Voorjaarsrapportage 2025 - Antwoord op technische vragen

Beantwoording technische vragen Voorjaarsrapportage 2025 Id

Fractie

1 PvdA

Paginanumm Vraag er rapportage 9 Informatievoorziening en grip op inhuur. De inhuurkosten stijgen aanzienlijk, mede door niet-verwerkte ziekteverzuimbudget. Wat zijn de structurele oplossingen voor het beheersbaar houden van deze kosten?

Antwoord

Een inhuurbudget is noodzakelijk gebleken. Dat is niet incidenteel, maar structureel het geval. De stijgende inhuurkosten zijn het gevolg van de volgende onderliggende structurele oorzaken: 1. Arbeidsmarktkrapte: door de krapte op de arbeidsmarkt kunnen niet alle vacatures worden ingevuld. Dit is momenteel een belangrijke oorzaak van inhuur: zonder extra inzet van externen blijft werk structureel liggen. 2. Ziekteverzuim: tijdelijke inhuur is nodig om capaciteitstekorten door ziekteverzuim op te vangen. 3. Specialistische of incidentele expertise: voor bepaalde taken is specifieke kennis nodig die intern niet beschikbaar is. Of waarvoor tijdelijke extra inzet noodzakelijk is. Er wordt actief gestuurd op deze factoren. Als uitgangspunt geldt dat vacatures (punt 1 hierboven) binnen het beschikbare budget worden ingevuld. Bij hoge inhuurkosten betekent dit dat er keuzes gemaakt worden in het werk dat binnen die kaders nog uitgevoerd kan worden. Ook is er sturing op het terugdringen van ziekteverzuim en het prioriteren van werkzaamheden.

Beantwoording technische vragen Voorjaarsrapportage 2025 Id

Fractie

2 VVD

3 VVD

Paginanumm Vraag er rapportage 9 Graag een overzicht van de inhuur bedragen 2024,2025 en 2026 t.o.v. de oorpronkelijke budgetten. Welk raadsbesluit ligt er aan ten grondslag dat u meer mocht uitgeven aan inhuur dan begroot 13,5%? Een linkje naar de informatienota's is handig. Graag ook mutatis mutandis een overzicht over de jaren van het ziekteverzuim- en knelpunten budget

11 Welke stappen bent u aan het zetten bij de kruising Achterberg? Wat is nu de focus bij de 3 reeds bestaande pijlers. Wat gaat u minder doen? Welke aandacht besteedt u aan de woonlasten?

Antwoord

Voor 2024 verwijzen wij naar bijlage overzicht inhuur 2024 (VJR25 Bijlage bij vraag 2). Hieruit blijkt dat in de begroting/voorjaarsrapportage/najaarsrapportage in totaal € 6 miljoen aan inhuur budget is geraamd en door de raad geaccordeerd. In totaal is € 5,6 miljoen besteed aan inhuur waarmee we binnen het budget zijn gebleven. Voor 2025 zijn in de primitieve begroting inhuurbudgetten geraamd. Hierin is inbegrepen het besluit om bij de Najaarsrapportage 2024 een inhuurbudget van € 995.086 (waarvan € 250.000 dekking binnen begroting) voor het 1e half jaarbeschikbaar te stellen. Daarnaast is in de begroting nog een restant ziekteverzuim- en knelpuntenbudget beschikbaar van respectievelijk € 150.000 en € 310.000 (voor heel 2025). We kunnen nog geen overzicht verstrekken van de besteding van dit budget omdat nog niet alle facturering 1e half jaar heeft plaatsgevonden. De aangegane contracten zijn echter gebaseerd op de beschikbare budgetten zodat wij verwachten binnen het budget 1e half jaar te blijven. Voor het 2e half stellen wij u in deze Voorjaarsrapportage voor een inhuurbudget beschikbaar te stellen van € 1.581.000 (waarvan € 985.000 gedekt binnen de begroting, zie als bijlage toegevoegde collegebesluit 1203874). Bij de jaarrekening 2025 zullen wij verantwoording afleggen over inhuurkosten afgezet tegen de werkelijke inhuurkosten.

Het inhuurbudget 2026 betreft de budgetten ziekteverzuim (€ 200.000) en knelpuntenbudget (€ 350.000). In de Perspectiefnota is een verhoging van het inhuurbudget met € 2.000.000 opgenomen. Aan deze budgetten is uiteraard nog geen invulling gegeven.

