Document · PDF

1e begrotingswijziging 2023.pdf

Gemeenteraad RK 3 november 2022, gemeente RidderkerkBij agendapunt: 5C: Collegeprogramma 2022-2026 en 1e begrotingswijziging 20231.207 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

1e begrotingswijziging 2023 De nummers verwijzen naar de nummering in het Collegeprogramma 2022-2026

2023

Begroting 2023 2024 2025

2026

7.347.000

7.290.400

8.312.800

947.400

2023

2024

2025

2026

Omschrijving Saldo primitieve begroting 2023 Programma 1- Bestuur en (overheids)participatie Toelichting Bijdrage BAR - (Her)inrichten de processen zodat inwoners en ondernemers binnen twee 9 werkdagen een eerste reactie krijgen Bijdrage BAR - Helder schrijven, zodat al onze communicatie aan inwoners (brieven, e10 mails, webteksten, social media) in begrijpelijke taal geschreven is 12 Nota communicatie 15 Toegankelijkheid van de website of app regelmatig auditen door een externe partij 18 Nieuw participatiebeleid 19 Hedendaagse instrumenten zoals buurtenten en straatpraat tbv burgerparticipatie 23 Bijdrage BAR - Het aantal boa’s uitbreiden van 7 fte naar 9 fte Bijdrage BAR - Uitbreiding van de werkzaamheden door eigen medewerkers (wijkploegen) 134 en minder uitbesteden 138 Bijdrage BAR - Openbare verlichting - uitbreding formatie (BAR-bijdrage) 251 Bijdrage BAR - Subsidioloog Totaal programm 1 Bestuur en (overheids)participatie

29 35

Programma 2 - Veiligheid Toelichting Vrijwillge brandweer / politie onder de aandacht brengen bij Ridderkerkers Aanschaf extra (2e) mobiele camera unit (MCU) Totaal programma 2 - Veiligheid

Programma 3 - Verkeer, vervoer en wegen Toelichting 47 Onderzoek en plan van aanpak naar de ontbrekende schakels in de wandel- en fietsroutes 48 Recreatieve fiets- en wandelverbinding tussen De Gorzen en de jachthaven 49 Quick scan naar mogelijkheden van een tweerichtingenfietspad langs de Populierenlaan Uitvoeren gebiedsvisie Rivieroevers; ontbrekende verbindingen langs het Havenkanaal naar 52 de Jachthaven 60 Onderzoek voor (een tweede) opstapplaats waterbus in Bolnes Onderzoek of het parkeerbeleid voldoende bijdraagt aan een integrale ontwikkeling van de 71 betreffende gebieden 121 Aanleg verbindend recreatief pad naar de Schans 139 De nieuwe manier van onkruidbestrijding gemeentebreed doorvoeren 228 Uitvoeringsnota mobilititeit Slikkerveer Totaal programma 3 - Verkeer, vervoer en wegen

63 68

Programma 4 - Economische zaken Toelichting Versterken van het AGF-cluster in samenhang met andere (maatschappelijke) opgaven, zoals leefbaarheid, bereikbaarheid, circulaire bouw en de energietransitie, maar ook het bevorderingen van werkgelegenheid Stimuleren BIZ; € 100 per bedrijfsobject per jaar toevoegen aan BIZ- begroting Totaal programma 4 - Economische zaken

Programma 5 - Onderwijs Toelichting 79 Nota Onderwijs 170 Lokale trajecten aanpak laaggeletterdheid Totaal programma 5 - Onderwijs

88 89 104 111 113 115 119 120 122 126 131 141 203 238

Programma 6 - Cultuur, sport en groen Toelichting Inzet dorpsmarketing o.a. evenementenkalender / Uitagenda Nieuwe cultuurnota Samen met de Molukse gemeenschap een monument realiseren voor 75 jaar een Molukse gemeenschap in Ridderkerk Opstellen Uitagenda voor o.a. de uitagenda-website, Blauwkai en gemeenteapp Nota Sport en spelen Uibreiden skatebaan voor een bredere doelgroep Saneren gronden i.v.m. gebiedsonwikkeling recreatiegebied bij rivier De Noord Aanleg pumtrackbaan Onderzoek wegnemen drempels deelname sport voor kinderen 5 tot 18 jaar. In combinatie met onderzoek naar inzetten Ridderkerkpas Gebiedsvisie De Gorzen incl. gemeentewerf Onderzoek naar wenselijkheid en mogelijke locaties voor (omheinde) honden losloopgebieden De Groenvisie "Groen is onze toekomst" wordt nader uitgewerkt op het gebied van ecologie en water Dijkenvisie Visie op agrarische gronden Totaal programma 6 - Cultuur, sport en groen

