begroting 2025 en 2026 zijn de kosten voor de toetreding van Geertruidenberg globaal verbijzonderd. Door de extra werkzaamheden voor de BAG is de formatie hiervoor omhooggegaan | . Omdat de verdeling van de automatiserings- en ondersteuningskosten over de programma’s op basis van fte plaatsvindt leidt dit ook op deze kostenposten tot een stijging in dit programma. Versie 1.0 8 april 2026 | Pagina 12 v an 16 1e Wijziging Begroting 2026 3.4 | WOZ-administratie (bedragen x 1.000 euro) Omschrijving | Begroting | Gewijzigde | Jaarrekening 2026 | begroting 2026 | 2025 LASTEN Personeelskosten | 1.843 | 1.701 | 1.496 Ingeleend personeel | 658 | 661 | 704 Automatiseringskosten | 745 | 737 | 648 Overige kosten | 43 | 43 | 55 WOZ kosten gemeenten | - | - | 626 Subtotaal programma kosten | 3.289 | 3.142 | 3.529 Toerekening kosten Ondersteuning | 1.338 | 1.275 | 1.046 Totaal lasten | 4.627 | 4.417 | 4.575 BATEN Bijdrage deelnemers-factuur Ministerie BZK | - | 626 Bijdragen deelnemers | 4.627 | 4.417 | 4.630 Totaal baten | 4.627 | 4.417 | 5.256 Totaal baten | 4627 | 4.417 | 5.256 Totaal lasten | 4.627 | 4.417 | 4.575 Resultaat | - | - | 681 Versie 1.0 8 april 2026 | Pagina 13 v an 16 1e Wijziging Begroting 2026 3.5 | Dienstverlening (bedragen x 1.000 euro) Omschrijving | Begroting 2026 | Gewijzigde begroting | Jaarrekening

2025 2026 LASTEN Personeelskosten | 2.373 | 2.321 | 2.158 Overige kosten | 66 | 66 | 56 Automatiseringskosten | 1.205 | 1.229 | 1.129 Ingeleend personeel | 125 | 126 | 84 Telefoonkosten KCC | 160 | 90 | 69 Kosten aanslagen | 818 | 550 | 511 Controle belastingen | 70 | 55 | 39 Media campagne | 60 | 60 | 58 Kosten dwanginvordering | 360 | 440 | 431 Proceskosten | 800 | 400 | 387 Bankkosten | 199 | 200 | 192 Subtotaal programmakosten | 6.236 | 5.537 | 5.114 Toerekening kosten Ondersteuning | 2.165 | 2.129 | 1.819 Totaal lasten | 8.401 | 7.667 | 6.933 BATEN Opbrengst invorderingskosten | 2.792 | 3.000 | 3.531 Teruggave opbrengst invordering | -2.792 | -3.000 | -3.531 Bijdragen deelnemers | 7.951 | 7.217 | 7.567 Rentebaten | 450 | 450 | 471 Totaal baten | 8.401 | 7.667 | 8.038 Totaal baten | 8.401 | 7.667 | 8.038 Totaal lasten | 8.401 | 7.667 | 6.933 Resultaat | - | - | 1.105 De opbrengsten invorderingskosten en de teruggaven van de opbrengst invorderingskosten zijn licht gestegen ten opzichte van de Begroting 2026. De verwachting is dat de invorderingskosten vanaf 2026 structureel hoger zijn dan oorspronkelijk in de begroting opgenomen. Dit komt doordat sprake is van een hogere belastingaanslag | en een hoger tarief | voor een aanmaning en/of dwangbevel. Hiernaast worden er ook intensiever invorderingskosten in het buitenland opgelegd.

Versie 1.0 8 april 2026 | Pagina 14 v an 16 1e Wijziging Begroting 2026 In onderstaande tabel laten wij zien hoe de opbrengst invorderingskosten is toegerekend aan de deelnemers: Invorderingsopbrengsten Percentage Gewijzigde begroting 2026 Alblasserdam | 1,20% | 36.047 Albrandswaard | 1,77% | 53.172 Altena | 4,64% | 139.210 Barendrecht | 2,60% | 77.970 Drimmelen | 2,46% | 73.883 Geertruidenberg | 1,50% | 45.035 Goeree-Overflakkee | 4,58% | 137.357 Hardinxveld-Giessendam | 1,45% | 43.396 Hoeksche Waard | 8,41% | 252.236 Krimpenerwaard | 4,24% | 127.102 Lansingerland | 4,67% | 140.194 Nieuwkoop | 2,26% | 67.756 Ridderkerk | 3,32% | 99.638 Voorne aan Zee | 5,11% | 153.221 Hollandse Delta | 51,79% | 1.553.783 Totaal | 100,00% | 3.000.000 4. Investeringsoverzicht Voor 2026 | staan de volgende investeringen gepland. Afschrijving op deze investeringen vindt plaats met ingang van 2027. | Met uitzondering van de investering in het gebouw, dit wordt in 2027 afgerond waardoor de afschrijving plaats vindt vanaf 2028.