Er is nog geen overeenstemming tussen de provincie Utrecht en de gemeente Rhenen over de ontwerptechnische uitwerking van de kruising. De voorkeursvariant van de provincie - een gelijkvloerse kruising - heeft op dit moment onvoldoende draagvlak bij de gemeenteraad en omwonenden. Op verzoek van de gemeente start de provincie binnenkort met een participatietraject. Die participatie start (Q3) met een blanco vel qua ontwerpuitwerking. De woonlasten worden in belangrijke mate bepaald door de tarieven afvalstoffenheffing en rioolheffing. Het beleidsuitgangspunt is dat we streven naar 100% kostendekkende tarieven. Dit wordt ook toegepast voor de tarieven voor 2026. Daarnaast wordt het tarief voor de OZB alleen verhoogd met de inflatiecorrectie. In de ombuigingsvoorstellen is dan ook geen voorstel opgenomen om het structurele begrotingstekort te dekken door een verhoging van de opbrengst OZB.

Beantwoording technische vragen Voorjaarsrapportage 2025 Id

Fractie

4 VVD

Paginanumm Vraag er rapportage 14 Is 9 maanden nodig om iemand op het secretariaat in te werken? hoeveel FTE's zitten op het secretariaat?

5 VVD

23 wat zit er in de 881K voordeel lasten vastgestelde wijzigingen?

6 VVD

34 kan de berekening financiële toelichting op hoofdlijnen in een tabel, want taalkundig komen wij op een andere uitkomst? uit welke bestemmingsreserves komen de 500K. Behoren onttrekkingen reserves niet geaccordeerd worden door de raad of in ieder geval opgenomen te worden in het raadsvoorstel?

7 VVD

9 Klopt het dat gehele toelichting voorjaarsnota gebaseerd is op de primitieve begroting van het college?

8 PvdA

Antwoord

De periode betreft vier maanden (januari tot en met april). Alleen in de maand april is sprake van het inwerken van een nieuwe collega. Op het bestuurssecretariaat is 1,67 fte werkzaam. Dit voordeel van 881K bestaat uit een aantal onderdelen. De grootste component is het amendement van uw raad voor de taakstelling sociaal domein (500K). Ten tweede zijn er extra bijstellingen getroffen om de begroting 2025 sluitend te krijgen; voor programma 4 ging het om reguliere uitgaven ten laste van de SPUK's (200K) en geen toewijzing terugwerkende kracht (65K). Deze twee zaken zijn in het raadsvoorstel van de programmbegroting 2025 opgenomen. Ten derde heeft uw raad in december 2024 ingestemd om een deel van de gereserveerde middelen voor het MFG Rhenen in 2025 vrij te laten vallen en een deel in te zetten ter dekking van de kosten voor de Blaashal. Per saldo gaat het hier om een voordeel van 116K.

In bijlage VJR25 Bijlage bij vraag 6 is de gevraagde tabel opgenomen. Het gaat hier overigens om een analyse op hoofdlijnen van het resultaat van de Voorjaarsrapportage. Voor een uitgebreidere toelichting verwijzen wij naar de toelichting per programma. In de bijlage is ook een specificatie van de toevoegingen en onttrekking aan reserves opgenomen met daarbij een korte toelichting wat de toevoeging/onttrekking betreft. Veelal betreft dit uitvoering van raadsbesluiten. Waar de ontrekking niet gebaseerd is op een raadsbesluit vormt het vaststellen van de Voorjaarsrapportage door de raad de accordering van de onttrekking.

Nee, de toelichtingen in de VJR2025 zijn gebaseerd op de mutatie t.o.v. de begroting 2025 na wijziging. Na wijziging betekent dat (financiële) besluitvorming die na de vaststelling van de (primitieve) begroting in november heeft plaatsgevonden in het vertrekpunt van de VJR2025 zijn verwerkt. Een voorbeeld hiervan zijn de belastingverordeningen die in de raad van december zijn vastgesteld. 15 Informatievoorziening Inhuur. 1. De functie is in de eerste maanden van het jaar niet ingevuld geweest. Per 1 1. Wat is de reden dat de verwachte ondersteuning bij vastgoed niet heeft plaatsgevonden? april is de plek ingevuld. Er was de verwachting dat dit eerder zou lukken, maar 2. Graag een specificatie welke functies ingehuurd zijn vanwege vacatures en ziekte? inmiddels is de bezetting dus op orde. 3. Zijn er maatregelen genomen om ziekteverzuim terug te dringen en de noodzaak tot inhuur 2. Zie bijlage (VJR25 Bijlage bij vraag 8) voor het overzicht ziekte-vacatures te verminderen? 3. Ziekteverzuim wordt besproken met P&O, managers en de bedrijfsarts. Waar nodig volgt bijvoorbeeld aanpassing van werk. Preventie krijgt aandacht via gesprekken, coaching en vitaliteit.

