Document · PDF

VJR25 Bijlage bij vraag 2 - Bijlage overzicht inhuur 2024

Raadsvergadering 8 juli 2025, gemeente RhenenBij agendapunt: Technische vragen Voorjaarsrapportage 20251.876 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Bedrijfsvoering (prgr 1-7) Sociaal Domein (prgr 4) Fysiek Domein (prgr 3-5-6)

Vastgesteld budget raad (prim, VJR en NJR) 2.462.450 949.028 2.615.960 6.027.438

Realisatie incl. BTW 2.498.127 925.247 2.169.174 5.592.547

Overschot (+) Aanvullende of tekort (-) dekking inhuur (budget) -35.677 87.042 23.781 119.097 446.787 -202.263 434.891 3.876

Overschot (+) of tekort (-) na aanvullende dekking 51.365 142.878 244.524 438.766

Jaarstukken 2024 Verantwoording inhuur Bedrijfsvoering en Overige algemene dekkingsmiddelen Vastgesteld budget raad (prim, VJR en NJR)

Realisatie incl. BTW

Overschot (+) of tekort (-) inhuur

Aanvullende dekking (budget)

Overschot (+) of tekort (-) na aanvullende dekking

62.691 4.000 66.691

75.458 7.374 18.284 101.117

-12.767 -7.374 -14.284 -34.426

9.900 9.900

-2.867 -7.374 -14.284 -24.526

3.503 3.503

-3.503 -3.503

12.500 169.200 181.700

168.141 168.141

12.500 1.059 13.559

111.872 88.298 45.240 9.100 254.510

134.769 118.114 43.518 296.402

-22.897 -29.816 1.722 9.100 -41.892

25.515 25.515

2.618 -29.816 1.722 9.100 -16.377

161.586 41.300 163.268 366.154

153.172 204.663 7.860 365.695

8.414 41.300 -41.395 -7.860 459

7.860 7.860

8.414 41.300 -41.395 0 8.319

28.730 51.529 80.259

28.050 51.854 79.903

680 -325 356

3.400 3.400

4.080 -325 3.756

100.880 65.520 6.576 64.320 109.980 109.980 53.600 53.544

101.808 80.464 43.589 99.534 113.597 66.645 48.025

-928 -14.944 6.576 20.731 10.446 -3.617 -13.045 5.519

Programma Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering

Team en functie Integrale ondersteuning (E110998) Bestuurssecretaresse Bestuurssecretaresse Medewerker Kabinetszaken

Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering

Raad (E110998) Lid rekenkamercommissie

Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering

IMT en ondersteuning (E120901) Bestuurssecretaresse Manager Sociaal Domein

Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering

Personeel en organisatie (E120902) Recruiter Salarisadministrateur Medewerker personeelszaken Extra ondersteuning applicatiebeheer

Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering

Juridisch, inkoop en gegevensbescherming (E120903) Juridisch adviseur Projectleider WOO/ICT WOO regisseur Senior consultant

Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering

Communicatie (E120904) Communicatieadviseur Communicatieadviseur

Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering

Data en informatie, digitale dienstverl. en facilitair (E120905 en E120906) Informatie-analist en kwartiermaker datagedreven werken Junior Informatieanalist Data analist Medewerker Digitale Informatievoorziening Trainee Data Analist Trainee Data Analist Informatieadviseur Informatieadviseur

17.719 19.812 8.515 26.460 38.365 105.626 4.981 6.665 144.455 926.261

-17.719 -1.212 6.485 -26.460 -61.365 78.464 -4.981 -6.665 1.260 -21.456

6.665 6.665

-17.719 -1.212 6.485 -26.460 -61.365 78.464 -4.981 1.260 -14.791

439.240

34.213 1.135 43.126 39.276 64.297 110.114 113.093 -2.460 402.794

-453 65 -5.046 -39.276 35.703 23.086 19.907 2.460 36.446

23.143 6.250 29.393

-453 65 -5.046 -16.133 35.703 23.086 19.907 8.710 65.838

46.360 46.360

50.669 50.669

-4.309 -4.309

4.309 4.309

0 0

10.971 10.971

6.800 6.800

4.171 4.171

2.350.690

2.397.782

-47.092

87.042

39.950

18.000 93.760 111.760

17.610 83.823 101.433

390 9.937 10.327

111.760

101.433

10.327

2.462.450

-1.088 2.498.127

1.088 -35.677

87.042

1.088 51.365

Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering

Trainee Archiefbewerking Medewerker facilitaire zaken Projectleider WOO/ICT ICT regisseur ICT-regisseur Extra ondersteuning applicatiebeheer Gemeente Ede Systeembeheerder