Investeringsoverzicht | Bedrag | Afschrijvingstermijn Palo Alto Firewall Uitwijkomgeving | € 25.000 | 4 jaar Windows Server 2025 | € 70.000 | 4 jaar Back-up omgeving | € 75.000 | 4 jaar Beeldschermen | € 28.000 | 4 jaar Verbouwing gebouw | € 3.520.000 | 20 jaar Totaal | € 3.718.000 In artikel 14 van de financiële verordening SVHW 2025 is bepaald dat activa met een verkrijgingsprijs van minder dan € 25.000 niet worden geactiveerd. In bovenstaand overzicht zijn de verwachte kosten opgenomen. Als bij realisatie blijkt dat de werkelijke kosten lager uitvallen en onder de grens van € 25.000 blijven, zal – in afwijking van de financiële verordening – alsnog tot activering van de betreffende activa worden overgegaan. De totale kapitaalsbehoefte voor de verbouwing van het gebouw betreft €3.700.000. Hiervan komt €180.000 ten laste van de exploitatie. Het krediet voor de verbouwing betreft zodoende € 3.520.000. De werkzaamheden voor de verbouwing van het gebouw starten na vaststelling van de 1e wijziging begroting 2026 en de meerjarenbegroting 2027. De verwachting is dat de besteding voor 25% van het krediet in 2026 plaats vindt, de overige 75% in 2027. Versie 1.0 8 april 2026 | Pagina 15 v an 16 5.

Specificatie kosten per deelnemer na wijziging S pecificatie ko sten per deelnemer gewijzigde begro ting 2026 Gegevensbeheer | Gegevensbeheer BAG | W O Z- ad minist rat ie | Die nst v e rle ning aant al | bedrag | aant al | bedrag | aant al | bedrag | T o t aal | aant al | bedrag | aant al | bedrag | T o t ale objecten | per object / | WO Z- | per object / | B AG - | per object / | gegevensbe | objecten | per object / | aanslag e n | per regel / t o t aal | objecten | t o t aal | objecten | t o t aal | heer BAG | t o t aal | t o t aal | k o st e n bijdrage | bijdrage | bijdrage | bijdrage | bijdrage P ro g rammak o st e n | 3. 877 | 197 | 197 | 4. 417 | 7. 217 T arie f p ro g ramma | 4, 827 | 0, 601 | 1, 557 | 13, 485 | 1, 772 Alb la sse r d a m | 9. 961 | 48. 084 | 9. 961 | 5. 987 | 9. 961 | 15. 511 | 21. 497 | 9. 961 | 134. 321 | 48. 941 | 86. 716 | 290. 618 Alb rand sw aard | 11. 932 | 57. 599 | 11. 932 | 7. 171 | 7. 171 | 11. 932 | 160. 900 | 72. 193 | 127. 915 | 353. 584 Alt e na | 28. 024 | 135. 279 | 28. 024 | 16. 842 | 28. 024 | 43. 637 | 60. 480 | 28. 024 | 377. 895 | 189. 007 | 334. 891 | 908. 545 B are nd re c ht | 23. 143 | 111. 717 | 23. 143 | 13. 909 | 13. 909 | 23. 143 | 312. 077 | 105. 861 | 187. 569 | 625. 272 Drimme le n | 14. 163 | 68. 368 | 14. 163 | 8. 512 | 8. 512 | 14. 163 | 190. 984 | 100. 312 | 177. 737 | 445. 601 Geertruidenberg | 11. 847 | 57.

189 | 11. 847 | 7. 120 | 11. 847 | 18. 447 | 25. 568 | 11. 847 | 159. 753 | 61. 144 | 108. 338 | 350. 847 Goeree-Overflakkee | 31. 912 | 154. 047 | 31. 912 | 19. 179 | 31. 912 | 49. 692 | 68. 871 | 31. 912 | 430. 324 | 186. 491 | 330. 433 | 983. 675 Hard inx v e ld - G ie sse nd am | 8. 971 | 43. 305 | 8. 971 | 5. 392 | 5. 392 | 8. 971 | 120. 971 | 58. 920 | 104. 397 | 274. 065 Ho e k sc he W aard | 46. 912 | 226. 456 | 46. 912 | 28. 194 | 28. 194 | 46. 912 | 632. 595 | 342. 465 | 606. 794 | 1. 494. 039 Krimp e ne rw aard | 29. 035 | 140. 159 | 29. 035 | 17. 450 | 29. 035 | 45. 212 | 62. 662 | 29. 035 | 391. 529 | 172. 568 | 305. 763 | 900. 113 Lansing e rland | 30. 573 | 147. 584 | 30. 573 | 18. 374 | 18. 374 | 30. 573 | 412. 268 | 190. 343 | 337. 258 | 915. 484 Nieuwkoop | 15. 653 | 75. 561 | 15. 653 | 9. 407 | 15. 653 | 24. 374 | 33. 781 | 15. 653 | 211. 076 | 91. 993 | 162. 997 | 483. 416 Rid d e rk e rk | 26. 066 | 125. 827 | 26. 066 | 15. 666 | 15. 666 | 26. 066 | 351. 492 | 135. 280 | 239. 695 | 732. 680 V o o rne aan Ze e | 39. 382 | 190. 107 | 39. 382 | 23. 669 | 23. 669 | 39. 382 | 531. 055 | 208. 031 | 368. 598 | 1. 113. 429 Ho lland se De lt a | 475. 559 | 2. 295. 645 | 2. 109. 594 | 3. 737. 867 | 6. 033. 512 T o t aal | 803. 133 | 3. 876. 929 | 327. 574 | 196. 873 | 126. 432 | 196. 873 | 393. 745 | 327. 574 | 4. 417. 240 | 4. 073. 143 | 7. 216. 966 | 15. 904.

880 Versie 1.0 8 april 2026 | Pagina 16 v an 16