Beantwoording technische vragen Voorjaarsrapportage 2025 Id

Fractie

9 PvdA

Paginanumm Vraag er rapportage 15 ICT en zaaksysteem. 1. Welke risico's zijn er bij de implementatie van het nieuwe zaaksysteem?

Antwoord

Een nieuw zaaksysteem brengt risico's met zich mee: (tijdelijk) verminderde dienstverlening naar collega's en inwoners, informatieverlies, onverwachte kosten (door bijv. extra inzet van leveranciers) en extra druk op de organisatie. Het zaaksysteem is inmiddels live (sinds 2 juni) en deze risico's zijn vooralsnog beheersbaar gebleven.

10 PvdA

20 pagina 20, punt 3.7 Het budget advieskosten verkeer en mobiliteit wordt in 2025 verhoogd met € 103k. Vraag: Waar wordt dit advies voor ingezet ?

De verhoging van de raming in 2025 betreft voor € 63.000 het restant budget uitvoering mobiliteitsagenda (dekking ten laste van de reserve uitvoering collegeprogramma) dat onder meer wordt ingezet voor de pijlers parkeerbeleid (waar onder parkeeronderzoek) en fietsbeleid (en bijbehorend onderzoek zoals fietstellingen). Voor € 40.000 betreft het een budgetoverheveling van het restant budget 2023 (dekking ten laste van de reserve budgetoverheveling) dat voor diverse verkeersadviezen en werkzaamheden wordt ingezet (bijvoorbeeld verkeersonderzoek Achterberg).

11 PvdA

24 Pagina 24, punt 4.4. Worden er op macroniveau gesprekken gevoerd met de aanbieders over de volumegroei en waar leidt dit toe?

Jeugd: Regelmatig worden door de contractmanagers van de jeugdhulpregio JeugdFV gesprekken gevoerd met jeugdhulpaanbieders over de volumegroei. Deze gaan met name hoe we de 2elijns jeugdhulp kunnen terugdringen. Daarnaast lopen er momenteel gesprekken over het meer collectiviteren van de jeugdhulp. We hebben een lijst met de grootste jeugdzorgaanbieders en deze worden door de bestuurders van de regio FV bezocht. Wmo: Er worden jaarlijks gesprekken gevoerd met zorgaanbieders gecontracteerd voor uitvoering van de Wmo-ondersteuning. Het gaat om zorgaanbieders voor Huishoudelijke ondersteuning en begeleiding en dagbesteding,. Dit gebeuert bijvoorbeeld tijdens evaluatietafels. Daarin wordt gesproken over de volumegroei en bijbehorende kosten en mogelijk te nemen maatregelen. Met hen worden ook besparingsmaatregelen besproken, zoals het verwijderen van de strijkmodule uit het toekenningsmodel voor de uren van huishoudelijke ondersteuning.

12 PvdA

27 Pagina 27 punt 5.1. Bestaat er een directe relatie tussen invulling taakstelling personeel (het laten vervullen van de vacatures) en de hogere kosten voor externe inhuur? Worden er extra medewerkers ingehuurd in de periode waarin de vacatures open staan? Is de regel om vacatures tijdelijke open te laten staan (de invulling taakstelling) ook van toepassing op externe inhuur?

Er is geen relatie tussen de taakstelling van 7,7 fte bezuiniging en externe inhuur: In het fysieke domein is extern ingehuurd ter vervanging wegens ziekte en krapte op de arbeidsmarkt (geen reacties op vacatures). Dit speelde voornamelijk bij de thema's vergunningverlening, ruimtelijke ontwikkeling en toezicht op bouw. De regel is dat vacatures tijdelijk 3 maanden niet worden ingevuld en uiteraard dan ook niet met externe inhuur.