145.715 904.805

Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering

Financiën (E120907) Medewerker debiteuren/crediteuren Trainee adviseur Senior administrateur Strategisch financieel adviseur Projectleider ombuigingen Financieel adviseur Sociaal Domein Senior administrateur Inkoopadviseur

33.760 1.200 38.080 100.000 133.200 133.000

Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering

Vastgoed (E130201) Projectleider Kerkstraat 1-3

Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering

Receptie (E120908) Receptioniste

TOTAAL PROGRAMMA BEDRIJFSVOERING Overige algemene dekkingsmiddelen Overige algemene dekkingsmiddelen Overige algemene dekkingsmiddelen

TOTAAL PROGRAMMA OAD

TOTAAL INHUUR BEDRIJFSVOERING EN OAD

Flexteam (E720902) Beleidsadviseur Trainee Flexteam

18.600 15.000 -23.000 184.090

Jaarstukken 2024 Verantwoording inhuur Sociaal Domein Vastgesteld budget raad (prim, VJR en NJR) 49.248 55.796 105.044 87.024 69.982 70.872 50.600 64.896 7.200

Programma Sociaal Domein Sociaal Domein Sociaal Domein

Functie Project inclusie Business controller Financieel adviseur Foodvalley

Sociaal Domein Sociaal Domein Sociaal Domein Sociaal Domein Sociaal Domein Sociaal Domein Sociaal Domein

Consulent sociaal team Leerplichtambtenaar Junior adviseur Sociaal Domein Adviseur Valleihopper/Basismobiliteit Jeugdconsulent Adviseur onderwijshuisvesting Data-analist

Sociaal Domein Sociaal Domein Sociaal Domein

Adviseur Jeugd WMO Consulent Poortwachter Jeugdzorg

Sociaal Domein Sociaal Domein Sociaal Domein

Gastbeheerders Leerplichtambtenaar - IZA Projectleider - IZA

Sociaal Domein

Projectleider Rechtmatigheid WMO en Jeugd

Sociaal Domein Sociaal Domein

Beleidsadviseur W&I Beleidsondersteuner voor project Integraal Beleidskader Sociaal Rhenen

Sociaal Domein

Ondersteuning armoedebestrijding

350.574 168.220 51.999 48.720 268.939 9.000 10.000 19.000 90.522 90.522 55.440 22.308 77.748 37.200 37.200

Realisatie incl. BTW 32.939 50.189 40.796 123.923 93.054 68.566 41.398 41.860 85.203 7.809 337.889 184.557 91.632 44.849 321.038 4.274 24.350 28.624 21.931 21.931 42.501 17.589 60.090 31.752 31.752

949.028

925.247

Overschot (+) of Overschot (+) of Aanvullende tekort (-) na tekort (-) inhuur dekking (budget) aanvullende dekking 12.061 -32.939 45.000 -941 -941 15.000 15.000 -18.879 45.000 26.121 -6.030 -6.030 1.417 1.417 71.412 29.474 41.938 8.740 8.740 -20.307 -20.307 7.200 7.200 -7.809 7.809 12.685 49.747 62.432 -16.337 -16.337 -39.633 -39.633 3.871 3.871 -52.098 -52.098 4.726 4.726 -0 -24.350 24.350 10.000 10.000 -9.624 24.350 14.726 68.591 68.591 68.591 68.591 12.939 12.939 4.719 4.719 17.658 17.658 5.448 5.448 5.448 5.448 23.781

119.097

142.878

Jaarstukken 2024 Verantwoording inhuur Fysiek

Programma Fysiek Fysiek Fysiek

Team en functie Aantrekkelijk Rhenen Adviseur mobiliteit Medewerker mobiliteit

Fysiek Fysiek Fysiek Fysiek Fysiek

Duurzaam, groen en klimaat Adviseur hergebruikt gondstoffen Adviseur hergebruikt gondstoffen Adviseur duurzaamheid Adviseur duurzaamheid

Fysiek Fysiek

Openbare werken Beleidsmedewerker riolering

Fysiek Fysiek Fysiek Fysiek

Remmerden Medewerker plantsoen/boomberzorger Belader huisvuilauto Medewerker afvalstation

