VJR25 Bijlage bij vraag 2 - 1203874 Collegevoorstel inzet personeel niet in loondienst 2e halfjaar 2025

Bestuurlijk voorstel college Datum Behandelaar Zaaknummer Portefeuillehouder Besluitvormend orgaan Publicatieniveau Onderwerp

: : : : : : :

13 mei 2025 IMT 1203874 B. Fintelman College Rhenen Openbaar Inzet personeel niet in loondienst 2e halfjaar 2025

Voorstel Het college besluit: 1. in te stemmen met de specificatie met toelichting van de verwachte inzet personeel niet in loondienst voor de periode 1 juli – 31 december 2025, inclusief de bijbehorende dekking daarvan (bijlage 1a en 1b). 2. de mutaties van de beslispunt 1 te verwerken in de Voorjaarsrapportage 2025 en de financiële consequenties daarvan vast te stellen op € 595.874. 3. de gemeenteraad actief te informeren over de beslispunten 1 en 2. Aanleiding In de begroting 2025 is de verwachte inzet personeel niet in loondienst voor het 1e half jaar 2025 opgenomen. Op dat moment was er nog geen zicht op de situatie voor het 2 e half jaar 2025. Na inventarisatie binnen de organisatie is inmiddels de noodzakelijke inzet personeel niet in loondienst voor de 2e helft (1 juli – 31 december 2025) in beeld gebracht. Hierbij is o.a. het amendement 13.A.1 Aanpassing Ombuigingsmaatregelen zoals aangenomen in de raad van 5 november 2024 betrokken, maar ook de gemaakte (werk)afspraken voor 2025 over budgetsturing en inhuur. Kaders

• • • •

Begroting 2025 Amendement 13.A.1 Aanpassing Ombuigingsmaatregelen (Werk)afspraken inhuur & budgetsturing Besluit Begroting en Verantwoording

Beoogd doel Door het college tijdig te informeren en te laten instemmen met de inzet personeel niet in loondienst binnen de gemeente Rhenen, komt er voor het college en de raad tijdig zicht en grip op deze inzet en de kosten dan wel budgetoverschrijdingen die dit met zich meebrengt. Argumenten 1.1 Hiermee wordt tijdig inzicht verschaft in de behoefte aan inzet personeel niet in loondienst voor de periode 1 juli – 31 december welke nog niet is meegenomen in de Begroting 2025. Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de inzet personeel niet in loondienst die voor de 2 e helft van 2025 nog noodzakelijk is, en die nog niet in de Begroting 2025 was opgenomen. NB: De omschrijving ‘Inzet personeel niet in loondienst’ betekent de noodzakelijke inzet in verband met vacatures, ziekteverzuim en projecten die reeds in begroting zijn opgenomen, die niet elders opgevangen kan worden.

1

1.2 Er is binnen de formatie geen (extra/over)capaciteit beschikbaar. Uit onderzoek door de managers van het betreffende bedrijfsonderdelen is gebleken dat er geen beschikbare ruimte is binnen de huidige teamcapaciteit voor het uitvoeren van de taken, zoals beschreven in het beleid Inhuurproces gemeente Rhenen 2024. Daarnaast is door het team P&O onderzocht of er elders in de organisatie capaciteit beschikbaar is die ingezet kan worden voor het uitvoeren van taken zoals beschreven in het beleid Inhuurproces gemeente Rhenen. Dit is niet het geval. 1.3 Door deze inzet personeel niet in loondienst voorkomen we extra werkdruk en uitval. Ook blijven we hierdoor een goed werkgever en behoudt dit onze concurrentiepositie. De huidige arbeidsmarkt in combinatie met onze gemeentegrootte maakt dat invulling van het grote aantal vacatures nu al uiterst moeizaam verloopt. We willen een aantrekkelijk werkgever blijven en zullen ons daar vol voor moeten inzetten. 1.4 Door deze inzet personeel niet in loondienst kunnen we de continuïteit van de bedrijfsvoering waarborgen Door de formatiereductie met 7,7 fte; de verlaging van het budget ziekteverzuim en de budgetsturing op inhuur neemt de werkdruk op de overige collega’s verder toe. En dat terwijl de werkdruk feitelijk al erg (te?) hoog is.

Met de gevraagde inzet personeel niet in loondienst kunnen we de dienstverlening aan onze inwoners, raad en college op een basisniveau in stand houden. 1.5 Door deze inzet personeel niet in loondienst voorkomen we het niet of niet volledig uitvoeren van onze (wettelijke) taken en dienstverlening aan inwoners. Als voorbeeld kan de inhuur voor de vergunningverlener(s) worden genoemd. Geen vervanging betekent dat inwoners geen (omgevings-)vergunningen kunnen krijgen voldoen we niet aan één van onze basistaken. Zoals uit de toelichting over de consequenties (bijlage 1b) blijkt, vinden we dat niet verantwoord. 1.6 Uitgangspunt voor inhuur 2025 is het landelijk gemiddelde bij gemeenten van 18% Gemiddeld bedraagt de inhuur bij de gemeenten in Nederland ca 18% (A&O-fonds Personeelsmonitor 2023) van de loonsom. In Rhenen bedroeg dit percentage in 2024 ruim 28%. Met de in 2024 en 2025 genomen maatregelen wordt gestuurd op het realiseren van dit landelijk gemiddelde. Met dit voorstel wordt daar invulling aan gegeven. Kanttekeningen 1.1 Deze inzet personeel niet in loondienst legt logischerwijs een financiële claim. De financiële consequenties van deze inzet personeel kunnen tot een negatief exploitatiesaldo leiden.

1.2 De continuïteit van de bedrijfsvoering kan niet gegarandeerd worden indien de noodzakelijke inzet personeel niet in loondienst voor het 2 e halfjaar 2025 niet wordt gehonoreerd. Door alle maatregelen staat de organisatie vol onder druk en zien we al uitval als gevolg hiervan. Als voorbeeld kan het Jeugdteam worden genoemd waar naast diverse vacatures en uitval wegens ziekte de wachtlijsten voor nieuwe cliënten fors oplopen. Dit omdat de zittende collega’s naast hun eigen werk dat van de afwezigen moet overnemen en dus niet aan nieuwe aanvragen toekomen. Aanvullende financiële notities De financiële consequenties van de inzet personeel niet in loondienst periode 1 juli – 31 december 2025 bedragen € 595.874 Dit bedrag is met inachtneming van de dekkingsmiddelen onderuitputting loonsom(vacatureruimte); UWV-uitkeringen; subsidies en het knelpunten- en ziekteverzuimbudget. De verwerking van zowel inzet personeel niet in loondienst als dekkingsmiddelen zal via de Voorjaarsrapportage 2025 worden geeffectueerd. Vervolgprocedure De gemeenteraad zal actief over dit voorstel met besluit worden geïnformeerd. Bijlagen Bijlage 1a : Specificatie inzet personeel niet in loondienst periode 1 juli – 31 december 2025 (cijfermatig) Bijlage 1b : Memo Specificatie met toelichting inzet personeel niet in loondienst periode 1 juli -31 december 2025

2