Beantwoording technische vragen Voorjaarsrapportage 2025 Id

Fractie

13 PvdA

Paginanumm Vraag er rapportage 38 Op pagina 38 wordt gesteld dat er positief invulling is gegeven aan de ombuigingsmaatregel verlagen inhuur budget met 200.000 euro (amendement 13.A.1). Hoe verhoudt zich dit met het collegebesluit om het inhuur budget met 1.9 miljoen te verhogen?

Antwoord

In de begroting 2025–2028 is voorgesteld het inhuurbudget met 400.000 euro te verhogen, vanwege het hoge ziekteverzuim. De raad heeft besloten tot een verhoging van 200.000 euro (conform amendement 13.A.1). Tegelijkertijd is geconstateerd dat het totale beschikbare inhuurbudget structureel ontoereikend is. Door aanhoudende arbeidsmarktkrapte, ziekteverzuim, de noodzaak tot specialistische kennis en tijdelijke piekbelasting is aanvullend meer inhuur noodzakelijk. Het collegeverzoek om het budget met 1,9 miljoen euro te verhogen moet in dat licht worden bezien.

14 PvdA

15 Algemeen. Hoe verhoudt het totale inhuurbudget zich tot de oorspronkelijke begroting 2025? Zijn er risico's in de tweede helft 2025 als het gaat om kosten voor inhuur ziekte of andere onvoorziene uitgaven? Zijner structurele oplossingen in zicht voor de hoge inhuurkosten (bijv. vaste aanstellingen, werving)?

Voor beantwoording van de eerste vraag verwijzen wij naar het antwoord 2 VVD. Met de nu gevraagde middelen wordt verwacht dat het benodigde werk in 2025 kan worden uitgevoerd. Tegelijkertijd blijft er een risico op onvoorziene omstandigheden, zoals extra ziekteverzuim, waardoor de inhuurkosten alsnog kunnen oplopen. Voor de komende jaren wordt uitgegaan van een afname van de arbeidsmarktkrapte en een daling van het ziekteverzuim. In de perspectiefnota is om die reden een daling van de verwachte inhuurkosten opgenomen. Structurele oplossingen worden gezocht in het beperken van inhuur door tijdige werving, vaste aanstellingen en scherpere prioritering van werkzaamheden.

15 PvdA

15 1.7 informatiebeheer. Welke resultaten worden verwacht met de € 50.000 toevoeging aan het budget voor informatiebeheer?

•Bouwvergunningen zijn gescand en zijn eind 2025 overgedragen aan RAZU. RAZU kan digitale dienstverlening uitvoeren. •Archie lok 1995-2016 wordt klaar gemaakt en begin 2026 overgedragen naar RAZU. Hiermee zijn alle te bewaren fysieke archieven overgedragen aan RAZU.

16 PvdA

15 1.8 Wat is de reden dat fiscale werkzaamheden (€ 20.000) uit de reserve worden gedekt? Gaat het bij de ontwikkeling van planning en control (€ 41.000) om een structurele verbetering? Wordt de inzet van de algemene reserve als dekking gezien als verantwoord op lange termijn?

Bij de fiscale werkzaamheden waarvoor de reserve wordt ingezet gaat het om werkzaamheden over oudere jaren. In de eerdere jaren was het budget beschikbaar. Omdat de werkzaamheden zijn doorgeschoven is het resterende budget destijds toegevoegd aan de reserve. Deze middelen worden nu aangesproken. Bij de ontwikkeling van planning en control is het de bedoeling om een structurele verbetering te realiseren. Nee, een structurele inzet van de algemene reserve wordt niet gezien als verantwoord en is afhankelijk van besluitvorming door uw raad. Verder is de inzet van de algemene reserve vooral beperkt voor de dekking van incidentele lasten. Inzetten als dekkingsmiddelen voor structurele lasten zijn nadrukkelijke randvoorwaarden verbonden. Denk aan de omvang van het bedrag (ook in relatie tot de risico's) en de hoogte van het solvabiliteitspercentage.

Beantwoording technische vragen Voorjaarsrapportage 2025 Id

Fractie

17 PvdA

Paginanumm Vraag er rapportage 14 Pagina 14 & 15 punt 1.5 Welke percentages van de inhuurbudgetten (of in absolute getallen indien mogelijk) voor het lopende jaar zijn nu al uitgegeven? Wat zijn de mogelijke gevolgen als er nu geen extra inhuurbudget beschikbaar komt (mocht de raad besluiten het college voorstel niet te steunen). Graag per programma aangeven wat dan gevolgen zijn?