Fysiek Fysiek Fysiek Fysiek Fysiek Fysiek Fysiek Fysiek Economie en Toerisme

Ruimtelijke ontwikkeling medewerker RO medewerker RO Medewerker vergunningen Medewerker vergunningen Medewerker vergunningen Medewerker vergunningen medewerker RO Medewerker RO

Fysiek Veiligheid & Handhaving Veiligheid & Handhaving Veiligheid & Handhaving Veiligheid & Handhaving Fysiek Veiligheid & Handhaving

Veiligheid, toezicht en handhaving Medewerker openbare orde en veiligheid Medewerker jurist handhaving Medewerker jurist handhaving Toezichthouder bouw Toezichthouder bouw Toezichthouder bouw

Vastgesteld budget raad (prim, VJR en NJR)

Realisatie incl. BTW

Overschot (+) of tekort (-) inhuur

Overschot (+) of Aanvullende tekort (-) na dekking (budget) aanvullende dekking

85.976 71.800 157.776

44.076 86.209 130.285

41.900 -14.409 27.491

-27.583 20.000 -7.583

14.317 5.591 19.908

81.000 95.426 176.426

97.975 70.716 23.739 36.000 228.429

-16.975 -70.716 71.687 -36.000 -52.003

70.400 70.400

-16.975 -316 71.687 -36.000 18.397

48.400 48.400

33.959 33.959

14.441 14.441

82.479 59.043 51.237 192.760

79.351 43.379 77.696 200.426

3.129 15.664 -26.459 -7.666

91.112 40.314 77.242 112.501 246.846 70.563 95.700 734.278

76.928 43.051 70.720 99.503 124.152 20.931 63.461 83.707 582.454

14.184 -2.737 6.522 12.998 122.694 -20.931 7.103 11.993 151.825

-75.000 13.286 -61.714

14.184 -2.737 6.522 12.998 47.694 -7.645 7.103 11.993 90.111

113.972 77.100 25.000 37.047 86.480 39.540

96.129 74.236 33.440 36.816 82.788 32.348

17.843 2.864 -8.440 231 3.692 7.193

Veiligheid & Handhaving

Boa's

Fysiek Fysiek Fysiek

Vergunningen Coördinator omgevingsvergunningen Medewerker vergunningen

Fysiek Fysiek Fysiek Fysiek Fysiek Veiligheid & Handhaving Economie en Toerisme Fysiek Fysiek Fysiek Fysiek Economie en Toerisme Fysiek Fysiek Fysiek Fysiek Fysiek

Projecten/overig Projectleider Versnelde woonopgave Projectleider Projectleider Projectleider Informatiemakelaar Veenendaal Projectleider stadshaven Projectleider wonen en zorg Prjectleider Vogelenzang en Gezondheidscentrum Projectleider kruising Achterbergsestraatweg Applicatie RX mission Beheerder Kwintelooijen Medewerker implementatie Rxmission Beheer agrarische gronden Verkeersmaatregelen Openbare verlichting Riool

Afwijking t.o.v. raming (inkoop) Fysiek

Toezicht aanleg glasvezel

Afwijking t.o.v. informatievoorziening aan de raad Sociaal Maatschappelijk Projecleider MFG Fysiek Projectleider Kerkstraat 1-3 TOTAAL Programma 3 Fysiek

223.489 602.628

209.163 564.919

14.326 37.709

45.900 36.504 82.404

40.306 24.246 64.552

5.594 12.258 17.852

263.886 4.398

50.000 31.700 32.000 20.110 26.000 3.744 15.000 10.000 571.288

63.889 2.513 19.914 1.082 23.454 41.590 55.712 1.939 59.549 27.900 10.965 20.111 35.531 364.150

199.997 1.885 -19.914 -1.082 -12.454 5.310 838 -1.939 -9.549 3.800 21.035 -1 -9.531 3.744 15.000 10.000 207.139

-203.366 -203.366

-3.369 1.885 -19.914 -1.082 -12.454 5.310 838 -1.939 -9.549 3.800 21.035 -1 -9.531 3.744 15.000 10.000 3.773

2.565.960

2.169.174

396.787

-202.263

194.524

50.000 2.615.960

2.169.174

50.000 446.787

-202.263

50.000 244.524

71.800

51.290

20.510

11.000 46.900 56.550

1.914.212

1.527.326

386.886

-202.263

184.623

TOTAAL Programma 5 Economie en Toerisme

174.600

136.262

38.338

TOTAAL Programma 6 Veiligheid & Handhaving

527.148

505.585

21.563

2.615.960

2.169.174

446.787

-202.263

244.524

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15701927/1