-75.000 -25.000

-7.000

-30.000

-20.000 -172.500

-250.000

-92.000 -50.000 -799.500

-92.000 -50.000 -621.500

2023 -3.500

2024 -2.000 -20.000 -22.000

2025 -2.000 -20.000 -22.000

2026 -2.000 -20.000 -22.000

2024

2025

2026

-25.000 -30.000 -30.000 -20.000 -202.500

-3.500

2023 -75.000

-3.100

-14.300

-14.100 -120.000

-315.000

-14.100 -120.000 -50.000 -201.500

-151.500

2023

2024

2025

2026

-107.000

-25.000 -132.000

2023 -50.000 -25.000 -75.000

2024

2025

2026

-25.000 -25.000

2023 -25.000 -20.000

2024 -10.000

2025 -10.000

2026 -10.000

-6.800

-3.000

-46.000

-65.800

-20.000

-50.000 -50.000 -120.000

-50.000 -39.000 -30.000 -280.000 -40.000 -75.000 -50.000 -15.000 -20.000 -50.000 -619.000

-140.800

142 146 149 158 169

164 168 184 184

100 198 212 213 222 227 246

Programma 7 - Sociaal domein Toelichting Plan van aanpak om (duurzame) arbeidsparticipaite van uitkeringsgerechtigden te vergroten Sociale (wijk)werkplaats voor mensen die zijn aangewezen op bijvoorbeeld sociale activering en/of beschut werk Betere verbinding tussen de 1e lijns zorg en het sociaal domein o.a. door op lokaal niveau de samenwerking met de huisartsen te verstevigen De ‘Doorbraakmethode’ gebruiken om professionals instrumenten te geven om maatwerk bij complexe hulp'- en zorgvragen beter, makkelijker en goedkoper te maken Bestrijden eenzaamheid Totaal programma 7 - Sociaal domein Programma 8 - Gezondheid en duurzaamheid Toelichting Voorlichting op scholen over drank en drugs gebruik en gezonde voeding en bewegen Pilot gezonde voeding op school Kwijtschelding (minimabeleid) wordt niet meer als onderdeel van kostprijs voor de rioolheffing opgenomen Kwijtschelding (minimabeleid) wordt niet meer als onderdeel van kostprijs voor de afvalstoffenheffing opgenomen Totaal programma 8 - Gezondheid en duurzaamheid Programma 9 - Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed Toelichting Beheerplan begraafplaatsen "Rusthof" en "Vredehof" Aanleg getijdennatuur uit kansen die de Gebiedsvisie biedt Ontwikkelen toetsingskader beeldkwaliteit Centrum Analyseren mogelijkheden en ontwikkelen instrumentarium t.b.v.

kwaliteitsimpuls woningaanbod Actualiseren Omgevingsvisie Ridderkerk 2035 Gebiedsvise centrum Oost Gevolgen kostprijsdekkende huur in beeld brengen Totaal programma 9 - Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed

2023 -15.000

2026

-18.000

-11.000

-25.000

-25.000 -118.000

-25.000 -61.000

2023 -20.000 -40.000

2024 -20.000

2025 -20.000

2026 -20.000

-50.100

-154.900

-265.000

-225.000

2023 -15.000

2024

2025

2026

-3.000

-10.000 -20.000 -50.000 -125.000 -50.000 -220.000

2023 -6.397.000 1.428.500 -4.968.500

Saldo van de 1e begrotingswijziging 2023

2025

-35.000

Niet in de programma's opgenomen baten en lasten 2023 Toelichting Stelpost prijsstijging voor stijging van kapitaallasten van reeds geraamde projecten 248.1 -350.000 (bijvoorbeeld op basis van Bouwkostenkompas) 248.2 Stelpost voor prijsstijging van de programmabudgetten -3.500.000 -3.850.000 Totaal niet in de programma's opgenomen baten en lasten

Saldo van de mutaties van het collegeprogramma Dekking incidentele lasten door incidentele baten

2024

2025

-350.000

2026 -350.000

-3.500.000 -3.850.000

2024 -5.281.800 125.000 -5.156.800

2025 -5.156.800

2026 -5.156.800

-5.156.800

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.ridderkerk.nl/api/v1/meetings/911/documents/32935