Antwoord

Met de voorgestelde aanvulling voor het tweede halfjaar wordt verwacht dat het totale inhuurpercentage in 2025 uitkomt op 23% van de loonsom. Dit is lager dan het percentage in 2024 (28,8%). Voor het begrotingsjaar 2026 gaan we in de PPN uit van 18%, het landelijke gemiddeld op basis van de personeelsmonitor A&O fonds. Als de raad besluit het voorgestelde aanvullende inhuurbudget niet beschikbaar te stellen, heeft dat gevolgen voor de uitvoering van werkzaamheden binnen meerdere programma’s. In het collegevoorstel ‘Uitwerking besluitvorming begroting 2025’ (zaaknummer 1193860) is per programma aangegeven welke functies komen te vervallen bij het niet toekennen van het budget. En wat de inhoudelijke en operationele consequenties daarvan zijn.

18 PvdA

20 Pagina 20 3.4 De berekening klopt niet helemaal. Het budget inhuur 2e half jaar dat nu in de Vraag gaat over inhuur verschillende programma's. In het collegevoorstel over inhuur staat Voorjaarsrapportage is opgenomen is inderdaad € 1,6 miljoen. Hiervoor wordt € 1 geen concreet bedrag. Als de bedragen bij elkaar opgeteld worden is het totale bedrag € miljoen gedekt uit de begroting. Per saldo vraagt het college dus € 0,6 miljoen 2.010.700 euro als totale extra kosten in huur. Hier staat dan enige opbrengsten extra budget. We verwijzen ook naar het met de raad gedeelde collegebesluit (onderuitputting vacatures, uitkeringen UWC en knelpuntenbudget) tegenover, dat het totaal inzet personeel niet in loondienst 2e half jaar 2025 (zie VJR25 Bijlage bij vraag 18). op 1.5 miljoen euro brengt. Klopt onze berekening? Zo, ja, heeft het college dan besloten om Zie ook het antwoord op vraag 2 VVD. 1.6 miljoen euro extra uit te geven in de tweede helft van dit jaar aan externe inhuur? (zo nee, zouden we dan een compleet bedrag kunnen krijgen?)

19 RHENENS BELANG

1 Is de berekening van de inhuurkosten en dekking (vacatureruimte, UWV-uitkering) in overeenstemming met eerdere ramingen? Graag aantonen op basis van de cijfers van 2024 en de voorjaarsrapportage 2025. 1 Hoe wordt grip gehouden op het gebruik van de nieuwe bestemmingsreserve inhuur? Wie is/zijn gemandateerd om dit budget aan te spreken?

Zie het antwoord op vraag 2 VVD

1 Hoe robuust is de aanname dat volumegroei jeugdhulp deels wordt terugverdiend door versobering?

Zoals u in de kwartaalrapportages hebt kunnen zien, laten de getallen een hoopgevend beeld zien. Het is een streven om de volumegroei tegen te gaan door versobering van de uitvoering van de Jeugdwet, het normaliseren. We zetten alle zeilen bij om dit te realiseren. Het blijft een open einde regeling, dat betekent dat we geen preciese inschatting kunnen maken hoeveel jeugdigen uiteindelijk recht hebben op jeugdhulp.

20 RHENENS BELANG

21 RHENENS BELANG

De aanspraak op de bestemmingsreserve inhuur is gelijk aan de overige bestemmingsreserves. De kosten die uit de bestemmingsreserve worden gedekt dienen in overeenstemming te zijn met het doel en de bestedingsrichting die door de raad is vastgesteld. Besluitvorming is aan het college en verder dient de raad geinformeerd te worden. De bestuurlijke grip neemt toe omdat de besluitvorming aan het college is en de raad geinformeerd word.

Beantwoording technische vragen Voorjaarsrapportage 2025 Id

Fractie

22 RHENENS BELANG

23 RHENENS BELANG

Paginanumm Vraag er rapportage 1 Jeugdhulp: Zijn er scenario’s doorgerekend als die terugverdienmaatregelen niet slagen? Graag ontvangen wij de alternatieve doorgerekende scenario's.

1 Lagere SPUK-baten opvang Oekraïners: Hoe zeker is de verlaging van € 495.000, en welke opvangcapaciteit is daarmee nog gedekt? Graag onderbouwing van de verlaging en realisme.

24 RHENENS BELANG

1 Reserve vorming en mutaties: Is de dekking vanuit reserves van € 778.000 incidenteel of structureel?

25 RHENENS BELANG

1 Is de norm van het A en O-fonds (voor max. omvang inhuurreserve) passend bij de situatie van Rhenen? Wat is de benchmark met andere gemeenten?

Antwoord

Nee, er zijn geen alternatieve scenario's doorgerekend. Als de terugverdienmaatregelen niet slagen, dus geen uitstroom of beperking van de instroom, dan zal het budget stijgen met de verwachte groei ad € 309.000. Dit kan ook hoger uitvallen als blijkt dat de gemeente Rhenen onverwachts te maken krijgt met bijvoorbeeld jeugdbeschermingsmaatregelen.

Het Rijk besloot enerzijds om het normbedrag per opvangplek van € 61 naar € 44 te verlagen voor de SPUK Oekraïne en anderzijds de vergoeding voor leefgeld terug te brengen van € 92 naar € 48. Ten tijde van het opstellen van de begroting 2025 was dit nog niet bekend. Dit leidt tot een daling van de baten met € 495.000 (N) in 2025. Hiermee zijn de kosten van de opvang nog steeds gedekt. Uitgaande van 76 gemeentelijke opvangplekken leidt de verlaging van het normbedrag tot een financieel effect van € 473K en de verlaging van het leefgeld tot een financieel effect van 22K. Wij nemen aan dat uw vraag verwijst naar pagina 34 van de Voorjaarsrapportage. De toevoeging van € 39.000 is incidenteel van karakter. Voor wat betreft de onttrekkingen is alleen de onttrekking voor de stadshaven/omliggend gebied van circa € 53.000 als structureel aan te merken. Het cijfer van het A&O fonds is afkomstig uit de personeelsmonitor die zij jaarlijks publiceren. Voor zover wij weten zijn er geen andere cijfers die een beter bruikbaar zijn voor ons als gemeente.

Beantwoording technische vragen Voorjaarsrapportage 2025 Id

Fractie

26 RHENENS BELANG

Paginanumm Vraag er rapportage 1 Ombuigingsmaatregelen: Hoe wordt de realisatie van de taakstelling Sociaal Domein gemonitord gedurende het jaar? Wat is de huidige status (per 1 juni 2025)

Antwoord

Het raadsvoorstel is op 27 mei aangenomen. Er is geen voortgangsrapportage. In zijn algemeenheid: het monitoren van de voortgang op ombuigingen en beleidsontwikkelingen gebeurt op verschillende manier en is aanvullend aan elkaar. Algemene voortgang: In het raadsvoorstel is onder argument 6.1 aangegeven dat de monitoring van alle ombuigingen onderdeel moet zijn van de reguliere P&C cyclus. Denk aan budgetgesprekken, portefeuillehoudersoverleggen em producten (VJN en JRR). In bijlage 2 bij het raadsvoorstel is in onderdeel 5 een concept format voor de monitoring opgenomen inclusief spelregels voor het gebruik ervan. Dit format is nog niet gebruikt.

27 RHENENS BELANG

28 RHENENS BELANG

Meer beleidsmatige ontwikkeling: Binnen het sociaal domein wordt sinds kort met kwartaalrapportages gewerkt voor de verschillende open einde regelingen. Hierin worden de belangrijkste trends en ontwikkelingen gekoppeld aan de financiele context en mate van beinvloeding. Dit vergroot inzicht wat helpt bij het beter in control komen. Op 24 juni 2025 wordt in de commissie samenleving de 2 rapportage inclusief een doorkijk op de VJR25 en PPN26 besproken. 1 Verwerking grondexploitatie Achterberg West (zoals door raad besloten in 2024) is niet Na het financieel afronden van de Voorjaarsrapportage is geconstateerd dat het verwerkt en volgt pas in de Najaarsrapportage. Waarom is hiervoor gekozen als dit besluit al verwerken van dit raadsbesluit abusievelijk niet is meegenomen. Het alsnog in 2024 heeft plaatsgevonden? Graag een doorrekening in de voorjaarsrapportage opnemen aanpassen van de cijfers was niet meer mogelijk. Vandaar dat we de N.B. tekst met het effect. hebben opgenomen en de mutatie wordt verwerkt in de Najaarsrapportage 2025. Voor de inhoudelijke beantwoording verwijzen wij naar de beantwoording van de vraag 33 D66. 1 Effect maatregelen WMO/jeugdzorg: De rapportage noemt sturing en herbeoordeling van casuïstiek, maar biedt geen concrete indicatoren of meetpunten. Hoe wordt dit gemeten en zichtbaar gemaakt voor de raad?

Jeugd: Een nadere uitwerking volgt. Er zal een rapportage komen vanuit jeugd over welke en hoeveel casussen zijn herbeoordeeld. Daarbij worden de verschillen aangegeven van de jeugdhulpuitgaven voor de herbeoordeling en de jeugdhulp uitgaven van de betreffende casussen na de herbeoordeling. Ook voor de WMO zal een vergelijkbare rapportage worden opgesteld. In de Q1rapportage is een lijst gedeeld met de complexe casuistiek.

29 RHENENS BELANG

1 ICT-kosten en project Stadshaven: Verschillende kostenposten zijn via overheveling van reserves gedekt, maar het structurele karakter is onduidelijk. Maak duidelijk of dit incidenteel of structureel is.

Als de vraag gericht is op de budgetoverhevelingen die in de Voorjaarsrapportage zijn opgenomen dan is het antwoord dat dit altijd gaat om het overhevelen van incidentele budgetten die middels de reserve budgetoverheveling naar het volgende dienstjaar worden overgeheveld.

Beantwoording technische vragen Voorjaarsrapportage 2025 Id

Fractie

30 RHENENS BELANG

Paginanumm Vraag er rapportage 1 Reservering voor ziekteverzuim: Ondanks besluit in september 2024 is dit niet tijdig in de begroting 2025 verwerkt – is dit een incident of structureel aandachtspunt? Wie is hiervoor verantwoordelijk en waarom gebeurt er niet wat is afgesproken en besloten?

Antwoord

Het niet verwerken van het raadsbesluit uit september 2024 in de begroting 2025 betreft een eenmalig incident. Raadsbesluiten worden normaliter tijdig en correct verwerkt in de begroting. In dit specifieke geval is dat niet gebeurd, wat niet in overeenstemming is met de gebruikelijke werkwijze. De situatie is intern besproken. Omdat het om een incidentele fout gaat, zijn op dit punt geen structurele procesaanpassingen noodzakelijk.

31 SGP

23 Indexatie: in hoeverre heeft de gemeente invloed op de hoogte van de overeengekomen indexaties?

Dit gaat om indexaties als gevolg van loon- en prijsontwikkelingen. Veelal betreft het inkoop (WMO en Jeugdhulp). Op de indexaties hebben we als gemeente Rhenen niet of nauwelijks invloed op omdat die exogeen worden vastgesteld.

32 D66

1 Raadsvoorstel: Beslispunt 4. Investering 70K, waarbij 35K niet voor kosten gemeente zijn (maar initiatiefnemer). Waarom dan toch een investeringskrediet van 70K en niet 35K?

De gemeente voert de werkzaamheden uit. Hiervoor is een krediet benodigd van € 70.000. Van de initiatiefnemer is een bedrag van € 35.000 ontvangen. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de investering waardoor per saldo over een bedrag van €35.000 wordt afgeschreven.

33 D66

9 Wat is het bedrag dat gemoeid is met GREX Achterberg West en dat nu niet is verwerkt?

34 D66

35 D66

36 D66

Wij verwijzen u naar het raadsbesluit 1180134 van 10 december 2024 en bijlage 6 bij het raadsvoorstel. Het betreft de verwerking van de faciliterende grondexploitatie en de grondverkoop. Per saldo levert dit een voordeel op van € 617.000. 10 Voorstel voor bestemmingsreserve inhuur: Waarom wordt er geen aanspraak gemaakt op de Het was mogelijk geweest om de bestemmingsreserve 'Knelpunten Organisatie' al bestaande reserve R00010 - Knelpunten Organisatie waarin 249K (eindstand 2024) om te vormen naar een bestemmingsreserve inhuur. Er is nu gekozen om een aanwezig is? nieuwe reserve in te stellen, in de verwachting dat de reserve 'Knelpunten Organisatie' bij de actualisatie van de nota reserves en voorzieningen vervalt. Dit is afhankelijk van besluitvorming door uw raad. 10 Voorstel voor bestemmingsreserve inhuur: Wat is het verschil tussen deze bestaande reserve Het verschil zit vooral in de voeding van de bestemmingsreserve. We hadden de (R00010) en de voorgestelde nieuwe? Kan dit niet één reserve zijn waaruit de organisatie kan bestaande reserve kunnen omvormen. Zie ook antwoord op vraag 34 van uw putten? fractie. 9 Ziekteverzuim: Wat zijn de ontwikkeling percentages ziekteverzuim in 2025? Ook tov 2024? het verzuimcijfer is, conform landelijke trend, ook in Rhenen dalend. Tov van vorig jaar is het verzuimcijfer nu met ruim 3% gedaald.

Beantwoording technische vragen Voorjaarsrapportage 2025 Id

Fractie

37 D66

Paginanumm Vraag Antwoord er rapportage 15 Toelichting 1.6 zaaksysteem. a) Het betreft de overheveling van het budget voor het zaaksysteem van a) Waarom is dit 161N? Er sprake van een overheveling vanuit 1.1, maar dit staat als Nadeling programma 2 Dienstverlening naar Programma 1 Bedrijfvoering. De verlaging van verantwoord onder 1.6. het budget in Programma Dienstverlening leidt tot een voordeel van € 100.000. b) Wat kost (of is het budget) voor de implementatie van het nieuwe zaaksysteem? Hiertegenover staat de verhoging van het budget in Programma Bedrijfvoering waardoor een nadeel optreedt van € 100.000. Per saldo budgettair neutraal. Verder zijn in Programma Bedrijfvoering de ICT budgetten verhoogd met de prijsindex (€ 34.000 N) en is sprake van overige kostenontwikkelingen (€ 28.000 N). In totaal is het financieel effect in Programma Bedrijfsvoering dus € 161.000 nadelig (€ 100.000 + € 34.000 + € 28.000). b) De incidentele kosten zijn 200K in 2024 en 300K in 2025. Hieronder vallen de kosten van technische implementatie van meerdere systemen, opleiding, externe projectleiding, een verbetering in het zaakgericht werken en digitale dienstverlening en een efficiëntieslag o.a. in het bestuurlijk proces. De structurele kosten (zonder personeel) zijn 100K.

38 PvdA

14 Pagina 14 & 15 punt 1.5 Welke percentages van de inhuurbudgetten (of in absolute getallen indien mogelijk) voor het lopende jaar zijn nu al uitgegeven? Wat zijn de mogelijke gevolgen als er nu geen extra inhuurbudget beschikbaar komt (mocht de raad besluiten het college voorstel niet te steunen). Graag per programma aangeven wat dan gevolgen zijn?

Op basis van het inhuurbudget (inclusief bijstelling Voorjaarsrapportage) berekenen we het inhuurpercentage nu op 23%. Een belangrijk uitgangspunt onder onze begroting is het opstellen van realistische ramingen. De huidige ramingen zijn echter niet realistisch als wij kijken naar de afgelopen jaren en rekening houden met toekomstige verwachtingen. Verder heeft het soms impact op de onderlinge verhoudingen. Een realitische raming aan de voorkant draagt bij aan de kwaliteit van de bedrijfsvoering en levert minder onderling 'gedoe' op. De vraag om in dit stadium aan te geven wat de gevolgen per programma zijn als de raad het voorstel niet steunt is op voorhand niet aan te geven. Dat betekent dat wij voor 2026 nu al een beeld hebben voor welk organisatie onderdeel de inhuurbudgetten vanaf 2026 worden ingezet. We kunnen wel zeggen dat het benodigde budget op basis van de ervaringen uit het verleden nodig is.

39 PvdA

20 Pagina 20 3.4 Welke maatregelen worden genomen het ziekteverzuim in de organisatie tegen op een acceptabel niveau te krijgen? Graag aangeven wat de oorzaken zijn van het hoge ziekteverzuim?

De redenen van verzuim zijn privacygevoelig en kunnen we hier inhoudelijk niet delen. Verzuim is deels werkgerelateerd en deels niet. Er wordt ingezet op vitaliteit, gespreksvoering en wettelijke taken.